SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL INSTRUCTIVO PARA AUTOEVALUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE CENTROS ESCOLARES I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Conocer el estado administrativo y financiero de las escuelas oficiales de educación elemental, primaria y secundaria y su apego a la normatividad en el manejo de los recursos propios y asignados. II.- ALCANCE ESPECÍFICO Aplicable a todos los centros escolares oficiales de educación básica del Estado de Sonora. III.- DEFINICIONES Autoevaluación Administrativa y Financiera de Centros Escolares: Herramienta que permite conocer la situación de centros escolares relativa a los rubros administrativos y financieros que deben manejar apegados a la normatividad. Análisis de Autoevaluación: Son las revisiones que realiza el OCDA para verificar el grado de cumplimiento de los centros escolares en el manejo, uso y control de los recursos asignados. Centros Escolares: Establecimiento público donde se imparte instrucción básica. Director del Centro Escolar: Persona a cuyo cargo está la dirección de un establecimiento educativo. IV.- REFERENCIAS - Manual del Director de Educación Preescolar. - Manual del Director de Educación Primaria. - Manual del Director de Educación Secundaria. - Manual del Supervisor de Educación Preescolar. - Manual del Supervisor de Educación Primaria. - Manual del Supervisor de Educación Secundaria. - Reglamento Escolar para la Educación Básica Oficial del Estado de Sonora. - Manual que Regula el proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica. - Acuerdo por el que se suprimen las Cooperativas escolares de consumo, se crean las Tiendas Escolares así como los Lineamientos que se observarán en la Organización, operación y control de las mismas Instituciones de Educación Básica del Estado de Sonora. - Manual para el control de Asistencia y Reportes de Inasistencias del Personal Docente y de Apoyo del Sistema Federalizado. - Manual para el control de Asistencia y Reportes de Inasistencias del Personal Docente y de Apoyo del Sistema Estatal. - Manual para el control de los Activos Fijos en escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo. - Manual para la aplicación de los recursos del Programa Escuelas de Calidad. - Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 06-OCD-P01-I01/REV.01 1 V.- POLÍTICAS - La fecha en que el Director del plantel debe capturar su autoevaluación vía Internet será informada con mínimo quince días naturales de anticipación. El Director del plantel deberá conservar en su poder la autoevaluación impresa con la firma del Supervisor de Zona Escolar. En caso de que en la Autoevaluación se consideren irregularidades relevantes, se programará una revisión a ese centro escolar. VI.- PRODUCTOS - Autoevaluación - Tarjeta Informativa VII.- CLIENTES - Titular del OCDA - Titular de la Entidad VIII.- INDICADORES - Proporción de autoevaluaciones recibidas - Proporción de tiempo de recepción - Proporción de evaluaciones realizadas IX.- DESCRIPCION DE LA OPERACION DEL PROCEDIMIENTO NO. RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1 Planeación de la Autoevaluación. 1.1 Director Auditoría Auditor 1.2 de 1.3 1.4 Actualiza el formato e instructivo de las Autoevaluaciones. Solicita a los Directores Generales y de Área las fechas en que tendrán reuniones con jefes de sector y supervisores. Elabora el programa de difusión de las Autoevaluaciones. Envía a Informática el formato e instructivo para su actualización en la página web. 2 Difusión de la Autoevaluación. 2.1 Director Auditoría 2.2 de Envía oficios para comunicar las claves y período de Autoevaluación. Asiste a reuniones de trabajo que realizan los directores de área con jefes de sector, supervisores y directores de centros escolares. Solicita al responsable de la publicación del periódico interno “Enlace” un espacio para informar la página de captura en internet de la Autoevaluación y el periodo en que deberán hacerlo. 2.3 Auditor 3 3.1 Captura de la Autoevaluación Director del Ingresa a la página de captura http://www.secCentro Escolar sonora.gob.mx/ocda/autoevaluaciones. REGISTRO Oficio con recibo. acuse de Oficio con recibo. acuse de Oficios con acuse de recibo. 06-OCD-P01-I01/REV.01 2 NO. RESPONSABLE 3.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 3.4 Introduce la clave y el password (en el caso de Escuelas de Educación Primaria y Secundaria será la misma de SICRES, en caso de Escuelas de Educación Preescolar será la del centro de trabajo y el password la misma clave del centro de trabajo excepto los dos primeros números (26). Capturara los datos generales del centro de trabajo o actualiza en caso de que ya aparezcan capturados y no coincidan. Captura la información de los rubros señalados. 3.5 Envía la información. 3.6 Requisita la encuesta de servicio al cliente. 3.3 4 Análisis de la información recibida en las Autoevaluaciones 4.1 Auditor Analiza la información recabada en la base de datos con la información capturada por cada Director de Escuela. 4.2 REGISTRO Autoevaluación capturada. Base de datos. Elabora estadísticas de la información recibida. 5 Elaboración del Programa Anual de Evaluación. 5.1 Auditor Elabora y/o actualiza el programa anual de evaluación en base a la información obtenida en el análisis de la información. 5.2 5.3 Director de Auditoría Titular Revisa el programa anual de evaluación a centros escolares. Autoriza el programa anual de evaluación a centros escolares. 6 Planeación de las Evaluaciones. 6.1 Director Auditoría 7 Desarrollo de la Evaluación. 7.1 Auditor 7.2 Director Auditoría 8 Elaboración de Tarjeta Informativa. 8.1 Auditor Concluye la evaluación del formato y elabora tarjeta informativa de resultados. Tarjeta Informativa. 8.2 Titular Envía mediante oficio el contenido de la Tarjeta Informativa al Titular de la Entidad, Directores de Área y Directores de Plantel. Oficio con recibo. de de Programa anual evaluación. de Programa anual de evaluación autorizado. Consulta el Programa Anual de Evaluación y selecciona al personal que va a realizar el análisis. En base al Programa Anual de Evaluación de centros escolares efectúa el análisis del formato de autoevaluación asignado. Verifica que el trabajo del Auditor se realice de acuerdo a lo programado y, de requerirse, toma las medidas que correspondan. acuse de 06-OCD-P01-I01/REV.01 3