PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para pago vía

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 1/10
1. PROPOSITO
Elaborar el contrato individual de trabajo entre el CINVESTAV y el Trabajador
para legalizar la relación laboral, y se inicie la remuneración de sus percepciones
y prestaciones económicas así como sus correspondientes deducciones de
acuerdo a las disposiciones laborales y fiscales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
La solicitud de contratación del Trabajador deberá efectuarse mediante
oficio autorizado por la Dirección General y Vo Bo del Secretario
Administrativo; Académico; o de Planeación según corresponda de
acuerdo al área de adscripción del Trabajador.
3.2
La documentación básica requerida para efectuar la contratación, se
especifica según se trate de el tipo de nombramiento y su forma de
contratación en los Formatos: “Relación de documentos a entregar”, los
cuales se anexan al presente procedimiento.
3.3
El trabajador deberá de requisitar con su puño y letra la solicitud de
ingreso.
3.4
El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado
con la siguiente documentación:
 Oficio de autorización del Alta.
 Solicitud de empleo.
 Documentación personal.
 Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina
Código: CINVESTAVSA-PO-30-01
Revisión:
Página: 2/10
4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO
DEPARTAMENTOS
SECRETARIA DE
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
SUBDIRECCIÓN
RECURSOS
HUMANOS
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar Contratos vía Nomina
Código: CINVESTAVSA-PO-30-01
Revisión:
Página: 3/10
Hoja 2/2
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
JEFATURA DE
ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS
SERVICIOS AL
PERSONAL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 4/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega Oficio 1.1
de solicitud de
contratación
Entrega Oficio foliado en original y copia para acuse, Mensajero
donde se solicita la contratación del Trabajador.
Departamentos
2
Recibe y
revisa Oficio
Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del
General, Vo Bo del Secretario correspondiente y firma Secretario
2.1
del Jefe del Departamento, donde quedará adscrito el Administrativo
trabajador.
No viene autorizado por el Jefe del Departamento.
Devuelve.
3
2.2
Si viene autorizado.
Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se
queda con el original.
2.3
Turna para autorización del Secretario Administrativo.
Recibe y
3.1
autoriza Oficio
Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso.
Secretario
Administrativo
No está correcto. Devuelve.
3.2
Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a
Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos
Humanos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 5/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Recibe Oficio
ACTIVIDADES
4.1
RESPONSABLE
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
5
de solicitud de
contratación
autorizado
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
Solicita,
5.1.
recibe y revisa
la
documenta5.2.
ción
Revisa Oficio de solicitud de contratación, verificando Responsable de
que se encuentre debidamente autorizado.
Movimientos
Contacta con el trabajador, y le entrega, según se trate
de el tipo de nombramiento y su forma de contratación
el Formato: “Relación de documentación a entregar”,
anexos, que se requieren como requisito indispensable
para su ingreso:
a)
b)
c)
d)
5.3
Docente.
Administrativo, Técnico y Manual.
Auxiliares de Investigación y Homólogos.
Honorarios asimilados a sueldos.
Recibe y revisa la documentación.
No está correcta y /o completa. Hace la observación
correspondiente, y devuelve en su caso.
5.4
Si está correcta y completa.
Anota en el Oficio los datos correspondientes al nuevo
ingreso:
 Quincena de aplicación.
 Clave del Puesto.
 Sueldo.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 6/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
ACTIVIDADES
Elabora, y
revisa contrato
laboral
6.1
6.2
RESPONSABLE
La elaboración del contrato se realiza por los motivos Responsable de
siguientes:
Movimientos
a) Nuevo ingreso.
b) Renovación de contrato.
c) Cambio de puesto.
Verifica el sueldo y categoría en el Catálogo de Puestos
del CINVESTAV.
Requisita e imprime el Formato del
corresponda:
Contrato , según
a) Eventual. "Contrato Individual de trabajo por tiempo
determinado".
b) De Base. "Contrato Individual de Trabajo por tiempo
indefinido".
c) De confianza. "Contrato individual de trabajo por
tiempo indefinido, o determinado".
d) Honorarios. "Contrato de prestación de servicios".
e) Académico o Docente. "Contrato individual de trabajo
por tiempo determinado".
6.3
7
Recaba firma 7.1
del Trabajador
7.2
Revisa el Formato de Contrato contra la documentación
Contacta con el Trabajador, y le informa que se presente Responsable de
a la Subdirección de Recursos Humanos para la firma Movimientos
del contrato, le entrega un ejemplar, y se queda con otro
para el expediente.
Revisa y rubrica en señal de revisado los contratos,
elaborando relación por quincena, y los entrega a la
Jefatura del Departamento de Administración de
Sueldos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
FIRMA
FECHA
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 7/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Valida contrato 8.1
y recaba firma
del Secretario
Administrativo
8. 2
Previa validación, obtiene las firmas de dos testigos, Jefatura de
siendo la suya y la de la Subdirección de Recursos Administración
Humanos.
de Sueldos
9
Turna el Oficio 9.1
a Servicios al
Personal
Recibe contrato y turna Oficio de solicitud de Responsable de
contratación, al Departamento de Servicios al Personal. Movimientos
10
Asigna número 10.1
de plaza y
obtiene
formatos para
ISSSTE,
10.2
Seguro y SAR
Revisa y asigna número de plaza en plantilla y regresa Departamento
a la Sección de Movimientos del Departamento de de Servicios al
Administración de Sueldos.
Personal
11
Recaba la firma de autorización del Secretario
Administrativo.
Informa al trabajador que deberá registrar su asistencia
en tarjeta o relación y la ubicación de la misma.
10.3
Recaba Formatos debidamente requisitados de
Registro en el ISSSTE, Seguro y SAR, para
presentarlos a la Instancias correspondientes, cuando
se trate de trabajadores de base, eventual, confianza,
académico, (excepto honorarios y profesor contratado).
10.4
Regresa el Oficio de solicitud de contratación al
Responsable de Movimientos del Departamento de
Administración de Sueldos.
Procedimiento 11.1
30-03
Continúa el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al
Personal en Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 8/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Vencimiento del Contrato.
12
Controla
vencimientos
de contratos
12.1
Obtiene copia del oficio de contratación, lo adjunta al Responsable de
contrato, archivándolos en el mes que corresponda a Movimientos
su vencimiento, en carpeta de control de vencimientos
de contratos.
12.2
Requisita, revisa e imprime el Formato “Aviso de
Vencimiento”, anexo, en tres ejemplares, mes y medio
antes del vencimiento del contrato, cuando se trata de
personal Académico y Auxiliar de Investigación, y
elabora oficio también en tres ejemplares, cuando se
trata de Personal Administrativo; Técnico y Manual y
por Honorarios asimilados a sueldos.
12.3
Elabora relación mensual, previa revisión, de los Avisos
de Vencimiento, y turna para firmas de la Jefatura de
Administración de Sueldos y de la Subdirección de
Recursos Humanos
12.4
Firma de aprobación, (aviso u oficio), turna y obtiene
firma de recibido en un ejemplar a:
a) El trabajador
b) El Departamento de adscripción
c) Subdirección de Recursos Humanos
12.5
Archiva Aviso de Vencimiento, u oficio, en carpeta que
corresponda, en espera de la respuesta sobre
renovación de contrato, o baja.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Código: CINVESTAVpago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 9/10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.5
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Relación de
Académico
documentación
TIEMPO DE
CONSERVACION
a
entregar.
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 año
Sección de
Movimientos
9.1
Relación de documentación a entregar.
Técnico, Manual y Homólogos
1 año
Sección de
Movimientos
9.2
Relación de documentación a entregar.
1 año
Sección de
9.3
Honorarios, (no académico
Movimientos
Contrato Individual de Trabajo por tiempo
determinado. Personal Docente
1 año
Sección de
Movimientos
9.8
Contrato Individual de Trabajo por tiempo
indefinido. Técnico, Manual y Homólogo
Contrato de prestación de servicios.
Honorarios
1 año
Sección de
Movimientos
Sección de
Movimientos
9.5
Registro en el ISSSTE
1 año
9.9
Aviso de Vencimiento de contrato
1 año
Sección de
Movimientos
Sección de
Movimientos
1 año
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
9.7
9.10
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Código: CINVESTAVpago vía Nómina.
SA-PO-30-01
Revisión:
Página: 10/10
8. GLOSARIO.
Sistema
Sistema de Nómina.
ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
CURP
Clave Unica de Registro de Población.
SAR
Sistema de Ahorro para el Retiro
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Relación de documentación a entregar. Académico
5.2
9.2
Relación de documentación a entregar. Técnico, Manual y Homólogos
5.2
9.3
Relación de documentación a entregar. Honorarios, (no académico
5.2
9.4
Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Eventual
6.2
9.5
Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Personal de Base
6.2
9.6
Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido o determinado. Personal
de Confianza
Contrato de prestación de servicios. Personal por Honorarios
6.2
6.2
9.9
Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Personal Académico o
Docente
Registro en el ISSSTE
10.3
9.10
Aviso de Vencimiento de Contrato
12.2
9.7
9.8
10.
6.2
CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISIÓN
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Código: CINVESTAVSistema de Nómina.
SA-PO-30-02
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Realizar los trámites de dar de Alta al Personal en el Sistema de Nómina, para
efectuar la administración de la remuneración de sus percepciones,
prestaciones económicas y sus deducciones de acuerdo a lo establecido en el
contrato individual de trabajo.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El movimiento de Alta del Personal en el Sistema de Nómina, deberá
venir precedido de un Oficio de solicitud de contratación, autorizado por
la Dirección General, el Secretario Administrativo; Académico; o de
Planeación según corresponda de acuerdo al área de adscripción del
Trabajador.
3.2
El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedará integrado
con la siguiente documentación:
 Oficio de autorización del Alta.
 Solicitud de empleo.
 Documentación personal.
 Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Dar de Alta al Personal
Código: CINVESTAVSA-PO-30-02
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR
DEL SISTEMA DE
NÓMINA
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
RESPONSABLE
RESGUARDO DE
LISTADOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
SECRETARIA
JEFATURA
ADMINISTRACIÓN
DE SUELDOS
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina.
SA-PO-30-02
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Prepara la
base de datos
1.1
Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del
Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de
la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina
elaboración de nóminas para iniciar la captura.
2
Captura y
emite listado
para validar
2.1
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de
captura de movimientos en el Sistema de Nómina.
Movimientos
2.2
Realiza la captura del movimiento con la información de
los documentos personales del trabajador y del Oficio de
Solicitud de Contratación a través del módulo de
“Movimientos” en el Sistema dentro del tiempo
establecido en la primera etapa del “Calendario Anual
para el proceso de elaboración de nóminas”,
2.3
Obtiene listado de los movimientos capturados, en
original y copia.
3.1
Valida los movimientos capturados en el listado contra la Responsable de
documentación fuente.
Movimientos
3
Valida los
movimientos
No está correcto. Anota en el listado y corrige en el
Sistema, y vuelve a la actividad 2.2
3.2
Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega
el original al Responsable del Resguardo de los Listados
de Movimientos de Nóminas.
3.3. Turna la documentación de nuevo ingreso y el contrato a
la Secretaría de la Jefatura del Departamento de
Administración de Sueldos, quien controla mediante
Listado de Nuevos Ingresos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina.
SA-PO-30-02
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4
Resguarda
listado
4.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del
su carpeta correspondiente.
resguardo de
(Resguarda además los reportes y/o listados quincenales listados
de: Alfabético, Licencias (Período)), y Licencias a
Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a
Vencer, así como oficios de asuntos que afecten a la
nómina).
5
Controla
nuevos
ingresos
5.1
Recibe contrato y la documentación de ingreso y controla Secretaria de la
mediante reporte de nuevos ingresos.
Jefatura del
Departamento
de
Administración
de Sueldos
6
Elabora
6.1
Tarjeta Kardex
y registra en
reporte
Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso.
7
Incorpora el
Kardex y abre
el expediente
Incorpora el Kardex en el archivo, y abre el expediente Responsable de
del Trabajador donde incorpora el Contrato, Oficio de archivo
Solicitud de Contratación, y la documentación personal
de ingreso.
7.1
Responsable de
elaboración de
Registra en reporte y turna el Kardex y la documentación Kardex por
a la Sección de Archivo.
nuevos ingresos
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Código: CINVESTAVde Nómina.
SA-PO-30-02
Revisión:
Página: 5/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
8. GLOSARIO.
Sistema
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Sistema de Nómina.
9. ANEXOS. No aplica
N°
10.
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los
movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o Deducción de
los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de las Areas y Departamentos del
CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepción o
Deducción en el Sistema de Nómina deberán venir precedidos de un
Oficio de solicitud autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo del
Secretario
Administrativo; Académico; o de Planeación según
corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador.
3.2
Dicho oficio de solicitud deberá enviarse a la Secretaría Administrativa,
quien a su vez lo turnará a la Subdirección de Recursos Humanos para
su operación en el Sistema de Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega Oficio 1.1
de solicitud del
movimiento
Entrega Oficio donde se solicita el movimiento de alta, Mensajero
baja y cambio a Concepto de Percepción o Deducción Departamentos
del Trabajador.
2
Recibe y
revisa Oficio
Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del
General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario
correspondiente y firma del Titular del Area o Administrativo
Departamento donde se encuentra adscrito el
Trabajador.
2.1
No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.
2.2
Si viene autorizado.
Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se
queda con el original.
2.3
Turna para aprobación del Secretario Administrativo.
3
Recibe y
3.1
aprueba Oficio
Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso.
No está correcto. Devuelve.
3.2
Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a
Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos
Humanos.
Secretario
Administrativo
4
Recibe Oficio 4.1
de solicitud de
movimiento
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5
Prepara la
base de datos
5.1
Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del
Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de
la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina
elaboración de nóminas para iniciar la captura.
6
Captura y
emite listado
para validar
6.1
Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de
se encuentre debidamente autorizado.
Movimientos
6.2
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la
captura de movimientos en el Sistema de Nómina.
6.3
Realiza la captura del movimiento con la información del
Oficio de Solicitud de alta, baja y cambio a concepto de
Percepción o Deducción.
Nota: Se anexa Catálogo de conceptos de Percepción y
Deducción, de donde los que se pueden solicitar
movimientos son los números:
a) De Percepción: 03, 04, 07, 34, y 39.
b) De Deducción: 18, 19, 20 y 23.
6.4
7
Efectúa
Obtiene listado de los movimientos capturados , en
original y copia.
Efectúa las aplicaciones directamente en el Sistema de Coordinador del
aplicaciones
directas
Nómina cuando se trata de la Percepción 23 y de las Sistema
Deducciones 6, 8, 14, 15 y 41.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
Valida los
movimientos
ACTIVIDADES
8.1
RESPONSABLE
Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de
la documentación fuente.
Movimientos
No está correcto. Anota en el listado y corrige en el
Sistema, y vuelve a la actividad 6.2
8.2
Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega
el original al Responsable del Resguardo de los
Listados de Movimientos de Nóminas.
9
Resguarda
listado
9.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del
su carpeta correspondiente.
resguardo de
(Resguarda además los reportes y/o listados listados
quincenales de: Alfabético, Licencias (Período), y
Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos,
Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que
afecten a la nómina).
10
Turna el oficio
al Archivo
10.1
Turna el oficio a la Sección de Archivo para su Responsable de
integración al expediente del Trabajador.
Movimientos
11
Anota en
Kardex y
archiva oficio
11.1
Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el
oficio en el expediente del Trabajador.
Kardex y
Archivo
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Código: CINVESTAVpara pago vía Nómina.
SA-PO-30-03
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Catálogo de conceptos de Percepción y
Deducción.
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de la
Bitácora de Nómina
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Código: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepción o Deducción en el SA-PO-30-03
Sistema de Nómina.
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
Catálogo de conceptos de Percepción y Deducción.
REF
ACTIVIDAD
6.3
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a las
solicitudes de Licencias con y sin goce de sueldo del los Trabajadores del
CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Las Licencias con goce de sueldo deberán presentarse en un escrito de
solicitud del Trabajador, autorizado por la Dirección General, y el Vo Bo
del Secretario Administrativo; Académico; o de Planeación según
corresponda de acuerdo al área de adscripción del Trabajador.
3.2
Las Licencias sin goce de sueldo de personal administrativo, (ATM),
deberán presentarse en escrito del Trabajador con el Vo Bo de su Jefe
inmediato.
3.3
Las Licencias sin goce de sueldo de auxiliares de investigación y
personal docente, deberán presentarse en escrito del Trabajador, con los
Bo Vo de su Jefe inmediato, la Secretaría Académica, y autorización de la
Dirección General.
3.4
Los escritos de Solicitudes de Licencias deberá enviarse a la Secretaría
Administrativa, para su aprobación quien a su vez las turnará a la
Subdirección de Recursos Humanos para su operación en el Sistema de
Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR DEL
SISTE MA DE NOMINA
RESPONSABLE DE
MOVI MIENTOS
DEPARTAMENTO DE
TESORERIA Y CAJA
5. Prepara la Base
de Datos del
Sistema
6. Rev isa escrito y si
es extemporánea
solicita cancelación
de cheque
7. Cancela cheque
y env ía talón de
pago
RESPONSABLE DE
KARDEX Y ARCHIVO
Inicia
Mensajero
1. Entrega escrito de
solicitud de
licencia
Secretaria de
Secretaría
Ad ministrativa
8. Captura y emite
listado para v alidar
2. Recibe y
Rev isa of icio
Sí
No
1
Está
Correcto?
9. Valida los
mov imientos
Secretario Ad mvo .
Responsable de
Resguardo de
listado
No
3. Recibe y rev isa
No
Está
Correcto?
Sí
Está
correcto?
10. Resguarda
listado
Sí
Firma de
aprobación
Procedimiento
40-01
4. Controlar, registrar y
distribuir la
correspondencia
11. Turna escrito al
archiv o
Responsable de
Kardex y archivo
12. Anota en kardex
y archiv a escrito
Termina
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega escrito 1.1
de solicitud de
Licencia
Entrega escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de Trabajador
sueldo
2
Recibe y
revisa escrito
Recibe y revisa que venga con los requisitos de Vo Bo, y Secretaria del
autorizado de acuerdo a las Normas de Operación Secretario
establecidas para la aprobación de Licencias con o sin Administrativo
goce de sueldo.
2.1
No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.
3
Recibe y
aprueba
escrito
2.2
Si viene autorizado.
Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se
queda con el original.
2.3
Turna para aprobación del Secretario Administrativo.
3.1
Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso.
No está correcto. Devuelve.
3.2
4
Secretario
Administrativo
Recibe escrito 4.1
de solicitud de
Licencia
Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a
Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos
Humanos.
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5
Prepara la
base de datos
5.1
Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del
Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de
la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina
elaboración de nóminas para iniciar la captura.
6
Revisa escrito, 6.1
y si es
extemporánea
solicita
6.2
cancelación de
cheque
Revisa escrito de solicitud de Licencia, verificando que Responsable de
se encuentre debidamente autorizado.
Movimientos
7
Cancela
cheque y
envía talón de
pago
7.1
Cancela el cheque y envía el talón de pago al Departamento
Departamento de Administración de Sueldos
de Tesorería y
Caja
8
Captura y
emite listado
para validar
8.1
Recibe talón de pago y lo anexa a la solicitud de Responsable de
Licencia.
Movimientos
8.2
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Coordinador del
captura de movimientos en el Sistema de Nómina.
Sistema
8.3
Realiza la captura de la Licencia sin goce de sueldo con
la información del escrito de solicitud, dentro del tiempo Responsable de
establecido en la primera etapa del “Calendario Anual Movimientos
para el proceso de elaboración de nóminas”.
8.4
Obtiene listado de los movimientos capturados, en
original y copia.
En el caso de que la Licencia sea sin goce de sueldo y
extemporánea, envía oficio de solicitud dirigida al
Departamento de Tesorería y Caja para que proceda a
cancelar el cheque.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAV-
sueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
9
Valida los
movimientos
ACTIVIDADES
9.1
RESPONSABLE
Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de
la documentación fuente.
Movimientos
No está correcto. Anota en el listado y corrige en el
Sistema, y vuelve a la actividad 8.3
9.2
Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega
el original al Responsable del Resguardo de los
Listados de Movimientos de Nóminas.
10
Resguarda
listado
10.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del
su carpeta correspondiente.
resguardo de
(Resguarda además los reportes y/o listados listados
quincenales de: Alfabético, Licencias (Período)), y
Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos,
Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que
afecten a la nómina).
11
Turna el
escrito al
Archivo
11.1
Turna el escrito de solicitud de Licencia con o sin goce Responsable de
de sueldo a la Sección de Archivo para su integración Movimientos
al expediente del Trabajador.
12
Anota en
12.1
Kardex y
archiva escrito
Anota el movimiento de Licencia en la tarjeta Kardex, y Responsables
archiva el escrito en el expediente del Trabajador.
Kardex y
Archivo
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
FIRMA
FECHA
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Código: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-04
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la información y operación de las Nóminas, respecto a los
conceptos de percepciones y deducciones de los Trabajadores de acuerdo a las
solicitudes de promociones y despromociones que se generen de las Areas y
Departamentos del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de SA-PO-30-05
Nómina.
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO
DEPARTAMENTOS
SECRETARIA DE
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
1
Entrega oficio 1.1
de solicitud del
movimiento
Entrega oficio donde se solicita el movimiento de Mensajero
promoción o despromoción del Trabajador.
Departamentos
2
Recibe y
revisa oficio
Recibe y revisa que venga autorizado por la Dirección Secretaria del
General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario
correspondiente y firma del Jefe del Departamento donde Administrativo
se encuentra adscrito el Trabajador.
2.1
No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.
3
Recibe y
aprueba oficio
2.2
Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse
correspondiente, y se queda con el original.
2.3
Turna para aprobación del Secretario Administrativo.
3.1
Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso.
Secretario
Administrativo
No está correcto. Devuelve.
