ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos

Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 2 - C. de Senadores
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Cámara de Senadores
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
37.840.558,00
33.291.038,00
3.736.000,00
813.520,00
5.627.000,00
1.324.460,00
4.302.540,00
0,00
Presupuesto
vigente
43.467.558,00
34.615.498,00
8.038.540,00
813.520,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
43.378.325,29 99,79%
34.530.856,15 99,76%
8.033.949,14 99,94%
813.520,00 100,00%
Devengado
%
Devengado
43.106.827,78 99,17%
34.259.358,64 98,97%
8.033.949,14 99,94%
813.520,00 100,00%
Pagado
%
Pagado
40.235.999,08 92,57%
31.384.529,94 90,67%
8.037.949,14 99,99%
813.520,00 100,00%
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 3 - C. de Diputados
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Cámara de Diputados
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
63.621.607,00
56.775.367,00
5.400.000,00
1.446.240,00
10.000.078,47
8.483.671,47
1.516.407,00
0,00
Presupuesto
vigente
73.621.685,47
65.259.038,47
6.916.407,00
1.446.240,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
71.615.482,70 97,27%
63.309.522,94 97,01%
6.859.719,76 99,18%
1.446.240,00 100,00%
Devengado
%
Devengado
71.615.482,70 97,27%
63.309.522,94 97,01%
6.859.719,76 99,18%
1.446.240,00 100,00%
Pagado
%
Pagado
67.128.559,70 91,18%
58.903.201,02 90,26%
6.779.118,68 98,02%
1.446.240,00 100,00%
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Poder Judicial (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
303.863.000,00
303.863.000,00
0,00
8.330.014,45
7.236.518,26
1.093.496,19
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
312.193.014,45
311.099.518,26
1.093.496,19
301.473.546,83
300.400.680,63
1.072.866,20
%
Definitivo
96,57%
96,56%
98,11%
Devengado
301.473.546,83
300.400.680,63
1.072.866,20
%
Devengado
96,57%
96,56%
98,11%
Pagado
%
Pagado
272.259.679,82
271.190.339,22
1.069.340,60
87,21%
87,17%
97,79%
Página 3 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - Ret.adic.ofic.just.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
1.140.000,00
1.140.000,00
388.608,02
388.608,02
Presupuesto
vigente
1.528.608,02
1.528.608,02
Compromiso
definitivo
1.356.983,61
1.356.983,61
%
Definitivo
88,77%
88,77%
Devengado
1.356.983,61
1.356.983,61
%
Devengado
88,77%
88,77%
Pagado
%
Pagado
1.356.983,61
1.356.983,61
88,77%
88,77%
Página 4 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 3 - Tasas por servicios
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
176.000,00
176.000,00
597.679,82
597.679,82
Presupuesto
vigente
773.679,82
773.679,82
Compromiso
definitivo
0,00
0,00
%
Definitivo
0,00%
0,00%
Devengado
0,00
0,00
%
Devengado
0,00%
0,00%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 5 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 4 - Tasas por certific.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
5.170.000,00
5.170.000,00
9.890.423,77
9.890.423,77
Presupuesto
vigente
15.060.423,77
15.060.423,77
Compromiso
definitivo
1.557.736,70
1.557.736,70
%
Definitivo
10,34%
10,34%
Devengado
1.557.707,74
1.557.707,74
%
Devengado
10,34%
10,34%
Pagado
%
Pagado
1.557.707,74
1.557.707,74
10,34%
10,34%
Página 6 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 5 - Vta. fotocopiado
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
8.000,00
8.000,00
84.964,51
84.964,51
Presupuesto
vigente
92.964,51
92.964,51
Compromiso
definitivo
0,00
0,00
%
Definitivo
0,00%
0,00%
Devengado
0,00
0,00
%
Devengado
0,00%
0,00%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 7 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 6 - Multas pers.judicial
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
21.000,00
21.000,00
12.577,73
12.577,73
Presupuesto
vigente
33.577,73
33.577,73
Compromiso
definitivo
11.238,85
11.238,85
%
Definitivo
33,47%
33,47%
Devengado
11.238,85
11.238,85
%
Devengado
33,47%
33,47%
Pagado
%
Pagado
11.238,85
11.238,85
33,47%
33,47%
Página 8 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 7 - Multas fuero penal
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
82.000,00
82.000,00
145.026,22
145.026,22
Presupuesto
vigente
227.026,22
227.026,22
Compromiso
definitivo
54.581,61
54.581,61
%
Definitivo
24,04%
24,04%
Devengado
31.623,10
31.623,10
%
Devengado
13,93%
13,93%
Pagado
%
Pagado
31.623,10
31.623,10
13,93%
13,93%
Página 9 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 8 - Código falta menores
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
500,00
500,00
1.946,14
1.946,14
Presupuesto
vigente
2.446,14
2.446,14
Compromiso
definitivo
1.631,07
1.631,07
%
Definitivo
66,68%
66,68%
Devengado
1.631,07
1.631,07
%
Devengado
66,68%
66,68%
Pagado
%
Pagado
1.631,07
1.631,07
66,68%
66,68%
Página 10 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 5 - Poder Judicial
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 9 - Recursos de Quejas
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
60.000,00
60.000,00
430.729,93
430.729,93
Presupuesto
vigente
490.729,93
490.729,93
Compromiso
definitivo
54.691,79
54.691,79
%
Definitivo
11,14%
11,14%
Devengado
54.691,79
54.691,79
%
Devengado
11,14%
11,14%
Pagado
%
Pagado
54.691,79
54.691,79
11,14%
11,14%
Página 11 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 6 - P Ejec.-Gobern.
