4.- POLITICA DE GASTO Han transcurrido cinco años de gobierno, periodo en el que se desplegaron esfuerzos importantes mediante el aprovechamiento de los recursos financieros que se han destinado a la atención de necesidades sociales. Sin embargo, tomand o en consideración la magnitud de los requerimientos que necesita la modernidad del Estado, dichos esfuerzos han sido insuficientes. Oaxaca demanda inversiones para un desarrollo capaz de superar el enorme reto de la pobreza en sus comunidades rurales; requiere concertar compromisos que impulsen la transformación de su realidad actual, así como del aprovechamiento de todas las fuerzas y los instrumentos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad, de los inversionistas y de la actitud emprendedora de sus habitantes. Sólo con políticas públicas encaminadas a frenar y revertir las desigualdades, se podrá aspirar a un desarrollo pleno. La equidad es la fuerza que promueve mejores oportunidades de vida; de lo que se realice ahora dependerá lograr una más justa distribución de los beneficios del desarrollo en el futuro, con pleno respeto a los derechos humanos y a la pluralidad. El presupuesto de egresos representa el instrumento gubernamental, cuyo ejercicio materializa los recursos públicos en servicios, obras y acciones, atendiendo los diversos sectores como son educación, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano, comunicaciones, capacitación para el trabajo, mejoramiento de la capacidad de gestión, seguridad, estado de derecho, procuración e impartición de justicia, desarrollo turístico, desarrollo industrial y comercial, desarrollo agrícola, acuacultura y pesca, entre otros. La política de gasto público instrumentada en 2003, buscó brindar continuidad a lo avanzado y atender las prioridades marcadas por la sociedad oaxaqueña, orientándose principalmente a la promoción de proyectos de desarrollo social, al fortalecimiento de la capacidad de gestión del gobierno para el mejoramiento de la prestación de servicios Secretaría de Finanzas 45 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 públicos, a la inversión en obra pública para infraestructura, a la generación de empleo, así como a la promoción y diversificación de la pequeña y mediana empresa. Cabe resaltar que la mayor parte de los recursos que recibió el Estado tienen definiciones precisas sobre su destino y se aplicaron e n cumplimiento a los procesos de descentralización de funciones que éste ha asumido plenamente, a pesar de sus limitaciones presupuestales. Dichos recursos se ejercen en materia de educación básica y normal; servicios de salud; infraestructura social ta nto estatal como municipal; aportaciones múltiples para asistencia social e infraestructura educativa básica y superior; fortalecimiento de los municipios; prestación de servicios de educación para adultos; acciones en materia de seguridad pública; y, para el fortalecimiento de las entidades federativas para las inversiones en infraestructura a través del Ramo 39 y del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Por ello y con el propósito de complementar los esfuerzos que directamente ejerce el Estado, durante 2003 se promovió la conjugación de recursos y voluntades a través de convenios de coordinación con dependencias del gobierno federal para la ejecución de acciones en materia agropecuaria, atención de afectaciones agrícolas por sequías atípicas, modernización del registro civil, construcción de sistemas de agua potable, atención de zonas áridas mediante la construcción de sistemas de captación de agua y tecnificación para aprovechamiento de riego agrícola, programas de empleo temporal, así como para la construcción, conservación y rehabilitación de caminos, entre otros. En materia de deuda pública, Oaxaca ha mantenido una política conservadora, por lo que los recursos que se obtuvieron a través de empréstitos se aplicaron a la atención de necesidades básicas en agua potable y saneamiento e infraestructura caminera. En materia educativa, se aplicaron recursos crecientes buscando ampliar la infraestructura educativa básica y transitar hacia estándares promedio de la República Mexicana, a la par que se multiplicaron esfuerzos para elevar la calidad de la educación que se imparte en los Secretaría de Finanzas 46 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 diferentes niveles. Especial mención merecen las inversiones sin precedente destinadas para infraestructura en los niveles de educación media superior, telebachillerato, bachillerato y centros de estudios científicos y tecnológicos, además de lo realizado en educación superior con la construcción y puesta en marcha de las universidades regionales. De igual manera, en materia de salud se ha procurado elevar la oferta de servicios a la población abierta mediante la incorporación del Estado al Programa del Seguro Popular en términos de la Ley General de Salud, así como la ampliación de infraestructura y servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización y rehabilitación, entre otros. Para evaluar la incidencia que el gasto público tiene en la población, promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, precisar el cumplimiento de objetivos y metas e identificar sus efectos con el propósito de reencausar su orientación y máximo aprovechamiento, a partir del ejercicio 2003 y en apego a las disposiciones emanadas de ese Honorable Congreso del Estado, se instrumentaron diversas medidas para desagregar por género, la información de los beneficiarios de los programas y proyectos ejecutados por las instancias gubernamentales. Para tales efectos, durante el proceso de programación y presupuestación, se requirió como premisa que todos los proyectos y acciones propuestos por dependencias y entidades, cump lieran con la segregación de beneficiarios, lo que permitió durante el ejercicio que se informa, que se evaluara el cumplimiento de metas y acciones con perspectiva de género, obteniendo datos estadísticos que servirán para posteriores procesos de planeación de actividades, previo análisis de la información por parte de las mismas dependencias y entidades. Cabe señalar que de este proceso no existe precedente en el Estado ni en el país, por lo que se requiere un seguimiento continuo de la información ya generada, con el propósito de retroalimentar de manera constante su actualización, a efecto de corregir las inequidades que pudieran observarse en la población objetivo, como resultado de la aplicación de políticas públicas. Secretaría de Finanzas 47 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.1.- DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003 aprobado por esa Soberanía, ascendió a 18 mil 429 millones 805 mil pesos, el cual se vio incrementado como consecuencia de los ingresos adicionales obtenidos en los diferentes conceptos analizados en el cuadro de ingresos del sector público presupuestario, que incluye los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); habiéndose alcanzado un total de 21 mil 558 millones 770 mil pesos, representando 17.0 por ciento nominal superior a la meta propuesta y 7.3 por ciento real, en comparación con lo ejercido en el año 2002. En lo relativo a la distribución del presupuesto Legislativo ejerció 216 millones 917 mil pesos, 71.4 mayor a lo presupuestado y 29.7 por ciento real, 2002; lo anterior, en virtud de que en el ejercicio integra el presupuesto ejercido de la primera etapa del nuevo Palacio Legislativo. ejercido, el Poder por ciento nominal con lo ejercido en que se informa se de la construcción El Poder Judicial ejerció 177 millones 835 mil pesos, incluyendo al Tribunal Estatal Electoral, al cual correspondieron 2 millones 62 mil pesos; el que comparado con el presupuesto original programado, representa incremento de 5.3 por ciento nominal y comparado con el ejercicio en el año anterior, 0.5 por ciento real. Las dependencias del Poder Ejecutivo, en su conjunto ejercieron 4 mil 249 millones 51 mil pesos, representando 15.1 por ciento nominal superior a lo programado y 14.2 por ciento real, comparado con lo ejercido el año anterior; situación que permitió canalizar mayores recursos al gasto social y en obras de infraestructura. Las entidades del sector paraestatal, ejercieron un monto total de 12 mil 649 millones 809 mil pesos, que comparados contra lo presupuestado representan el 21.1 por ciento nominal de incremento y 6.4 por ciento real mayor al monto ejercido en el periodo anterior. Secretaría de Finanzas 48 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Como puede observarse en el cuadro de análisis del presupuesto ejercido por este sector, la