3.2
4
Recibe oficio
4.1
de solicitud de
movimiento
Si está correcto. Firma de aprobación, y turna a
Secretaria, para su envío a la Subdirección de Recursos
Humanos.
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5
Prepara la
base de datos
5.1
Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del
Responsables de Movimientos de la Sección de Nóminas Sistema de
la apertura de la primera etapa del proceso de Nómina
elaboración de nóminas para iniciar la captura.
6
Revisa oficio, y 6.1
anota datos en
el mismo
Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de
se encuentre debidamente autorizado, y que contenga Movimientos
los siguientes datos: Nombre, Clave del Trabajador,
Puesto de promoción, Fecha de inicio, Categoría actual y
Nombramiento.
7
6.2
Revisa en la Nómina inmediata anterior las percepciones
y prestaciones del Trabajador.
6.3
Anota datos en el oficio, y verifica en el tabulador vigente
y listado alfabético.
6.4
Turna al Departamento de Servicios al Personal.
Verifica tipo de 7.1
promoción y
número de
plaza
Verifica tipo de promoción.
Servicios al
 Si se encuentra dentro del mismo nivel que deja Personal
vacante la plaza vigente.
 Si es por recategorización, se asigna la plaza de
promoción.
7.2
Revisa en la Plantilla el número de plaza. Confirma que
sea el mismo número que tenía el Trabajador. Si no
existe el número, crea el número de plaza.
7.3
Anota datos en el oficio del puesto, plaza y clave de
adscripción autorizada, así como el número de control,
siglas, y turna a la Sección de Movimientos del
Departamento de Administración de Sueldos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
9
10
Captura y
emite listado
para validar
Revisa
movimiento y
verifica pago
retroactivo
Resguarda
listado
ACTIVIDADES
8.1
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de
captura de movimientos en el Sistema de Nómina.
Movimientos
8.2
Efectúa una verificación previa a la captura, revisando
los conceptos de pago, clave de la nueva plaza y
vigencia de la misma.
8.3
Realiza la captura del movimiento en el módulo de
promoción del Sistema con la información del Oficio de
Solicitud de promoción o despromoción.
8.4
Obtiene listado de los movimientos capturados, en
original y copia.
9.1
Revisa en el listado el movimiento capturado y verifica Responsable de
pago retroactivo, contra la documentación fuente.
Movimientos
No está correcto. Anota en el listado y corrige en el
Sistema, y vuelve a la actividad 6.2
9.2
Si está correcto. Archiva copia del listado y entrega
el original al Responsable del Resguardo de los
Listados de Movimientos de Nóminas.
10.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del
su carpeta correspondiente.
resguardo de
(Resguarda además los reportes y/o listados listados
quincenales de: Alfabético, Licencias (Período)), y
Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos,
Conceptos a Vencer, así como oficios de asuntos que
afecten a la nómina).
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
RESPONSABLE
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 6/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
11
Anota en el
11.1
oficio
observaciones
y pago
retroactivo
Anota en el oficio de promoción o despromoción las Responsable de
observaciones para control interno, y el pago Movimientos
retroactivo, y turna a la Sección de Archivo para su
integración al expediente del Trabajador.
12
Anota en
Kardex y
archiva oficio
Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el
oficio de promoción o despromoción en el expediente Kardex y archivo
del Trabajador.
12.1
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Registrar
promociones
y Código: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nómina. SA-PO-30-05
Revisión:
Página: 7/7
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 1/16
1. PROPOSITO
Operar los movimientos de bajas del Personal en el Sistema de Nómina, para
terminar la relación laboral entre el CINVESTAV y el Trabajador, con estricto
apego a las disposiciones legales y políticas internas establecidas..
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
La Baja del empleado procede cuando se presenten los siguientes casos:
a) Renuncia Voluntaria
b) Término de Contrato
c) Abandono de Empleo
d) Defunción
e) Rescición de Contrato
f) Incapacidad Total
g) Jubilación
3.2
Las renuncias aceptadas deberán de enviarse de inmediato a la
Subdirección de Recursos Humanos, o cuando se tenga conocimiento
para proceder a dar de baja al empleado
3.3
Cuando la baja del empleado sea por abandono de empleo, el Titular del
Area o Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos
Humanos para que se proceda conforme a Derecho.
3.4
En caso de fallecimiento de algún empleado, el Titular del Area o
Departamento deberá dar aviso a la Subdirección de Recursos Humanos
para realizar los trámites de Baja y elaboración del Finiquito cuando se
presenten los deudos con el Acta de Defunción correspondiente.
3.5
El Departamento de Administración de Sueldos enviará comunicado al
departamento de Tesorería y Caja, solicitando la cancelación de cheques
de la quincena correspondiente, cuando la Baja sea extemporánea
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas Código: CINVESTAVdel Personal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 2/16
4. DIAGRAMA DE PROCESO. No aplica.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 3/16
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
A. Cuando se trata de Investigadores y Auxiliares de Investigación.
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega
1.1
Solicitud de
Baja de
Investigadores
y Auxiliares de
Investigación
Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, y según el Mensajero
origen de la Solicitud, la documentación correspondiente Departamentos
en la Secretaría Administrativa.
2
Revisa el oficio 2.1
y lo turna a
autorización
Recibe y revisa que venga autorizado por el Titular del Secretaria del
Area o Departamento.
Secretario
Administrativo
No viene autorizado por el Jefe del Departamento.
Devuelve.
2.2
Si viene autorizado. Sella de recibido se queda con el
original y devuelve copia de acuse de recibo, y lo turna a
autorización.
3
Firma de
autorización
3.1
Firma de autorización.
Secretario
Administrativo
4
Turna a la
SRH
4.1
Turna el oficio a la Subdirección de Recursos Humanos
Secretaria del
Secretario
Administrativo
5
Recibe Oficio 5.1
de solicitud de
contratación
autorizado
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 4/16
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
De acuerdo a
la causa de la
Baja, continúa
en la Parte C.
ACTIVIDADES
6.1
RESPONSABLE
De acuerdo a los diversas causas de
Bajas del Subdirección de
Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos
la Parte C del presente Procedimiento.
Humanos
B. Cuando se trata de Personal Académico y Administrativo.
1
Entrega
Solicitud de
Baja del
Personal
Académico y
Administrativo
1.1
2
Recibe Oficio 2.1
de solicitud de
contratación
Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, directamente Mensajero
en la Ventanilla de Recepción de la Subdirección de Departamentos
Recursos Humanos, y según el origen de la Solicitud, la
documentación correspondiente,
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
autorizado
3
De acuerdo a
la causa de la
Baja continúa
en la parte C.
3.1
De acuerdo a los diversas causas de
Bajas del Subdirección de
Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos
la Parte C del presente Procedimiento.
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 5/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
C. De acuerdo a las causas de Bajas del Personal, se realizan las siguientes
actividades:
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
Sub-Procedimiento:
Voluntaria.
1
Revisa y
verifica datos
1.1
C.1.
RESPONSABLE
Baja
por
Renuncia
Recibe Oficio y carta renuncia del Trabajador, revisa Responsable de
y verifica datos
Movimientos
No son correctos. Investiga y aclara, y en su caso
devuelve para su corrección.
2
3
1.2
Sí son correctos. Continúa la siguiente actividad.
Captura el
movimiento y
emite listado
para validar
2.1
Captura fecha de baja del Empleado en el Sistema Responsable de
de Nómina.
Movimientos
2.2
Obtiene listado del Movimiento capturado.
Valida el
movimiento
3.1
Valida el movimiento
documentación fuente.
del
listado
contra
la Responsable de
Movimientos
No está correcto.
Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a
la actividad 2.1.
3.2
Si está correcto. Firma de validación y turna al
Responsable del resguardo de los Listados de
Movimientos.
3.3
Elabora relación en original y copia, de la
documentación fuente que entrega al archivo para la
integración del expediente personal, quedándose con
copia con acuse de recibido.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVpersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 6/16
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Requisita
4.1
adscripción del
Trabajador
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador (Tipo de Incidencia y Sección de Movimientos
Movimientos), e imprime en el Sistema el Reporte de
no Adeudo.
5
Procedimiento 5.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar
Reporte de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 7/16
6
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento: C. 2. Baja Extemporánea.
1
Verifica datos 1.1
y solicita
cancelación de
cheque (s)
1.2
Recibe oficio de Solicitud de Baja y verifica en la Responsable de
quincena correspondiente el número de cheque, Movimientos
Departamento de adscripción y nombre del Trabajador.
2
Cancela
cheque y
envía el talón
2.1
Cancela cheque del empleado y envía el talón original al Departamento
Departamento de Administración de Sueldos.
de Tesorería y
Caja
3
Captura el
movimiento y
emite listado
para validar
3.1
Captura la clave del empleado en el Sistema, en el Responsable de
módulo de baja, indicando motivo y fecha.
Movimientos
3.2
Obtiene listado del Movimiento capturado.
Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y
Caja para cancelar el cheque de las quincenas que se
hayan generado después de la baja.
4
Aplican etapas
2, y 3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3, del Responsable de
Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
5
Requisita
5.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
6
Procedimiento 6.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 8/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento: C.3. Término de Contrato.
1
Recibe oficio
de no
renovación de
contrato
1.1
Recibe Oficio del Departamento donde se encuentra Responsable de
adscrito el Trabajador, donde se informa que no se le Movimientos
renovará el contrato.
2
Aplican etapas
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
3
Requisita
3.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
4
Procedimiento 4.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 9/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento C.4. Por abandono de Empleo.
Departamentos
1
Envían Oficio
de abandono
de empleo
2
Recibe Oficio 2.1
de solicitud de
contratación
autorizado
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
3
Revisa y firma
y lo envía a la
Subdirección
de Asuntos
Jurídicos
3.1
Recibe, revisa y firma de conocimiento, y lo envía a la Subdirección de
Subdirección de Asuntos Jurídicos para proceder Recursos
conforme a Derecho.
Humanos
4.1
Recibe antecedentes y expediente personal del Subdirección de
empleado que se ha ausentado injustificadamente, revisa Asuntos
el caso, levanta acta administrativa y turna a la Jurídicos
Subdirección de Recursos Humanos anexa a los
antecedentes.
4
1.1
Envía Oficio dirigido a la Secretaría Administrativa, y/o
Subdirección de Recursos Humanos, del abandono de
empleo del interesado.
5
Recibe Acta
Administrativa
5.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 10/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Envía oficio
6.1
solicitando
justificación de
ausencia
Elabora y envía oficio donde solicita la justificación de la Responsable de
ausencia dirigido al domicilio particular del Trabajador Movimientos
para su envío a través de correo certificado, esperando
respuesta en 30 días, y si no la hay, se manda un
recordatorio, y si no hay respuesta en 30, 40 días, se
procede a operar la Baja.
7
Aplican etapas 7.1
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
8
Requisita
8.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
9
Procedimiento 9.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 11/16
6
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento C.5. Por Defunción.
1
Entrega
factura y Acta
de Defunción
1.1
Entrega la Factura de gastos del ISSSTE, y Acta de Esposo (a) del
Defunción del Trabajador, a la Subdirección de Recursos Trabajador
Humanos.
En caso de no ser el conyuge se le canaliza a la Junta de
Conciliación y Arbitraje para que se determine al
Beneficiario.
2
3
Recibe y
revisa los
documentos
2.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
3.1
Recibe y revisa los documentos.
Responsable de
Movimientos
No están correctos. Turna a la Jefatura de
Administración de Sueldos para su conocimiento e
informa a los familiares del empleado.
3.2
Sí están correctos. Procede a operar la Baja en el
Sistema.
4
Aplican etapas 4.1
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
5
Requisita
5.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
6
Procedimiento 6.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 12/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
Sub-Procedimiento C.6.
1
Solicitan la
Baja del
Trabajador
1.1
Rescición de Contrato.
Titular de Area o
Solicitan por oficio la baja del Trabajador, indicando el o departamento
los motivos que originan el movimiento.
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
2
2.1
3
Recibe oficio y 3.1
turna a
Asuntos
Jurídicos
Recibe oficio y turna a la Subdirección de Asuntos Responsable de
Jurídicos para proceder conforme a Derecho.
Movimientos
4
Envía el acuse 5.1
firmado por el
Trabajador
Emite oficio al interesado , indicando el motivo de su baja Subdirección de
y la vigencia de la misma, con quince días de Asuntos
anticipación.
Jurídicos
6
7
Procede a
operar la Baja
5.2
Envía el acuse del oficio a la Secretaría Administrativa
y/o Subdirección de Recursos Humanos, firmado por el
interesado.
6.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
7.1
Recibe Oficio y procede a operar la Baja en el Sistema.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
Responsable de
Movimientos
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 13/16
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
8
Aplican etapas 8.1
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
9
Requisita
9.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
10
Procedimiento 10.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 14/16
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento C.7. Incapacidad Total
1
Entrega oficio
de
incapacidad
total emitido
por el ISSSTE
2
3
Recibe y
revisa el
documento
1.1
Entrega a la Secretaría Administrativa y/o Subdirección
de Recursos Humanos, el Oficio emitido por el ISSSTE
donde indica el motivo de su incapacidad total y fecha
de la misma.
Trabajador o
Administrador
de Unidad
Foránea
2.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
3.1
Recibe y revisa el documento.
Responsable de
Movimientos
No está correcto. Turna a la Jefatura de Administración
de Sueldos para su conocimiento e informa al
Trabajador.
3.2
Sí está correcto. Procede a operar la Baja en el Sistema.
4
Aplican etapas 4.1
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
5
Requisita
5.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
6
Procedimiento 6.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 15/16
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Sub-Procedimiento C.8. Por Jubilación.
1
Entrega oficio 1.1
de Solicitud de
Licencia
Prejubilatoria
2
2.1
3
Verifica datos
del Trabajador
Entrega Oficio con Vo Bo del Titular del Area o Trabajador
Departamento a la Secretaría Administrativa y/o
Subdirección de Recursos Humanos, indicando la fecha
en que desea iniciar su Licencia Prejubilatoria con goce
de sueldo por tres meses para gestionar su jubilación.
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
Recibe oficio de solicitud de Licencia Prejubilatoria, y Responsable de
verifica datos del Trabajador, fecha de ingreso y tiempo elaborar la Hoja
efectivo laborado.
de Servicios
No procede la Licencia. Informa el motivo al
Departamento de Administración de Sueldos, y al
Trabajador.
Sí procede la Licencia. Elabora la Hoja de Servicios, y
turna al Departamento de Administración de Sueldos,
para que al vencimiento de la Licencia, se opere la Baja.
4
Aplican etapas 4.1
2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de
Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
5
Requisita
5.1
adscripción del
Trabajador
Requisita los datos de identificación y adscripción del Responsable de
Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos
Adeudo.
6
Procedimiento 6.1
33-01
Continúa con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte
de no Adeudo y Finiquito".
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Código: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nómina.
SA-PO-30-06
Revisión:
Página: 16/16
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.5
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales.
SA-PO-30-07
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Elaborar el contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el
Prestador de Servicios para legalizar las obligaciones de las partes, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación
de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201
Honorarios y Comisiones, del Capítulo 1000: Servicios Personales”.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar Contratos Honorarios
Profesionales
Código: CINVESTAVSA-PO-30-07
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO DEPTO.
RECEPTOR DE SERVICIO
RESPONSABLE DE
ELABORACIÓN DE
CONTRATOS
JEFATURA DEL DEPTO.
DE ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales.
SA-PO-30-07
Revisión: 1
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Recibe Oficio y 1.1
documentación del
prestador del
servicio
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Mensajero del
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Departamento
Recursos Humanos.”
donde se
prestará el
servicio
2
3
4
Recibe Oficio y 2.1
documentación, elabora y
revisa contrato
y carátula
Recibe Oficio y documentación del prestador del servicio
con el Vo Bo de la Dirección General, la instrucción de la
Subdirección de Recursos Humanos, y rúbrica de la
Jefatura del Departamento de Administración de
Sueldos.
2.2
Elabora y rubrica Contrato de Prestación de Servicios
anexo, y Carátula: Control de Contratos de Servicio,
anexo, en señal de revisión.
Obtiene firma
del prestador
del servicio
3.1
Obtiene firma del prestador del servicio en el contrato.
Supervisa
contrato y
obtiene firma
4.1
3.2
4.2
Responsable del
trámite de
elaboración de
contratos por
servicios
profesionales
Responsable del
trámite de
Turna el Contrato, Carátula: Control de Contratos de elaboración de
Servicio y documentación para firma de los testigos.
contratos por
servicios
profesionales
Supervisa Contrato y Carátula: Control de Contratos de Jefatura del
Servicio, de acuerdo a la documentación.
Departamento
de
No está correcto. Devuelve para su corrección.
Administración
de Sueldos
Sí está correcto. Firma como testigo del Contrato y
obtiene firma como segundo testigo de la Subdirección
de Recursos Humanos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales.
SA-PO-30-07
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
Obtiene firmas 5.1
de los testigos
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Obtiene firmas de testigos de la Subdirección de Responsable del
Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de trámite de
Administración de Sueldos.
elaboración de
contratos por
5.2
Envía el Contrato
Administrativa.
para
firma
de
la
Secretaría servicios
profesionales
6
Firma el
Contrato
6.1
Firma el Contrato y Carátula: Control de Contratos de Secretaría
Servicio, y íenva a los Departamentos de Administración Administrativa
de Sueldos, Contabilidad, Subdirección de Recursos
Humanos y a la Subdirección de Asuntos Jurídicos para
el trámite y realización de pagos.
7
Tramita
registro
presupuestal
7.1
Tramita el registro en el Departamento de Ejercicio y Secretaría
Control Presupuestal.
Administrativa
7.2
Envía copia de la Carátula: Control de Contratos de
Servicio y Contrato.
8
Entrega
Contrato al
prestador del
servicio
8.1
Entrega un ejemplar del Contrato al prestador del Secretaria de la
servicio.
Jefatura de
Administración
de Sueldos
9
Archiva
9.1
Archiva Carátula: Control de Contratos de Servicio y Responsable del
Contrato.
trámite de
elaboración de
contratos por
servicios
profesionales
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Código: CINVESTAVProfesionales.
SA-PO-30-07
Revisión:
Página: 5/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.2
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Documento de la Secretaría Administrativa: “Norma para la contratación de Servicios
Profesionales que se cubren con argo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del
Capítulo 1000: Servicios Personales”.
6.3
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Contrato de Prestación de Servicios
1 Año
9.1
Carátula: Control de Contratos de Servicio
1 Año
Responsable del trámite
de elaboración de
contratos por servicios
profesionales
Responsable del trámite
de elaboración de
contratos por servicios
profesionales
9.2
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Contrato de Prestación de Servicios
2.2
9.2
Carátula: Control de Contratos de Servicio
2.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Verificar que los pagos derivados de honorarios profesionales se efectúen de
acuerdo al contrato de prestación de servicios entre el CINVESTAV y el
Prestador de Servicios, y de conformidad con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:.
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTO
RECEPTOR DEL
SERVICIO
RESPONSABLE DE
CORRESPONDENCIA
RESPONSABLE
HONORARIOS
PROFESIONALES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Envía copias
de Orden de
Pago y recibo
o factura
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Envía Orden de Pago y del recibo de honorarios o Departamento
factura del prestador del servicio, para el trámite de pago receptor del
en forma quincenal, mensual o pago único.
servicio
2
Aplica
2.1
Procedimiento
40-01
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y
distribuir la correspondencia de la Subdirección de
Recursos Humanos.”
3
Verifica Orden 3.1
de Pago
contra recibo o
factura
Verifica que la Orden de Pago, anexo, se encuentre
correctamente requisitada, contenga sello presupuestal y
las firmas de autorización, así como los montos
establecidos
en
el
Contrato
correspondiente.
(Procedimiento 30-07).
Responsable de
controlar y dar
seguimiento a
los pagos por
Honorarios
Profesionales.
No está correcto. Devuelve al Departamento receptor del
servicio..
3.2
Sí está correcto. Turna la Orden de Pago, Recibo y
Carátula de Contrato para Reserva Presupuestal, anexo,
al Departamento de Contabilidad para elaborar
Constancia . de Percepciones y Retenciones de
Impuestos. (ISR e IVA).
4
Elabora
4.1
Constancia de
Percepciones
y Retenciones
Recibe la documentación y elabora Constancia de Departamento
Percepciones y Retenciones, (ISR e IVA), anexo, y la de Contabilidad
turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su
firma.
5
Firma de
autorización
Autoriza la Constancia de Percepciones y Retenciones, y Subdirección de
la turna al Departamento de Contabilidad.
Recursos
Financieros
5.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Obtiene copia
y envía la
Constancia
6.1
Recibe la Constancia de Percepciones y Retenciones, Departamento
obtiene copia y envía al Departamento de de Contabilidad
Administración de Sueldos.
7
Envía
documentación para su
autorización
presupuestal
7.1
Envía al Departamento de Ejercicio y Control
Presupuestal, la Orden de Pago, recibo o factura y la
Constancia de Percepciones y Retenciones para su
registro y autorización presupuestal.
8
Efectúa el
registro
presupuestal
8.1
Efectúa el registro de autorización presupuestal y Departamento
devuelve al Departamento de Administración de de Ejercicio y
Sueldos.
Control
Presupuestal
Turna la documentación al Departamento de Tesorería
y Caja para la elaboración del cheque y trámite de
pago.
8.2
Responsable de
controlar y dar
seguimiento a
los pagos por
Honorarios
Profesionales.
9
Efectúa el
pago
9.1
Elabora el cheque, entrega Constancia y efectúa el Departamento
pago.
de Tesorería y
Caja
10
Archiva
10.1
Archiva copias de Orden de Pago y Constancia, que Responsable de
servirán para la elaboración del Reporte E-77.
controlar y dar
seguimiento a
Establece control para futuros pagos
los pagos por
Honorarios
Profesionales.