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - PE - Gobernación
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
47.310.888,00
46.710.888,00
600.000,00
0,00
112.169.722,62
(8.598.460,51)
119.114.775,27
1.653.407,86
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
159.480.610,62
38.112.427,49
119.714.775,27
1.653.407,86
152.990.899,55
35.121.688,12
117.752.366,93
116.844,50
%
Definitivo
95,93%
92,15%
98,36%
7,07%
Devengado
152.990.899,55
35.121.688,12
117.752.366,93
116.844,50
%
Devengado
95,93%
92,15%
98,36%
7,07%
Pagado
%
Pagado
151.337.096,58
33.539.451,31
117.683.539,04
114.106,23
94,89%
88,00%
98,30%
6,90%
Página 12 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 10 - M. Coordinador
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Dir. de Administrac.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
95.299.759,00
94.899.759,00
400.000,00
0,00
22.975.085,79
22.967.675,79
0,00
7.410,00
Presupuesto
vigente
118.274.844,79
117.867.434,79
400.000,00
7.410,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
96.352.436,05 81,46%
95.945.029,26 81,40%
399.997,32 100,00%
7.409,47 99,99%
Devengado
%
Devengado
96.311.262,17 81,43%
95.903.855,38 81,37%
399.997,32 100,00%
7.409,47 99,99%
Pagado
%
Pagado
84.387.246,11 71,35%
83.979.839,32 71,25%
399.997,32 100,00%
7.409,47 99,99%
Página 13 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 11 - MGyRE
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - MGRE - DGA
Presupuesto
0,00
0,00
Modificaciones
aprobadas
353.314,80
353.314,80
Presupuesto
vigente
353.314,80
353.314,80
Compromiso
definitivo
177.104,90
177.104,90
%
Definitivo
50,13%
50,13%
Devengado
177.104,90
177.104,90
%
Devengado
50,13%
50,13%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 14 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 20 - M.G.J.C
Concepto
Total general
1 - Administración guber
2 - Serv. Seguridad
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Gobierno (DGA)
Presupuesto
664.862.356,00
60.801.805,00
592.387.355,00
11.673.196,00
0,00
Modificaciones
aprobadas
202.299.650,21
50.012.200,79
126.727.644,53
8.646.618,89
16.913.186,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
867.162.006,21
110.814.005,79
719.114.999,53
20.319.814,89
16.913.186,00
807.871.361,43
100.437.568,38
686.146.714,56
14.194.340,65
7.092.737,84
%
Definitivo
93,16%
90,64%
95,42%
69,85%
41,94%
Devengado
807.725.301,83
100.434.510,90
686.019.369,44
14.178.683,65
7.092.737,84
%
Devengado
93,15%
90,63%
95,40%
69,78%
41,94%
Pagado
%
Pagado
735.618.910,66
93.579.909,26
622.889.982,04
12.898.196,02
6.250.823,34
84,83%
84,45%
86,62%
63,48%
36,96%
Página 15 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 20 - M.G.J.C
Concepto
Total general
2 - Serv. Seguridad
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - Policia adicional
Presupuesto
38.182.530,00
38.182.530,00
Modificaciones
aprobadas
2.200.000,00
2.200.000,00
Presupuesto
vigente
40.382.530,00
40.382.530,00
Compromiso
definitivo
39.596.021,80
39.596.021,80
%
Definitivo
98,05%
98,05%
Devengado
39.596.021,80
39.596.021,80
%
Devengado
98,05%
98,05%
Pagado
%
Pagado
39.354.037,38
39.354.037,38
97,45%
97,45%
Página 16 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 20 - M.G.J.C
Concepto
Total general
2 - Serv. Seguridad
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 3 - Sistema de alarmas
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
605.454,00
605.454,00
60.000,00
60.000,00
Presupuesto
vigente
665.454,00
665.454,00
Compromiso
definitivo
657.677,40
657.677,40
%
Definitivo
98,83%
98,83%
Devengado
657.677,40
657.677,40
%
Devengado
98,83%
98,83%
Pagado
%
Pagado
586.057,36
586.057,36
88,07%
88,07%
Página 17 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 20 - M.G.J.C
Concepto
Total general
2 - Serv. Seguridad
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 4 - Verif. automotores
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
1.488.049,00
1.488.049,00
0,00
0,00
Presupuesto
vigente
1.488.049,00
1.488.049,00
Compromiso
definitivo
1.474.773,05
1.474.773,05
%
Definitivo
99,11%
99,11%
Devengado
1.474.773,05
1.474.773,05
%
Devengado
99,11%
99,11%
Pagado
%
Pagado
1.474.773,05
1.474.773,05
99,11%
99,11%
Página 18 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 20 - M.G.J.C
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 5 - Reg.nac.personas
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
378.114,00
378.114,00
606.897,00
606.897,00
Presupuesto
vigente
985.011,00
985.011,00
Compromiso
definitivo
897.960,29
897.960,29
%
Definitivo
91,16%
91,16%
Devengado
897.960,29
897.960,29
%
Devengado
91,16%
91,16%
Pagado