mayor cantidad de recursos adicionales fueron canalizados a las entidades educativas, de salud y las que llevan a cabo la construcción de obra pública. A los municipios de la entidad se canalizaron 4 mil 265 millones 158 mil pesos, representando así un incremento del 6.8 por ciento nominal sobre el monto presupuestado y 3.3 por ciento real por arriba de lo transferido en el año anterior; habiendo sido el concepto más representativo el de Participaciones Federales Ramo 28, con 16.2 por ciento nominal superior al estimado y 17.2 por ciento real al distribuido en el año anterior. DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (Miles de Pesos) EJECUTORAS PRESUPUESTO 2002 EJERCIDO TOTAL VARIACION RESPECTO A: 2003 ORIGINAL PRESUPUESTO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % 2002 % Real * 19,318,396 18,429,805 21,558,770 3,128,965 17.0 7.3 Poder Legislativo 160,875 126,589 216,917 90,328 71.4 29.7 Poder Judicial 170,227 168,862 177,835 8,973 5.3 0.5 3,577,661 3,692,193 4,249,051 556,858 15.1 14.2 11,438,718 10,447,713 12,649,809 2,202,096 21.1 6.4 3,970,915 3,994,448 4,265,158 270,710 6.8 3.3 Dependencias del Poder Ejecutivo Entidades del Poder Ejecutivo Municipios *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Secretaría de Finanzas 49 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO (Miles de Pesos) EJERCICIO 2003 EJECUTORAS TOTAL % 21,558,770 100.0 Poder Legislativo 216,917 1.0 Poder Judicial 177,835 0.8 4,249,051 19.7 12,649,809 58.7 4,265,158 19.8 Dependencias del Poder Ejecutivo Entidades del Poder Ejecutivo Municipios DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PODER LEGISLATIVO 1.0% PODER JUDICIAL 0.8% DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO 19.7% MUNICIPIOS 19.8% ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO 58.7% Secretaría de Finanzas 50 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.2.- PRESUPUESTO PROGRAMABLE EJERCIDO PROGRAMABLE Y NO El Gasto Neto Devengado es el importe total del presupuesto ejercido, que ascendió a 21 mil 558 millones 770 mil pesos, representando en números relativos 17.0 por ciento nominal y 7.3 por ciento real del ejercido en 2002. El incremento de 3 mil 128 millones 965 mil pesos que se observó respecto del presupuesto aprobado por esa Soberanía que fue de 18 mil 429 millones 805 mil pesos, permitió la autorización de ampliaciones y adecuaciones al presupuesto original, de conformidad con las facultades establecidas en los artículos 20 de la Ley del Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2003, con el resultado global descrito y analizado a detalle en cada uno de los conceptos más adelante presentados. El Gasto Primario Devengado, resulta de descontar al Gasto Neto Devengado, el costo por servicios de la Deuda Pública, por tratarse este último de un concepto vinculado a las variantes que presenta la economía nacional durante el periodo que se informa. Integran este rubro todos los gastos que están relacionados con el comportamiento presupuestario y con proyectos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y a las prioridades que demandan los intereses generales del Estado, habiendo ejercido en este concepto 21 mil 508 millones 800 mil pesos, que representan el 16.9 por ciento nominal superior a lo estimado y 7.2 por ciento real, comparado con lo ejercido el año anterior. Por tratarse de un análisis económico, este concepto se subdivide en Gasto Programable Devengado y Gasto no Programable Devengado. El Gasto Programable Devengado es el conjunto de erogaciones que en el presupuesto de egresos se identifican con los programas a cargo de las instituciones, dependencias y entidades de la administración pública Secretaría de Finanzas 51 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 estatal, necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. Este concepto se subdivide a su vez en Gasto Corriente y Gasto de Capital; el primero corresponde al costo de operación y el segundo a la inversión en bienes patrimoniales, en obra pública y en amortizaciones de la Deuda Pública. El Gasto no Programable Devengado es aquel que no se identifica dentro del presupuesto de egresos con un programa específico, como lo son el costo por servicios de la Deuda Pública y las transferencias de recursos a los municipios, por tratarse estos últimos de otro nivel de gobierno, quienes administran libremente su hacienda, como lo disponen la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 113 de la Constitución Política del Estado. Secretaría de Finanzas 52 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE (Miles de Pesos) PRESUPUESTO CONCEPTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % 2002 % Real * TOTAL 19,318,396 18,429,805 21,558,770 3,128,965 17.0 7.3 Gasto Primario Devengado 19,292,658 18,392,117 21,508,800 3,116,683 16.9 7.2 Gasto Neto Devengado 19,318,396 18,429,805 21,558,770 3,128,965 17.0 7.3 Gasto Programable Devengado 15,321,743 14,397,669 17,243,642 2,845,973 19.8 8.2 Gasto Corriente 13,317,175 13,267,968 15,046,466 1,778,498 13.4 8.7 1,906,061 1,729,789 1,985,697 255,908 14.8 0.2 Materiales y Suministros 210,266 197,168 221,918 24,750 12.6 1.5 Servicios Generales 538,834 608,314 588,608 -19,706 -3.2 5.1 10,530,521 10,732,697 12,184,692 1,451,995 13.5 11.3 65,551 65,551 N/R -52.1 5.4 Servicios Personales Transferencias a Entidades Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 131,493 Gasto de Capital 2,004,568 1,129,701 2,197,176 1,067,475 94.5 Inversión Física Directa 1,970,172 1,096,243 2,163,718 1,067,475 97.4 5.6 34,396 33,458 33,458 N/R -6.5 3,996,653 4,032,136 4,315,128 282,992 7.0 3.8 25,738 37,688 49,970 12,282 32.6 86.7 3,970,915 3,994,448 4,265,158 270,710 6.8 3.3 Amortizaciones Gasto no Programable Devengado Servicios de la Deuda Pública Transferencia a Municipios *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) N/R: No Representativo Secretaría de Finanzas 53 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO EJERCIDO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE (Miles de Pesos) 17,243,642 15,321,743 14,397,669 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 4,315,128 4,032,136 3,996,653 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 EJERCIDO 2002 ORIGINAL 2003 GASTO PROGRAMABLE Secretaría de Finanzas EJERCIDO 2003 GASTO NO PROGRAMABLE 54 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.3.- PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA EJERCIDO EN CLASIFICACION En este apartado del informe se presentan en forma particular los recursos ejercidos por los Poderes Legislativo y Judicial; por los organismos que gozan de autonomía; por las dependencias que integran el Poder Ejecutivo; por los municipios en los tres rubros que se les transfieren; así como el presupuesto ejercido por cada una de las entidades que integran el sector paraestatal. Este desglose se presenta para su mejor interpretación en 3 cuadros analíticos, comparando el presupuesto ejercido con el original y lo ejercido en 2002. En el primer cuadro se encuentran los Poderes Legislativo y Judicial así como los organismos autónomos, los que en conjunto ejercieron 772 millones 448 mil pesos. Contiene también el presupuesto ejercido por cada una de las dependencias de la administración central del Poder Ejecutivo, las que ejercieron en conjunto 3 mil 871 millones 355 mil pesos. En el segundo cuadro se presentan los montos transferidos a los municipios por cada uno de los tres rubros que se les transfieren, correspondiendo a las Participaciones Ramo 28, un mil 568 millones 816 mil pesos; al Fondo de Infraestructura Social Ramo 33, un mil 883 millones 156 mil pesos; y, al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal también Ramo 33, la cantidad de 813 millones 186 mil pesos, sumando los tres conceptos un importe total de 4 mil 265 millones 158 mil pesos. En el tercer cuadro analítico se relacionan todas las entidades del sector paraestatal coadyuvantes de la administración pública centralizada, las cuales ejercen presupuesto público para la consecución de sus fines, habiendo ejercido en conjunto 12 mil 649 millones 809 mil pesos, generando un incremento porcentual de 18.6 por ciento nominal del estimado y 6.4 por ciento real del ejercido en el año anterior, cuyo efecto principal se refleja en las instituciones educativas, culturales, de salud y en las de infraestructura. Secretaría de Finanzas 55 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (Miles de Pesos) DEPENDENCIA TOTA L PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 3,908,763 3,767,284 4,643,803 876,519 23.3 14.3 Poderes y Organismos Autónomos 734,812 647,046 