TERMINA
10.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.3
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.4
Ley del Impuesto sobre la Renta.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Orden de Pago.
1 Año
9.1
Carátula de Contrato para Reserva
Presupuestal.
1 Año
Constancia . de Percepciones y Retenciones
de Impuestos.
1 Año
Responsable de
controlar y dar
seguimiento a los pagos
por Honorarios
Profesionales.
Responsable de
controlar y dar
seguimiento a los pagos
por Honorarios
Profesionales.
Responsable de
controlar y dar
seguimiento a los pagos
por Honorarios
Profesionales.
9.2
9.3
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Código: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales.
SA-PO-30-08
Revisión:
Página: 6/6
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Orden de Pago.
3.1
9.2
Carátula de Contrato para Reserva presupuestal.
3.2
9.3
Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.
4.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Hacer del conocimiento de todas las áreas involucradas en los procesos de
elaboración de las Nóminas del CINVESTAV, la fechas durante el año
correspondiente en que se programan las etapas de las actividades tendientes a
realizar los diferentes tipos de Nóminas: ordinarias, retroactivas, y que incluso
comprenden los pagos adicionales.
Lo anterior, con objeto de que con la debida anticipación preparen sus
actividades respectivas, y éstas se efectúen de manera correcta y en forma
oportuna
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Departamento de Administración de Sueldos es responsable de elaborar
el Calendario del Proceso de elaboración de Nóminas en donde señala las
fechas de entrega de las diversas actividades que debe cumplirlas áreas
correspondientes.
3.2
Las Aseguradoras deberán enviar la información correspondiente a la
Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para su
aplicación en Nóminas.
3.3
El Departamento de Tesorería y Caja recibe de acuerdo al calendario, los
cheques, listado de firmas, oficios de cancelación, reexpedición, y costo de
nómina.
3.4
El Departamento de Contabilidad recibe los listados de producción de cada
nómina generada.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar los Calendarios Anuales
para el proceso de elaboración de Nóminas.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-01
Revisión:
Página : 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
ELABORAR
CALENDARIOS DE
NOMINAS
JEFATURA
ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS
COMPAÑÍAS EXTERNAS
DE SEGUROS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Elabora, y
revisa los
Calendarios
Anuales del
proceso de
nomina
1.1
Elabora y revisa los calendarios sobre el proceso de Responsable de
elaboración de nóminas, apegándose a la política de elaborar
efectuar el pago de nóminas el día hábil anterior a los Calendarios de
días 15 y último de cada mes:
Nóminas
a) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de
las Nóminas Ordinarias”, anexo.
b) “Calendario Anual para el proceso de elaboración de
las Nóminas Retroactivas", anexo.
1.2. Turna los dos calendarios a la Jefatura del Departamento
de Administración de Sueldos
2
Aprueba los
Calendarios y
obtiene firmas
de
autorización y
Vo Bo
2.1
2.2
Aprueba los calendarios
Jefatura
Departamento
No están correctos. Hace observaciones y regresa a la de
actividad 1.1.
Administración
de Sueldos
Sí están correctos. Firma de elaborado, y obtiene las
firmas por:
a) Autorizó: Subdirección de Recursos Humanos.
b) Vo Bo: Subdirección de Recursos Financieros, Jefe
del Departamento de Evaluación e Información, y
Jefe del Departamento de Tesorería y Caja
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página: 4/7
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
3
Distribuye los 3.1
Calendarios
del proceso de
nominas
Distribuye ejemplares de los Calendarios Anuales del Responsable de
Proceso de elaboración de Nóminas como sigue:
elaborar y
distribuir
Internamente:
Calendarios
a) A la Sección de Movimientos, Responsable de la
elaboración de oficios para la Nómina, Jefatura
del Departamento de Administración de Sueldos,
Jefatura del
Departamento de Servicios al
Personal, y a la Subdirección de Recursos
Humanos.
b) Al Departamento de Evaluación e Información.
c) A la Subdirección de Recursos Financieros.
d) A la Jefatura del Departamento de Tesorería y
Caja.
Externamente:
a) A las Compañías Aseguradoras, mediante oficio,
especificando las fechas límite de entrega.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página:5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4
Reciben
4.1
Calendarios y
programan sus
actividades
Reciben oficio donde se especifican las fechas límite, se Compañías
informan y programan la entrega de información a la externas
Sección de Seguros del Departamento de Servicios al
Personal.
5
Reciben
Calendarios y
preparan sus
actividades
5.1
Recibe Calendarios, se informa y espera la siguiente Departamento
documentación e información: cheques, listado de firmas, de Tesorería y
en su caso, oficio de cancelación de cheques, e importe Caja
de la Nómina (Oficinas en la Ciudad de México,
Zacatenco y Sede Sur, y Unidades Foráneas excepto
Mérida).
5.2
Recibe Calendarios, se informa y espera información.
5.3
Recibe Calendarios, coordina y supervisa las actividades Jefatura del
de las áreas externas y del personal interno involucrado Departamento
de
Administración
de Sueldos
5.4
Recibe Calendarios y programa la elaboración de Responsable de
Oficios por los Pagos Adicionales por las modificaciones Bitácora de
y/o implementaciones al Sistema de Nómina en su caso. Nóminas
Departamento
de Evaluación e
Información
TERMINA, Y CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO:
31-02 ELABORAR LAS NOMINAS ORDINARIAS
QUINCENALES DE SUELDOS.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAV-
para el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Calendario anual para el proceso de Nóminas
Ordinarias
1 año
Calendario anual para el proceso de Nóminas
Retroactivas
1 año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de
elaborar y distribuir
Calendarios
Responsable de
elaborar y distribuir
Calendarios
CODIGO
REGISTRO
9.1
9.2
8. GLOSARIO. Np aplica.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Código: CINVESTAVpara el proceso de elaboración de Nóminas.
SA-PO-31-01
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria
1.1
9.2
Calendario Anual para el proceso de la Nómina Retroactiva
1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 1/9
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones
del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada
nómina).
3.2
Las Instituciones: ISSSTE, Aseguradores, etc., deberán enviar la
información correspondiente a la Subdirección de Recursos Humanos de
acuerdo al Calendario para elaboración de nóminas.
3.3
La Sección de Movimientos de Departamento de Administración de
Sueldos y el Departamento de Servicios al Personal, capturan los
movimientos que afecten la nómina en proceso.
3.4
La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de
movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que
respalden la información incluida en la Nómina
3.5
La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las Nóminas,
así como los listados de firmas
3.6
Las modificaciones y/o ajustes al Sistema de de Nómina deben ser
autorizadas por la Subdirección de Recursos Humanos y/o la Secretaría
Administrativa.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAV-SAQuincenales de Sueldos.
PO-31-02
Revisión:
Página: 2/9
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 3/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Recibe oficio
1.1
de solicitud de
movimiento
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir
la Correspondencia de la Subdirección de Recursos
Humanos”, a la Jefatura de Administración de Sueldos.
2
Revisa
2.1
contenga los
datos
necesarios y la
autorización
correspondiente
2.2
Recibe Oficio de Solicitud del Movimiento, y revisa que Responsable de
tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimientos
movimiento y la autorización correspondiente.
Prepara y
coordina la
captura y
aplicaciones
Prepara en el tiempo programado en el Calendario Anual Coordinador del
para el proceso de elaboración de Nóminas, anexo, la Sistema
base de datos del Sistema, dejando los conceptos de
percepciones y deducciones, que correspondan a la
quincena en proceso.
3
3.1
No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o
autorización.
Sí está correcto. Obtiene copia del oficio.
3.2. Comunica a los Responsables de Movimientos de la
Sección de Nóminas la apertura de la primera base de
datos para iniciar la captura.
3.3. Coordina el tiempo de captura del Control de Asistencia y
Seguros. y su aplicación cuando corresponda, del Pago
Adicional, (Los Pagos Adicionales está enunciados en la
parte baja del “Calendario Anual para el proceso de
elaboración de Nómina”), anexo.
Procedimiento 31-03 Aplicar los Pagos Adicionales en la
Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 4/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Captura
4.1
movimientos y
emite listado
para validar
4.2
Realiza la captura de los Movimientos dentro del tiempo Responsable de
establecido en la primera etapa del “Calendario Anual Movimientos
para el proceso de elaboración de nóminas”.
5
Capturan
Control de
Asistencia y
Seguros y
emite listado
para validar
Realizan la captura en el Sistema de Nómina de los Sección de
conceptos: Control de Asistencia y Seguros,
Control de
Asistencia,
Sección de
Prestaciones
6
Realiza
6.1
aplicación del
Pago
Adicional, y de
5.1
Obtiene listado de los Movimientos capturados , en
original y copia.
Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Coordinador de
Adicional programado para operarse en la fecha de la Nómina
Nómina en proceso, y de otros conceptos de
Percepciones y Deducciones. (Procedimiento 30-03)
otros
conceptos
7
Valida los
movimientos
7.1
Valida movimientos del listado contra la documentación Responsable de
fuente.
Movimientos
No está correcto.
Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la
actividad 4.1.
7.2
Si está correcto. Firma de validación y turna al
Responsable del resguardo de los Listados de
Movimientos.
7.3
Elabora relación en original y copia, de la documentación
fuente que entrega al archivo para la integración del
expediente personal, quedándose con copia con acuse
de recibido.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 5/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
Verifica
8.1
aplicación del
Pago Adicional
y emite
8.2
listados
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Verifica que se haya generado el Pago Adicional de Coordinador de
acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente.
Nómina
Emite listados previos de los conceptos del Control de
Asistencia y Seguros, así como del Pago Adicional,
anexo, y los distribuye para su revisión a:
a) Los
Responsables
de
Movimientos,
Administración de Sueldos: Pago Adicional.
de
b) La Sección de Control de Asistencia: Días
Económicos y Estímulo semestral por Asistencia
c) El Departamento de Prestaciones:
Estímulo
anual por Antigüedad.
9
Validan
9.1
Listados de
Pago adicional
9.2
Validan listados de conceptos de Control de Asistencia, Control de
Seguros.
Asistencia
Sección de
Prestaciones
Valida la aplicación del pago en el listado contra
Oficio de las bases del Pago Adicional.
el Responsable de
Movimientos
No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones.
9.3
Captura en el Sistema las correcciones del Pago Coordinador del
Adicional..
Sistema
9.4
Informan al Coordinador del Sistema para la emisión del Responsable de
Listado de corrección, y revisan el listado de conceptos. Movimientos
9.5
Si está correcto. Continúa siguiente actividad.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 6/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
Trasmite
instrucciones
ACTIVIDADES
10.1
Consulta y verifica que todo esté aplicado.
RESPONSABLE
Coordinador del
Sistema
al Sistema
para que haga
los cálculos
No está todo aplicado.
Investiga, resuelve y aplica.
10.2.
Sí está todo aplicado. Transmite instrucciones al
Sistema para que efectúe los cálculos por conceptos:
a) Del trabajador:
 ISR.
 Crédito al salario.
 Cuota al ISSSTE.
 Pensión alimenticia.
 Aguinaldo.
 Aportación al FOVISSTE.
 Préstamos acorto y mediano plazo así
como complementarios.
b) Del patrón.
 2% sobre nóminas
 Aportación al SAR
 Cuota al ISSSTE
10.3.
Revisa selectivamente los cálculos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 7/9
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
11
Obtiene
Reporte de
Cifras de
Control
11.1
12
Revisan Cifras 12.1
de Control
RESPONSABLE
Obtiene del Sistema de Nómina, el Reporte de Cifras Coordinador del
de Control, anexo, y lo distribuye a los Responsables Sistema
de la Sección de Movimientos
Revisan la siguiente información:
 Nombramientos vencidos. Pago generado.
 Saldos negativos.
Responsable de
Movimientos
Coordinador del
Sistema
 Nombramientos vencidos. Pagos no generados. Responsable de
Movimientos
No está correcto. Efectúa análisis para corregir, junto
con el Coordinador del Sistema o la Jefatura del
Departamento.
12.2
Sí está correcto. Da instrucciones al Responsable de Coordinador del
producción de las Nóminas para que inicie el proceso Sistema
de impresión de cheques y genere los depósitos y
listados de la Nómina.
TERMINA ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTINUA
CON EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR LOS
CHEQUES Y ENTREGARLOS AL DEPARTAMENTO
DE TESORERIA Y CAJA”.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 8/9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato
Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.9
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
6.10
Diario Oficial
7. REGISTROS/FORMATOS.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Calendario Anual para el proceso de
elaboración de las Nómina Ordinarias
1 año
9.1
Reporte de Cifras de Control
1 año
Responsable de
elaborar el Calendario
Anual del proceso de
elaboración de Nóminas
Responsable de la
producción de Nóminas
8. GLOSARIO. No aplica.
9.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Ordinarias Código: CINVESTAVQuincenales de Sueldos.
SA-PO-31-02
Revisión:
Página: 9/9
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Calendario Anual para el proceso de elaboración de la Nómina Ordinaria
3.1
9.2
Reporte de Cifras de Control
11.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Preparar las aplicaciones para el pago de las Prestaciones Económicas
Adicionales del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Responsable del proceso de elaboración de Nóminas, aplicará en
forma oportuna lo establecido en el Convenio Interno, Convenio
Extraordinario, Condiciones Generales de Trabajo y Diario Oficial.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
BITACORA DE NOMINA
JEFATURA, ADMON.
DE SUELDOS
SUBDIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DEL
SISTE MA DE NOMINA
RESPONSABLE DE
MOVI MIENTOS
Inicia
1 . Especif ica
los alcances de
los pagos
adicionales
no
Esta
correcto?
2. Elabora y
rev isa of icio
sobre las bases
3. Aprueba of icio
y lo turna a
autorización
5. Turna al
responsable de
resguardo de
Bitácora
7. Resguarda
copia en
Bitácora de
documentación
si
4. Autoriza el
of icio
6. Env ía el of icio
al Departamento
de Ev aluación e
Inf ormación
8. Realiza la
aplicación del
pago adicional
9. Verif ica la
generación del
pago adicional
10. Valida la
aplicación del
pago adicional
10.2 Firma y
turna listado a
responsable de
resguardo
Termina
10.1. Valida la
aplicación del
pago adicional
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Especifica los
alcances de
los pagos
adicionales
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Con anticipación a las fechas en que se realizan los Responsable de
Pagos Adicionales, que se establecen en el Calendario Bitácora de
Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Nómina
Ordinarias, anexo., especifica los alcances para la
aplicación del Pago Adicional, de conformidad con lo
establecido en el Convenio Interno, Condiciones
Generales de Trabajo, y Diario Oficial de la Federación,
por ejemplo:
 Unidades del CINVESTAV a que comprende.
 Estrato de la población del personal a quien va
dirigido: Docente, Auxiliares de Investigación y
Homólogos, Administrativo, Técnico y Manual,
Honorarios, Mandos medios y superiores, o por
Tipo de Contrato.
 Los conceptos: de percepciones y deducciones a
tomarse en cuenta para la memoria de cálculo.
 Tiempo real trabajado.
 Repercusiones en el ISSSTE, FOVISSSTE y
SAR.
2
3
Elabora y
revisa Oficio
sobre las
bases de
otorgamiento
de cada Pago
Adicional
2.1
Prepara, elabora, y rubrica en señal de revisión, Oficio de Responsable de
las bases sobre las cuales se efectuará cada Pago Bitácora de
Adicional.
Nómina
2.2
Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento de
Administración de Sueldos para su aprobación.
Aprueba el
Oficio y lo
turna para su
autorización
3.1
Valida el Oficio.
Jefatura del
No está correcto. Emite observaciones y vuelve a la Departamento
actividad 2.1.
de
Administración
Sí está correcto.
de Sueldos
Anota su rúbrica y Turna el Oficio a la Subdirección de
Recursos Humanos para su autorización
3.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la
Nómina.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-03
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Autoriza el
Oficio
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4.1
Revisa el Oficio de las bases del Pago Adicional.
Subdirección de
No está correcto. Emite observaciones y regresa a la Recursos
Jefatura de Administración de Sueldos, quien a su vez Humanos
emite instrucciones al Responsable de la Bitácora de
Nómina, y vuelve a la actividad 2.1.
4.2
Sí está correcto. Regresa a Jefatura de Administración
de Sueldos.
5
Turna el Oficio 5.1
a Responsable
del resguardo
de la Bitácora
Turna el Oficio al Responsable del resguardo de la Jefatura de
documentación derivada de las aplicaciones de los Administración
movimientos a la Nómina.
de Sueldos
6
Envía el Oficio 6.1
a Evaluación e
Información
Envía el Oficio al Departamento de Evaluación e Responsable del
Información, para que en caso de ser necesario, se resguardo de la
desarrolle la programación en el Sistema de Nómina y se Bitácora
prepare la aplicación del Pago Adicional correspondiente.
6.2. Distribuye copias del Oficio entre los Responsables de
Movimientos para su conocimiento.
7
Resguarda
copia en
Bitácora de
documentación
7.1
8
Realiza la
8.1
aplicación del
Pago Adicional
Resguarda copia del Oficio de las bases del Pago Responsable del
Adicional en la Bitácora de documentación de la resguardo de la
quincena correspondiente
Bitácora
Realiza la aplicación en el Sistema de Nómina del Pago Coordinador del
Adicional programado para operarse en la fecha de la Sistema de
Nómina en proceso.
Nómina
(enunciados en la parte baja del “Calendario Anual para
el proceso de elaboración de Nómina”), anexo.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
9
10
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Verifica la
9.1
generación del
Pago Adicional
de acuerdo al
Oficio
9.2
Emite listados previos del Pago Adicional, y los Coordinador del
distribuye para su revisión a los Responsables de Sistema
Movimientos de Administración de Sueldos.
Valida la
10.1
aplicación del
Pago Adicional
Valida la aplicación del pago en el listado contra el Responsable de
Oficio de las bases del Pago Adicional.
Movimientos
Verifica que se haya generado el Pago Adicional de
acuerdo al Oficio de instrucción correspondiente.
No está correcto. Señalan los ajustes y/o correcciones.
Captura en el Sistema las correcciones.
10.2
Coordinador del
Sistema
Si está correcto. Firma de validación y turna el Listado
al Responsable del Resguardo de los Listados de
Movimientos.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Convenio Extraordinario. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato
Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.9
Diario Oficial de la Federación.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
Calendario Anual para el Proceso de
elaboración de las Nóminas Ordinarias
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de la
elaboración de los
Calendarios
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS. No aplica
N°
9.1
NOMBRE
Calendario Anual para el Proceso de elaboración de las Nóminas Ordinarias
REF
ACTIVIDAD
1.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-03
Revisión:
Página: 7/7
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nóminas Retroactivas.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-04
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nóminas Retroactivas para el pago de las
remuneraciones anteriores a las incluidas en la Nómina Ordinaria del personal de
base, confianza, honorarios, interinos y eventual del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar las nominas retroactivas
Código: CINVESTAV
SA-PO –31-04
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR SISTEMA DE
NOMINA
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
PROCEDIMIENTO 32-01
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: . Elaborar las Nóminas Retroactivas. Código: CINVESTAVSA-PO-31-04
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Termina la
Nómina
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Inicia el procedimiento de elaborar Nómina retroactiva, al Coordinador del
terminar el proceso de elaboración de la Nómina Sistema
Ordinaria, de acuerdo al “Calendario para el proceso de
Nóminas Retroactivas”, anexo.
ordinaria
2
3
Genera los
conceptos
Validan los
movimientos
2.1
Habilita el Sistema para que se realice la “Generación de Coordinador del
conceptos”, (cálculo del pago retroactivo).
Sistema
2.2
Avisa a los Operadores de movimientos, cuando termina
el proceso de cálculo.
3.1
Mandan la impresión de los movimientos retroactivos, los Operador de
Operadores que hayan tenido movimientos.
Movimientos
3.2
Validan sus movimientos.
No está correcto. Vuelven a capturar en el Sistema, y se
repite el proceso del cálculo.
4
Emite listado
general y
genera las
bases
3.3
Sí está correcto. Informa al Coordinador del Sistema.
4.1
Accesa al Sistema que haga el cálculo de la generación Coordinador del
de bases, generación de diferencias y pagos totales.
Sistema
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-04
Revisión:
Página:4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
5
Trasmite
5.1
instrucciones
al Sistema
para que haga
los cálculos
Consulta que todo esté aplicado.
Coordinador del
Sistema
No está todo aplicado.
Investiga y aplica.
5.2
Sí está todo aplicado.
Trasmite instrucciones al Sistema para que efectúe los
cálculos por conceptos:
5.3
Revisa selectivamente los cálculos.
5.4
Imprime una imagen de los talones de
recibos.
5.5
Turna a los Operadores de movimientos.
6.1
Validan movimientos retroactivos, y si hay errores, Operador de
vuelven a capturar en el Sistema.
movimientos
6
Valida
movimientos
7
Revisa imagen 7.1
y aplicación de
impuestos
7.2
cheques y
Repite las actividades 5.4, y 5.5.
Coordinador del
Sistema
Revisa imagen, y aplicación de impuestos.
No es correcto. Registra en el Sistema.
7.3
Sí es correcto.
Informa al Analista de Sistemas que ya puede imprimir.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-04
Revisión:
Página: 5/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
ACTIVIDADES
Imprime
8.1
cheques, y
continúa
Procedimiento:
32-01
RESPONSABLE
IMPRIME LOS CHEQUES Y CONTINUA CON LAS Analista de
MISMAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 32-01: Sistemas
“IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A
TESORERIA Y CAJA”
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nóminas Retroactivas
Código: CINVESTAVSA-PO-31-04
Revisión:
Página: 6/6
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Calendario Anual para el Proceso de
Elaboración de las Nóminas Retroactivas
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Sección de
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Calendario Anual para el Proceso de Elaboración de las Nóminas
Retroactivas
1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos fuera de Nómina.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-05
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Tramitar pagos derivados de necesidades urgentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: 31-05 Tramitar pagos fuera de
Nómina
Código: CINVESTAVSA-PO-31-05
Revisión:
Página : 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO
DEPARTAMENTO
S
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE
DE PAGOS
FUERA DE
NÓMINA
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-05
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega oficio 1.1
de solicitud de
movimiento
2
2.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir
la correspondencia”.
