PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO

PROCESO GESTION DE EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO
CODIGO: FES008
VERSION: 3
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
PAGINA: 1 de 4
ELABORO: Equipo Gestión de la Calidad
2012
OBJETIVO:
ALCANCE:
REVISO: Líder de Proceso
APROBO: Comité S.I.G.C.
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FECHA
FECHA
FECHA
03
05
2012
03
05
2012
03
05
Verificar el cumplimiento y ejecución de actividades de acuerdo a normas establecidas, así como, el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Universidad .
Verificar las mejoras implementadas en el proceso.
Proceso de Gestión de Comunicaciones
Proceso de Gestión de Admisiones y registro.
Proceso de Gestión de Talento humano
Proceso de Gestión Jurídica
Proceso de Gestión calidad
Proceso de Gestión de sistemas y tecnología
Proceso de Gestión documental
Proceso de Gestión de control interno
Proceso de Gestión de control disciplinario
Proceso de Gestión de Planeación Institucional
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PERIODO
RECURSOS:
RIESGOS:
CRITERIOS :
METODO:
II semestre de 2012
Consultor externo
Auditores calificados
Auditores en formación
Recurso financiero para viáticos, trasporte, alojamiento
Desactualización documental
Procedimientos no determinados
Planeación inadecuada
Falta de toma de decisiones de la alta dirección
Falta de recursos
NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2005, MATRIZ CISNA, reglamentos, normatividad externa
Revision documental
Trabajo de campo: 8 horas por proceso distribuidos así:
4 horas en Fusagasugá
4 horas en sede, seccional o extensión
Conclusiones e informe de auditoría
Fecha: 3 al 7 de diciembre de 2012
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MESES
PROCESO
AUDITORES
AUDITADOS
ENERO
S
1
Calidad,
TTh,
comunica
ciones,
jurídica,
admision
es y
registro,
Auditores
jurídica,
Externos
sistemas,
document
al, control
interno,y
CID,
Planeació
n inst
S
2
S
3
FEBRERO
S
4
S
1
S
2
S
3
MARZO
S
4
S
1
S
2
S
3
ABRIL
S
4
S
1
S
2
MAYO
S
3
S
4
S
1
S
2
JUNIO
S
3
S
4
S
1
S
2
JULIO
S
3
S
4
S
1
S
2
AGOSTO
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
SEPTIEMBR
E
S S S S
1 2 3 4
OCTUBRE
S
1
S
2
S
3
S
4
NOVIEMBR
DICIEMBRE
E
S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4
Ver plan
de
auditoria
Nota: La auditoria se llevaría a cabo del 3 al 12 de diciembre de 2012 de noviembre en
Fusagasugá y sedes,seccionales y extensiones
FECHA: _____________________________________________________________
APROBAD0: _________Ver Acta______________________________________________
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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCION
AÑO
MES
DIA
No. 1
2009
07
27
Emisión Documento
No. 2
2010
06
16
Simplificación del numero de campos del formato
No 3
2012
03
05
Se adicionan campos requeridos por la ISO 19011, como recursos, riesgos
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