%
Pagado
897.960,29
897.960,29
91,16%
91,16%
Página 19 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 21 - MJ y DH
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - JDH (DGA)
Presupuesto
0,00
0,00
Modificaciones
aprobadas
252.484,98
252.484,98
Presupuesto
vigente
252.484,98
252.484,98
Compromiso
definitivo
61.632,28
61.632,28
%
Definitivo
24,41%
24,41%
Devengado
61.632,28
61.632,28
%
Devengado
24,41%
24,41%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 20 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 22 - M. Seguridad
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
395.608,28
395.608,28
Presupuesto
vigente
395.608,28
395.608,28
Compromiso
definitivo
53.152,96
53.152,96
%
Definitivo
13,44%
13,44%
Devengado
53.152,96
53.152,96
%
Devengado
13,44%
13,44%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 21 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 30 - M. Producción
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - MAGIC (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
69.840.418,00
8.279.748,00
4.850.000,00
56.710.670,00
0,00
74.127.841,52
2.810.040,66
3.023.507,04
67.817.852,48
476.441,34
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
143.968.259,52
11.089.788,66
7.873.507,04
124.528.522,48
476.441,34
110.402.953,30
10.455.005,84
2.625.401,76
96.869.658,36
452.887,34
%
Definitivo
76,69%
94,28%
33,34%
77,79%
95,06%
Devengado
110.402.952,83
10.455.005,84
2.625.401,76
96.869.657,89
452.887,34
%
Devengado
76,69%
94,28%
33,34%
77,79%
95,06%
Pagado
%
Pagado
99.486.093,81
9.535.614,65
1.829.770,76
87.667.821,06
452.887,34
69,10%
85,99%
23,24%
70,40%
95,06%
Página 22 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 30 - M. Producción
Concepto
Total general
4 - Servicios económicos
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - Control fitosanit.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
300.000,00
300.000,00
157.182,64
157.182,64
Presupuesto
vigente
457.182,64
457.182,64
Compromiso
definitivo
190.334,39
190.334,39
%
Definitivo
41,63%
41,63%
Devengado
190.334,39
190.334,39
%
Devengado
41,63%
41,63%
Pagado
%
Pagado
190.334,39
190.334,39
41,63%
41,63%
Página 23 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Hacienda (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
46.737.149,00
46.687.165,00
49.984,00
0,00
22.119.392,35
12.029.725,45
10.061.688,90
27.978,00
Presupuesto
vigente
68.856.541,35
58.716.890,45
10.111.672,90
27.978,00
Compromiso
definitivo
60.997.802,84
52.492.574,01
8.500.934,83
4.294,00
%
Definitivo
88,59%
89,40%
84,07%
15,35%
Devengado
60.619.537,15
52.114.308,32
8.500.934,83
4.294,00
%
Devengado
88,04%
88,76%
84,07%
15,35%
Pagado
%
Pagado
55.705.281,46
47.218.596,59
8.486.684,87
0,00
80,90%
80,42%
83,93%
0,00%
Página 24 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
4 - Servicios económicos
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo.Mun.Inv
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
4.504.000,00
4.000,00
4.500.000,00
1.667.968,63
0,00
1.667.968,63
Presupuesto
vigente
6.171.968,63
4.000,00
6.167.968,63
Compromiso
definitivo
5.560.999,87
788,92
5.560.210,95
%
Definitivo
90,10%
19,72%
90,15%
Devengado
5.382.156,37
788,92
5.381.367,45
%
Devengado
87,20%
19,72%
87,25%
Pagado
%
Pagado
5.382.156,37
788,92
5.381.367,45
87,20%
19,72%
87,25%
Página 25 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 4 - Fdo Mun Inv PDM II-B
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
6.512.230,00
300.000,00
0,00
1.091.406,00
5.120.824,00
3.747.943,58
0,00
2.300.000,00
445.443,58
1.002.500,00
Presupuesto
vigente
10.260.173,58
300.000,00
2.300.000,00
1.536.849,58
6.123.324,00
Compromiso
definitivo
8.582.681,73
822,30
2.194.796,53
995.849,46
5.391.213,44
%
Definitivo
83,65%
0,27%
95,43%
64,80%
88,04%
Devengado
7.824.795,15
822,30
1.436.909,95
995.849,46
5.391.213,44
%
Devengado
76,26%
0,27%
62,47%
64,80%
88,04%
Pagado
%
Pagado
7.824.795,15
822,30
1.436.909,95
995.849,46
5.391.213,44
76,26%
0,27%
62,47%
64,80%
88,04%
Página 26 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv PRODISM
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
11.591.597,00
4.000,00
2.800.000,00
8.787.597,00
1.161.220,19
0,00
371.220,19
790.000,00
Presupuesto
vigente
12.752.817,19
4.000,00
3.171.220,19
9.577.597,00
Compromiso
definitivo
11.677.411,72
1.080,42
2.134.333,65
9.541.997,65
%
Definitivo
91,57%
27,01%
67,30%
99,63%
Devengado
11.677.411,72
1.080,42
2.134.333,65
9.541.997,65
%
Devengado
91,57%
27,01%
67,30%
99,63%
Pagado
%
Pagado
11.677.411,72
1.080,42
2.134.333,65
9.541.997,65
91,57%
27,01%
67,30%
99,63%
Página 27 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