3.1
Revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo Responsable de
de movimiento y que venga autorizado.
Movimientos
3
Revisa oficio
3.2
4
5
Elabora Orden 4.1
de Pago y
registra en el
Sistema
4.2
Envía a
Control
Presupuestal
Entrega Oficio foliado en original y dos copias, donde Mensajero
solicita corrección de pagos efectuados, o préstamos a Departamentos
cuenta de sueldo
No está correcto. Investiga y obtiene la información y/o
autorización.
Sí está correcto. Obtiene copia del oficio.
Elabora y rubrica en señal de revisión, Orden de Pago, Responsable de
anexo.
Movimientos
Registra en el Sistema de Nómina en el módulo de
“Pagos fuera de Nómina”.
4.3
Obtiene número de folio.
4.4
Turna la Orden de Pago con su documentación para
rubrica de aprobación de la Jefatura del Departamento
de Administración de Sueldos, y firma de autorización de
la Subdirección de Recursos Humanos
5.1
Envía la Orden de Pago a Control Presupuestal con su Responsable de
documentación correspondiente.
Pagos fuera de
Nómina
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-05
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Asigna partida 6.1 Asigna a la partida presupuestal.
y envía a
Tesorería y
6.2. Obtiene sus copias de la documentación, envía a
Caja
Tesorería y Caja para su pago, y devuelve la
documentación con acuse de recibido al Departamento
de Administración de Sueldos.
7
Verifica que
aparezcan en
listado las
Ordenes de
Pago
8
9
Turna hoja
resumen del
listado y
archiva
documentación
Archiva
7.1
7.2
Departamento
de Ejercicio y
Control
Presupuestal
Archiva la documentación en consecutivo por número de Responsable de
folio.
Pagos fuera de
Nómina
Obtiene listado mensual de todas las órdenes de pago
expedidas, y verifica que aparezcan todas con su
respectivo número de cheque, y se investiga lo que no
aparezca.
7.3
Turna el listado mensual a la Sección de Impuestos del
Departamento de Administración de Sueldos.
8.1
Turna la Hoja Resumen del listado mensual a la Sección Responsable de
de Impuestos del Departamento de Administración de Pagos fuera de
Sueldos.
Nómina
8.2
Archiva la documentación en consecutivo por número de
folio.
8.3
Turna copia de la documentación al expediente.
Archiva en el expediente
Responsable de
Archivo
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nómina.
Código: CINVESTAVSA-PO-31-05
Revisión:
Página: 5/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Orden de Pago
1 año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de pagos
fuera de Nómina
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Orden de Pago.
4.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nóminas para el pago de las remuneraciones
por los conceptos de pagos especiales del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIÓN
RECURSOS
HUMANOS
JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS
RESPONSABLE DE
ANÁLISIS DE PAGOS
ESPECIALES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN E
INFORMACIÓN
FIRMA
COORDINADOR
SISTEMA DE NOMINA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Recibe escrito
sobre Pago
Especial
1.1
2
Analizan la
2.1
aplicación del
Pago y turna a
Coordinador
2.2
3
4
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de
la correspondencia”
Recursos
Analiza el escrito del Pago Especial con la Jefatura de Humanos
Administración de Sueldos.
Analizan el escrito o instrucción verbal sobre Pago
Especial, soportado en el Convenio Interno o en las
Condiciones Generales de Trabajo, que se puede referir
a una aplicación general a la Nómina, o Pago a
determinado sector de la plantilla de personal, y en su
caso lo consulta con la Subdirectora de Recursos
Humanos, y determinan y/o confirman su operación.
Turna el escrito a Responsable de Análisis.
Prepara Oficio 3.1
para el
Departamento
de Evaluación
e Información
3.2.
Prepara Oficio dirigido al Departamento de Evaluación e
Información, con copia para el Departamento de
Contabilidad, donde se especifican los términos y
alcances de la aplicación del Pago.
3.3
Obtiene la firma de la Subdirección, y turna a los
Departamentos citados, e informativo a la Sección de
Movimientos.
Efectúa
4.1
aplicaciones al
Sistema
4.2
Jefatura del
Departamento
de
Administración
de Sueldos
Coordinador del
Sistema de
Nómina
Responsable
análisis de
pagos
especiales
Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento, para su
aprobación.
Define y efectúa las aplicaciones al Sistema de Nómina Departamento
para que se opere el Pago Especial
de Evaluación e
Información
Informa al Coordinador del Sistema del Departamento de
Administración de Sueldos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página:4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
5.1
RESPONSABLE
5
Opera y
coordina la
aplicación del
Pago en el
Sistema
6
Archiva
6.1
documentación en
Bitácora anual
Anexa el escrito fuente del Pago Especial al oficio Responsable
enviado al Departamento de Evaluación e Información, y análisis de
los archiva en documentación de Bitácora Anual
pagos
especiales
7
Archiva
documentación
Archiva la documentación del pago Especial.
7.1
Opera y coordina la aplicación del Pago en el Sistema Coordinador del
de Nómina, y su validación con listados
Sistema de
Nómina
Administración
de Sueldos
TERMINA
Responsable
análisis de
pagos
especiales
CONTINUA EL PROCEDIMIENTO: 32-01 “IMPRIMIR
LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y
CAJA”
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Código: CINVESTAVNómina.
SA-PO-31-06
Revisión:
Página: 6/6
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar pagos en
Programa de Cátedras Patrimoniales.
Nómina
por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Mantener actualizada y correcta la información de Cátedras Patrimoniales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en
Programa de Cátedras Patrimoniales.
Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en
Programa de Cátedras Patrimoniales.
Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
ACTIVIDADES
Prepara y
1.1
mantiene
información de
costo de
niveles de
Puestos
RESPONSABLE
Prepara y mantiene información anual actualizada de las Responsable de
percepciones mensuales de los 15 niveles de los Cátedras
puestos de Investigador y de instructor, por los sueldos Patrimoniales
reales que corresponden a las diferentes plazas donde
se ubican las Unidades del CINVESTAV, en el D. F., y
las Foráneas. Formato anexo.
1.2
Prepara y mantiene Formato: “Maestro”, anexo, por
cada nivel del Puesto y por Plaza”, el cual contiene
información de los costos mensual y anual del Tabulador
de percepciones, así como las repercusiones anuales:
(impuestos y cuotas patronales), y por último, el
compromiso total anual
1.3
Elabora Oficio aprobado por la Jefatura del
Departamento de Administración de Sueldos, y firmado
por la Subdirección, con el cual envía al Secretario
Académico la información en los Formatos Maestros,
cada vez que hay algún cambio a los tabuladores, o
cuando los requieren.
1.4
Prepara y mantiene actualizados los Formatos. “Ficha
Individual Simple” y “Ficha Individual Mixta”, anexos, que
están disponibles en la Red de Computadoras
Personales, para el uso de la Sección de Movimientos
Recibe escrito 2.1
del CONACYT
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir
la Correspondencia”.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en
Programa de Cátedras Patrimoniales.
Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
Da de alta en
el Sistema de
nómina
ACTIVIDADES
3.1
RESPONSABLE
Se da de Alta en el Sistema de Nómina al Investigador Responsable de
Extranjero en la Sección de Movimientos
Movimientos
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos
Programa de Cátedras Patrimoniales
en
Nómina por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 5/6
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 año
Responsable de
Cátedras Patrimoniales
9.1
Formato Maestro del Tabulador de
Percepciones.
Responsable de
Cátedras Patrimoniales
9.2
Ficha Individual Simple.
Responsable de
Cátedras Patrimoniales
Responsable de
Cátedras Patrimoniales
9.3
Tabulador Analítico de Personal Docente, con
memoria de cálculo.
Ficha Individual Mixta.
.
8. GLOSARIO.
9.4
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en
Programa de Cátedras Patrimoniales.
Nómina
por Código: CINVESTAVSA-PO-31-07
Revisión:
Página: 6/6
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Tabulador Analítico de Personal Docente, con memoria de cálculo
1.1
9.2
Formato Maestro del Tabulador de Percepciones
1.2
9.3
Ficha Individual Simple
1.4
9.4
Ficha Individual Mixta
1.4
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Cumplir con lo establecido en los Mandatos Judiciales, respecto a la deducción
de pensiones alimenticias a las percepciones de los Trabajadores
correspondientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Aplicar Pagos por Pensiones
Alimenticias
Código: CINVESTAV
SA-PO -31-08
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
FORMATOS DE
PENSIONES
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
SECCIÓN DE ARCHIVO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Prepara y
mantiene
Formatos a
requisitar por
tipo de
Pensión
1.1
Prepara y mantiene en la red de computadoras Responsable de
personales Formatos a requisitar por la Sección de Formatos de
Movimientos, sobre los tipos de Pensiones, anexos:
Pensiones
Alimenticias
a) Cuota Fija.
b) Asignación de conceptos. (Aplicación de
porcentajes sobre los conceptos de percepción).
c) Estándar. (Aplicación de un porcentaje sobre
todos los conceptos de percepción y
prestaciones).
d) Pensión Mixta.
2
Recibe
Mandato
Judicial
2.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de
solicitudes de movimientos a la Nómina”.
Recursos
Llega el Mandato Judicial donde especifica el tipo de Humanos
pensión alimenticia determinada.
3
Requisita e
imprime
Formato
3.1
Recibe el Mandato Judicial, requisita e imprime el Responsable de
Formato correspondiente al tipo de pensión determinada. Movimientos
4
Captura en el
Sistema y
obtiene firmas
en el Formato
4.1
Captura los datos en el Sistema de Nómina.
4.2
Emite listado y valida la captura.
4.3
Obtiene firmas en el Formato de la Jefatura del
Departamento de Administración de Sueldos, y de la
Subdirección.
4.4
Obtiene copias para el expediente y para el archivo
general de las Pensiones Alimenticias.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
Responsable de
Movimientos
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5
Captura en el
Sistema y
obtiene firmas
en el Formato
5.1
Obtiene firmas en el Formato, de la Jefe del Responsable de
Departamento de Administración de Sueldos, y de la Movimientos
Subdirectora de Recursos Humanos.
6
Obtiene copias 6.1
para archivo
Obtiene copias para el archivo general de las Pensiones Responsable de
Alimenticias y para el expediente.
Movimientos
7
Archiva en el
expediente
Archiva en el expediente
7.1
Sección de
Archivo
TERMINA
CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO 32-01
“IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENVIARLOS A
TESORERIA Y CAJA”
NOTA: El SISTEMA GENERA UNA
ESPECIAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
NOMINA
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Código: CINVESTAVSA-PO-31-08
Revisión:
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija.
1 año
Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación
de conceptos.
1 año
Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar.
1 año
Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta.
1 año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Administración de
Sueldos
Administración de
Sueldos
9.1
Administración de
Sueldos
Administración de
Sueldos
9.3
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
9.2
9.4
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Código: CINVESTAV-
Alimenticias.
SA-PO-31-08
Revisión:
Página: 6/6
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Cédula de Pensión Alimenticia. Cuota Fija.
1.1
9.2
Cédula de Pensión Alimenticia. Por asignación de conceptos.
1.1
9.3
Cédula de Pensión Alimenticia. Estándar.
1.1
9.4
Cédula de Pensión Alimenticia. Mixta.
1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SA-PO-31-09
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Controlar los descuentos para efectuar el pago correcto por los créditos del
FOVISSSTE.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV
a terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SAPO- 31-09
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE CONTROL DE
DESCUENTOS Y PAGO A FOVISSSTE
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y
CAJA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FOVISSSTE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SA-PO-31-09
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
1
Obtiene
relación
quincenal de
descuentos
1.1
Obtiene del Sistema de Nómina, relación quincenal de Responsable del
los descuentos al personal por concepto de créditos del efectuar pago al
FOVISSSTE, CONCEPTOS 7 Y 8.
FOVISSSTE
2
Elabora y
2.1
envía Oficio
para
elaboración de
cheque
2.2
certificado
Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorería y Responsable del
Caja para certificar el cheque por el monto de los efectuar control
descuentos de recuperación de créditos.
de descuentos y
pago al
Obtiene firma en el Oficio de la Subdirección de FOVISSSTE
Recursos Humanos.
2.3
Envía Oficio al Departamento de Tesorería y Caja.
3
Elabora
cheque
certificado
3.1
Elabora cheque certificado.
Departamento
de Tesorería y
Caja
4
Recoge
cheque y lo
envía
4.1
Recoge el cheque y envía por servicio de mensajería a
las oficinas del FOVISSTE.
Responsable del
efectuar control
de descuentos y
pago al
FOVISSSTE
5
Recibe cheque 5.1
y remite acuse
Recibe Cheque y remite acuse.
FOVISSTE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SA-PO-31-09
Revisión:
Página: 4/6
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
7
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Verifica
6.1. Archiva acuse de recibo del cheque con la relación de los
información de
descuentos.
descuentos.
6.2 Recibe Relación de descuentos del FOVISSSTE.
Elabora
Formato
Responsable del
efectuar control
de descuentos y
pago al
FOVISSSTE
6.3
Imprime listado del Sistema de Nómina donde aparecen
los totales que compara contra el de la quincena anterior.
6.4
Verifica los descuentos con la Relación del FOVISSSTE,
y listado de Movimientos del Sistema de Nómina.
7.1
Elabora Formato que ampara la cantidad total del Responsable del
cheque.
efectuar control
de descuentos y
pago al
FOVISSSTE
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SA-PO-31-09
Revisión:
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por préstamos del FOVISSSTE.
SA-PO-31-09
Revisión:
Página: 6/6
9. ANEXOS. No Aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.
SA-PO-31-10
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Controlar las Aportaciones Sindicales para efectuar el pago correcto al Sindicato
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV
a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.
SA-PO-31-10
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROLAR
APORTACIONES SINDICALES
DEPARTAMENTO DE EJERCICIO
Y CONTROL PRESUPUESTAL
CONTROL DE EMISION
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Y CAJA
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.
SA-PO-31-10
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Genera listado 1.1
de
aportaciones
sindicales
Genera listado de aportaciones sindicales. (A partir de Responsable de
que se da de alta en el Sistema de Nómina, al tercer mes controlar
se le empieza a descontar).
aportaciones
sindicales
2
Verifica que no 2.1
existan
cancelaciones
Verifica que no existan cancelaciones para personal Responsable de
sindicalizado.
controlar
aportaciones
sindicales
3
Genera y
3.1
envía Oficio
solicitando
elaboración de
cheque
3.2
Genera Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Responsable de
Control Presupuestal, solicitando elaboración de cheque controlar
por concepto de aportaciones sindicales.
aportaciones
sindicales
Obtiene la firma en el Oficio de la Subdirectora de
Recursos Humanos.
3.3
Envía el Oficio.
3.4
Emite listado con ajustes si los hubiera para entregar al
Sindicato.
4
Afecta partida 4.1
presupuestal y
envía a Caja
Recibe Oficio, y afecta la partida presupuestal, y lo envía Departamento
al Departamento de Tesorería y Caja.
de Ejercicio y
Control
Presupuestal
5
Elabora
cheque y
entrega al
Sindicato
Recibe Oficio y listado, elabora cheque y entrega al Tesorería y Caja
Sindicato.
5.1
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.
SA-PO-31-10
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13.
SA-PO-31-10
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11
Sindicalizado.
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que se descuenten las cuotas de Fondo de Ahorro del personal
sindicalizado.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAV
a terceros por Fondo de Ahorro de Personal SAPO- 31-11
Sindicalizado.
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROLAR FONDO
DE AHORRO
SINDICATO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11
Sindicalizado.
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Envía cédulas
de
trabajadores
1.1
Envía Cédulas de Trabajadores, de conformidad para Sindicato
descontar el Fondo de Ahorro a través del concepto de
deducción N° 13 para sus agremiados.
2
Verifica el
2.1
Verifica que el personal sea sindicalizado.
Responsable
personal y
registra en el
Sistema
2.2
controlar Fondo
Registra en el Sistema de Nómina, estableciendo inicio y de Ahorro
término del descuento
3
Genera Oficio 3.1
para las
Unidades
Foráneas
informando del
descuento
Genera Oficio dirigido a las Unidades Foráneas, Responsable
informando de la quincena a partir de la cual se iniciará controlar Fondo
el descuento.
de Ahorro
4
Emite listado y 4.1
lo entrega al
Sindicato y a
4.2
Contabilidad
Emite listado quincenal y lo entrega al Sindicato.
Responsable
controlar Fondo
Conserva una copia del listado, y otra se envía a de Ahorro
Contabilidad.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11
Sindicalizado.
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Código: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11
Sindicalizado.
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12
por Receso Sabático o Comisión Académica.
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar al Personal que se encuentra en el Extranjero por Receso Sabático o
Comisión Académica situándole los fondos en cuenta en la localidad donde se
encuentre, y que se generan de sus remuneraciones en el CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12
por Receso Sabático o Comisión Académica.
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE
MOVI MIENTOS
RESPONSABLE DE
ARCHIVOS
Inicia
1.
Controlar,
registrar y
distribuir la
correspondencia
2. Recibe of icio de
autorización de
receso sabático
Of icio de
autorización
3.
Controlar,
registrar y
distribuir la
correspondencia
Escrito de
transf erencia
de
percepciones
4. Recibe escrito
de solicitud de
transf erencia de
percepciones
5. Solicita la
transf erencia a la
Subdirección de
Recursos
Financieros
6. Ef ectúa las
aplicaciones del
descuento
7. Env ía
documentación al
expediente
8. Archiv a
documentación en
el expediente
Termina
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12
por Receso Sabático o Comisión Académica.
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ETAPAS
1
2
Recibe Oficio
de
autorización
de Receso
Sabático
3
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
Jefatura de
Admón. de
Sueldos
2.1
Recibe Oficio de Receso Sabático autorizado por la Responsable de
Dirección General.
Movimientos
3.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
4
Recibe escrito
de
transferencia
de
percepciones
4.1
Recibe escrito del interesado, donde solicita la Responsable de
transferencia de sus percepciones económicas Movimientos
mensuales notificando el número de cuenta y Banco en
el Extranjero.
5
Solicita la
transferencia
de fondos
5.1
Solicita en los primeros días de cada mes a la Responsable de
Subdirección de Recursos Financieros, con copia para el Movimientos
Departamento de Contabilidad, se haga la transferencia
de los fondos mensuales.
6
Efectúa las
aplicaciones
del descuento
6.1
Efectúa en las quincenas correspondientes, la aplicación Responsable de
del descuento en el Sistema de Nómina, incluyendo en Movimientos
su caso, los remanentes del envío anterior., para que la
aplicación del sueldo mensual quede transferido al
100 %.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Código: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12
por Receso Sabático o Comisión Académica.
Revisión:
Página: 4/5
7
Envía
documentación al
expediente
7.1
Envía la documentación a la Sección de Archivo para su Responsable de
inclusión en el expediente del Trabajador
Movimientos
8
Incorpora
documentación en el
expediente.
8.1
Incorpora la documentación en el expediente.
Responsable de
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
7. REGISTROS/FORMATOS. . No aplica
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
FIRMA
CODIGO
REGISTRO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Código: CINVESTAV-
remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12
por Receso Sabático o Comisión Académica.
Revisión:
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. . No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Producir el medio de pago para que los Trabajadores del hagan efectivo el
importe de sus remuneraciones.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
La Subdirección de Recursos Financieros recibe de acuerdo al Calendario
del Proceso de elaboración de Nóminas, los cheques, listado de firmas con
el Visto Bueno correspondiente, listado de cancelación, reexpedición,
control de cheques y oficio de liberación de nómina.
3.2
El Departamento de Contabilidad recibe la información (producción de cada
nómina).
3.3
La Sección de Nóminas organiza la información de acuerdo a los tipos de
movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que
respalden la información incluida en la nómina
3.3
La Subdirección de Recursos Humanos autoriza el monto de las nóminas,
así como los listados de firmas
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Imprime
cheques,
listado de
firmas y
nómina
ACTIVIDADES
1.1
1.2
2
3
Obtiene del Departamento de Tesorería y Caja, los Responsable
formatos en original y copia del cheque y su talón, así impresión de
como de los recibos, por el personal que se les paga por cheques y
el servicio de “Sumanómina”.
producción del
Sistema
Se procesa su impresión en la máquina específica para
realizar esta operación.
1.3
Obtiene del Sistema de Nómina, Listado de firmas en
original y dos copias.
Entrega
cheques y
2.1
recibos al
Departamento
de Tesorería y
Caja
Elabora y revisa Oficio, Formato anexo, en original y
copia, dirigido al Departamento de Tesorería y Caja,
donde detalla los números de folio y consta la entrega de
los originales y copias de los cheques y recibos. Por los
recibos, adjunta listado de personal de "Sumanómina", y
cuentas de cheques, por los cheques y recibos se
imprimen listados de firmas.
2.2
Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura de
Administración de Sueldos, y firma de autorizacipón de la
Subdirección de Recursos Humanos.