772,448 125,402 19.4 1.1 Legislativo 160,875 126,589 216,917 90,328 71.4 29.7 Judicial 168,313 166,364 175,773 9,409 5.7 0.4 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 351,905 300,000 324,354 24,354 8.1 -11.4 Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,497 14,630 15,377 747 5.1 2.0 Instituto Estatal Electoral 37,308 36,965 37,965 1,000 2.7 -2.1 Tribunal Estatal Electoral 1,914 2,498 2,062 -436 -17.5 3.6 3,173,951 3,120,238 3,871,355 751,117 24.1 17.3 189,618 134,068 181,278 47,210 35.2 -8.1 72,196 64,905 68,519 3,614 5.6 -8.7 Secretaría General de Gobierno 185,139 151,236 192,901 41,665 27.5 0.2 Secretaría de Protección Ciudadana 642,788 583,362 699,254 115,892 19.9 4.6 Procuraduría General de Justicia 247,801 223,875 285,587 61,712 27.6 10.8 Administración Central del Poder Ejecutivo Gubernatura Coordinación General de Delegaciones Continúa.... Secretaría de Finanzas 56 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Continúa.... DEPENDENCIA PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * Secretaría de Finanzas 262,126 316,430 345,069 28,639 9.1 26.6 Secretaría de Administración 168,545 211,617 247,966 36,349 17.2 41.5 66,960 58,339 82,748 24,409 41.8 18.8 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 108,380 88,317 108,289 19,972 22.6 -3.9 Secretaría de Desarrollo Turístico 76,508 64,411 88,660 24,249 37.6 11.4 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal 262,671 207,610 222,900 15,290 7.4 -18.4 Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas 505,082 665,920 884,209 218,289 32.8 68.4 71,408 69,455 102,563 33,108 47.7 38.1 133,435 125,318 159,085 33,767 26.9 14.7 38,139 36,250 44,109 7,859 21.7 11.2 Coordinación General del COPLADE 107,933 108,392 137,822 29,430 27.2 22.8 Coordinación de Desarrollo Social 25,060 N/R N/R Contraloría General Secretaría Técnica Secretaría de Transporte Secretaría de Asuntos Indígenas Procuraduría de Colonias Populares 8,459 6,218 15,218 9,000 144.7 73.0 Coordinación Estatal de Abastos 1,703 4,515 5,178 663 14.7 192.4 *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) N/R: No Representativo Secretaría de Finanzas 57 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO TRANSFERIDO A MUNICIPIOS (Miles de Pesos) PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * CONCEPTO TOTA L 3,970,915 3,994,448 4,265,158 270,710 6.8 3.3 Participaciones 1,287,276 1,349,707 1,568,816 219,109 16.2 17.2 Infraestructura Social Municipal 1,891,373 1,852,475 1,883,156 30,681 1.7 -4.2 792,266 792,266 813,186 20,920 2.6 -1.3 Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Pr ecios al Consumidor (INPC) PRESUPUESTO TRANSFERIDO A MUNICIPIOS (Miles de Pesos) EJERCIDO 2002 2,000,000 ORIGINAL 2003 1,800,000 1,883,156 1,600,000 1,568,816 1,400,000 1,200,000 1,852,475 1,349,707 1,000,000 800,000 EJERCIDO 2003 1,891,373 1,287,276 813,186 600,000 792,266 400,000 792,266 200,000 0 PARTICIPACIONES Secretaría de Finanzas INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 58 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO EJERCIDO POR ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL (Miles Pesos) ENTIDAD TOTA L PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 11,438,718 10,668,073 12,649,809 1,981,736 18.6 6.4 Instituto de la Juventud Oaxaqueña 32,742 27,682 30,354 2,672 9.7 -10.8 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca 274,613 261,769 274,829 13,060 5.0 -3.8 7,972,586 7,741,714 8,831,319 1,089,605 14.1 6.5 227,538 208,000 242,699 34,699 16.7 2.6 Universidad Tecnológica de la Mixteca 60,383 46,000 82,948 36,948 80.3 32.1 Universidad del Mar 59,768 38,000 86,868 48,868 128.6 39.8 6,130 8,000 14,016 6,016 75.2 119.9 12,814 14,000 23,708 9,708 69.3 77.9 17,128 17,128 N/R N/R Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Universidad del Papaloapan Universidad del Istmo Universidad de la Sierra Sur Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca 146,074 140,000 173,479 33,479 23.9 14.2 Instituto Oaxaqueño de las Culturas 77,001 74,955 78,123 3,168 4.2 -2.4 Instituto de la Mujer Oaxaqueña 10,281 8,475 9,121 646 7.6 -14.7 Instituto Nacional de Educación para Adultos 76,102 73,751 75,349 1,598 2.2 -4.8 Telebachillerato del Estado de Oaxaca 76,285 71,343 81,044 9,701 13.6 2.2 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 33,071 28,010 30,331 2,321 8.3 -11.8 Continúa..... Secretaría de Finanzas 59 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Continúa..... ENTIDAD PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * Instituto Estatal de Desarrollo Municipal 5,072 5,015 4,998 -17 -0.3 -5.2 Dirección General de Población 6,205 6,012 6,580 568 9.4 2.0 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca 6,461 5,940 7,468 1,528 25.7 11.2 19,259 20,351 21,062 711 3.5 5.2 Instituto de Capacitación para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Oaxaca 5,038 4,494 5,269 775 17.2 0.6 Artesanías e Industrias Populares del Estado de Oaxaca 5,190 4,191 4,963 772 18.4 -8.0 21,542 16,000 22,124 6,124 38.3 -1.2 5,476 30,106 36,972 6,866 22.8 549.3 36,657 31,777 42,832 11,055 34.8 12.4 Instituto Estatal del Agua 243,078 186,990 248,885 61,895 33.1 -1.5 Caminos y Aeropistas de Oaxaca 538,136 300,659 461,199 160,540 53.4 -17.6 10,119 8,705 16,230 7,525 86.4 54.2 602 602 N/R N/R Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca Consejo Estatal del Café de Oaxaca Instituto de la Vivienda del Es tado de Oaxaca Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca Coordinación General de Servicios Culturales y Turísticos Continúa..... Secretaría de Finanzas 60 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Continúa..... ENTIDAD Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas del Estado de Oaxaca PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 242,912 188,693 207,041 18,348 9.7 -18.0 1,164,366 1,032,845 1,405,642 372,797 36.1 16.1 7,994 8,020 8,586 566 7.1 3.3 26,100 26,779 27,749 970 3.6 2.2 Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca 5,290 5,177 7,971 2,794 54.0 44.9 Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca 2,984 3,115 3,042 -73 -2.3 -2.0 876 958 1,076 118 12.3 18.1 20,575 40,547 58,202 17,655 43.5 172.0 Servicios de Salud de Oaxaca Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida Hospital de la Niñez Oaxaqueña Fideicomiso Puerto Escondido Oaxaca Comisión del Patrimonio Edificado del Estado de Oaxaca *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) N/R: No Representativo Secretaría de Finanzas 61 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.4.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION FUNCIONAL Para efectos de analizar con más precisión el destino de los recursos que reportan un efecto social y económico, el Sistema de Control Presupuestal los clasifica en doce funciones principales que van también en relación con las que cada ejecutora desarrolla, siendo las siguientes: A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Legislación y Fiscalización. Impartición de Justicia. Administración y Gobierno. Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Ecología y Medio Ambiente. Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura. Minería e Industria Manufacturera. Turismo. Comunicaciones , Desarrollo Urbano y Equipamiento. Cultura. Educación, Ciencia y Tecnología, y Deporte. Salud y Asistencia Social. A su vez, las doce funciones anteriores se conjugan en tres grupos homogéneos, dependiendo del enfoque social y económico que reportan; en este contexto se analizan los tres grupos siguientes: 1.- Funciones de Desarrollo Social. 2.- Funciones Productivas. 3.- Funciones de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas 62 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.4.1.- FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Este rubro se integra de las erogaciones públicas que fueron destinadas al financiamiento de servicios sociales básicos y que tienen como propósito modificar positivamente el nivel de vida de las personas, brindar oportunidades para el ejercicio de su intelecto a través de la educación; capacitarlos par a incorporarlos a la actividad productiva del Estado; disminuir el analfabetismo; desarrollar sus aptitudes físicas mediante la práctica del deporte, el mejoramiento del ámbito en el que se desarrollan, la preservación de su identidad y la promoción de actividades artísticas y culturales para su sano esparcimiento; así como brindarles servicios de salud para procurar una vida larga y saludable. En este esfuerzo de instituciones y ciudadanos, se ejercieron en conjunto 12 mil 384 millones 265 mil pesos, incre mentando con 13.9 por ciento nominal el presupuesto estimado y con 7.9 por ciento real a lo aplicado en el ejercicio anterior. Por lo que se refiere al sector educativo, en los niveles de educación básica, esto es preescolar, primaria, secundaria, especia l y de adultos, se benefició a una población estudiantil de aproximadamente 785,097 hombres y 739,212 mujeres. En el nivel medio superior y superior en sus modalidades de telebachillerato y bachillerato técnico se atendieron 33,879 alumnos y 36,628 alumnas . En el nivel universitario se aplicaron recursos para ofrecer opciones de desarrollo personal a los jóvenes y adultos con deseos de superación, siendo de enorme relevancia la construcción y puesta en operación de las universidades tecnológicas regionale s. Con dichas acciones se tiene el propósito de brindar al Estado generaciones de profesionistas que impulsen en el mediano plazo, la ejecución de proyectos que respondan a las características y al entorno de las propias comunidades en las que se ubican lo s centros de estudios mencionados. Como resultado de las acciones antes referidas, adicionadas con la operación de infraestructura existente en las otras instituciones de educación superior, en el año que se informa se benefició aproximadamente a 17,600 a lumnos y 18,550 alumnas. Secretaría de Finanzas 63 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 En el ámbito deportivo se promovió la creación de 55 ligas deportivas con la participación de 5,008 jóvenes, siendo 2,508 hombres y 2,500 mujeres, celebrándose 35 convenios con la Comisión Nacional del Deporte para el acondicionamiento de instalaciones deportivas y promocionar el deporte en todas las regiones del Estado, siendo beneficiados en estas acciones 3,050 hombres y 2,750 mujeres. Entre las acciones culturales destacan el Festival Mareño en Santa María Huatulco con la participación de 30,645 hombres y 32,220 mujeres; el Festival Cultural del Istmo con la participación de 14,589 hombres y 13,313 mujeres; el Festival Cultural de la Mixteca con la participación de 6,276 hombres y 5,933 mujeres; el Festival del Papaloapam con la participación de 13,314 hombres y 13,178 mujeres; y, el Festival Cultural Zona Mixe con la participación de 11,777 hombres y 8,813 mujeres. En el sector salud además de los servicios que se proporcionan a hombres y mujeres en la infraestructura de hos pitales, centros de salud, unidades médicas rurales, a través del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, se brindó atención hospitalaria a 1,027 niños y 723 niñas, y consultas pediátricas a 9,925 niños y 8,794 niñas. El Consejo Estatal de Prevención y Control del SIDA realizó 3,371 estudios de laboratorio a 1,586 hombres y 1,785 mujeres. En asistencia social el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca (DIF), distribuyó 348,342 despensas en comunidades de alta y muy alta marginación, beneficiando a 83,035 hombres y 173,500 mujeres. Como se observa en el cuadro analítico siguiente, el incremento más importante correspondió a las funciones de educación y salud, consideradas como de más alta prioridad de estos servicios a la población abierta; sin desatender lo relativo a medio ambiente y cultura. Secretaría de Finanzas 64 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL (Miles de Pesos) PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A : 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * FUNCION TOTAL Educación, Ciencia y Tecnología, y Deporte Ecología y Medio Ambiente Cultura Salud y Asistencia Social 11,041,451 10,874,443 12,384,265 1,509,822 13.9 7.9 9,391,868 9,227,000 10,431,539 1,204,539 13.1 6.8 18,728 8,705 31,389 22,684 260.6 61.2 104,117 80,007 150,716 70,709 88.4 39.2 1,526,738 1,558,731 1,770,621 211,890 13.6 11.5 *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL (Miles de Pesos) 1,770,621 150,716 31,389 10,431,539 EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, Y DEPORTE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CULTURA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Secretaría de Finanzas 65 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.4.2.- FUNCIONES PRODUCTIVAS Las funciones productivas orientan sus acciones al aprovechamiento, promoción y desarrollo del potencial económico con que cuenta el Estado, como son la agricultura, ganadería, pesca y silvi cultura; la minería y la industria artesanal; y, los atractivos turísticos, adicionados con la infraestructura en comunicación, desarrollo urbano y equipamiento, para facilitar las condiciones de operación de estos programas. En acciones de las cuatros funciones que conforman este grupo se aplicaron un total de 3 mil 720 millones 236 mil pesos, siendo el monto más alto en la de comunicaciones, desarrollo urbano y equipamiento. En términos proporcionales se dio mayor impulso a las de turismo, a las de apoyo al campo y a las artesanales. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal y el Consejo Estatal del Café atienden al sector agropecuario; entre sus acciones se cuenta la formación de 50 comités de productores, integrados con 106,000 hombres y 80,0 00 mujeres. En estas acciones también se dotaron 300 tractores e implementos agrícolas para 23,800 productores y 6,200 productoras; mientras que para labores de podas sanitarias en plantaciones de café en las siete regiones del Estado, se brindaron 101 asistencias técnicas a 4,290 productores y 2,060 productoras; habiéndose brindado capacitación a 2,220 productores y 780 productoras para la utilización de material vegetativo en las plantaciones de café. En materia de promoción comercial, industrial y artesanal, se realizaron 450 reuniones con empresarios, para promover la inversión y el financiamiento de infraestructura en las actividades productivas en el Estado, beneficiando a 2,739 hombres y 5,561 mujeres; se establecieron y promocionaron 80 agronegocios, con beneficio para 1,272 hombres y 1,566 mujeres; se impartieron 759 cursos de capacitación para integrar al sector empresarial y promover el autoempleo a 3,624 hombres y 8,452 mujeres; y, para promover la Secretaría de Finanzas 66 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 comercialización de los productos artesanales, participaron 12,694 artesanos y 16,110 artesanas. en 80 eventos En el rubro de turismo se efectuaron 40 reuniones con inversionistas potenciales en el sector, habiendo atendido a 746 hombres y 645 mujeres; se impartieron 26 cursos a la planta laboral, con la participación de 5,030 hombres y 4,987 mujeres, tomando en consideración que la prestación de servicios turísticos de calidad atrae al visitante. Para fortalecer la infraestructura ecoturística se realizaron 20 visitas de estudio a los centros ya creados y a los lugares con viabilidad para su desarrollo, con beneficio para 1,853 hombres y 2,234 mujeres. Para la prestación de los servicios de agua potable se realizaron estudios de viabilidad para la inversión, apoyo técnico a los sistemas en servicio y perforación de 34 pozos profundos, siendo beneficiados 106,875 hombres y 110,250 mujeres; se realizaron 20 obras de mantenimiento a 690 kilómetros de red de distribución en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, en beneficio de 286,600 hombres y 322,938 mujeres; en control vehicular y tránsito, se expidieron 79,998 licencias de manejo a 46,884 hombres y 33,114 mujeres. Secretaría de Finanzas 67 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FUNCIONES PRODUCTIVAS (Miles de Pesos) FUNCION TOTAL PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 3,656,592 3,178,153 3,720,236 542,083 17.1 -2.2 Agricultura, Ganadería Pesca y Silvicultura 276,934 163,745 261,593 97,848 59.8 -9.2 Minería e Industria Manufacturera 138,287 113,671 151,320 37,649 33.1 5.2 84,171 54,369 90,659 36,290 66.7 3.6 3,157,200 2,846,368 3,216,664 370,296 13.0 -2.0 Turismo Comunicaciones, Desarrollo Urbano y Equipamiento *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) FUNCIONES PRODUCTIVAS (Miles de Pesos) 261,593 151,320 3,216,664 90,659 AGRICULTURA, GANADERIA , PESCA Y SILVICULTURA MINERIA E INDUSTRIA MANUFACTURERA TURISMO COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO Secretaría de Finanzas 68 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FUNCIONES PRODUCTIVAS (Miles de Pesos) 3,500,000 EJERCIDO 2002 3,000,000 3,157,200 ORIGINAL 2003 2,846,368 EJERCIDO 2003 2,500,000 3,216,664 2,000,000 1,500,000 1,000,000 276,934 163,745 261,593 500,000 138,287 113,671 151,320 84,171 54,369 90,659 0 AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SILVICULTURA Secretaría de Finanzas MINERIA E INDUSTRIA MANUFACTURERA TURISMO 69 COMUNICACIONES, DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.4.3.- FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL Las acciones inherentes a este grupo de funciones corresponde a la coordinación del aparato administrativo gubernamental, orientadas al seguimiento y toma de decisiones en las políticas de gobierno y a la prestación de los servicios a la ciudadanía para preservar el estado de derecho. Entre otros, se cuenta con el proceso legislativo que mantiene en vigor y actualizado el marco jurídico que regula las relaciones, el derecho y las obligaciones tanto de la sociedad como del Estado. En materia de legislación e impartición de justicia se atendie ron acciones de: análisis y aprobación de iniciativas de ley; capacitación a personal judicial y defensores de oficio; trámites de amparos; investigación y trámites de quejas; atención a las personas recluidas en los diferentes centros de readaptación social; capacitación de alcaldes; e intermediación judicial, entre otras. En relación con los servicios de gobierno se desarrollaron acciones de audiencias a la ciudadanía; reuniones para atención de conflictos agrarios y de límites; atención de trámites registrales sobre el estado civil de las personas, clave única de registro de población y de registros e informes sobre propiedad y el comercio; atención de demandas laborales; atención de jubilados y pensionados; registro de jornaleros migrantes; capacitació n electoral; verificación de inventarios; y, supervisión de obras, beneficiando en general a 262,858 hombres y 394,286 mujeres. En el orden interno se realizaron diversas acciones para equipar a las corporaciones policiacas; operar la red de telecomunica ciones e informática para la seguridad pública; instalar el servicio telefónico de emergencia; y, mejorar o ampliar las instalaciones para la procuración e impartición de justicia. Lo anterior, con el propósito de salvaguardar la integridad de los hombres y mujeres habitantes del Estado, mejorar los mecanismos y procedimientos para el combate a la delincuencia, atender a la población en casos de desastres naturales, prevenir la delincuencia juvenil y operar los centros de readaptación social. Secretaría de Finanzas 70 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Es importante señalar que los funciones, participan de los dependencias y entidades, por se acumulan, toda vez que se total beneficiada. beneficiarios que se reportan en estas diferentes servicios que brindan las lo que para efectos de este análisis no presentan en relación con la población Se cuenta también con un conjunto de actividades encaminadas a la impartición de justicia, aplicando las disposiciones legales en los términos que marca la Constitución Política del Estado, para brindar seguridad a los ciudadanos y a sus bienes, así como a dirimir las controversias. Por otra parte, se cuenta con una gama de actividades encaminadas al ejercicio de la autoridad y al control de los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para brindar seguridad jurídica a las personas en su calidad de ciudadanos y a la propiedad de sus bienes; y, en general, para la planeación y conducción de políticas de desarrollo social y económico de acuerdo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, a efecto de mantener el orde n al interior del Estado y las relaciones con los niveles de gobierno federal y municipales. En estas funciones se aplicaron 5 mil 454 millones 269 mil pesos, con incremento nominal de 24.6 por ciento al estimado y de 13.5 por ciento real en relación con lo ejercido en el año anterior. Secretaría de Finanzas 71 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL (Miles de Pesos) FUNCION TOTAL PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 4,620,353 4,377,208 5,454,269 1,077,061 24.6 13.5 Legislación y Fiscalización 160,875 126,589 216,917 90,328 71.4 29.7 Impartición de Justicia 170,227 168,862 177,835 8,973 5.3 0.5 Administración y Gobierno 3,264,714 3,163,431 3,903,556 740,125 23.4 15.0 Procuración de Justicia y Seguridad Pública 1,024,537 918,326 1,155,961 237,635 25.9 8.5 *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL (Miles de Pesos) 216,917 1,155,961 177,835 3,903,556 LEGISLACION Y FISCALIZACION IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRACION Y GOBIERNO PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA Secretaría de Finanzas 72 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FUNCIONES DE GESTION GUBERNAMENTAL (Miles de Pesos) 4,000,000 EJERCIDO 2002 3,500,000 ORIGINAL 2003 EJERCIDO 2003 3,264,714 3,000,000 3,163,431 2,500,000 3,903,556 1,024,537 918,326 2,000,000 1,155,961 1,500,000 1,000,000 160,875 126,589 216,917 170,227 168,862 177,835 500,000 0 LEGISLACION Y FISCALIZACION Secretaría de Finanzas IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRACION Y GOBIERNO 73 PROCURACION DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.5.- PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA Para el análisis del ejercicio presupuestal se incluye la clasificación económica, con objeto de dar a conocer la composición del gasto destinado para atender las responsabilidades y atribuciones de los tres poderes que integran el gobierno del Estado; el Gasto de Capital que incluye la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la obra pública y los proyectos productivos y de fomento y la amortización y costo de la deuda pública; y, el importe de los recursos transferidos a las entidades del sector paraestatal y a los municipios. En la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de cada año, se incluye esta clasificación como técnica presupuestaria con base en un cla sificador por Objeto del Gasto, para dar coherencia a los requerimientos financieros de cada dependencia o entidad, aplicables a cada uno de los programas que tengan asignados. De esta forma, se aplicaron recursos en Gasto Corriente por 2 mil 796 millone s 223 mil pesos, compuesto por servicios personales con importe de un mil 985 millones 697 mil pesos; materiales y suministros por 221 millones 918 mil pesos; y, en servicios generales 588 millones 608 mil pesos. En Gasto de Capital fueron invertidos 2 mil 200 millones 159 mil pesos, compuesto por la adquisición de bienes muebles e inmuebles con importe de 176 millones 800 mil pesos; por obra pública, proyectos productivos y de fomento por un mil 874 millones 380 mil pesos; por amortizaciones, costo de la deuda pública y pagos de adeudos de ejercicios anteriores 148 millones 979 mil pesos; habiéndose alcanzado por este último concepto, identificado como transferencias, un total de 16 mil 562 millones 388 mil pesos, compuesto por los recursos transferidos a los organismos públicos descentralizados por 12 mil 184 millones 692 mil pesos; a los municipios con el importe de sus tres fondos (Participaciones y Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal ) se canalizaron 4 mil Secretaría de Finanzas 74 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 265 millones 158 mil pesos; y, los recursos integrados por aportaciones federales y estatales transferidos al Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 112 millones 538 mil pesos. PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA (Miles de Pesos) CONCEPTO TOTAL 2002 EJERCIDO PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 19,318,396 18,429,804 21,558,770 3,128,966 17.0 7.3 Gasto Corriente 2,655,161 2,535,271 2,796,223 260,952 10.3 1.3 Servicios Personales 1,906,061 1,729,789 1,985,697 255,908 14.8 0.2 Materiales y Suministros 210,266 197,168 221,918 24,750 12.6 1.5 Servicios Generales 538,834 608,314 588,608 -19,706 -3.2 5.1 2,029,621 1,071,602 2,200,159 1,128,557 105.3 4.3 134,321 20,650 176,800 156,150 756.2 26.6 1,703,673 979,806 1,874,380 894,574 91.3 5.8 191,627 71,146 148,979 77,833 109.4 -25.2 Transferencias 14,633,614 14,822,931 16,562,388 1,739,457 11.7 8.8 Entidades 10,530,521 10,732,696 12,184,692 1,451,996 13.5 11.3 Municipios 3,970,915 3,994,448 4,265,158 270,710 6.8 3.3 132,178 95,787 112,538 16,751 17.5 -18.1 Gasto de Capital Bienes Muebles e Inmuebles Obra Pública, Proyectos Productivos y de Fomento Deuda Pública Fondo para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Secretaría de Finanzas 75 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACION ECONOMICA (Miles de Pesos) 16,562,388 18,000,000 14,822,931 14,633,614 16,000,000 EJERCIDO 2002 14,000,000 ORIGINAL 2003 12,000,000 EJERCIDO 2003 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,796,223 2,200,159 2,535,271 2,655,161 1,071,602 2,029,621 2,000,000 0 GASTO CORRIENTE Secretaría de Finanzas GASTO DE CAPITAL 76 TRANSFERENCIAS Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.6.