4 - Servicios económicos
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 7 - Préstamo BID-PRODISM
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
Presupuesto
vigente
500.000,00
500.000,00
Compromiso
definitivo
264.385,43
264.385,43
%
Definitivo
52,88%
52,88%
Devengado
264.385,43
264.385,43
%
Devengado
52,88%
52,88%
Pagado
%
Pagado
264.385,43
264.385,43
52,88%
52,88%
Página 28 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 8 - San.fin.econ.prov.ar
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
167.197.611,00
18.477.541,00
90.715.769,00
9.152.165,00
48.852.136,00
(12.398.197,55)
3.335.217,25
(21.088.881,00)
1.695.750,00
3.659.716,20
Presupuesto
vigente
154.799.413,45
21.812.758,25
69.626.888,00
10.847.915,00
52.511.852,20
Compromiso
definitivo
65.300.162,95
4.703.206,88
0,00
10.332.950,90
50.264.005,17
%
Definitivo
42,18%
21,56%
0,00%
95,25%
95,72%
Devengado
65.300.162,95
4.703.206,88
0,00
10.332.950,90
50.264.005,17
%
Devengado
42,18%
21,56%
0,00%
95,25%
95,72%
Pagado
%
Pagado
65.206.081,53
4.703.206,88
0,00
10.312.477,03
50.190.397,62
42,12%
21,56%
0,00%
95,06%
95,58%
Página 29 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 10 - Proy.prot.inundación
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
34.156.703,00
123.724,00
19.969,00
3.714.467,00
4.228.346,00
26.070.197,00
2.910.745,07
84.300,00
0,00
15.111,68
1.010.000,00
1.801.333,39
Presupuesto
vigente
37.067.448,07
208.024,00
19.969,00
3.729.578,68
5.238.346,00
27.871.530,39
Compromiso
definitivo
29.567.291,26
143.770,40
0,00
96.401,58
4.905.127,14
24.421.992,14
%
Definitivo
79,77%
69,11%
0,00%
2,58%
93,64%
87,62%
Devengado
29.567.291,26
143.770,40
0,00
96.401,58
4.905.127,14
24.421.992,14
%
Devengado
79,77%
69,11%
0,00%
2,58%
93,64%
87,62%
Pagado
%
Pagado
26.069.032,72
136.570,40
0,00
89.095,71
4.152.084,60
21.691.282,01
70,33%
65,65%
0,00%
2,39%
79,26%
77,83%
Página 30 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 11 - Devol. Prést.PROMEBA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
1.160.000,00
60.000,00
550.000,00
550.000,00
548.359,39
0,00
548.359,39
0,00
Presupuesto
vigente
1.708.359,39
60.000,00
1.098.359,39
550.000,00
Compromiso
definitivo
769.136,27
18.069,17
434.189,80
316.877,30
%
Definitivo
45,02%
30,12%
39,53%
57,61%
Devengado
769.136,27
18.069,17
434.189,80
316.877,30
%
Devengado
45,02%
30,12%
39,53%
57,61%
Pagado
%
Pagado
769.136,27
18.069,17
434.189,80
316.877,30
45,02%
30,12%
39,53%
57,61%
Página 31 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
4 - Servicios económicos
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 12 - Prog.de Mejor. de B.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
18.077.846,00
18.077.846,00
3.158.157,00
3.158.157,00
Presupuesto
vigente
21.236.003,00
21.236.003,00
Compromiso
definitivo
8.169.362,69
8.169.362,69
%
Definitivo
38,47%
38,47%
Devengado
7.977.408,63
7.977.408,63
%
Devengado
37,57%
37,57%
Pagado
%
Pagado
6.727.365,14
6.727.365,14
31,68%
31,68%
Página 32 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 13 - Reconv.Puerto Sta.Fe
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
1.919.428,00
1.384.981,00
79.947,00
454.500,00
825.907,79
825.907,79
0,00
0,00
Presupuesto
vigente
2.745.335,79
2.210.888,79
79.947,00
454.500,00
Compromiso
definitivo
1.402.407,68
1.065.188,46
62.487,95
274.731,27
%
Definitivo
51,08%
48,18%
78,16%
60,45%
Devengado
1.402.407,68
1.065.188,46
62.487,95
274.731,27
%
Devengado
51,08%
48,18%
78,16%
60,45%
Pagado
%
Pagado
1.122.999,39
785.780,17
62.487,95
274.731,27
40,91%
35,54%
78,16%
60,45%
Página 33 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 35 - Hacienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 14 - Inf.Vial SFe. L12653
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.065.143,00
988.410,00
1.784.336,00
77.000,00
53.215.397,00
Presupuesto
vigente
56.065.143,00
988.410,00
1.784.336,00
77.000,00
53.215.397,00
Compromiso
definitivo
281,86
251,86
0,00
30,00
0,00
%
Definitivo
0,00%
0,03%
0,00%
0,04%
0,00%
Devengado
281,86
251,86
0,00
30,00
0,00
%
Devengado
0,00%
0,03%
0,00%
0,04%
0,00%
Pagado
%
Pagado
281,86
251,86
0,00
30,00
0,00
0,00%
0,03%
0,00%
0,04%
0,00%
Página 34 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 36 - M. Economía
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Economía (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
380.000,00
380.000,00
Presupuesto
vigente
380.000,00
380.000,00
Compromiso
definitivo
87.152,36
87.152,36
%
Definitivo
22,93%
22,93%
Devengado
87.152,36
87.152,36
%
Devengado
22,93%