2.3
Entrega a Tesorería y Caja diskett que contiene la
relación del personal que se le paga por el servicio de
“Sumanómina”, y listado del personal que se le abona a
cuentas de cheques. Y Tesorería y Caja trasmite el
diskette al Banco
3.1
Entrega con el oficio, cinco días hábiles antes del día
programado de pago, en el Departamento de Tesorería y
Caja:
a) Originales y copias de los cheques y recibos
b) Listado de firmas
c) Listados del personal que se le paga vía el
servicio de “Sumanómina”, y abonos a cuentas de
Entrega
formatos de
cheques y
listados
RESPONSABLE
Responsable
impresión de
cheques y
producción del
Sistema
Responsable
impresión de
cheques y
producción del
Sistema
cheques
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
ACTIVIDADES
Revisa y
4.1
devuelve copia
de cheques
(talones), y
recibos
4.2
5
Archiva
RESPONSABLE
Revisa la cantidad de cheques y recibos de acuerdo a lo Departamento
que se detalla en el oficio
de Tesorería y
Caja
No es correcto. Emite observaciones y vuelve en su caso
a la actividad 2.1., si el oficio no está de acuerdo a lo
entregado
Sí es correcto
Desprende las copias de los cheques (talones), y recibos
y las devuelve
4.3
Imprime sello y firma de recibido en el oficio, quedándose
con el original
4.4
Imprime en los cheques originales las firmas autorizadas
5.1
Efectúa el pago de la nómina el día programado.
5.2
Archiva:
a) Copias de los recibos y talones
b) Copias de los listados “Sumanómina” y abonos a
cuentas de cheques
c) Copia del oficio de entrega de los cheques y
recibo
Departamento
de Tesorería y
Caja
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Imprime la
producción de
listados del
Sistema
ACTIVIDADES
6.1
Requisita y revisa la Póliza con el registro contable de la
Nómina, contra el Listado Total, y la trasmite vía Sistema
de Nómina a los Departamentos de Contabilidad y
Control Presupuestal
6.2
Imprime la Póliza contable de la Nómina total en tres
ejemplares, y obtiene firma de revisión de la Jefe del
Departamento, y de autorización, de la Subdirectora de
Recursos Humanos
6.3
Trasmite la Póliza vía Sistema a los Departamentos de
Contabilidad y Control Presupuestal
6.4
Imprime tres listados de Resúmenes de la Nómina Total:
a) Dos con firmas. Uno para el Departamento de
Contabilidad, y otro para el paquete con todos los
demás archivos
b) Uno sin firmas. Se queda en el Departamento de
Administración de Sueldos, para aclaraciones, el
cual se conserva un año, y luego se envía al
archivo general
6.5
Imprime listados para:
- La Sección de Nómina:
a) Licencias a reanudar; dos tantos
b) Conceptos a vencer; dos tantos
c) Reporte alfabético de personal activo y en
licencia; seis tantos
- La Sección de Nómina, y para el Departamento de
RESPONSABLE
Responsable
impresión de
cheques y
producción del
Sistema
Servicios al Personal:
a) Reporte General de Movimientos; dos tantos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 6/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Imprime la
producción de
listados del
Sistema
ACTIVIDADES
6.6
Imprime listados de los siguientes conceptos específicos Departamento
para el Departamento de Contabilidad:
de Tesorería y
Caja
a) ISSSTE, descuentos y
g) Sindicato
Prestaciones
h) Fondo de Ahorro
b) ISPT
i) Alfabético. Activo y
c) 2% sobre Nómina
Licencias
d) Anticipos
j) Nómina
e) Aseguradora
k) Listado de firmas
f) Otras deducciones
6.7
Imprime listado de Acumulados por conceptos, en dos
tantos para la Sección de Prestaciones del
Departamento de Servicios al Personal, y para el
Departamento de Administración de Sueldos
(Continúa)
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del ISSSTE
6.2
RESPONSABLE
Ley Federal del Trabajo
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Código: CINVESTAVTesorería y Caja.
SA-PO-32-01
Revisión:
Página: 7/7
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Oficio Formato; de entrega de cheques, recibos
y Listados de Firmas.
1 año
Responsable impresión
de cheques y
producción del Sistema
9.1
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Oficio Formato de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.
2.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 1/8
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 2/8
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE ELABORAR COMPARATIVOS Y
COSTOS DE NOMINA
COORDINADOR DE
NOMINAS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 3/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Elabora
Comparativo
Analítico del
costo de
Nóminas
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Recibe:
a) Resúmenes de los Listados, donde aparecen los
costos percepciones y deducciones de las Nóminas
Ordinarias y Retroactivas
b) Listado de los Pagos fuera de Nómina
c) Oficio de entrega de los cheques a Tesorería y Caja
1.2
Elabora "Estado Comparativo Analítico del costo de
Nóminas", Formato 1, anexo, en Hoja de Trabajo en
"Excell", capturando la quincena de que se trate, y
tomando los datos del mismo Formato de la quincena
anterior, para obtener las variaciones por conceptos, por
la Nómina Ordinaria
2.1
Transfiere la información de la Nómina Ordinaria, del Responsable de
Formato 1, al "Estado Comparativo Concentrado del elaborar
costo de Nóminas", Formato 2, Anexo.
Comparativos y
Costo de
Nóminas
2
Elabora
Comparativo
Concentrado
de costo
3
Obtiene
3.1
Carátula
Presupuestal
del Costo de la
Nómina
Ordinaria
Obtiene Carátula Presupuestal: " Costo de la Nómina
Quincenal Ordinaria", Formato 3, anexo, que contiene
los
importes:
Bruto,
Neto,
y
Repercusiones
correspondientes a la Unidad Central, que comprende
las Unidades: Distrito Federal, Irapuato, Querétaro,
Saltillo y Tlaxcala.
3.2
Turna los Formatos 2 y 3 a la Jefatura del Departamento
de Administración de Sueldos, y en el Formato 3
Carátula Presupuestal, obtiene su rúbrica de aprobación,
y la firma de la Subdirección de Recursos Humanos
Responsable de
elaborar
Comparativos y
Costo de
Nóminas
Responsable de
elaborar
Comparativos y
Costo de
Nóminas
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 4/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
ACTIVIDADES
Envía Carátula 4.1
de la Nómina
ordinaria para
su aplicación
4.2
presupuestal
Obtiene la firma de autorización
Administrativo en el Formato 3.
RESPONSABLE
del
Secretario Responsable de
elaborar
Comparativos y
Envía el Formato 3 al Departamento de Control Costo de
Presupuestal, para aplicar el costo de la Nómina Nóminas
correspondiente a la partida presupuestal asignada.
4.3. Obtiene acuse de recibido y se junta con el del Oficio de
entrega de los cheques a Tesorería y Caja para
archivarse.
5
Elabora
Comparativo
Analítico del
costo de las
Nóminas
Retroactiva y
Especiales
5.1
Captura las Nóminas Retroactivas y Especiales en el
Formato 4, anexo, “Comparativo Analítico del Costo de
Nóminas”, y obtiene automáticamente el Formato 5,
Carátula Presupuestal: “Costo de la Nómina
Retroactiva”.
6
Envía
Carátulas de
las Nóminas
Retroactivas y
Especiales
para su
aplicación
presupuestal
6.1
Efectúa para las Nóminas Retroactiva y Especial, las Responsable de
mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para elaborar
enviarlas para su aplicación presupuestal
Comparativos y
Costo de
Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Nóminas
Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”, anexo.
6.2
6.3. Transfiere del Formato 4, la información de los costos al
Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo
Responsable de
elaborar
Comparativos y
Costo de
Nóminas
de Nóminas"
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 5/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
7
Elabora
Comparativo
Analítico del
costo de los
Pagos fuera
de Nómina
7.1
Captura los Pagos fuera de Nómina, y Reposición de
Cheques, en el Formato 7, anexo, “Comparativo
Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene
automáticamente
el
Formato
8,
Carátula
Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y
Reposición Cheques Nómina”
Responsable de
elaborar
Comparativos y
Costo de
Nóminas
8
Envía
Carátulas de
los Pagos
fuera de
Nómina para
su aplicación
presupuestal
8.1
Efectúa para los Pagos fuera de Nómina, y Reposición
de Cheques, las mismas actividades citadas en 3.2, y
4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicación
presupuestal.
Responsable de
elaborar
Comparativos y
Costo de
Nóminas
8.2
Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto
Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”,
anexo
8.3.
Transfiere del Formato 7, la información de los costos
al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del
costo de Nóminas
9.1
Captura los Costos de Cancelación de cheques Coordinador
Nómina,
en el Formato 9, anexo, “Comparativo
Analítico del Costo de Nóminas”, y obtiene
automáticamente el Formato 10,
Carátula
Presupuestal:
“Costo
Cancelación
Cheques
Nómina”
9
Elabora
Comparativo
Analítico del
costo de
cancelación
cheques
Nómina
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 6/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
Envía
Carátulas del
Costo de
Cancelación
cheques
Nómina para
su aplicación
presupuestal
ACTIVIDADES
10.1
10.2
10.3.
11
Recibe
11.1
Carátulas del
Costos de
Mérida para su
incorporación
RESPONSABLE
Efectúa para los Costos Cancelación cheques Nomina, Responsable de
las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., elaborar
para enviarlas para su aplicación presupuestal.
Comparativos y
Costo de
Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 “Extracto Nóminas
Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas”,
anexo
Transfiere del Formato 9, la información de los costos
al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del
costo de Nóminas
Recibe Carátulas de costos de la Unidad Mérida, y las Responsable de
incorpora al mismo procedimiento anterior, para su elaborar
aplicación presupuestal.
Comparativos y
Costo de
Nóminas
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 7/8
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Estado Comparativo Analítico del Costo de
Nóminas
1 año
Estado comparativo Concentrado del Costo de
Nóminas
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
1 año
Responsable de
elaborar Comparativos
y Costo de Nóminas
Igual
Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria
1 año
Igual
9.3
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas.
Retroactivas y Especiales
1 año
Igual
9.4
Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina
Retroactiva
1 año
Igual
9.5
Extracto Mensual del Concentrado de Costo de
Nóminas
1 año
Igual
9.6
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas.
Pagos fuera de Nómina
1 año
Igual
9.7
Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera
de Nómina y Reposición Cheques Nómina”
1 año
Igual
9.8
9.2
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas.
Costo Cancelación Cheques Nómina.
1 año
Igual
9.9
Carátula Presupuestal:
Cheques Nómina.
Cancelación
1 año
Igual
9.10
Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina.
Unidad Mérida.
1 año
Igual
9.11
Costo
8. GLOSARIO.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: : Elaborar comparativos y Carátulas Código: CINVESTAVdel Costo de las Nóminas para su afectación SA-PO-32-02
presupuestal.
Revisión:
Página: 8/8
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Estado Comparativo Analítico del Costo de Nóminas
1.2
9.2
Estado comparativo Concentrado del Costo de Nóminas
2.1
9.3
Costo de la Nómina Quincenal Ordinaria
3.1
9.4
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Retroactivas y Especiales
5.1
9.5
Carátula Presupuestal: Costo de la Nómina Retroactiva
5.1
9.6
Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nóminas
6.2
9.7
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Pagos fuera de Nómina
7.1
9.8
Carátula Presupuestal: “Costo de Pagos fuera de Nómina y Reposición
Cheques Nómina”
7.1
9.9
Comparativo Analítico del Costo de Nóminas. Costo Cancelación Cheques
Nómina.
9.1
9.10
Carátula Presupuestal: Costo Cancelación Cheques Nómina.
9.1
9.11
Carátula Presupuestal. Costo de la Nómina. Unidad Mérida.
11.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Tramitar y dar seguimiento
Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
al Código: CINVESTAVSA-PO-33-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
1. Asegurar que al darse de baja al Personal no tenga adeudos pendientes.
2. Finiquitar a los empleados que dejen de prestar sus servicios en el
CINVESTAV , de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Reporte de no Adeudo por Areas de Responsabilidad lo deberá de
requisitar el Departamento de Contabilidad, así como la Sección de
Inventarios y Bibliotecas en un plazo de 24 horas en días hábiles a partir
de la fecha de recepción
3.2
El Reporte de no Adeudo aplica en el caso de Bajas del personal,
Cambios entre Departamentos, y cuando solicitan Licencia sin goce de
sueldo.
3.3
El Reporte de no Adeudo deberá contener las firmas de
3.4
Los Finiquitos se elaborarán en base a la historia laboral contenida en el
Kardex del Departamento de Administración de Sueldos, en el Reporte de
no Adeudo , en la Nómina y a lo que dispone la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de
Trabajo, y el Convenio Interno vigente en el CINVESTAV.
3.5
Los Finiquitos del personal, deberán ser autorizados por el Subdirector de
Recursos Humanos, y por el Jefe del Departamento de Administración de
Sueldos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
SA-PO-33-01
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
SA-PO-33-01
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Nota.
Continúa del Procedimiento: 30-06 “Operar bajas del Responsable de
Personal en Nómina”, donde terminó con la requisición Movimientos
en el Sistema de la primera parte (Tipo de incidencia y
Sección de Movimientos)del “Reporte de no Adeudo”,
anexo, lo imprime, revisa la existencia de algún adeudo
en sueldos, asienta situación lo rubrica, y lo turna al
Responsable de su seguimiento.
1
Envía el
Reporte y le
da
seguimiento
1.1
Envía a los Departamentos siguientes para que revisen Responsable del
lo que se indica, y anoten el resultado, devolviéndolo en Reporte de no
el plazo establecido de 24 horas en días hábiles a partir Adeudo
de su recepción:
a) Departamento de Servicios al Personal. Verifica la
existencia de algún adeudo en prestaciones, asienta
situación, rubrica y lo devuelve.
b) Departamento de Contabilidad. Verifica algún adeudo
en sus registros contables de Deudores diversos, asienta
situación, rubrica y lo devuelve.
c) Departamento de Inventarios. Verifica situación en
cuanto a bienes resguardados por el empleado, rubrica y
lo devuelve.
d) Revisa situación del empleado en cuanto a libros y
revistas, rubrica y lo devuelve.
e) Sección de Control de Asistencia. Verifica
1.2
Da seguimiento a la respuesta del Reporte hasta
terminar con los Departamentos adonde se envía.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
SA-PO-33-01
Revisión:
Página:4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
2
Turna el
Reporte a
aprobación y
autorización
de Jefatura y
Subdirección
2.1
Verifica que el Reporte se encuentre completo, lo Responsable del
rubrica en señal de revisión y lo turna para su Reporte de no
aprobación a la Jefatura de Administración de Sueldos Adeudo
y autorización de la Subdirección de Recursos
Humanos
3
Elabora
Finiquito
3.1
Recibe la documentación de la Baja y el Reporte de no Responsable de
Adeudo, autorizado, y elabora el Finiquito realizando elaborar el
los cálculos, de acuerdo a lo establecido en el Finiquito
Convenio Interno vigente, en su artículo 22.
3.2
Imprime el documento, recibo del Finiquito, anexándole
el Reporte de no Adeudo, copia del último talón de
sueldo, y del Kardex.
4
Elabora Orden 4.1
de Pago y
Recibo del
Finiquito y
4.2
obtiene firmas
4.3
Elabora Orden de Pago, obteniendo el número de folio Responsable de
del Registro de Control de Ordenes de Pago.
elaborar el
Finiquito
Turna la Orden de Pago, a Vo Bo de la Jefe del
Departamento de Administración de Sueldos, firma de
autorización de la Subdirectora de Recursos Humanos,
y firma del Secretario Administrativo.
Archiva copia de la Orden de pago en el consecutivo
de folios, y envía otra copia a la Sección de Archivo
para el expediente
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
SA-PO-33-01
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
5
Envía a
Control
Presupuestal
6
Afecta partida 6.1
presupuestal y
turna a Caja
Afecta la partida presupuestal correspondiente, y turna Departamento
al Departamento de Tesorería y Caja para su pago.
de Ejercicio y
Control
Presupuestal
7
Elabora
cheque y
efectúa el
pago
7.1
Elabora el cheque y póliza, y entrega el cheque del Departamento
pago al trabajador.
de Tesorería y
Caja
Turna original del Finiquito y póliza cheque firmada por
el trabajador al Departamento de Contabilidad, y copia
del recibo del Finiquito al Departamento de
Administración de Sueldos
Recibe copia
del Recibo de
Finiquito y lo
turna al
Archivo
8.1
8
5.1
RESPONSABLE
7.2
Recibe documentación y la turna al Departamento de Responsable de
Ejercicio y Control Presupuestal
elaborar el
Finiquito
Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna a la Responsable de
Sección de Archivo para el expediente.
elaborar el
Finiquito
9
Anota en
Kardex
9.1
Anota en el Kardex el movimiento generado y archiva Responsable del
en el expediente del Trabajador.
Kardex y del
Archivo
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Código: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
SA-PO-33-01
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
6.2
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Reporte de no Adeudo.
1 Año
Responsable de
elaborar el Reporte de
no Adeudo.
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento
Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
al Código: CINVESTAVSA-PO-33-01
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
Reporte de no Adeudo.
REF
ACTIVIDAD
Nota inicial
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal.
SA-PO-33-02
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Efectuar las liquidaciones derivadas del Personal, con apego a la determinado
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de
derivadas de Demandas del Personal.
liquidación Código: CINVESTAVSA-PO-33-02
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal.
SA-PO-33-02
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y
distribuir la correspondencia de la Subdirección de
Recursos Humanos.”
1
1.1
2
Recibe oficio
2.1
analiza y
prepara la
información y 2.2
documentación necesaria
Recibe el Oficio de
la Subdirección de Asuntos Responsable de
Jurídicos,
analiza la documentación y prepara la atender
información necesaria.
liquidaciones de
demandas.
Elabora la plantilla de liquidación
3
Elabora y
envía Oficio
con la
documentación requerida
Elabora Oficio de respuesta que incluye la información y Responsable de
documentación requerida.
atender
liquidaciones de
Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del demandas.
Departamento y firma de autorización de la Subdirección
de Recursos Humanos.
3.1
3.2
3.3
Envía el Oficio a la Subdirección de Asuntos Jurídicos en
espera de la Resolución de la Junta de Conciliación y
Arbitraje
4
Envía Oficio
4.1
de
requerimientos
de información
5
5.1
Recibe el resultado de la Junta Federal de Conciliación y Subdirección de
Arbitraje y envía a la Subdirección de Recursos Asuntos
Humanos.
Jurídicos
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y
distribuir la correspondencia de la Subdirección de
Recursos Humanos.”
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal.
SA-PO-33-02
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Efectúa los
cálculos,
elabora y
envía Orden
de Pago
ACTIVIDADES
6.1
6.2
RESPONSABLE
Efectúa los cálculos correspondientes de la liquidación, Responsable de
y elabora la Orden de Pago
atender
liquidaciones de
Obtiene y asigna número, del registro consecutivo de demandas.
Ordenes de Pago.
6.3
Obtiene rúbrica de aprobación de la Jefatura del
Departamento, y firma de autorización de la
Subdirección de Recursos Humanos.
6.4
Envía la Orden de Pago con su documentación anexa,
al Departamento de Ejercicio y Control presupuestal.
7
Aplica a la
7.1
partida
presupuestal y
solicita el
cheque
Aplica a la partida presupuestal correspondiente, y Departamento
solicita la elaboración del cheque al Departamento de de Ejercicio y
Tesorería y Caja.
Control
Presupuestal
8
Elabora
8.1
cheque y
envía copia de
Orden de
8.2
Pago
Recibe la Orden de Pago, elabora el cheque y lo turna Departamento
a la Subdirección de Asuntos Jurídicos
de Tesorería y
Caja
Turna copia de la Orden de Pago al Departamento de
Administración de Sueldos
9
Recibe el
cheque y lo
Recibe el cheque y lo entrega en la Junta de Subdirección de
Conciliación y Arbitraje.
Asuntos
9.1
entrega
Jurídicos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de
derivadas de Demandas del Personal.
liquidación Código: CINVESTAVSA-PO-33-02
Revisión:
Página: 5/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
11
ACTIVIDADES
Archiva en
consecutivo y
turna copia a
expediente
10.1
Archiva
documentación en el
expediente
11.1
10.2
RESPONSABLE
Recibe copia de la Orden de Pago, y la incluye con la Responsable de
documentación correspondiente.
atender y
efectuar
Archiva la documentación en el Consecutivo de liquidaciones de
Ordenes de Pago, y turna copia para el expediente a demandas.
la Sección de Archivo.
Archiva documentación de
expediente del Trabajador.
la
liquidación
en
el Responsable de
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidación Código: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal.
SA-PO-33-02
Revisión:
Página: 6/6
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Conciliar
los
conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01
contra los registros contables.
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que las cifras generadas del costo de operación de las Nóminas sean
iguales a las que registra la Contabilidad del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento:
Conciliar
los
conceptos
de Código: CINVESTAV
percepciones y deducciones de las
Nóminas SA-PO-34-01
generales contra los registros contables.
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conciliar
los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01
contra los registros contables.
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
Recibe
1.1
información de
las Nóminas y
de la
Contabilidad
1.2
RESPONSABLE
Recibe los resúmenes de los totales por concepto de Responsable de
todas las Nóminas que se generen en el mes, (ordinaria, Impuestos
retroactiva y especial, en su caso), y el Reporte Mensual
de Ordenes de Pago, así como pagos fuera de Nómina
efectuados directamente en las Unidades Foráneas.
Recibe la Balanza de Comprobación mensual del
Departamento de Contabilidad.
2
Prepara hoja
de Trabajo
2.1
Prepara hoja de trabajo Concentrado de Nóminas, anexo Responsable de
donde hace acumulaciones de todos los conceptos de Impuestos
percepciones y deducciones de:
a) Las Nóminas que se generaron en el mes,
Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso.
b) Los pagos fuera de Nómina, tales como finiquitos,
indemnizaciones,
cheques
cancelados,
reposiciones de cheques, etc.
c) Pagos efectuados en las Unidades Foráneas.
3
Efectúa la
conciliación
2.2
Obtiene los totales por las Nóminas.
2.3
Incorpora a la hoja de trabajo la información de la
Contabilidad, también por cada concepto de percepción y
deducción. Conciliación Nóminas-Contabilidad, anexo.
3.1
Compara las cifras de los totales de cada uno de los Responsable de
conceptos de las Nóminas y de la Contabilidad, y Impuestos
obtiene en su caso, las diferencias entre una y otra cifra.
