Descarga - Sistema de Gestión de Calidad

Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Sistema de gestión de calidad
Formato para requisición de acciones correctivas, y/o acciones preventivas
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.2 y 8.5.3
A ser llenado en conjunto con el representante de la dirección
Fecha de requisición:
Folio :
Nombre del procedimiento:
Tipo de No Conformidad (Incumplimiento de un requisito) / Oportunidad de Mejora
No conformidad potencial / Oportunidad de mejora
o
No conformidad real detectada
¿De dónde proviene?
Marcar con una X en el rectángulo correspondiente, la fuente de donde proviene la No conformidad u Oportunidad de mejora.
Equipo
de
Solución
Queja de
cliente
Auditoria de
servicio
Análisis
de
indicadore
s
Sugerencias
del cliente
Auditoria de
calidad
Revisión por
la dirección
Otro, especificar:
Líder:
Integrantes:
Descripción del problema u oportunidad de mejora
Corrección
Acción tomada para eliminar
una No conformidad
detectada.
Acción preventiva
Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No
conformidad potencial.
Acción inmediata o
corrección a realizar
Acción correctiva
Acción tomada para eliminar la CAUSA de una No
conformidad detectada.
Análisis de la causa
Complete los 5 ¿Por qué? y/o utilice un diagrama Causa-Efecto (Ishikawa).
1. ¿Por qué? :
2. ¿Por qué? :
3. ¿Por qué? :
4. ¿Por qué? :
5. ¿Por qué? :
Causa Raíz:
1
FSGC-PC-03
REV03
"Una vez impreso este documento se considera copia no controlada."
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Sistema de gestión de calidad
Plan de Acción:
Acciones:
Anotar la(s) accione(s) específicas para eliminar la causa raíz o
acciones requeridas para lograr la corrección.
Responsable
Fecha de inicio y fecha
termino programada
Observaciones
TIEMPO APROXIMADO PARA IMPLEMENTAR LA ACCION CORRECTIVA: __________ DIAS.
RESPONSABLE DE LA ACCION Y/O DEL PROCESO INDICA SU AVANCE EN LA ACCION TOMADA
Actual:
META A ALCANZAR
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META
Unidad de medida de la meta:
Meta a alcanzar:
Nivel de cumplimiento:
Plazo (días, semanas, etc.,)
Responsable:
Evidencias de las acciones realizadas
El RD anota lo que se recibe de evidencia (documentos) de que la(s) acción(es) eliminaron la causa raíz de la no conformidad o se corrigió el problema.
1.
3.
2.
4.
¿La no conformidad deja de repetirse por la misma causa? Y/o en su caso, ¿la acción correctiva implantada, proporciona
mejoras? Explique:
¿Es necesaria una nueva acción correctiva sugerida? Sí
¿La acción fue implementada en el tiempo programado? Sí
No
No
Nueva fecha de implementación de la acción: _________________________días.
Definió la AC, AP o Corrección:
Verificó la AC, AP o Corrección:
Fecha de cierre:
(Solo si fue implementada y si fue efectiva)
Nombre y firma RD:
2
FSGC-PC-03
REV03
"Una vez impreso este documento se considera copia no controlada."