22,93%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 35 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 40 - Educación
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
2.070.783.955,00
2.273.111,00
2.054.708.581,00
2.986.014,00
10.816.249,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
688.737.080,49 2.759.521.035,49 2.753.300.271,02
25.756,00
2.298.867,00
2.298.682,44
687.929.087,49 2.742.637.668,49 2.736.507.855,34
499.995,31
3.486.009,31
3.427.817,33
282.241,69
11.098.490,69
11.065.915,91
%
Definitivo
Devengado
%
Devengado
Pagado
%
Pagado
99,77%
99,99%
99,78%
98,33%
99,71%
2.753.300.271,02
2.298.682,44
2.736.507.855,34
3.427.817,33
11.065.915,91
99,77%
99,99%
99,78%
98,33%
99,71%
2.512.332.784,25
2.273.845,99
2.495.662.939,74
3.330.082,61
11.065.915,91
91,04%
98,91%
90,99%
95,53%
99,71%
Página 36 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 40 - Educación
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - Fdo.prov.escolar
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
29.167.996,00
29.167.996,00
16.911.037,67
16.911.037,67
Presupuesto
vigente
46.079.033,67
46.079.033,67
Compromiso
definitivo
27.423.926,41
27.423.926,41
%
Definitivo
59,51%
59,51%
Devengado
27.423.926,41
27.423.926,41
%
Devengado
59,51%
59,51%
Pagado
%
Pagado
26.332.298,70
26.332.298,70
57,15%
57,15%
Página 37 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 40 - Educación
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 3 - Ley fed. educación
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
13.937.921,00
13.937.921,00
6.251.027,52
6.251.027,52
Presupuesto
vigente
20.188.948,52
20.188.948,52
Compromiso
definitivo
7.259.330,02
7.259.330,02
%
Definitivo
35,96%
35,96%
Devengado
7.259.330,02
7.259.330,02
%
Devengado
35,96%
35,96%
Pagado
%
Pagado
3.731.137,27
3.731.137,27
18,48%
18,48%
Página 38 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Salud (DGA)
Presupuesto
556.828.771,00
556.816.771,00
0,00
12.000,00
Modificaciones
aprobadas
172.856.971,63
165.091.036,63
2.765.935,00
5.000.000,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
729.685.742,63
721.907.807,63
2.765.935,00
5.012.000,00
715.097.389,15
709.283.132,27
2.503.420,28
3.310.836,60
%
Definitivo
98,00%
98,25%
90,51%
66,06%
Devengado
714.175.764,11
708.361.507,23
2.503.420,28
3.310.836,60
%
Devengado
97,87%
98,12%
90,51%
66,06%
Pagado
%
Pagado
635.319.728,02
630.049.074,19
1.959.817,23
3.310.836,60
87,07%
87,28%
70,86%
66,06%
Página 39 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 3 - CUDAIO
Presupuesto
500.000,00
500.000,00
Modificaciones
aprobadas
266.258,92
266.258,92
Presupuesto
vigente
766.258,92
766.258,92
Compromiso
definitivo
387.932,92
387.932,92
%
Definitivo
50,63%
50,63%
Devengado
387.932,92
387.932,92
%
Devengado
50,63%
50,63%
Pagado
%
Pagado
234.712,13
234.712,13
30,63%
30,63%
Página 40 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 4 - Fdo.asist.salud
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
12.162.092,00
12.162.092,00
7.153.089,70
7.153.089,70
Presupuesto
vigente
19.315.181,70
19.315.181,70
Compromiso
definitivo
18.910.699,68
18.910.699,68
%
Definitivo
97,91%
97,91%
Devengado
18.910.699,68
18.910.699,68
%
Devengado
97,91%
97,91%
Pagado
%
Pagado
12.470.352,92
12.470.352,92
64,56%
64,56%
Página 41 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 5 - Fact prest. médicas
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
8.565.749,00
8.565.749,00
6.303.401,63
6.303.401,63
Presupuesto
vigente
14.869.150,63
14.869.150,63
Compromiso
definitivo
13.298.081,35
13.298.081,35
%
Definitivo
89,43%
89,43%
Devengado
13.298.081,35
13.298.081,35
%
Devengado
89,43%
89,43%
Pagado
%
Pagado
13.298.081,35
13.298.081,35
89,43%
89,43%
Página 42 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 6 - Tasas y aranc bromat
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
1.850.000,00
1.850.000,00
357.619,22
357.619,22
Presupuesto
vigente
2.207.619,22
2.207.619,22
Compromiso
definitivo
1.517.955,22
1.517.955,22
%
Definitivo
68,76%
68,76%
Devengado
1.493.749,51
1.493.749,51
%
Devengado
67,66%
67,66%
Pagado
%
Pagado
959.331,72
959.331,72
43,46%
43,46%
Página 43 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 50 - M. de Salud
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 7 - FdoEquipHospitalario
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
137.517,25
137.517,25
Presupuesto
vigente
137.517,25
137.517,25
Compromiso
definitivo
116.511,00
116.511,00
%
Definitivo
84,72%
84,72%
Devengado
116.511,00
116.511,00
%
Devengado
84,72%
84,72%
Pagado
%
Pagado
116.511,00
116.511,00
84,72%
84,72%
Página 44 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 60 - M.O.S.P.V.