3.2
Aclara las diferencias:
-3 Con el Departamento de Contabilidad.
-4 Investiga y aplica, pagos que no se hayan registrado
en el Departamento de Administración de Sueldos.
-5 Partidas pendientes de aplicar, se les da
seguimiento hasta su aplicación.
-6 Diferencias por redondeo de las cifras.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conciliar
los conceptos de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01
contra los registros contables.
Revisión:
Página: 4/5
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Entrega Hoja
de Trabajo
ACTIVIDADES
4.1
RESPONSABLE
Entrega copias de la Hoja de Trabajo de la Conciliación a Responsable de
Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos
acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos
5
Archiva
Listados
5.1
Archiva Listados de Pagos fuera de Nómina y de los Responsable de
Pagos fuera de Nómina capturados, y de los papeles de Impuestos
trabajo que soportan la conciliación efectuada.
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del Impuesto sobre la Renta
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Conciliar
los
conceptos
de Código: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nóminas generadas SA-PO-34-01
contra los registros contables.
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Concentrado de Nóminas.
1 año
Conciliación Nóminas contra Contabilidad.
1 año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de
impuestos
Responsable de
CODIGO
REGISTRO
9.1
9.2
impuestos
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Concentrado de Nóminas.
2.1
9.2
Conciliación Nóminas contra Contabilidad.
2.3
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02
contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que los pagos al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR, se hayan efectuado
correctamente sobre el total de las remuneraciones pagadas.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Conciliar la determinación de las cuotas
sobre los totales de conceptos de percepciones contra los
pagos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Código: CINVESTAV
SA-PO-34-02
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAV-
cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02
contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Solicita
proceso de
acumulación
de
percepciones
por trabajador
1.1
Cuenta con la información en Hoja de Trabajo de las Responsable de
remuneraciones pagadas de Enero a Diciembre, con Impuestos
base en registros contables y conciliada contra la
declaración mensual y anual.
1.2
Solicita al Departamento de Evaluación e Información, la
acumulación por trabajador y por conceptos.
2
Realiza el
proceso de
acumulación
2.1
Realiza el proceso de acumulación de percepciones y la Departamento
trasmite al Departamento de Administración de Sueldos. de Evaluación e
Información
3
Prepara hoja
de Trabajo
3.1
Recibe la información, en Hoja de Trabajo en Excell, Responsable de
programa el cálculo y determina la base del pago de las Impuestos
cuotas al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR.
4
Concilia contra 4.1
lo pagado, y
trasmite Hoja
de Trabajo a
Auditoria
Externa
4.2
Obtiene un total que compara contra lo efectivamente Responsable de
pagado, que se efectúa en el Departamento de Servicios Impuestos
al Personal.
4.3
No concuerda la información. Investiga y corrige.
Sí concuerda la información. Trasmite la Hoja de Trabajo
a los Auditores Externos.
Informa de la actividad efectuada a la Jefe del
Departamento de Administración de Sueldos.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02
contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y
Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Convenio Extraordinario. 2001–2003. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
I.P.N.
6.9
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinación de las Código: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02
contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Efectuar el Cálculo Anual del ISR de Código: CINVESTAVlos Trabajadores.
SA-PO-34-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Efectuar el Cálculo Anual de ISR de los
Trabajadores
Código: CINVESTAV
SA-PO-34-03
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Efectuar el Cálculo Anual del ISR de Código: CINVESTAVlos Trabajadores.
SA-PO-34-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Solicita
1.1
Reporte
Acumulado de
percepciones y
deducciones
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Después de haber llevado a cabo el Procedimiento 34-01 Responsable de
“Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones Impuestos
de las Nóminas generadas contra la Contabilidad”,
solicita al Departamento de Evaluación e Información el
Reporte Acumulado Anual de Percepciones y
por trabajador
Deducciones por Trabajador.
2
Produce y
envía el
Reporte
2.1
Produce y envía el Reporte Acumulado Anual de Departamento
Percepciones y Deducciones por Trabajador
de Evaluación e
Información
3
Revisa,
3.1
efectúa
cálculos y
comprueba
selectivamente 3.2
Revisa que a nivel concepto, concuerde con los Responsable de
acumulados que ya fueron conciliados contra las cifras Impuestos
de Contabilidad.
4
Efectúa los cálculos anuales de ISR, Subsidio, y Crédito
al Salario por trabajador.
3.3
El resultado del cálculo del ISR, lo compara contra el
total que se le retuvo durante el año, y obtiene una
diferencia a cargo o a favor del trabajador
3.4
Efectúa pruebas selectivas de diversos rangos de niveles
de percepciones
Turna el
4.1
Reporte
“Cálculo Anual
del ISR”
4.2
Turna el Reporte “Cálculo Anual del ISR”, anexo, con los Responsable de
cálculos efectuados por trabajador a los Auditores Impuestos
Externos y a Contraloría Interna.
Informa al Jefe del Departamento de Administración de
Sueldos
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR Código: CINVESTAVde los Trabajadores.
SA-PO-34-03
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del Impuesto sobre la Renta
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Cálculo Anual del ISR.
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Responsable de
Impuestos
9.1
8. GLOSARIO.
ISR
Impuesto sobre la Renta
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Cálculo Anual del ISR Código: CINVESTAVde los Trabajadores.
SA-PO-34-03
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
Cálculo Anual del ISR.
REF
ACTIVIDAD
4.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Elaborar
Constancias
de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04
Asimilados.
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar Constancias de Retenciones del
ISR, por Salarios y Conceptos Asimilados
Código: CINVESTAV
SA-PO- 34-04
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
SECCIÓN DE ARCHIVO
CONTROL DE EMISIÓN
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
Constancias
de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04
Asimilados.
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Solicita
1.1
Concentrado
de
percepciones y
deducciones
por trabajador
1.2
Solicita al Departamento de Información y Evaluación, Coordinador de
después del cierre del ejercicio anual, un Concentrado Impuestos
de percepciones y deducciones por trabajador, una vez
que se efectuó la conciliación de los resúmenes de las
Nóminas contra el Departamento de Contabilidad.
Efectúa el
cálculo anual
Elabora Hoja de Trabajo, donde se incorpora la Coordinador de
información anterior, y desarrolla un programa que Impuestos
2.1
Revisa que a nivel de conceptos, cheque contra las cifras
acumuladas que ya fueron conciliadas contra
Contabilidad.
efectúa los cálculos del ISR, sobre las percepciones de
cada trabajador, y al resultado le resta las retenciones
efectuadas durante el año, resultando diferencia, ya sea
a cargo o a favor del trabajador.
2.2
Efectúa pruebas selectivas de los cálculos efectuados,
por rangos de las percepciones de trabajadores, en
coordinación con el Departamento de Evaluación e
Información, para comprobar que se hayan efectuado
correctamente.
3
Entrega la
3.1
información de
la Hoja de
Trabajo
Entrega la información de la Hoja de Trabajo a Coordinador de
Contraloría Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos
acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos.
4
Da
instrucciones
sobre el
requisitado de
los Formatos
Entrega la Hoja de Trabajo con la información al Coordinador de
Departamento de Evaluación e Información, y le da Impuestos
instrucciones respecto al proceso de requisitado de los
Formatos de las Constancias de Retenciones.
4.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
Constancias
de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04
Asimilados.
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
6
Imprime los
Formatos
Obtiene
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5.1
Imprime los Formatos de Constancia de Retenciones por Coordinador de
Salarios y Conceptos Asimilados, en original y copia.
Impuestos
5.2
Realiza pruebas selectivas de que los datos de
impresión se encuentren en los lugares correctos.
6.1
Obtiene firmas en los Formatos del Representante Legal Coordinador de
la
firmas, y envía
a los
Departamen6.2
tos y Unidades
Foráneas
del CINVESTAV.
7
Envía a los
7.1
Departamentos y Unidades
Foráneas
Envía a los Departamentos los Formatos por valija o por Coordinador de
mensajero interno del CINVESTAV
Impuestos
8
Obtiene copia
de recibido y
turna para
archivo en
expediente
8.1
Obtiene copia con firma de recibido
8.2
Turna para archivarse en el expediente
Archiva
expediente
9.1 Archiva expediente
9
Impuestos
Separa y envía los Formatos a los Departamentos y
Unidades Foráneas del CINVESTAV.
Coordinador de
Impuestos
Sección de
archivo
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
Constancias
de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04
Asimilados.
Revisión:
Página: 5/6
5.A. OTRAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES:
DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE
CONCEPTO
1
Determina el
subsidio
acreditable
para aplicarse
el siguiente
año
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Determina al fin de cada año, el porcentaje de Subsidio Coordinador de
Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el artículo Impuestos
114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de
cada trabajador durante cada quincena en el año
siguiente.
1.2
Elabora oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento
de Administración de Sueldos, y firma de la Subdirectora
de Recursos Humanos, donde se le informa al
Departamento de Evaluación e Información, del
porcentaje que se aplicará durante el año siguiente.
1.3
Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, en el Departamento
Sistema de Nómina, para su aplicación.
de Evaluación e
Información
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del Impuesto sobre la Renta
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
FIRMA
CODIGO
REGISTRO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
Constancias
de Código: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04
Asimilados.
Revisión:
Página: 6/6
8. GLOSARIO.
ISR
Impuesto sobre la Renta
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05
Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el Impuesto sobre la Renta
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05
ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05
ante el Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 3/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAV-
Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05
Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Formatos:
1. Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato
26).
2. Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos
y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27).
3. Declaración Informativa de Sueldos y Salarios.
(Formato 90).
1
Requisita
Formatos del
SAT, y
comprueba
totales
1.1
Formatos 1 y 2:
Extrae de Internet los Formatos puestos a disposición Responsable de
por el SAT, y los instala en un archivo en su P.C.
Impuestos
1.2
Requisita los Formatos con los datos de cada trabajador,
con la información correspondiente que tiene en la Hoja
de Trabajo. cuya información le
proporciona el
Departamento de Evaluación e Información, que contiene
el total Acumulado Anual de Percepciones y
Deducciones por Trabajador. (Procedimiento 34-03).
1.3
Imprime reporte cuyos totales de percepciones y
retenciones deben coincidir con el total correspondiente
de la Hoja de Trabajo.
2
Obtiene Vo Bo 2.1
de la Jefe del
Departamento
Informa y obtiene el Vo Bo de la Jefe del Departamento Responsable de
de Administración de Sueldos.
Impuestos
3
Copia en
3.1
diskette y
recaba firma
del
3.2
Representante
Legal
Copia los Formatos de las Declaraciones en un diskette, Responsable de
e imprime escrito de entrega de la información al SAT.
Impuestos
Obtiene la firma en el escrito del Representante Legal del
CINVESTAV.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
FIRMA
FECHA
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05
Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 5/7
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Entrega
diskette en el
SAT
ACTIVIDADES
4.1
Entrega el diskette en la Oficina del SAT.
RESPONSABLE
Responsable de
Impuestos
Oficina de
Servicio de
Administración
Tributaria
5
Copia y emite
acuse
5.1
Copia y emite acuse de validación.
6
Archiva acuse
6.1
Proporciona copia del acuse de validación a Auditores Responsable de
Externos y archiva copia.
Impuestos
TERMINA. FORMATOS 1 Y 2
Formato 3. Declaración Informativa de Sueldos y
Salarios. (Formato 90).
1
Efectúa
cálculo por
Trabajador y
solicita
proceso
1.1
Efectúa el cálculo del ISR, en la Hoja de Trabajo del total Responsable de
de percepciones y retenciones por Trabajador.
Impuestos
1.2
Trasmite instrucciones al Departamento de Evaluación e
Información para que desarrolle un programa para
seleccionar los datos de la Hoja de Trabajo de
percepciones y deducciones, e incorporarlos al Formato
2
Efectúa
proceso de
selección de
datos e
importes
2.1
Efectúa el proceso de selección y presentación de los Departamento
datos e importes a incorporar en los Formatos
de Evaluación e
Información
3
Valida contra
la Hoja de
Trabajo
3.1
Valida que todos los datos e importes coincidan con los Responsable de
acumulados en la Hoja de Trabajo.
Impuestos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05
Servicio de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 6/7
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
5
Realiza la
carga en los
Formatos
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4.1
Realiza la carga batch a los Formatos publicados por el Departamento
SAT
de Evaluación e
Información
5.1
Realiza las mismas actividades citadas de las Etapas 2, Responsable de
3, 4, 5 y 6 para los Formatos 1 y 2.
Impuestos
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del Impuesto sobre la Renta.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Declaración Anual de
(Formato 26).
Crédito
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
al Salario
1 Año
Responsable de
Impuestos
9.1
Declaración de Honorarios asimilados a
Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones.
(Formato 27).
1 Año
Responsable de
Impuestos
9.2
Declaración Informativa de Sueldos y Salarios.
(Formato 90).
1 Año
Responsable de
Impuestos
9.3
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
y
presentar
las Código: CINVESTAVDeclaraciones Informativas del Personal ante el Servicio SA-PO-34-05
de Administración Tributaria. SAT.
Revisión:
Página: 7/7
8. GLOSARIO.
SAT. Servicio de Administración Tributaria.
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Declaración Anual de Crédito al Salario (Formato 26).
1.2
9.2
Declaración de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras
Retenciones. (Formato 27).
1.2
9.3
Declaración Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).
1.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Determinar el Subsidio Acreditable.
Código: CINVESTAVSA-PO-34-06
Revisión:
Página: 1/4
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Determinar el Subsidio Acreditable
Código: CINVESTAV
SAPO- 34-06
Revisión:
Página: 2/4
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.
Código: CINVESTAVSA-PO-34-06
Revisión:
Página: 3/4
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Determina el
subsidio
acreditable
para aplicarse
el siguiente
año
1.1
Determina al fin de cada año, con el papel de trabajo que Responsable de
obtiene del acumulado de percepciones y retenciones y Impuestos
Cálculo Anual del ISR, el porcentaje de Subsidio
Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para
aplicarse en el Sistema de Nómina a las percepciones de
cada trabajador durante cada quincena en el año
siguiente.
2
Envía Oficio
2.1
informando del
porcentaje a
aplicar
Elabora y envía Oficio con el Vo Bo de la Jefe del Responsable de
Departamento de Administración de Sueldos, y firma de Impuestos
la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le
informa al Departamento de Evaluación e Información,
del porcentaje que se aplicará durante el año siguiente.
3
Incluye el
porcentaje en
el Sistema de
Nómina
3.1
Incluye el porcentaje en el Módulo de Cálculos, del Departamento
Sistema de Nómina, para su aplicación.
de Evaluación e
Información
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Ley del Impuesto sobre la Renta
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.
Código: CINVESTAVSA-PO-34-06
Revisión:
Página: 4/4
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO.
ISR
Impuesto sobre la Renta
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre
la Renta en vigor.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Recibe Orden
de PagoRecibo, u
oficio
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
2
Recibe Orden
de PagoRecibo, u
oficio
2.1
Recibe:
Responsable del
a) Orden de Pago-Recibo del Departamento de cálculo de
Ejercicio y Control Presupuestal, para cálculo del impuestos
I.S.R., con cargo a ingresos propios.
b) Orden de Pago-Recibo u Oficio de solicitud de
pago del Departamento de Fideicomisos Alternos
para determinar la base gravable, con cargo a
recursos extraordinarios
3
Efectúa
calculo con
cargo a
ingresos
propios
3.1
Por la O.P:R:, del Departamento de Ejercicio y Control Responsable del
Presupuestal, efectúa el cálculo del I.S.R., y lo anota a cálculo de
máquina de escribir, protegiendo por seguridad, la impuestos
cantidad escrita con cinta adhesiva.
4
Determina
4.1
base gravable
con cargo a
recursos
extraordinarios
Por la O.P.R., u oficio del Departamento de Fideicomisos Responsable del
Alternos, determina y anota la base gravable.
cálculo de
impuestos
Turna los documentos para validación y firma.
5
Turna
documentos a
validación y
rúbrica
Turna los documentos para validación y rúbrica.
5.1
Responsable del
cálculo de
impuestos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Valida
documentación
ACTIVIDADES
6.1
6.2
Recibe y valida.
Jefatura del
Departamento
No está correcto. Regresa con observaciones para su de
corrección.
Administración
de Sueldos
Sí está correcto. Rubrica la documentación en señal de
validación, y turna a Subdirección de Recursos
Humanos.
7
Rubrica en
señal de
aprobación
8
Envía La
8.1
documentación a los
Departamentos
8.2
correspondientes
Envía la O.P.R. al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del
Presupuestal, quien le sella de recibido, y efectúa el cálculo de
trámite para el pago correspondiente al interesado.
impuestos
Conserva
copia del
cálculo
I.S.R.,para
cotejar con
Conserva copia de la documentación del cálculo del Responsable del
I.S.R., del Departamento de Ejercicio y Control cálculo de
Presupuestal, para después cotejar contra la información impuestos
que proporcionan los Departamentos para la
acumulación correspondiente.
9
7.1
RESPONSABLE
9.1
Rubrica la documentación, en señal de aprobación.
Subdirección de
Recursos
Humanos
Envía la documentación sobre la determinación de la
base gravable al Departamento de Fideicomisos
Alternos.
acumulación
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión: 1
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Ley del Impuesto sobre la Renta.
7. REGISTROS/FORMATOS No aplica
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Código: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07
extraordinarios.
Revisión:
Página: 6/6
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Elaborar
deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar a los Trabajadores en sus necesidades de información sobre sus
préstamos del FOVISSSTE.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar
deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01
Revisión:
Pagina: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
SOLICITANTE
RESPONSABLE PREPARAR
CONSTANCIAS FOVISSSTE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
SECCIÓN DE ARCHIVO
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Solicita estado 1.1
de Cuenta
Solicita Estado de Cuenta de sus deducciones por Solicitante
concepto de préstamo del FOVISSSTE
2
Elabora
Reúne la documentación comprobatoria necesaria a Responsable
2.1
Estado de
Cuenta
partir de la fecha del primer descuento.
2.2
Preparar
Constancias
Determina las deducciones siguiendo la metodología FOVISSSTE
establecida en Formato: “Instructivo para generar
Estados de Cuenta del FOVISSSTE”, anexo.
La información hasta 1992, se obtiene la documentación
y se anota en Formatos que contienen la información
general de cada año
A partir del año de 1993, la proporcionará el Sistema
actual.
2.3
Revisa esta información contra los Listados de
descuentos operados, y con el Listado de Descuentos
Generales que se envía al FOVISSSTE.
2.4
Anexa la documentación soporte
3
Obtiene firmas 3.1
Turna a la Jefe del Departamento para su firma de Responsable
Vo Bo, y obtiene firma de la Subdirección de Recursos Preparar
Humanos.
Constancias
FOVISSSTE
4
Entrega
Estado de
Cuenta
Entrega Estado de Cuenta al interesado, obteniendo Responsable
firma de recibido en copia.
Preparar
Constancias
FOVISSSTE
4.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01
Revisión:
Página:4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
Turna copia al
archivo
ACTIVIDADES
5.1
Turna copia al archivo para el expediente
RESPONSABLE
Responsable
Preparar
Constancias
FOVISSSTE
6
Archiva en
expediente
6.1
Recibe copia del Estado de Cuenta y lo archiva en el Sección de
expediente.
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Código: CINVESTAVSA-PO-35-01
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Instructivo para generar Estados de Cuenta del
FOVISSSTE
1 Año
Responsable
Preparar Constancias
FOVISSSTE
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE
2.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02
Profesionales”.
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Atender los requerimientos de información derivados de los lineamientos de
información del Sistema Integral de Información, de lis Ingresos y Gasto Público
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02
Profesionales”.
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE
ELABORAR FORMATO
E-77
JEFATURA
DEPARTAMENTO DE
ADMÓN. DE SUELDOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02
Profesionales”.
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Envía
calendario de
entrega de
información
1.1
Envía calendario de entrega de la información trimestral Subdirección de
que contiene el monto efectivamente pagado por Recursos
concepto de Honorarios a Personas Físicas y Morales, Financieros
por Contratos de Prestación de Servicios Profesionales,
de la Cuenta 3300 “Servicios de Asesoría, Informática,
Estudios e Investigaciones.
2
Procedimiento 2.1
40-01
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, registrar y Subdirección de
distribuir la correspondencia de la Subdirección de Recursos
Recursos Humanos.”
Humanos
3
Recibe
3.1
calendario y
genera reporte
de honorarios
Recibe el calendario, y genera reporte de los pagos de Responsable de
honorarios realizados en el trimestre correspondiente.
elaborar
Formato E-77
4
Elabora,
4.1
genera y
revisa hoja del
Formato y
oficio de envío
Elabora hoja de Formato E-77, anexo, con base en los Responsable de
antecedentes de pagos de Honorarios (Procedimiento elaborar
30-05), y oficio de envío de la información para la Formato E-77
Subdirección de Recursos Financieros.
5
Turna para su
aprobación y
rubrica en el
oficio y
Formato E-77
4.2
Genera los Listados correspondientes a los pagos
efectuados por Honorarios.
4.3
Revisa el Formato E-77 contra los reportes auxiliares de
la cuenta 3300, y rubrica.
5.1
Turna el Formato y oficio, para su aprobación y rúbrica.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
Responsable de
elaborar
Formato E-77
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02
Profesionales”.
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Valida si está
correcto, y
turna a firma
de la
Subdirección
ACTIVIDADES
6.1
6.2
7
Firma el
Formato E-77
y el oficio
7.1
RESPONSABLE
Valida si está correcto.
Jefatura del
Departamento
No está correcto. Regresa con las observaciones para de
su corrección.
Administración
de Sueldos
Sí está correcto. Turna para firma de la Subdirección
de Recursos Humanos.
Firma el Formato Trimestral E-77, y el oficio de Subdirección de
entrega.