- OBRA PUBLICA, FOMENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE La distribución de recursos en obra de infraestructura, en proyectos productivos y de fomento, ascendió a una inversión total de un mil 986 millones 918 mil pesos, 16.6 por ciento nominal superior a lo ejercido en el año 2002. Esta inversión está compuesta por 404 millones 673 mil pesos de recursos estatales, 734 millones 4 mil pesos del Ramo 33 y 848 millones 241 mil pesos provenientes de la federación vía Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y convenios con dependencias y entidades de este nivel de gobierno, como reasignación de recursos para obras y proyectos específicos administrados por el Estado. Para facilitar su interpretación, se presentan tres cuadros analíticos comparativos: en lo que respecta a los importes totales por concepto; por dependencia ejecutora de los ejercicios 2002 y 2003; así como, la separación por recursos estatales, Ramo 33 y federales por cada una de ellas. OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO (Miles de Pesos) CONCEPTO PRESUPUESTO EJERCIDO 2002 2003 VARIACION IMPORTE % TOTAL 1,703,673 1,986,918 283,245 16.6 OBRA PUBLICA 1,223,094 1,443,455 220,361 18.0 PROYECTOS PRODUCTIVOS 160,435 98,914 -61,521 -38.3 PROYECTOS DE FOMENTO 320,144 444,549 124,405 38.9 Secretaría de Finanzas 77 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO POR FUENTE DE RECURSO (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO CONCEPTO 2002 TOTAL Programa Normal Estatal Petróleos Mexicanos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2003 VARIACION IMPORTE % 1,703,673 1,986,918 283,245 16.6 132,988 116,715 -16,273 -12.2 9,574 23,605 14,031 146.6 235,736 269,206 33,470 14.2 -22,918 -12.2 187,605 164,687 Fondo de Aportaciones Múltiples (Infraestructura Educativa) 24,722 18,931 -5,791 -23.4 Convenio de Desarrollo Social 40,158 18,608 -21,550 -53.7 Ramo 11 Educación Pública (Infraestructura Educativa) 56,349 51,067 -5,282 -9.4 Ramo 23 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 268,924 67,748 -201,176 -74.8 Ramo 39 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Programa de Ampliación de Cobertura Fondo Nacional del Deporte Alianza para el Campo Comisión Nacional del Agua (APASZU) Comisión Nacional del Agua (APASZR) 1) 290,582 290,582 N/R 16,339 23,294 6,955 42.6 1,898 69 -1,829 -96.4 40,446 47,540 7,094 17.5 26,007 31,192 5,185 19.9 36,362 36,362 N/R 2,083 1,677 -406 -19.5 14,405 90,322 5,869 9,702 -8,536 -80,620 -59.3 -89.3 7,655 11,478 3,823 49.9 10,787 6,250 -4,537 -42.1 4,978 1,881 3,119 10,500 -1,859 8,619 -37.3 458.2 2) Comisión Nacional del Agua (AGUA LIMPIA) 3) Comisión Nacional del Agua (FORTEM) Secretaría de Comunicaciones y Transporte Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Secretaría de Turismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Secretaría de Gobernación (Registro Civil) Continúa... Secretaría de Finanzas 78 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Continúa... CONCEPTO PRESUPUESTO EJERCIDO 2002 VARIACION 2003 IMPORTE % Programa de Desarrollo Forestal 2,808 2,823 15 0.5 Promoción y Desarrollo Turístico 23,330 18,873 -4,457 -19.1 -3,952 -918 N/R N/R Promoción y Desarrollo Industrial y Comercial Aportación al Convenio de Protección Civil Programa Especial Ciudad de Oaxaca Asistencia Social Ramo 33 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca Secretaría de Salud-Hospital Tercer Nivel Secretaría de Agricultura, Desarrollo 4) Rural, Pesca y Alimentación (PET) 3,952 918 58 168,783 188,135 -58 19,352 N/R 11.5 1,898 36,366 880 85,788 -1,018 49,422 -53.6 135.9 112,177 45,507 -66,670 -59.4 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ACUACULTURA RURAL) 1,500 -1,500 N/R Instituto Mexicano de la Juventud 1,383 -1,383 N/R Secretaría de Economía (MPYMES) 5) 18,339 196 -18,143 -98.9 6,503 6,212 -291 -4.5 117,481 129,620 12,139 10.3 35,320 16,199 -19,121 -54.1 Fondo para la Seguridad Pública en los Estados y del Distrito Federal (FOSEG) 112,568 112,568 N/R Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) 153,787 153,787 N/R Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 3,000 3,000 N/R 7,129 7,129 N/R 8,000 8,000 N/R Secretaría de Desarrollo Social (CONAZA) 6) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Financiamiento) Aportaciones Municipales Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (FAPRACC) 7) Secretaría de Seguridad Pública 1) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2) Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 3) Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios 4) Programa de Empleo Temporal 5) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 6) Comisión Nacional de Zonas Aridas 7) Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas N/R: No Representativo Secretaría de Finanzas 79 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 OBRA PUBLICA, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE FOMENTO RECURSOS ESTATALES, RAMO 33 Y FEDERALES EJERCIDOS (Miles de Pesos) EJECUTORA RECURSO ESTATAL TOTAL RECURSO RAMO 33 404,673 Honorable Congreso del Estado 734,004 RECURSO FEDERAL 848,241 23,050 Secretaría General de Gobierno TOTAL 1,986,918 23,050 246 155 401 31,000 82,337 8,000 121,337 Secretaría de Administración 3,976 114 10,500 14,590 Secretaría de Finanzas 1,129 Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 8,169 Secretaría de Protección Ciudadana 1,129 863 4,586 13,618 250 19,123 Secretaría de Desarrollo Turístico 18,873 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal 48,996 198 23,618 72,812 Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas 53,444 234,594 239,786 527,824 Coordinación General del Coplade 10,323 1,528 15,756 27,607 Procuraduría de Colonias Populares 2,665 3,549 506 6,720 Secretaría Técnica 2,000 Secretaría de Asuntos Indígenas 85 Instituto de la Juventud Oaxaqueña 2,000 115 200 6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca 52 6 166,648 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 85 166,785 44,296 44,296 500 500 Universidad Tecnológica de la Mixteca 4,338 4,338 Universidad del Mar 4,025 4,025 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca Instituto Oaxaqueño de las Culturas 1,423 Instituto de la Mujer Oaxaqueña 417 5,615 5,615 159 1,999 385 Telebachillerato del Estado de Oaxaca 385 265 265 Continúa.... Secretaría de Finanzas 80 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 Continúa.... EJECUTORA RECURSO ESTATAL RECURSO RAMO 33 RECURSO FEDERAL Universidad del Istmo 3,535 Universidad del Papaloapan 2,419 2,419 Universidad de la Sierra Sur 2,207 2,207 Instituto de Capacitación y Productividad para Trabajadores del Estado de Oaxaca Consejo Estatal del Café de Oaxaca Instituto de la Vivienda del Estado de Oaxaca 183 TOTAL 3,718 555 555 31,392 31,392 840 5,463 268 6,571 34,268 8,086 96,281 138,635 110,077 73,035 176,345 359,457 976 95 2,792 126,009 57,275 186,076 Comisión del Patrimonio Edificado 23,960 1,000 28,100 53,060 Servicios de Salud de Oaxaca 26,184 13,183 103,765 143,132 Instituto Estatal del Agua Caminos y Aeropistas de Oaxaca Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas del Estado de Oaxaca Secretaría de Finanzas 81 1,071 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33) La Ley de Coordinación Fiscal regula en su Capítulo V los siete fondos que integran las Aportaciones Federales para Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal, señalando las fórmulas de distribución y el destino específico de cada fondo, estableciendo en su artículo 46 que dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades fed erativas y, en su caso, de los municipios que las reciban, conforme a sus propias leyes, debiendo por tanto, registrarlas como ingresos propios destinados específicamente a los fines establecidos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Capítulo V de la Ley antes citada, el Estado de Oaxaca ha sido cuidadoso en la aplicación de dichos recursos, los cuales se destinan en su totalidad al fin específico establecido para cada uno, siendo éstos educación, servicios de salud, asistencia social, seguridad pública e infraestructura. Durante el año que se informa, se ejercieron recursos de los fondos del Ramo 33 por un monto de 13 mil 513 millones 235 mil pesos, superando en 9.6 por ciento nominal al estimado y 3.9 por ciento real al ejercido en el año anterior. En el cuadro siguiente se analiza el comportamiento financiero de los mismos, entre lo presupuestado y lo ejercido: Secretaría de Finanzas 82 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33) (Miles de Pesos) FONDO TOTA L PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * 12,512,777 12,326,910 13,513,235 1,186,325 9.6 3.9 Educación Básica y Normal 7,939,599 7,891,714 8,786,100 894,386 11.3 6.4 Servicios de Salud 1,098,804 1,022,845 1,273,686 250,841 24.5 11.5 Infraestructura Social Municipal Estatal 2,129,109 1,891,373 237,736 2,122,475 1,852,475 270,000 2,132,924 1,883,156 249,768 10,449 30,681 -20,232 0.5 1.7 -7.5 -3.7 -4.2 1.0 Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 792,266 792,266 813,186 20,920 2.6 -1.3 Aportaciones Múltiples Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica Infraestructura Educativa Superior 381,110 168,783 187,605 24,722 328,072 158,072 150,000 20,000 350,452 166,834 164,687 18,931 22,380 8,762 14,687 -1,069 6.8 5.5 9.8 -5.3 -11.6 -4.9 -15.6 -26.4 Educación Tecnológica y de Adultos Educación de Adultos 76,102 76,102 73,751 73,751 75,349 75,349 1,598 1,598 2.2 2.2 -4.8 -4.8 Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 95,787 95,787 81,538 -14,249 -14.9 -18.1 *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Secretaría de Finanzas 83 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.1.