Concepto
Total general
1 - Administración guber
2 - Serv. Seguridad
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - M.O.S.P.V. (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
234.107.667,00
61.014.318,00
33.529.682,00
126.777.916,00
590.394,00
1.512.081,00
10.683.276,00
59.332.041,49
26.775.645,53
(4.876.223,56)
34.787.630,52
0,00
2.476.989,00
168.000,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
293.439.708,49
87.789.963,53
28.653.458,44
161.565.546,52
590.394,00
3.989.070,00
10.851.276,00
214.581.951,88
56.713.086,03
15.652.242,76
135.259.024,84
221.020,72
3.385.301,53
3.351.276,00
%
Definitivo
73,13%
64,60%
54,63%
83,72%
37,44%
84,86%
30,88%
Devengado
212.903.858,27
56.712.186,03
15.652.242,76
133.581.831,23
221.020,72
3.385.301,53
3.351.276,00
%
Devengado
72,55%
64,60%
54,63%
82,68%
37,44%
84,86%
30,88%
Pagado
%
Pagado
179.305.089,23
48.829.175,27
15.618.561,14
108.340.649,23
198.178,12
3.242.100,67
3.076.424,80
61,10%
55,62%
54,51%
67,06%
33,57%
81,27%
28,35%
Página 45 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 61 - Asuntos Hídricos
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Asuntos Hidricos DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
66.226.581,00
4.254.088,00
12.743.500,00
49.228.993,00
0,00
0,00
86.298.204,78
1.951.575,54
14.800.991,53
68.894.936,91
7.094,00
643.606,80
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
152.524.785,78
6.205.663,54
27.544.491,53
118.123.929,91
7.094,00
643.606,80
102.331.245,36 67,09%
5.181.348,70 83,49%
23.107.895,64 83,89%
73.391.300,22 62,13%
7.094,00 100,00%
643.606,80 100,00%
Devengado
%
Devengado
102.281.916,13 67,06%
5.177.468,70 83,43%
23.069.933,09 83,76%
73.383.813,54 62,12%
7.094,00 100,00%
643.606,80 100,00%
Pagado
%
Pagado
84.188.426,35 55,20%
4.815.678,69 77,60%
17.344.251,64 62,97%
62.021.402,02 52,51%
7.094,00 100,00%
0,00 0,00%
Página 46 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 61 - Asuntos Hídricos
Concepto
Total general
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - SPAR
Presupuesto
5.195.000,00
2.473.000,00
2.722.000,00
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
0,00
Presupuesto
vigente
5.195.000,00
2.473.000,00
2.722.000,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
5.195.000,00 100,00%
2.473.000,00 100,00%
2.722.000,00 100,00%
Devengado
%
Devengado
5.195.000,00 100,00%
2.473.000,00 100,00%
2.722.000,00 100,00%
Pagado
%
Pagado
4.048.840,53
1.897.803,79
2.151.036,74
77,94%
76,74%
79,02%
Página 47 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 61 - Asuntos Hídricos
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 3 - FdoEquipObrasHidrica
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
7.824.106,13
7.824.106,13
Presupuesto
vigente
7.824.106,13
7.824.106,13
Compromiso
definitivo
2.569.701,01
2.569.701,01
%
Definitivo
32,84%
32,84%
Devengado
602.000,00
602.000,00
%
Devengado
7,69%
7,69%
Pagado
%
Pagado
602.000,00
602.000,00
7,69%
7,69%
Página 48 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 62 - MOP y Vivienda
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - MOP y Viv (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
Presupuesto
vigente
150.000,00
150.000,00
Compromiso
definitivo
69.272,30
69.272,30
%
Definitivo
46,18%
46,18%
Devengado
69.272,30
69.272,30
%
Devengado
46,18%
46,18%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 49 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 63 - MASP y MA
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - MASPyMA (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
185.517,34
185.517,34
Presupuesto
vigente
185.517,34
185.517,34
Compromiso
definitivo
55.150,65
55.150,65
%
Definitivo
29,73%
29,73%
Devengado
55.150,65
55.150,65
%
Devengado
29,73%
29,73%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 50 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 65 - S.E.M.A.y D.S
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - S.E.M.A. y D.S.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
6.361.381,00
0,00
0,00
6.361.381,00
0,00
9.356.775,38
13.109,14
6.595.200,00
2.706.930,24
41.536,00
Presupuesto
vigente
15.718.156,38
13.109,14
6.595.200,00
9.068.311,24
41.536,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
14.541.006,45 92,51%
2.591,28 19,77%
6.595.200,00 100,00%
7.943.215,17 87,59%
0,00 0,00%
Devengado
%
Devengado
