AF CI GER JD

MODELO DE CONTEXTO: CONTROL INTERNO - Evaluación al Sistema de Control Interno
Código: MC-E-220-01
JD
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
AF
CI
Versión: Vr.1
TES
PRES
CON
1. Aplicación de la
Encuesta de Evaluación
del SCI de la entidad de
acuerdo a lo estipulado al
DAFP
2. Análisis de la infromación
4. Aprobación del informe y
presentación del mismo al
DAFP
5. Remisión al responsable del
proceso, el informe para la
definición de las Acciones
correctivas y/o preventivas que
correspondan
ELABORADO POR: Teresa Plazas
Fecha: Noviembre 18 de 2008
3. Presentación de los
resultados a Gerencia
6. Archivo de
los informes
de
seguimiento
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: CONTROL INTERNO - Auditorías Internas
Código: MC-E-220-02
JD
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
AF
CI
Versión: Vr.1
TES
PRES
CON
1. Análisis de las actividades y
operaciones de la dependencia
a auditar
2. Diagnostico general y
programa de Auditorias
3. Elaboración del Plan de
Auditoria
4. Aprobación del Plan de
Auditorias
5. Elección de Auditores
Internos
6. Ejecución de las auditorias y
recolección de evidencias
7. Interpretación y
presentación de los resultados
9. Aprobación del informe de
Auditoria
8. Elaboración del informe
de auditoria, hallazgos,
observaciones,
recomendaciones y
conclusiones
10. Elaboración de las Accione
Correctivas y Preventivas
11. Seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas
definidas
ELABORADO POR: Teresa Plazas
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Acciones correctivas y preventivas
Código: MC-E-220-03
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
PLAN
GMC
RRFF
Versión: Vr.1
PRES
TES
1. Identificación de la No
conformidad potencial /
real con base en la
información suministrada
por el SGC
2. descripción de la No
conformidad encontrada
3. determinación de las
causas para la No
conformidad encontrada
4. establecimiento y
comunicación del Plan e
Acción
5. Implementación del Plan
de Acción
6. Verificación del
cumplimiento del Plan de
Acción
8. Cierre de la Acción tomada
9. Elaboración de la relación
de Seguimiento a las acciones
correctivas, preventivas y de
mejora
7. Verificación de la
eficacia de las acciones
tomadas
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008