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL El proceso de descentralización de los servicios educativos inicia en 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el que se establecieron las acciones y funciones que deben desarrollar la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados. En esta entidad federativa, en ese año s e crea el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, como un organismo público descentralizado con objeto de hacerse cargo de los servicios en materia educativa en la entidad, tarea que ha llevado al cabo con severas presiones económicas. Durante el ejercicio 2003 se recibieron de este fondo 8 mil 527 millones 367 mil pesos y se ejercieron 8 mil 786 millones 100 mil pesos, lo cual acumula un déficit de 258 millones 733 mil pesos a los 433 millones 478 mil pesos al cierre del ejercicio 2002; más la deuda histórica actualizada por 692 millones 689 mil pesos proveniente de administraciones anteriores, al 31 de diciembre de 2003 alcanza un déficit de un mil 384 millones 900 mil pesos. Adicional a lo anterior, es importante señalar la contingencia por adeudos fiscales por un valor histórico estimado de 159 millones 833 mil pesos. En los cuadros analíticos siguientes se observan, por un lado los conceptos de gasto corriente y de inversión en que fueron aplicados estos recursos; y, por otro, la integra ción del déficit financiero de este sector: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL INTEGRACION DEL DEFICIT FINANCIERO (Miles de Pesos) ORIGEN Deuda histórica de administraciones anteriores Déficit ac u m u l a d o d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s Ejercicio 2003 Subtotal Deuda fiscal contingente TOTAL AL 31- XII- 0 3 Secretaría de Finanzas INGRESO GASTO 8,527,367 84 8,786,100 DEFICIT 692,689 433,478 258,733 1,384,900 159,833 1,544,733 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO CONCEPTO 2002 VARIACION 2003 % TOTAL 7,939,599 8,786,100 10.7 GASTO CORRIENTE 7,862,633 8,697,402 10.6 Servicios Personales 7,649,534 8,370,634 9.4 81,734 108,976 33.3 100,478 217,792 116.8 Materiales y Suministros Servicios Generales Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 30,887 N/R GASTO DE INVERSION 76,966 88,698 15.2 Bienes Muebles 76,966 88,698 15.2 N/R: No Representativo FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (Miles de Pesos) 8,697,402 7,862,633 9,000,000 8,000,000 EJERCIDO 2002 7,000,000 EJERCIDO 2003 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 76,966 88,698 1,000,000 0 GASTO CORRIENTE Secretaría de Finanzas GASTO DE INVERSION 85 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.2.- FONDO SALUD DE APORTACIONES PARA LOS SERVIC IOS DE El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud es el segundo de los siete fondos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal e identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación como Ramo 33; estos recursos son aplicados exclusivamente para la prestación de los servicios de salud, en los términos de los artículos 3, 13, y 18 de la Ley General de Salud vigente en el ejercicio que se informa. El Estado de Oaxaca suscribió con la Secretaría de Salud el Acuerdo de Coordinación pa ra la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, habiendo creado el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, como institución operadora. Para el ejercicio 2003 se recibieron un mil 257 millones 431 mil pesos y se ejercieron un mil 273 millones 686 mil pesos, lo cual arroja un déficit para este ejercicio por 16 millones 255 mil pesos, los que sumados al déficit generado en el ejercicio inmediato anterior por 45 millones 694 mil pesos, arroja un saldo deficitario acumulado de 61 millones 949 mil pesos. En los cuadros analíticos siguientes se observan, por un lado los conceptos de gasto corriente y de inversión en que fueron aplicados estos recursos; y, por otro, la integración del déficit financiero de este sector: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRACION DEL DEFICIT FINANCIERO (Miles de Pesos) CONCEPTO Ingreso Gasto D é f i c i t ( I n g r e s o – Gasto) Secretaría de Finanzas 2002 1,053,110 1,098,804 45,694 86 2003 1,257,431 1,273,686 16,255 TOTAL 2,310,541 2,372,940 61 , 9 4 9 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO CONCEPTO 2002 VARIACION 2003 % TOTAL 1,098,804 1,273,686 15.9 GASTO CORRIENTE 1,090,816 1,261,375 15.6 917,673 1,100,095 19.9 Materiales y Suministros 24,038 38,485 60.1 Servicios Generales 49,187 58,237 18.4 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 99,918 64,558 -35.4 7,988 12,311 54.1 333 833 150.2 7,655 11,478 49.9 Servicios Personales GASTO DE INVERSION Bienes Muebles Obra Pública FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (Miles de Pesos) 1,261,375 1,400,000 1,090,816 1,200,000 EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 1,000,000 800,000 600,000 400,000 7,988 200,000 12,311 0 GASTO CORRIENTE Secretaría de Finanzas GASTO DE INVERSION 87 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.3.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SOCIAL INFRAESTRUCTURA El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se subdivide en dos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal, que le corres ponde el 87.88 por ciento del total; y, el Fondo de Infraestructura Social Estatal, al cual se destina el restante 12.12 por ciento; ambos deben aplicarse exclusivamente para infraestructura de servicios básicos como: agua potable, drenaje, urbanización, e lectrificación, educación, salud y vivienda, en comunidades de rezago social y pobreza extrema. El Fondo de Infraestructura Social Municipal es transferido íntegramente a los municipios del Estado, con base en las fórmulas de distribución establecidas, alcanzando en 2003 un total de un mil 883 millones 156 mil pesos. El Fondo de Infraestructura Social Estatal, es ejercido directamente por el gobierno del Estado, en obras e infraestructura de la naturaleza señalada, con un monto total de 249 millones 768 mi l pesos. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Miles de Pesos) CONCEPTO PRESUPUESTO EJERCIDO 2002 2003 VARIACION % TOTAL 2,129,109 2,132,924 0.2 Infraestructura Social Municipal 1,891,373 1,883,156 -0.4 237,736 249,768 5.1 Infraestructura Social Estatal Secretaría de Finanzas 88 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Miles de Pesos) 1,891,373 1,883,156 2,000,000 EJERCICIO 2002 1,800,000 EJERCICIO 2003 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 237,736 249,768 800,000 600,000 400,000 200,000 0 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Secretaría de Finanzas INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 89 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.4.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL El importe total de este fondo es transferido a los municipios para el fortalecimiento de sus haciendas públicas y la atención de necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, habiéndose transferido, durante el ejercicio que se informa 813 millones 186 mi l pesos, que representan una variación positiva de 2.6 por ciento nominal en relación con lo transferido en el año anterior. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO FONDO 2002 2003 VARIACION % TOTAL 792,266 813,186 2.6 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 792,266 813,186 2.6 Secretaría de Finanzas 90 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (Miles de Pesos) 900,000 813,186 792,266 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 EJERCIDO 2002 Secretaría de Finanzas 91 EJERCIDO 2003 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.5.- FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Este fondo se subdivide en tres, identificados en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal como: Fondo de Asistencia Social, Fondo de Infraestructura Educativa Básica y Fondo de Infraestructura Educativa Superior. Por el primero se ejercieron 166 millones 834 mil pesos, en su mayor parte por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Oaxaca (DIF), en sus programas de asistencia social y alimentaria a escolares y población abierta de extrema pobreza. Al Fondo de Infraestructura Educativa Básica le correspondieron 164 millones 687 mil pesos, ejercidos por dependencias y entidades ejecutoras de obra pública, enfocado s a la ampliación y rehabilitación de espacios educativos del nivel básico. Finalmente, al Fondo de Infraestructura Educativa Superior le correspondieron 18 millones 931 mil pesos en los mismos términos que el anterior, destinado a la ampliación y rehabilitación de espacios educativos del nivel superior. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO CONCEPTO 2002 2003 VARIACION % TOTAL 381,110 350,452 -8.0 Asistencia Social 168,783 166,834 -1.2 Infraestructura Educativa Básica 187,605 164,687 -12.2 24,722 18,931 -23.4 Infraestructura Educativa Superior Secretaría de Finanzas 92 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (Miles de Pesos) 187,605 168,783 166,834 164,687 200,000 180,000 EJERCIDO 2002 160,000 EJERCIDO 2003 140,000 120,000 100,000 80,000 24,722 18,931 60,000 40,000 20,000 0 ASISTENCIA SOCIAL Secretaría de Finanzas INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 93 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.6.- FONDO DE APORTACIONES TECNOLOGICA Y DE ADULTOS PARA LA EDUCACION El Estado de Oa xaca suscribió convenio con la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para efectos de la descentralización de los servicios educativos de este nivel. Al amparo de este convenio se empezaron a recibir recursos a partir del año 1999, los que por acuerdo con su titular y hasta 2003, se han venido transfiriendo a la Delegación Estatal del INEA. Es importante señalar que el organismo estatal que habrá de operar estos recursos se creó mediante decreto publicado con fecha 27 de diciembre de 2003. Por lo anterior, en el ejercicio que se analiza fueron recibidos y transferidos a la Delegación Estatal del INEA el monto total de estos recursos, que ascendió a 75 millones 349 mil pesos, quedando a su cargo la responsabilidad del ejercicio y la comprobación de los mismos. FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (Miles de Pesos) PRESUPUESTO EJERCIDO FONDO 2002 TOTAL 2003 VARIACION % 76,102 75,349 -1.0 76,102 75,349 -1.0 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Secretaría de Finanzas 94 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.7.7.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL Los recursos de este fondo cumplen una función social consistente en brindar seguridad a la ciudadanía; no obstante, el monto de los recursos transferidos al Estado ha venido disminuyendo en los últimos ejercicios. Durante el ejercicio 1999, se recibieron 149 millones 862 mil pesos; para 2000, el Estado recibió 167 millones 633 mil pesos; en el año 2001 fueron asignados 180 millones 422 mil pesos; en 2002, 95 millones 787 mil pesos; y, en el año 2003, 81 millones 538 mil pesos; observándose que para el ejercicio 2004, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de enero de 2004, los recursos programados para dicho año son iguales a los del ejercicio inmediato anterior. Dichos recursos, adicionados con la aportación estatal son depositados al fideicomiso constituido para este fin, deno minado Fondo de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, los cuales se ejercen con base en los acuerdos de su consejo técnico. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (Miles de Pesos) CONCEPTO PRESUPUESTO EJERCIDO 2002 TOTAL VARIACION 2003 % 132,178 112,538 -14.9 Aportación Federal 95,787 81,538 -14.9 Aportación Estatal 36,391 31,000 -14.8 Secretaría de Finanzas 95 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 EVOLUCION DEL FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (Miles de Pesos) 180,422 200,000 180,000 167,633 149,862 160,000 140,000 95,787 120,000 81,538 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Secretaría de Finanzas EJERCICIO 1999 EJERCICIO 2000 EJERCICIO 2002 EJERCICIO 2003 96 EJERCICIO 2001 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.8.- TRANSFERENCIAS COORDINACION FEDERALES POR CONVENIOS DE Los recursos reasignados por dependencias y entidades federales para la ejecución de obras y proyectos de beneficio social, ejercidos y administrados por el Estado, alcanzaron un importe total de 947 millones 685 mil peso s, habiendo presentado el siguiente comportamiento: Secretaría de Finanzas 97 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIOS DE COORDINACION (Miles de Pesos) PRESUPUESTO VARIACION RESPECTO A: 2002 2003 PRESUPUESTO ORIGINAL 2002 EJERCIDO ORIGINAL EJERCIDO IMPORTE % % Real * FONDO TOTAL 968,741 Secretaría de Comunicaciones y Transportes Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Secretaría de Educación Pública Secretaría de Turismo 1) Comisión Nacional del Agua (APASZU) 2) Comisión Nacional del Agua (APASZR) Comisión Nacional del Agua (AGUA LIMPIA) Comisión Nacional del Agua (PROGRAMA ESPECIAL CIUDAD DE OAXACA) Comisión Nacional del Agua (FORTEM) Comisión Nacional del Agua 3) (DEVOLUCION DE DERECHOS) Petróleos Mexicanos Fondo Nacional del Deporte Secretaría de Salud Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 4) Alimentación (PET) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y 5) Alimentación (FAPRACC) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (PRODUCCION DE LIMON) Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 778,332 90,322 947,685 169,353 21.8 -5.9 9,702 9,702 N/R -89.7 -14.7 22.8 19.0 10.4 -24.4 N/R -39.7 N/R -44.3 N/R 38.7 -22.6 4,978 631,621 10,787 32 25,210 2,083 3,658 534,936 5,250 28,250 48,092 1,677 3,119 656,752 6,250 31,192 36,362 1,677 -539 121,816 1,000 2,942 -11,730 58 14,405 4,000 5,869 1,869 N/R 46.7 N/R -60.8 765 9,574 1,898 36,366 5,096 21,104 50,000 6,756 23,605 69 85,788 1,660 2,501 69 35,788 32.6 11.9 N/R 71.6 749.3 137.1 -96.5 126.9 112,178 31,189 45,507 14,318 45.9 -61.0 8,583 7,129 -1,454 -16.9 N/R -5,525 N/R N/R 5,525 1,500 2,873 1,000 5,200 10,500 -1,000 5,300 N/R 101.9 N/R 251.5 18,339 4,369 6,410 6,362 196 6,212 -6,214 -150 -96.9 -2.4 -99.0 36.7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 4,000 3,000 -1,000 -25.0 N/R Secretaría de Seguridad Pública 8,000 8,000 N/R N/R N/R N/R (ACUACULTURA RURAL) Secretaría de Gobernación (REGISTRO CIVIL) Secretaría de Economía (MPYMES) 6) 7) Secretaría de Desarrollo Social (CONAZA) Instituto Nacional de la Juventud 1,383 1) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2) Programa para la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 3) Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios 4) Programa de Empleo Temporal 5) Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas 6) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 7) Comisión Nacional de Zonas Aridas *Deflactado de acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) N/R: No Representativo Secretaría de Finanzas 98 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.9.- PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) El comportamiento financiero de este programa durante el ejercicio fiscal 2003, se analiza en el siguiente cuadro: PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (Miles de Pesos) EJERCICIO 2002 2003 CONCEPTO Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Secretaría de Finanzas 268,924 99 358,330 VARIACION % 33.2 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003 4.10 .- FIDEICOMISO PARA ESTADOS (FIES) LA INFRAESTRUCTURA EN LOS Los recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, durante el ejercicio que se informa fueron comprometidos en su totalidad para la ejecución de obra de beneficio social, habiendo sido devengados y pagados 153 millones 787 mil pesos, quedando la diferencia para cubrir los compromisos de obras en proceso que deben ser finiquitadas en el periodo de los dos primeros meses del ejercicio siguiente. Lo anterior, en virtud de que la última remesa fue recibida en los últimos días del mes de diciembre de 2003. Secretaría de Finanzas 100 Cuenta de Inversión de las Rentas Generales 2003