Recursos
Humanos
8
Turna el
Formato E-77
y el oficio
8.1
Turna el Formato Trimestral E-77, y el oficio a la Responsable de
Subdirección de Recursos Financieros.
elaborar
Formato E-77
9
Recibe el
Formato E-77
y firma de
acuse
9.1
Recibe el Formato E-77 y el oficio de entrega, firmando Subdirección de
de acuse de recibido.
Recursos
Financieros
10
Recibe Acuse
y archiva
10.1
Recibe oficio firmado de acuse de recibido, y archiva Responsable de
en carpeta con copia del Formato Trimestral E-77.
elaborar
Formato E-77
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: “Reporte Código: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestación de Servicios SA-PO-35-02
Profesionales”.
Revisión:
Página: 5/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Lineamientos del Sistema Integral de Información y Gasto Público.
6.2
Ley del Impuesto sobre la Renta.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
RESPONSABLE DE
CODIGO
CONSERVACION
Formato. E-77. Reporte Trimestral de
Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales.
1 Año
CONSERVARLO
Responsable de
elaborar Formato E-77
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales.
4.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV.
SA-PO-35-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Atender la solicitud de información del Organo Interno de Control en el
CINVESTAV, derivada del Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al Departamento de Administración de Sueldos y
al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV.
SA-PO-35-03
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO.
RESPONSABLE DE
ELABORAR REPORTTE
TRIMESTRAL
ORGANO INTERNO DE
CONTROL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV.
SA-PO-35-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Extrae la
1.1
información de
las Nóminas
pagadas en el
trimestre
Extrae del desglose personal de las Nóminas pagadas Responsable de
durante el trimestre correspondiente, las percepciones, elaborar Reporte
deducciones y repercusiones de los Titulares del Organo Trimestral
Interno de Control en el CINVESTAV., de Auditoria, y de
Quejas y Responsabilidades, y requisita el Formato:
“Titular del Organo Interno de Control”,
anexo 1.
2
Imprime y
revisa los
cuadros
resumen
2.1
Imprime y rubrica en señal de revisión los cuadros Responsable de
resumen Formatos 2 a 5, anexos, y los anexa a oficio elaborar Reporte
dirigido al Contralor Interno para su entrega.
Trimestral
3
Obtiene
aprobación y
firma en el
oficio
3.1
Obtiene aprobación y rúbrica en el oficio de la Jefatura Responsable de
del Departamento de Administración de Sueldos, así elaborar Reporte
como firma de la Subdirección de Recursos Humanos.
Trimestral
3.2
Turna el oficio con los cuadros resumen en los primeros
días de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de
cada año, al Organo Interno de Control en el
CINVESTAV.
4
Recibe el
Reporte
4.1
Recibe el Reporte Semestral, y firma en la copia del Organo Interno
oficio como acuse.
de Control
5
Recibe acuse
y archiva
5.1
Recibe acuse y archiva con copia del Reporte Trimestral, Responsable de
en el expediente del Organo Interno de Control
elaborar Reporte
Trimestral
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV.
SA-PO-35-03
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Formato 1: “Titular del Organo Interno de
Control”, “Titular de Auditoría” y “Titular de
Quejas”.
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de
elaborar el Reporte
Trimestral para el
CODIGO
REGISTRO
9.1
Formatos 2 a 5 :
1 Año
Organo Interno de
Control
Responsable de
elaborar el Reporte
Trimestral para el
Organo Interno de
Control
9.2
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
9.1
Formato 1: “Titular del Organo Interno de
y “Titular de Quejas”.
9.2
Formatos 2 a 5 :
REF
ACTIVIDAD
Control”, “Titular de Auditoría”
1.1
2.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Código: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV.
SA-PO-35-03
Revisión:
Página: 5/5
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 1/11
1. PROPOSITO
Controlar la recepción y distribución interna de la correspondencia para su
atención y trámite correcto y oportuno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
1.1
La correspondencia recibida deberá contener el sello del reloj marcador
que indique la fecha y hora de su recepción, tanto en el ejemplar que se
entrega como acuse, como en el (los) ejemplares que se recibe (n) para
su atención y trámite.
1.2
La correspondencia recibida deberá clasificarse por el tipo de asunto
general a que se refiere.
1.3
La correspondencia deberá de registrarse, controlarse, revisarse y
efectuar su distribución el mismo día de su recepción, mediante registros
donde conste la entrega a la persona responsable de su atención y/u
operación.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 2/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE
VENTANILLA DE
RECEPCIÓN
RESPONSABLES DE
CONTROL DE
CORRESPONDENCIA
SUBDIRECCIÓN
RESPONSABLES DE SU
RECURSOS HUMANOS Y
ATENCIÓN / OPERACIÓN
JEFATURA SERVICIOS
DIRECTA
AL PERSONAL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 3/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE
CONTROL
CORRESPONDENCIA
SERVICIOS AL
PERSONAL
RESPONSABLE DE
CONTROL DE
CORRESPONDENCIA
SUBDIRECCIÓN
JEFATURAS
ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS Y SERVICIOS
AL PERSONAL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLES
DIRECTOS
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar, revisar y distribuir la Código: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 4/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
Recibe la
1.1
correspondencia
RESPONSABLE
Recibe directamente en la ventanilla, de parte del Responsable de
interesado o mensajero, la correspondencia de asuntos Ventanilla de
diversos.
Recepción
1.2
Recibe también por medio de valija de mensajería, la
correspondencia de las Unidades Foráneas, y separa las
copias de acuse para su devolución por la misma vía.
1.3
Cuando se trata específicamente de
los siguientes
servicios: Reposición de Credencial, Constancia, Hoja de
Servicios, Estados de Cuenta ISSSTE, y Otros
operativos de los servicios, como solicitud de copias de
talones de pago, proporciona el Formato: “Servicios de
Ventanilla” anexo, el cual solicita sea
requisitado
previamente por
el solicitante para recibir la
documentación correspondiente.
2
Imprime sello
con fecha y
hora de
recepción
2.1
Imprime en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su Responsable de
atención y trámite, y en el ejemplar que se entrega como Ventanilla de
acuse, sello de la Subdirección de Recursos Humanos, Recepción
con reloj marcador que indica la fecha y hora de su
recepción.
3
Señala con
marcador
3.1
Señala con plumón marcador en la correspondencia, el Responsable de
nombre del interesado, asunto que se refiere, o servicio Ventanilla de
o prestación que solicita, para facilitar su rápida Recepción
identificación.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 5/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Clasifica,
4.1
ordena por tipo
de asunto, y
coloca en
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Clasifica en grupos la correspondencia recibida por los Responsable de
diferentes asuntos como sigue:
Ventanilla de
Recepción
1. Movimientos a la Nómina. (Alta, Bajas, Cambios,
casilleros o
apartados
Pagos Especiales. Licencias, etc).
2. Correspondencia de Rutina: Vacaciones, Tiempo
Extra,
Asistencias,
Permisos
Especiales,
Permisos
Especiales,
Licencia
Médica,
Comisiones,
Cambios
de
Horario,
Días
Económicos, etc).
3. Prestaciones, y Servicios: Recepción de
solicitudes y entrega de Constancias, Recepción
de solicitudes de reembolso de factura de
adquisición de Aparatos Ortopédicos y Auditivos,
Ayuda para Guardería Externa, Ayuda para
Gastos de Defunción, Ayuda para Alimentos, etc.
4. Cartas Poder
5. Ordenes de Pago para cálculo de impuestos.
6. Solicitud de credencial.
7. Otros.
4.2
Ordena cada grupo por orden alfabético del nombre del
interesado.
4.3
Cuenta y anota el número de operaciones por asunto, y
los coloca en casilleros o apartados.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 6/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
Registra en
libretas
ACTIVIDADES
5.1
RESPONSABLE
Registra nombre, fecha y folio para controlar su entrega Responsable de
en libreta específica por asunto, la correspondencia que Ventanilla de
se refiere a:
Recepción
a) Solicitudes de reembolso de: Canastilla Materna,
Compra de Lentes, Compra de Aparatos
Ortopédicos, Guardería externa, Ayuda de
Alimentos,
Prótesis
Dental,
Recibos
de
Honorarios, etc.
b) Constancias.
c) Solicitudes de Credencial
d) Ordenes de pago para Cálculo de Impuestos.
e) Cartas Poder
f) Solicitudes de Lentes.
6
Entrega a
responsables
de su control
y/o atención
6.1
Entrega la correspondencia a cada uno de los dos Responsable
responsables de su registro y control diario como sigue: Ventanilla de
Recepción
1. Movimientos a la Nómina y Otros asuntos generales a:
a) La Secretaria de la Subdirección de Recursos
Humanos, (Responsable de su registro diario y
control).
b) Correspondencia de Rutina y Prestaciones a la
Secretaria de la Jefatura del Departamento de
Servicios al Personal (Responsable de su registro
diario y control).
6.2
Entrega los asuntos específicos; citados en la actividad 5
anterior, a los responsables directos de su atención
mediante libreta.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 7/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
7
Reciben y
verifican
número de
asuntos
7.1
Reciben y verifican el número de asuntos anotados.
Responsables
de los Registros
Diarios de
Control de
Correspondencia
7.2
Reciben y verifican firmando en las libretas de entrega Responsables
específica por asunto y/o servicio, y empiezan a darles de su atención
su trámite correspondiente.
directa
8
Anotan en
8.1
Registro diario
de Control de
Corresponden
cia, y entregan 8.2
Asignan números consecutivos de folio independientes, Responsables
y anotan en sendos Formatos: “Registro Diario de del Registro
Control de Correspondencia”, anexo.
Diario de Control
de
Turnan la correspondencia respectiva citada en la Correspondenactividad 6.1, con el Registro Diario de Control cia
respectivo, a la Subdirección de Recursos Humanos,
imprimiendo sello de instrucciones, y a la Jefatura de
Servicios al Personal.
9
Revisan y
anotan
instrucciones
Reciben, revisan, analizan cada asunto, y anotando Subdirección de
sus observaciones, y/ o instrucciones.
Recursos
Humanos
Por lo que se refiere a solicitudes que impliquen
Movimientos a la Nómina, la Subdirección de Recursos Jefatura
Humanos revisa que venga autorizado por la Dirección Departamento
General y con el Vo Bo del Secretario Administrativo; de Servicios al
Académico; o de Planeación según corresponda de Personal
acuerdo al área de adscripción del Trabajador.
9.1
No es correcto. Regresan a Responsables de los
Registros de Control, para su devolución y/o
aclaración.
9.2
Si es correcto. Regresan al
Responsable
correspondiente del Registro de Control Diario.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 8/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Entrega la
documentación de
Servicios al
Personal a
responsables
directos
10.1
Entrega la documentación a los encargados directos de
su atención para iniciar su trámite., el cual se detalla en
el Procedimiento sobre el asunto y/o servicio específico
el presente Manual.
10.2
Archiva el Reporte Diario para su seguimiento.
11
Inician trámite
11.1
Inician el trámite de su atención/operación.
Responsables
directos
Servicios al
Personal
12
Entrega a
12.1
Jefaturas de
Administración
de Sueldos y
Servicios al
Personal, y
12.2
archiva
Registro para
seguimiento
Entrega a las Jefaturas de los Departamentos de
Administración de Sueldos, y Servicios al Personal
obteniendo nombre y firma de recibido en el Registro
Diario de Control de Correspondencia.
Responsable
del Registro
Diario de control
de
Correspondencia de la
Subdirección
Reciben,
obtienen
antecedentes
y emiten
instrucciones
Reciben la documentación, obtienen antecedentes en Jefaturas del
su caso, y determinan si procede o no.
Departamento
de
No procede. Devuelven a la Subdirección de Recursos Administración
Humanos, con las observaciones pertinentes para su de Sueldos y de
solución.
Servicios al
Personal
Sí procede. Emiten instrucciones, le dan seguimiento
en su caso y rubrican el documento.
13
13.1
13.2
Archiva el Registro Diario para su seguimiento.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
Responsable
del Registro
Diario de control
de
Correspondencia de la
Jefatura de
Servicios al
Personal
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión: 1
Página: 9/11
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
14
Obtienen copia 14.1
del Registro de
Control,
entregan la
Corresponden- 14.2
cia a
Responsables
directos y
archivan copia. 14.3
Obtienen copia del Registro de Control de Responsables
Correspondencia, para entrega al responsable de su del Registro
atención, y para seguimiento.
Diario de control
de
Entregan al responsable de su atención para que inicie Correspondensu trámite, obteniendo firma de recibido en la copia del cia de la
Control.
Jefatura de
Admón. de
Archiva la copia del Registro Diario de Control de Sueldos y de la
Correspondencia en carpeta semestral de cada de Servicios al
Jefatura, para el seguimiento de atención de sus Personal
asuntos
15
Inician trámite
Inician el trámite de su atención/operación.
15.1
Responsables
directos de
Servicios al
Personal y
Admón. de
Sueldos.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAV-
la correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 10/11
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Servicios de Ventanilla.
1 Año
9.1
Registro Diario de Control de Correspondencia.
1 Año
Responsable de la
Ventanilla de Recepción
Responsable del
Registro Diario de
Control de
Correspondencia
9.2
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Servicios de Ventanilla.
1.3
9.2
Registro Diario de Control de Correspondencia.
8.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Código: CINVESTAVla correspondencia de la Subdirección de Recursos SA-PO-40-01
Humanos.
Revisión:
Página: 11/11
8. GLOSARIO. No aplica
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos
Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.
del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Garantizar el registro correcto de los movimientos del Personal en su afiliación
con el ISSSTE.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar los Movimientos del Personal
del CINVESTAV con el ISSSTE
Código: CINVESTAVSA-PO-41-01
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA
PRODUCCIÓN DEL
SISTEMA DE NÓMINA
RESPONSABLE DE LOS
MOVIMIENTOS CON EL
ISSSTE
SECCIÓN DE
ARCHIVO
TRABAJADOR
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos
Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.
del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Genera y turna 1.1
listado
quincenal de
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Genera y turna listado quincenal de los movimientos del Responsable de
personal registrados en el Módulo del ISSSTE de la producción
Movimientos Afiliatorios del Sistema de Nómina.
del Sistema de
movimientos
2
3
4
5
Elabora
Reporte de
movimientos
Nómina
2.1
Recibe el listado con los movimientos generados en el
Sistema de Nómina: Altas, Bajas, Modificaciones al
Salario,
Remuneraciones,
Licencias,
Ingresos,
Reingresos.
2.2
Elabora Reporte de movimientos con el ISSSTE, Altas,
Bajas, afiliación y vigencia, y lo incorpora en diskette.
Elabora y
3.1
envía Oficio
con diskette al
ISSSTE
3.2
Recibe los
Formatos
afiliatorios del
ISSSTE
Responsable de
controlar los
movimientos con
el ISSSTE
Elabora Oficio dirigido al ISSSTE, por medio del cual Responsable de
entrega el diskette con el Reporte.
controlar los
movimientos con
Obtiene firma en el Oficio de la Subdirectora de el ISSSTE
Recursos Humanos.
3.3
Envía el Oficio con el diskette a las oficinas del ISSSTE.
4.1
Recibe la copia del Oficio con el acuse de recibido del Responsable de
ISSSTE.
controlar los
movimientos con
Recibe después de 15 o 20 días los Formatos oficiales el ISSSTE
de los Movimientos Afiliatorios, en dos ejemplares.
4.2
Envía Formato 5.1
al Trabajador y
al Archivo
Envía un ejemplar del Formato al Trabajador, y el otro al Responsable de
Archivo.
controlar los
movimientos con
el ISSSTE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos
Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.
del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01
Revisión:
Página: 4/5
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Integra
Formato en el
expediente
6.1
Integra ejemplar del Movimiento del ISSSTE, en el Responsable de
expediente del trabajador.
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
FIRMA
CODIGO
REGISTRO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos
Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.
del Código: CINVESTAVSA-PO-41-01
Revisión:
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica.
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 1/10
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador los préstamos a corto y mediano plazo así como los
complementarios que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del estado otorga a los asegurados, y que opera a través de
órdenes de descuento quincenal.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
A. Préstamos del ISSSTE a personal de confianza y de
sindicalizado.
base
no
3.1
El Trabajador acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de
Recursos Humanos para registrarse en la Lista de Espera.
3.2
El Trabajador debe presentar la documentación solicitada por el ISSSTE.
3.3
Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y
complementarios.
3.4
Enviar documentación y Solicitud a las Oficinas del ISSSTE.
3.5
Entregar al Trabajador la ficha del préstamo otorgado.
B. Préstamos del ISSSTE a personal sindicalizado.
3.6
El Representante Sindical acude a la Ventanilla de recepción de la
Subdirección de Recursos Humanos para entregar Solicitud de préstamos
a corto plazo y complementarios del ISSSTE para su certificación.
3.7
El Representante Sindical debe de presentar la documentación solicitada
por el ISSSTE.
3.8
Realizar la elaboración y certificación de préstamos a corto plazo y
complementarios.
Entregar la ficha
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 2/10
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 3/10
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 4/10
C. RECUPERACION DEL PRESTAMO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL
ISSSTE
RESPONSABLE DE
CONTROLAR LOS
PRESTAMOS DEL ISSSTE
Inicia
1. Envía relación
quincenal de
descuentos
2. Captura la
información y
entrega al
Coordinador de
Nómina
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 5/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
A. Préstamos del ISSSTE a Personal de Confianza y Trabajador
de Base no Sindicalizado.
1
Solicita el
préstamo del
ISSSTE
1.1
Solicita su préstamo en la Ventanilla de recepción de la
Subdirección de Recursos Humanos, y se registra en la
relación de espera correspondiente
anotando los
siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
Nombre.
Número de extensión telefónica.
Departamento de adscripción.
Fecha de registro.
2
Comunica a
Trabajadores
presenten
documentación
2.1
Dependiendo de la asignación de préstamos mensuales Responsable de
otorgados por el ISSSTE, comunica a igual número de controlar los
Trabajadores que presenten la siguiente documentación: préstamos del
ISSSTE
a) Si es la primera vez que solicita préstamo: Copia
del último talón de cheque, Copia de un
comprobante de domicilio, Copia de la CURP, y
Copia de la credencial vigente del CINVESTAV.
b) En caso de ser la segunda vez o mas: Copia del
último talón de cheque, Copia de la hoja amarilla
del préstamo anterior, Copia de la CURP, y Copia
de la credencial vigente del CINVESTAV.
3
Recibe
documentación y obtiene
firma del
trabajador
3.1
Recibe y revisa la documentación.
No está correcta, devuelve con observaciones.
3.2
Responsable de
controlar los
préstamos del
ISSSTE
Sí está correcta. Obtiene la firma de la Solicitud del
Préstamo del Trabajador, anexo.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-02
Revisión:
Página: 6/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
Revisa y
requisita
Solicitud
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4.1
Revisa en el Kardex la fecha de ingreso del Trabajador, Responsable de
sueldo,. RFC, CURP, tipo de nombramiento y controlar los
comprobante del último préstamo.
préstamos del
ISSSTE
No está correcta. Devuelve la documentación con
observaciones.
4.2
Sí está correcta. Requisita la Solicitud de Préstamo”,
anexo, con los datos correspondientes, y la turna para su
Certificación.
5
Certifica los
préstamos
5.1
Proceden a la Certificación de los préstamos a corto Subdirectora, o
plazo y complementarios, en los campos 27, 30 y 33. Jefe del
Formato: “Certificación”, (Reverso del Formato de Departamento
Solicitud), anexo.
6
Elabora
relación y
entrega
solicitudes
6.1
Elabora relación de préstamos, indicando si son de corto Responsable de
o complementario.
controlar los
préstamos del
Entrega la relación con las Solicitudes en original y tres ISSSTE
copias, en la Unidad Administrativa correspondiente del
ISSSTE.
7
Recibe y
verifica las
solicitudes
7.1
Recibe las Solicitudes y verifica la rúbrica en los campos Unidad
27, 30 y 33, así como el sello fechador de la Institución Administrativa
que debe anotarse en los campos 32 y 33.
del ISSSTE
8
Recoge las
fichas de
cobro
8.1
Recoge en la Unidad Administrativa del ISSSTE las Responsable de
fichas de cobro que avalan el otorgamiento del préstamo. controlar los
préstamos del
ISSSTE
6.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 7/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
9
Entrega ficha
del préstamo
otorgado
ACTIVIDADES
9.1
9.2
10
Acude a
cobrar su
préstamo
RESPONSABLE
Comunica al Trabajador que pase a la Ventanilla de Responsable de
recepción de la Subdirección de Recursos Humanos.
controlar los
préstamos del
Identifica con su credencial al Trabajador, y le entrega ISSSTE
la ficha del préstamo otorgado, obteniendo acuse de
recibo.
9.3
Archiva el acuse para controlar las fichas entregadas a
los Trabajadores.
10.1
Acude a cobrar el importe de su préstamo a la Unidad Trabajador
Santo Tomás del IPN.
TERMINA
B. Préstamos del ISSSTE a Personal Sindicalizado.
1
Recoge
Formatos de
Solicitudes
1.1
Recoge mensualmente en la primera quincena, los Enviado del
Formatos de Solicitudes de préstamo en la Oficina Sindicato del
Administrativa del ISSSTE.
CINVESTAV
2
Asigna los
préstamos
2.1
Asigna los préstamos de todos tipos, elabora y entrega Sindicato
relación anexando: Copia de Comprobante de
domicilio, si es primera vez, Formato de Solicitud,
Copia de la credencial, copia del último talón de
cheque, y si ya ha tenido préstamo, Hoja amarilla del
ISSSTE.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 8/10
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
3
Realiza
3.1
mismas
actividades 4
al 8, del
Procedimiento
para el
personal no
sindicalizado
Realizan las mismas actividades de las etapas 4 a 8 del
primer Procedimiento anterior del personal no
sindicalizado.
4
Entrega fichas 4.1
del Préstamo
Entrega las fichas del Préstamo otorgado al Sindicato.