14.541.006,45 92,51%
2.591,28 19,77%
6.595.200,00 100,00%
7.943.215,17 87,59%
0,00 0,00%
Pagado
%
Pagado
13.956.565,07 88,79%
2.591,28 19,77%
6.595.200,00 100,00%
7.358.773,79 81,15%
0,00 0,00%
Página 51 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Sec. trabajo (DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
76.881.366,00
2.269.011,00
74.612.355,00
0,00
30.076.636,60
948.007,40
28.909.339,20
219.290,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
106.958.002,60
3.217.018,40
103.521.694,20
219.290,00
101.698.603,44
3.022.454,01
98.535.579,43
140.570,00
%
Definitivo
95,08%
93,95%
95,18%
64,10%
Devengado
101.696.203,44
3.022.454,01
98.533.179,43
140.570,00
%
Devengado
95,08%
93,95%
95,18%
64,10%
Pagado
%
Pagado
92.827.496,79
2.810.356,53
89.876.570,26
140.570,00
86,79%
87,36%
86,82%
64,10%
Página 52 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 70 - Sec.trabajo,seg.soc.
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - Multas sec.trabajo
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
300.000,00
130.000,00
170.000,00
1.263.058,80
566.536,64
696.522,16
Presupuesto
vigente
1.563.058,80
696.536,64
866.522,16
Compromiso
definitivo
1.470.232,70
665.916,10
804.316,60
%
Definitivo
94,06%
95,60%
92,82%
Devengado
1.470.232,70
665.916,10
804.316,60
%
Devengado
94,06%
95,60%
92,82%
Pagado
%
Pagado
1.464.583,67
665.840,10
798.743,57
93,70%
95,59%
92,18%
Página 53 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 71 - MTjo y SSoc
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - M.Tjo y S.Soc DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
126.922,50
126.922,50
Presupuesto
vigente
126.922,50
126.922,50
Compromiso
definitivo
85.709,43
85.709,43
%
Definitivo
67,53%
67,53%
Devengado
85.709,43
85.709,43
%
Devengado
67,53%
67,53%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 54 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 75 - Promoción comunit.
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Sec. pr. comun.(DGA)
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
191.106.882,00
191.106.882,00
0,00
150.871.343,43
150.536.707,43
334.636,00
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
341.978.225,43
341.643.589,43
334.636,00
256.987.044,62
256.672.823,46
314.221,16
%
Definitivo
75,15%
75,13%
93,90%
Devengado
255.613.415,69
255.299.194,53
314.221,16
%
Devengado
74,75%
74,73%
93,90%
Pagado
%
Pagado
227.970.996,39
227.794.936,64
176.059,75
66,66%
66,68%
52,61%
Página 55 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 75 - Promoción comunit.
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 2 - FO.PRO.DE.
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
645.902,00
645.902,00
443.700,00
443.700,00
Presupuesto
vigente
1.089.602,00
1.089.602,00
Compromiso
definitivo
541.980,37
541.980,37
%
Definitivo
49,74%
49,74%
Devengado
541.980,37
541.980,37
%
Devengado
49,74%
49,74%
Pagado
%
Pagado
541.980,37
541.980,37
49,74%
49,74%
Página 56 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 76 - Derechos Humanos
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Der. Humanos DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
5.261.469,00
5.261.469,00
327.571,05
327.571,05
Presupuesto
vigente
5.589.040,05
5.589.040,05
Compromiso
definitivo
4.428.702,62
4.428.702,62
%
Definitivo
79,24%
79,24%
Devengado
4.425.502,62
4.425.502,62
%
Devengado
79,18%
79,18%
Pagado
%
Pagado
4.170.915,89
4.170.915,89
74,63%
74,63%
Página 57 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 77 - MDes. Soc
Concepto
Total general
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
207.584,50
207.584,50
Presupuesto
vigente
207.584,50
207.584,50
Compromiso
definitivo
110.671,01
110.671,01
%
Definitivo
53,31%
53,31%
Devengado
110.671,01
110.671,01
%
Devengado
53,31%
53,31%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 58 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 78 - M Inn y Cultura
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - M Inn y Cult. DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
133.223,76
133.223,76
Presupuesto
vigente
133.223,76
133.223,76
Compromiso
definitivo
78.909,68
78.909,68
%
Definitivo
59,23%
59,23%
Devengado
78.909,68
78.909,68
%
Devengado
59,23%
59,23%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 59 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 79 - SECTec e Inn
