Instrumentos de Control de Gestión en el Presupuesto. Indicadores

Instrumentos de Control de Gestión
en el Presupuesto.
Indicadores de Desempeño.
Curso Internacional sobre Evaluación de
la gestión y de programas públicos
(Santiago de Chile; 1 al 12 de septiembre)
Introducción
Relatora: Luna Israel L.
Economista
Septiembre 4, 2008
Temario
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Preguntas claves
Gestión Financiera del Gobierno Central
Presupuesto por Resultados
Sistema de Control de Gestión. El Caso
Chileno
• Metodología de Indicadores
Preguntas Claves
¿En sus países conocen casos de
Irregularidades, corrupción, desorden
Administrativo, problemas de gestión, otros?
En Chile hemos tenido algunos, por ejemplo....
– Indemnizaciones
– Caso Coimas
– Caso Gaete
– Banco Central – Inverlink
– CORFO-Inverlink
– Programa Puente
– IND
– Transantiago
¿En sus países hay.....?
Reclamos ciudadanos...
Irregularidades en instituciones públicas.....
¿Cúal es su opinión de los casos.....?
¿cómo se podría prevenir ...?
• Más eficacia en el rol Contralor de la Contraloría General
de la República?
• Aumento del rol de la Auditoria General de Gobierno?
• Desarrollar un sistema de control de gestión en cada
institución pública?
• Desarrollar un sistema de control de gestión pública
central?
• Otorgar mayor información para mejorar el rol fiscalizador
del Legislativo?
• Aplicar sanciones a funcionarios corruptos por parte del
Poder Judicial?
• Desarrollar espacios de comunicación e información a
ciudadanos, para incentivar el control y fiscalización?
¿Cual es el Resultado obtenido por el Gobierno Central
con los recursos de que dispone año a año?
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¿Cuantas personas han mejorado su calidad de vida año a año, a nivel país y
por regiones?
¿cuántas personas de grupos vulnerables han superado la línea de probreza a
nivel país y por regiones?
¿Cuantas raciones alimentacias otorga el estado a los beneficiarios?, hay
beneficiarios que se repiten la ración?¿Quedan beneficiarios sin raciones,
donde ocurre esto?
¿Cuantos beneficiarios públicos de salud se encuentran con tiempos de espera
para acceder a la atención de especialidad por un año o más?
¿ Qué porcentaje de teléfonos públicos rurales se encuentran funcionando?
¿Cuántas personas han participado en actividades culturales el último año?
¿En cuántos centros culturales municipales se ocupan sus instalaciones para
actividades culturales en forma continúa durante el año?
¿Información de Resultados?
• ¿Qué porcentaje de los Bonos de reconocimiento se paga con
errores de cálculo?
• ¿Que porcentaje de las pensiones se paga fuera de plazo?
• ¿qué porcentaje de los beneficiarios ha sido atendido con
negligencia funcionaria?
• ¿qué porcentaje de los beneficiarios a reclamado por
incosistencia o errores en declaracíón y pago de cotizaciones
previsionales?
• ¿Cuál es la tasa de demora en la respuesta en los llamados
telefónicos de la línea 800?
• ¿Qué porcentaje de llamadas pérdidas tiene la línea 800?
¿Información de Resultados?
• ¿Le parece, que en el inicio del siglo XXI, las
instituciones en nuestros países no conozcan
claramente quienes son sus usuarios, beneficiarios
y/o clientes?
• ¿Las decisiones de políticas públicas se toman hoy
día con más y mejor información?
• ¿Se puede mejorar la asignación de recursos y
contribuir a un uso eficiente de recursos públicos
con sistemas adecuados de control de gestión?
¿En nuestros países se toman
decisiones a ciegas?
• ¿Existe aún autoridades que administran recursos
públicos y que deben tomar decisiones a ciegas?
• ¿Cuales son los instrumentos de medición que
debería tener cada autoridad pública del país para
contribuir a tomar mejores decisiones?
• ¿Los ciudadanos tienen derecho a saber en que se
gastan sus impuestos? ¿Tienen derecho a exigir mejor
desempeño de los organismos públicos?
¿Se subiría usted a un avión de última
generación............
...........................Que no lleva instrumentos de
medición abordo?
¿En los presupuestos públicos de sus países
se cuenta con
información de desempeño de las
instituciones públicas?
En Chile contamos con información de
desempeño en el presupuesto 2008
¿Es suficiente para medir el desempeño de
las instituciones?
¿Es pertinente para que la ciudadanía
perciba sus resultados?
Una infancia con oportunidades
•
75% de párvulos permanecen matriculados en el programa Jardín Infantil operado
por terceros con financiamiento JUNJI y administrados por JUNJI, entre el inicio y
termino del período anual (Ministerio de Educación. Junta de Auxilio Escolar y
Becas)
•
76% de párvulos matriculados en el programa Jardín Infantil operado por terceros
con financiamiento JUNJI que mantiene el estado nutricional normal (Ministerio de
Educación. Junta Nacional de Jardines Infantiles)
•
55% de mujeres con hijos(as) en programa Jardín Infantil operado por terceros con
financiamiento JUNJI que trabajan con respecto al total de mujeres con hijos(as)
que participan del programa. (Ministerio de Educación. Junta Nacional de Jardines
Infantiles).