Concepto
Total general
1 - Administración guber
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - SE.CTe Inn. DGA
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
0,00
0,00
9.027,35
9.027,35
Presupuesto
vigente
9.027,35
9.027,35
Compromiso
definitivo
0,00
0,00
%
Definitivo
0,00%
0,00%
Devengado
0,00
0,00
%
Devengado
0,00%
0,00%
Pagado
%
Pagado
0,00
0,00
0,00%
0,00%
Página 60 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 81 - Tribunal de Cuentas
Concepto
Total general
1 - Administración guber
5 - Deuda pública
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Tribunal de Cuentas
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
18.050.700,00
18.050.700,00
0,00
6.301.835,05
6.284.145,05
17.690,00
Presupuesto
vigente
24.352.535,05
24.334.845,05
17.690,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
23.507.000,56 96,53%
23.489.310,57 96,53%
17.689,99 100,00%
Devengado
%
Devengado
23.507.000,56 96,53%
23.489.310,57 96,53%
17.689,99 100,00%
Pagado
%
Pagado
21.439.916,63 88,04%
21.422.226,64 88,03%
17.689,99 100,00%
Página 61 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 85 - Fiscalia del Estado
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Fiscalia del Estado
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
9.100.042,00
9.035.042,00
65.000,00
5.671.918,93
5.669.618,93
2.300,00
Presupuesto
vigente
14.771.960,93
14.704.660,93
67.300,00
Compromiso
definitivo
12.563.972,61
12.536.719,13
27.253,48
%
Definitivo
85,05%
85,26%
40,50%
Devengado
12.563.972,61
12.536.719,13
27.253,48
%
Devengado
85,05%
85,26%
40,50%
Pagado
%
Pagado
8.786.990,04
8.774.425,51
12.564,53
59,48%
59,67%
18,67%
Página 62 de 65
Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 86 - Defensoría del Puebl
Concepto
Total general
1 - Administración guber
3 - Servicios Sociales
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Defensoría del Puebl
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
11.022.221,00
10.704.902,00
125.500,00
191.819,00
4.070.600,62
3.995.600,62
75.000,00
0,00
Presupuesto
vigente
15.092.821,62
14.700.502,62
200.500,00
191.819,00
Compromiso
definitivo
%
Definitivo
14.507.812,06 96,12%
14.157.115,09 96,30%
158.877,97 79,24%
191.819,00 100,00%
Devengado
%
Devengado
14.507.812,06 96,12%
14.157.115,09 96,30%
158.877,97 79,24%
191.819,00 100,00%
Pagado
%
Pagado
13.316.768,63 88,23%
12.976.893,77 88,28%
148.055,86 73,84%
191.819,00 100,00%
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 90 - Serv. Deuda Pública
Concepto
Total general
5 - Deuda pública
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Servicio de la Deuda
Presupuesto
Modificaciones
aprobadas
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
332.849.439,00
74.475.825,00
258.373.614,00
312.964.818,00
51.791.204,00
261.173.614,00
298.883.574,79
43.442.838,39
255.440.736,40
(19.884.621,00)
(22.684.621,00)
2.800.000,00
%
Definitivo
95,50%
83,88%
97,80%
Devengado
298.883.574,79
43.442.838,39
255.440.736,40
%
Devengado
95,50%
83,88%
97,80%
Pagado
%
Pagado
292.535.482,90
43.305.794,66
249.229.688,24
93,47%
83,62%
95,43%
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Sistema Provincial de Administración Financiera
Ejecución de gastos
ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función
Al mes 12/2007 - Incluye la totalidad de las fuentes de financiamiento
Ejercicio: 2.007
Institución: 91 - Oblig.Tesoro
Concepto
Total general
1 - Administración guber
2 - Serv. Seguridad
3 - Servicios Sociales
4 - Servicios económicos
No clasificables
25/06/2008 - 11:44
S.A.F.: 1 - Oblig.tesoro
Presupuesto
1.632.362.290,00
854.869.565,00
20.000.000,00
100.600.000,00
25.780.000,00
631.112.725,00
Modificaciones
aprobadas
Presupuesto
vigente
Compromiso
definitivo
458.695.785,01 2.091.058.075,01 1.656.317.618,52
29.994.853,74 884.864.418,74 850.003.866,33
(20.000.000,00)
0,00
0,00
(96.191.456,57)
4.408.543,43
1.507.234,98
43.841.914,81
69.621.914,81
67.143.901,25
501.050.473,03 1.132.163.198,03 737.662.615,96
%
Definitivo
Devengado
%
Devengado
Pagado
%
Pagado
79,21%
96,06%
0,00%
34,19%
96,44%
65,16%
1.656.317.618,52
850.003.866,33
0,00
1.507.234,98
67.143.901,25
737.662.615,96
79,21%
96,06%
0,00%
34,19%
96,44%
65,16%
1.495.928.161,26
804.989.148,32
0,00
188.499,29
64.884.693,30
625.865.820,35
71,54%
90,97%
0,00%
4,28%
93,20%
55,28%
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