Seguridad y Justicia para los Chilenos
•
100% de planes comunales de seguridad pública en ejecución respecto del
total de comunas con convenio de colaboración suscrito. (Ministerio del
Interior. Secretaría y Administración General).
Se estima que serán 90 comunas con convenios de colaboración suscritos
•
37% de personas con problemas asociados al consumo de drogas tratadas en
planes de tratamiento financiados por CONACE respecto del total de
potenciales demandantes por problemas asociados al consumo de drogas.
(Ministerio del Interior. Secretaría y Administración General).
Se estima que se atenderán 6.646 personas con problemas asociadas al
consumo de drogas.
Inversión en Capital Humano
•
85% de personas infoalfabetizadas por la Red Enlaces respecto del total de
personas comprometidas a infoalfabetizar por la Red Enlaces (Ministerio de
Educación. Subsecretaría de Educación).
•
21% de capacitados vía Franquicia Tributaria en relación a la fuerza de trabajo
dependiente. (Ministerio del Trabajo. Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo)
Se estima que se capacitarán 975.000 trabajadores vía Franquicia Tributaria.
(La meta de Gobierno es de 1.000.000 de trabajadores capacitados vía
franquicia tributaria)
•
12% de jóvenes del Programa Planes de Aprendizaje que encuentran un
empleo dentro de los 6 meses siguientes al término del Programa, contratados
por la misma empresa en la que se desempeñaron. (Ministerio del Trabajo.
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo).
Se estima que 4.100 jóvenes participarán del programa
Innovar, emprender, crecer
•
6 veces, valor actual neto (VAN) de los proyectos del Fondo de
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) en
relación al aporte de FONDEF. (Ministerio de Educación.
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica).
•
46% de proyectos de I&D&I ejecutados por Unidades Regionales
que generan nuevos productos y/o servicios respecto del total de
proyectos de I&D&I ejecutados por Unidades Regionales.
(Ministerio de Educación. Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica).
Se estima que se ejecutarán 80 proyectos.
Infraestructura para Regiones
•
100% de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos
Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos)
(Dirección de Aeropuertos. MOP)
•
40% de la red vial que se mantiene en estado adecuado para el tránsito actual a
través de contratos de administración directa respecto del total de la Red Vial
(MOP. Dirección de Vialidad).
•
40% de la Red Vial nacional mantenida mediante contratos globales respecto del
total de la Red Vial. (MOP. Dirección de Vialidad).
Infraestructura para Regiones
•
100% de familias beneficiadas con programas habitacionales pertenecen al primer
quintil respecto al total de familias beneficiadas (SERVIUs)
•
30% de viviendas contratadas y subsidios otorgados en el año en relación al déficit
habitacional actualizado para el primer quintil (Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo) .
El déficit actualizado del primer quintil, se calcula a partir de la Encuesta CASEN
2006 más el crecimiento de los nuevos hogares en el primer quintil descontado los
subsidios otorgados y viviendas contratadas a familias del primer quintil en años
anteriores.
•
100% de viviendas contratadas y Subsidios otorgados del programa Habitacional
del año en relación a los nuevos hogares conformados cada año de acuerdo a la
proyección del déficit habitacional. (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).
Apoyando la Cultura
•
35% de proyectos que postulan al FONDART son adjudicados (Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, MINEDUC)
•
34% de proyectos que postulan al Fondo del Libro son adjudicados
•
50% de proyectos postulados al Fondo de la Música con adjudicados
•
1% de los establecimientos municipalizados con JEC beneficiados con el Programa
Arte y Cultura
Mas protección para una vejez digna
98% de proyectos del Fondo Nacional del Adulto Mayor que cumplen
con el objetivo definido en relación con el número total de proyectos
adjudicados en el año. (Servicio Nacional del Adulto Mayor. Secretaria
General de la Presidencia).
Se estima que se adjudicarán 2.727 proyectos, los que beneficiarán a
167.920 adultos mayores
Reforma previsional beneficiará al 60% de la población de menores
ingresos
Quienes califiquen como beneficiarios del Sistema de Pensiones
Solidarias y que no posean ningún otro tipo de pensión, recibirán la
Pensión Básica Solidaria (PBS) de 60 mil pesos el 1 de julio de 2008,
cifra que ascenderá a 75 mil pesos el 1 de julio de 2009
Mayores Garantías en salud para los
ciudadanos
Infraestructura
100% de los recursos asignados a proyectos de inversión de los Servicios
de Salud devengados en el año.
11% de establecimientos que han obtenido la calidad de Establecimientos
Autogestionados en Red que mantienen cumplimiento de requisitos en
relación al total de establecimientos de mayor complejidad
100% de Centros Comunitario de Salud Familiar (CECOF) funcionando
en relación a los comprometidos
9 Camas Críticas (UCI-UTI) por 100.000 habitantes
Mayores Garantías en salud para los
ciudadanos
Calidad de atención
72% de las mujeres y 62% de los hombres de población adulto mayor en
control en centros de atención primaria de salud.
33% de pacientes diabéticos compensados bajo control en el grupo de 15
- 64 años en el nivel primario
10% de la población beneficiaria del sistema público con altas
odontológicas totales realizadas en la atención primaria
Plan Auge
100% de garantía de acceso cumplida respecto del total de garantías
registradas.
Instrumentos de Control de Gestión
en el Presupuesto.
Indicadores de Desempeño.
FIN
Parte Introducción
Relatora: Luna Israel L.
Economista
Septiembre 4, 2008