TERMINA
RESPONSABLE
Responsable de
controlar los
préstamos del
ISSSTE
C. Recuperación del Préstamo.
1
Envía relación 1.1
quincenal de
los descuentos
Envía relación en diskette donde comunica a la Unidad
Subdirección de Recursos Humanos los descuentos Administrativa
quincenales del personal que tiene préstamo, con los del ISSSTE
siguientes datos:
Nombre del Trabajador, Número de Cuenta Individual
ISSSTE, RFC o CURP, Clave de cobro y Tipo de
Movimiento, (alta, baja o cambio) Plazo quincenal,
Vigencia (desde-hasta), Importe del descuento
quincenal, Tarjetas power para el control quincenal del
descuento.
2
Captura la
información
Captura en el Formato correspondiente la información: Responsable de
RFC, Concepto, Número de préstamo, Vigencia (desde- controlar los
hasta) y monto.
préstamos del
ISSSTE
Entrega al Coordinador de Nómina del Departamento de
Administración de Sueldos la captura de acuerdo al
Calendario establecido como control.
2.1
2.2
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 9/10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
ISSSTE. Solicitud de Préstamo.
1 Año
9.1
Certificación, (Reverso del Formato de
Solicitud).
1 Año
Responsable de
controlar los préstamos
del ISSSTE
Responsable de
controlar los préstamos
del ISSSTE
8. GLOSARIO. No aplica
9.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Préstamos del ISSSTE. Código: CINVESTAVSA-PO-41-02
Revisión:
Página: 10/10
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
ISSSTE. Solicitud de Préstamo.
3.2
9.2
Certificación, (Reverso del Formato de Solicitud)
5.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar y enviar Formato E-19.
Código: CINVESTAVSA-PO-41-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Envía información sobre el total de plazas activas y bajas, así como el
presupuesto gastado y autorizado por mes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Obtener listado de altas de nuevo ingreso, como son promociones,
reanudaciones, cambio a plaza activa y altas después de licencia
aparente, y bajas por licencia sin goce de sueldo.
3.2
Realizar la suma total de bajas por nombramiento.
3.3
Resumen de nombramientos de altas y de bajas de confianza, honorarios
y base (incluyendo profesor visitante, profesor contratado, eventual e
interino).
3.4
Realizar concentrado de lo gastado por nombramiento así como los
pagos por fuera.
3.5
Obtener resumen de plazas ocupadas y desocupadas para obtener el
total de plazas autorizadas.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar y enviar formato E-19
Código: CINVESTAV
SA-PO- 41-03
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA
PRODUCCIÓN DEL
SISTEMA DE NÓMINA
RESPONSABLE DEL
FORMATO E-19
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS
FINANCIEROS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
SEP
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.
Código: CINVESTAVSA-PO-41-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Envía listados
de Nóminas y
Gastos
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Envía los siguientes Listados:
Responsable de
a) Listados de Nóminas, (Ordinaria, Retroactiva y la producción
Especial en su caso)
del Sistema de
b) Pagos fuera de Nómina
c) Gastos Médicos Mayores
d) Hospital MIG, S.A. de C.V.
2
Acumula en
Hoja de
Trabajo y
elabora
Reporte E-19
Nómina
2.1
Acumula en hoja de trabajo previa la información del Responsable del
mes y hasta el mes /Enero a Diciembre), de número de Formato E-19
plazas y de costo de las nóminas.
2.2
Obtiene del Departamento de Contabilidad la Balanza de
Comprobación Mensual, y se ajusta contra lo obtenido en
el previo
2.3
Elabora el Reporte E-19, que contiene lo que se va
gastando del Capitulo 1000, empleo y remuneraciones, y
el control de plazas por tipo de nombramiento, base
confianza y eventual
3
Revisa y
obtiene Vo Bo
3.1
Revisa, verificando que no existan errores, y obtiene el Responsable del
Vo Bo de la Subdirección de Recursos Humanos.
Formato E-19
4
Envía el
Reporte
4.1
Envía el Reporte, vía el Sistema Integral de Información Responsable del
del Sector Público.
Formato E-19
5
Recibe y envía 5.1
reporte de
transmisión
Recibe y envía reporte de transmisión
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
SEP
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.
Código: CINVESTAVSA-PO-41-03
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Elabora Oficio, 6.1
obtiene firma y
envía
Recibe Reporte de transmisión y elabora Oficio dirigido a Responsable del
Recursos Financieros a mas tardar los día 17 de cada Formato E-19
mes.
6.2
Obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos.
6.3
Envía el Oficio a Recursos Financieros.
7
Recibe y envía 7.1
acuse
Recibe Oficio y envía acuse de recibo.
Subdirección de
Recursos
Financieros
8
Archiva
Recibe acuse y archiva.
Responsable del
Formato E-19
8.1
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.
Código: CINVESTAVSA-PO-41-03
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
Formato E-19
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable
elaboración Formato
E-19
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Formato E-19
2.3
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos.
SA-PO-41-04
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Tramitar el otorgamiento de vales para otorgar la prestación a los Trabajadores
del CINVESTAV, en apego al artículo 2 del Convenio Interno
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Para el pago de Ayuda de Alimentos, los Departamentos o Secciones
ubicados fuera de la Unidad Zacatenco deberán enviar la relación de los
trabajadores con derecho a esta prestación indicando el numero de días
laborados por mes. Artículo 2 del Convenio Interno.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar los Vales para Ayuda de
Alimentos
Código: CINVESTAV
SA-PO-41-04
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROL DE
ASISTENCIAS
RESPONSABLE DE CONTROL Y
ENTREGA DE VALES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
TRABAJADOR CINVESTAV
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos.
SA-PO-41-04
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Envía reporte
de días
laborados
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Envía Reporte de los día laborados en el mes anterior de Responsable del
todos los Trabajadores
Control de
Asistencia
2
Elabora listado 2.1
mensual
Elabora Listado Mensual del personal que recibirá la Responsable del
Ayuda, de las Secciones de Intendencia, Vigilancia y control y entrega
Jardinería, donde firmarán de recibido de los vales para de vales
ayuda de alimentos.
3
Efectúa la
entrega de
vales
3.1
Efectúa la entrega de los vales los días 28 de cada mes.
Responsable del
control y entrega
de vales
4
Recibe vales,
y firma en el
listado
4.1
Recibe los vales y firma de recibido en el listado.
Trabajador
5
Archiva listado 5.1
Archiva Listado.
Responsable del
control y entrega
de vales
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos.
SA-PO-41-04
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Código: CINVESTAVayuda de alimentos.
SA-PO-41-04
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
credenciales.
Elaborar,
controlar
y
entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador su medio de identificación de su relación laboral con
el CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar, controlar y entregar
credenciales.
Código: CINVESTAV-
SA-PO-41-05
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR
RESPONSABLE DE ELABORAR
CREDENCIALES
JEFATURA DE SERVICIOS
AL PERSONAL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
credenciales.
Elaborar,
controlar
y
entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Requisita
Formato
2
Revisa la
solicitud
3
Verificar en
lista
4
5
Elabora y
turna
credencial
Verifica la
Credencial
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Acude a la Ventanilla de la subdirección de Recursos Trabajador
Humanos a solicitar su Credencial.
1.2
Requisita el Formato de solicitud
“Servicios de
Ventanilla”, y lo entrega con una foto tamaño infantil.
2.1
Revisa que la solicitud contenga todos los datos y se Responsable de
incluya la foto.
elaborar
Credenciales
No está correcto. Se asesora del Trabajador para el
requisitado del Formato.
3.1
Verifica en la lista alfabética de la quincena actual
4.1
Verifica el dato correcto con la persona de Responsable de
Administración de Sueldos que lleva el Departamento elaborar
donde está adscrito el Trabajador, y procede a la Credenciales
elaboración de la Credencial.
4.2
Turna la credencial y la turna a verificar a la Jefatura del
Departamento de Servicios al Personal.
5.1
Verifica la credencial.
Jefatura del
Departamento
de Servicios al
Personal
No está correcto, devuelve para su corrección.
5.2
Sí está correcto. La turna para firma de la Subdirección
de Recursos Humanos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
credenciales.
Elaborar,
controlar
y
entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05
Revisión:
Página: 4/5
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Firma la
Credencial
6.1
Firma la credencial y la turna para su entrega.
Subdirección de
Recursos
Humanos.
7
Estampa el
sello del
CINVESTAV
7.1
Estampa es sello del CINVESTAV en la Credencial.
Jefatura del
Departamento
de Servicios al
Personal
8
Enmica la
8.1
Credencial y la
entrega
8.2
Enmica la Credencial y la entrega al Trabajador
Responsable de
elaborar
Credenciales
Anota fecha de entrega en libreta.
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Servicios de Ventanilla.
1 Año
9.1
Formato de Credencial.
1 Año
Responsable de
Ventanilla de recepción
Responsable de
elaborar Credenciales
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
9.2
FECHA
PROCEDIMIENTO:
credenciales.
Elaborar,
controlar
y
entregar Código: CINVESTAVSA-PO-41-05
Revisión:
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Servicios de Ventanilla.
1.2
9.2
Formato de Credencial.
4.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Controlar la asistencia del Personal.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e
informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así
como de otras áreas administrativas , de la asistencia, puntualidad, permisos por
diversas causas, etc., que el personal del CINVESTAV solicita.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal
Código: CINVESTAV
SA-PO- 42-01
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Administración
de Sueldos
Responsable de
Control de
Asistencia
Departamentos
CINVESTAV
Jefe de
Departamento
Servicios al
Personal
Ventanilla y
Control
Correspondencia
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal
Código: CINVESTAV
SA-PO- 42-01
Revisión:
Página: 3/7
4. Diagrama de proceso
Administración
de Sueldos
Responsable de
Control de
Asistencia
Departamentos
CINVESTAV
Ventanilla y
Control
Correspondencia
Jefe de
Departamento
Servicios al
Personal
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-01
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Comunica
nuevos
ingresos de
personal
1.1
Comunica al Departamento de Servicios al Personal, Responsable de
Sección de Control de Asistencia, los nuevos ingresos, Administración
proporcionándole los siguientes datos: Nombre y Clave de Sueldos
del empleado, RFC, CURP, Tipo de Contrato,
y
Departamento de adscripción.
2
Elabora tarjeta 2.1
e informa de
su registro
2.2
Recibe comunicado, elabora la tarjeta, anexo, o lista de Responsable del
asistencia correspondiente.
Control de
Asistencia
Informa al empleado la forma de registrar su asistencia
en tarjeta o en relación y el sitio donde lo hará.
3
Elaboran y
presentan
escrito de
incidencia
Elaboran y presentan escrito en la Subdirección de
Recursos Humanos, Sección Ventanilla, justificando la
situación del empleado por los siguientes motivos o
incidencias: falta, retardo, comisión, incapacidad,
vacaciones, asistencia clínica, cuidados maternos, día
económico, licencia con goce de sueldo, comisión
sindical, licencia sin goce de sueldo, receso sabático,
licencia por gravidez, etc.
3.1
Departamentos
o Secciones
Científicas y
Areas
Administrativas.
4
Elabora
relación por
concepto
4.1
5
Anota en
5.1
Registro diario
Separa la documentación de incidencia correspondiente Sección
a las Unidades Zacatenco y Sur, y elabora relación por Ventanilla
concepto y en orden alfabético por nombre.
Anota en el Registro diario de Correspondencia, y turna Responsable de
al Jefe del Departamento de Servicios al Personal.
Control de
Correspondencia
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar la asistencia del Personal.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-01
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
7
Recibe y
revisa
comunicados
Recibe y
captura la
documentación
ACTIVIDADES
6.1
Recibe y revisa comunicados
No cumple con los requisitos. Devuelve
observaciones, y regresa a la Actividad 3.1.
RESPONSABLE
Jefe del
Departamento
con de Servicios al
Personal
6.2
Sí cumple con los requisitos. Turna los comunicados con
instrucciones a seguir, en su caso, al Responsable de
Control de Asistencia.
7.1
Recibe al día siguiente hábil las relaciones y escritos por Responsable del
concepto de incidencia, y firma de recibido en el Reporte Control de
diario de Correspondencia.
Asistencia
7.2
Recibe mensualmente los reportes de incidencias de las
Unidades Foráneas.
7.3
Captura la información por empleado y por concepto de
incidencia, en el Sistema de Control Automático.
7.4
Sella en las tarjetas en el (los) día (s) correspondiente
(s).
7.5
Archiva la documentación de las incidencias en los
expedientes personales, excepto las incapacidades que
turna al Archivo General.
7.6
Genera Reporte quincenal de todos los movimientos
para validación.
No está correcto.
correspondientes.
7.7
Realiza
las
modificaciones
Sí esta correcto. Trasmite al Sistema de Nómina y envía
copia del Reporte de incidencias al Departamento de
Administración de Sueldos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-01
Revisión:
Página: 6/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
9
Recibe y
archiva
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
8.1
Recibe Reporte de incidencias y lo archiva.
Admón. de
Sueldos
9.1
Archiva las tarjetas de asistencia ya usadas, de las Responsable del
Unidades; Zacatenco, Sur, Irapuato, Saltillo y Querétaro. Control de
Asistencia
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-01
Revisión:
Página: 7/7
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Tarjeta de control de Asistencia.
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Tarjeta de control de Asistencia.
2.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar las
Personal.
Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e
informar a las diversas Secciones de la Subdirección de Recursos Humanos, así
como de otras áreas administrativas , de las inasistencias del personal del
CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar las Inasistencias del Personal
Código: CINVESTAV
SA-PO 42-02
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE CONTROL DE
ASISTENCIAS
COORDINADOR DE NÓMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE LA
PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE
NÓMINA
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar las
Personal.
Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Revisa tarjetas 1.1
y obtiene
inasistencias
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Revisa al final de cada quincena todas las tarjetas de Responsable del
asistencia, y obtiene una relación de las incidencias por Control de
faltas, omisiones de registro de entradas y salidas, Asistencia
suspensiones por retardos.
2
Captura en el 2.1
Sistema y
coloca anuncio
Captura las inasistencias en el Sistema de Nómina.
Responsable del
Control de
Sí recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Corrige Asistencia
en el Sistema y se elimina la inasistencia.
2.2
No recibe Oficio de justificación de la inasistencia. Emite
listado: Reporte de anomalías en registros de
asistencias.
2.3
Coloca el listado en tablero de anuncios, anotando al
calce del mismo la fecha límite de justificación.
3.1
Avisa cada quincena al Responsable de Control de Coordinador de
Asistencia, que ya puede aplicar los movimientos.
la Nómina.
Depto de
admón. De
Sueldos
3
Avisa que ya
se pueden
aplicar las
inasistencias
4
Aplica en firme 4.1
en el listado de
Nómina
Efectúa la aplicación en firme en el Sistema de Nómina.
Responsable del
Control de
Asistencia
5
Genera listado 5.1
Genera listado de Control de inasistencias.
Responsable de
la producción
del Sistema de
Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar las
Personal.
Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Archiva listado 6.1
ACTIVIDADES
Archiva listado de inasistencias.
RESPONSABLE
Responsable del
Control de
Asistencia
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar las
Personal.
Inasistencias del Código: CINVESTAVSA-PO-42-02
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar el Tiempo Extra.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan para controlar el tiempo extra para
remunerarlo correctamente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Código: CINVESTAV
SA-PO-42-03
Revisión:
Procedimiento: Controlar el Tiempo Extra
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO
DEPARTAMENTOS Y
UNIDADES FORÁNEAS
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DE CONTROL DE
ASISTENCIA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCIÓN
DEL SISTEMA DE
NÓMINA
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
1
Entrega escrito 1.1
de notificación
de tiempo
extra
2
2.1
RESPONSABLE
Entrega escrito de notificación de trabajo en tiempo Mensajero
extra, en la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Departamentos
Recursos Humanos, solicitando su remuneración.
y Unidades
Foráneas
Continúa con el Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y
distribuir la correspondencia
3
4
Verifica contra 3.1
la tarjeta y
captura en el
Sistema
Genera y
envía listado
Recibe la notificación de tiempo extra y verifica contra la Responsable del
tarjeta de asistencia.
Control de
Asistencia
No está registrado. Regresa haciendo la anotación
correspondiente.
No está correcto. Anota en el escrito de notificación el
tiempo real trabajado, y regresa para aclaración.
3.2
Sí está correcto. Captura en el Sistema de Nómina en la
quincena en proceso, una vez que le avisaron que puede
aplicar.
4.1
Genera y envía listado quincenal de aplicación del Responsable de
Tiempo Extra.
la producción
del Sistema de
Nómina
CONTROL DE EMISIÓN
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-03
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
ACTIVIDADES
Revisa y
5.1
archiva listado
Revisa contra el listado.
No está correcto. Vuelve a capturar.
5.2
Sí está correcto. Archiva el listado de tiempo extra por
RESPONSABLE
Responsable del
Control de
Asistencia
quincena.
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.
Código: CINVESTAVSA-PO-42-03
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 1/9
1. PROPOSITO
Controlar y mantener actualizada la Plantilla del Personal dentro de los límites
autorizados.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Deberá de mantenerse actualizada la plantilla del personal tomando en
cuenta los diferentes movimientos en la Nómina como son las altas,
bajas, licencias, reanudaciones, promociones de categoría o
recategorizaciones, despromociones, cambios de adscripción.
3.2
Deberá de registrar y controlar qué personas ocupan cada una de las
plazas autorizadas al CINVESTAV.
3.3
Deberá llevarse un histórico de las plazas, en cuanto a su creación,
adscripción y quienes la han ocupado. categoría, tabulador, importe de
percepción.
3.4
Deberán de clasificarse las plazas por sus diferentes grupos: ATM,
Auxiliares de Investigación, Docente, Mandos Medios y Superiores y por
Honorarios.
3.5
Todo movimiento a la Plantilla del Personal debe estar autorizado por el
Secretario correspondiente al área donde se va a efectuar el movimiento:
Académico: Personal Docente y Auxiliar de Investigación, Administrativo:
personal ATM.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar la Plantilla
A: Alta en la Plantilla
Código: CINVESTAVSA-PO-43-01
Revisión:
Página: 2/9
4. Diagrama de proceso (Tres hojas)
Responsable de Movimientos
Responsable del Control de la Plantilla
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar la Plantilla
B: Baja en la Plantilla
Código: CINVESTAVSA-PO-43-01
Revisión:
Página: 3/9
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Responsable de Movimientos
Responsable del Control de la Plantilla
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar la Plantilla
C: Promoción y despromoción
Código: CINVESTAVSA-PO-43-01
Revisión:
Página: 4/9
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS
RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA
PLANTILLA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 5/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
A. Alta en la Plantilla.
1
Turna Oficio
1.1
que implica
movimiento en
la Plantilla
Turna oficio que implica movimiento de ingreso en la Responsable de
Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos
Subdirección de Recursos Humanos.
2
Revisa venga
debidamente
autorizado, y
asigna
codificación
Revisa que venga debidamente requisitado por la
Jefatura del Area donde se va a efectuar el movimiento:
Académico:
Personal
Docente
y
Auxiliar
de
Investigación, Administrativo: Personal ATM, con las
debidas autorizaciones de la Dirección General,
Secretario Administrativo y /o Subdirección de Recursos
Humanos.
2.1
Responsable del
control de la
Plantilla del
Personal
No está correcto. Regresa con observaciones a la
Sección de Movimientos, del Departamento de
Administración de Sueldos.
2.2
3
Anota en el
Oficio la
codificación y
regresa
3.1
3.2
Sí está correcto. Codifica: detecta la plaza y de acuerdo
al grupo ATM, DOC, AUX asigna código o clave de
adscripción, y puesto y número consecutivo por analítico
y de plaza.
Anota en el oficio la codificación de los datos que asigna Responsable del
el Sistema así como la rubrica de responsivas.
control de la
Plantilla del
Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos.
Personal
3.3
Obtiene copia del Oficio cuando se trata de plazas de
nueva creación, o cuando va a ocuparse una plaza en
forma temporal.
3.4
Abre expediente para este tipo de plazas y los integra.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 6/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
ACTIVIDADES
Opera el
4.1
Movimiento de
Alta.
RESPONSABLE
Opera el movimiento de alta en el Sistema de Nómina. Responsable de
Procedimiento: 30-01. “Dar de alta al Personal en el Movimientos
Sistema de Nómina”.
TERMINA
B. Baja en la Plantilla.
1
Turna oficio
1.1
que implica
movimiento en
la Plantilla
Turna Oficio que implica movimiento de Baja en la Responsable de
Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos
Subdirección de Recursos Humanos.
2
Revisa venga
soportado y
debidamente
autorizado y
registra
Revisa:
a) Que vengan todos los soportes para aplicar la
Baja, según su causa: Vencimiento de Contrato,
Renuncia, Jubilación, etc y registra en hoja de
codificación para el histórico, anotando los datos
básicos de la plaza que queda vacante.
b) Que venga debidamente autorizada por el
Secretario correspondiente al área donde se va a
efectuar el movimiento: Académico: Personal
Docente
y
Auxiliar
de
Investigación,
Administrativo, Personal ATM.
2.1
No está correcto. Regresa con observaciones a la
Sección de Movimientos, del Departamento de
Administración de Sueldos.
2.2
Sí está correcto. Registra los datos de la Plantilla y de la
persona en la Hoja de Codificación.
Responsable del
control de la
Plantilla del
Personal
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 7/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
3
Regresa Oficio 3.1
a Sección de
Movimientos
Regresa el Oficio a la Sección de Movimientos.
Responsable del
control de la
Plantilla del
Personal
4
Opera el
4.1
movimiento de
Baja
Opera el movimiento de baja en el Sistema de Nómina. Responsable de
Procedimiento: 30-06. “Operar los movimientos de Bajas Movimientos
del Personal en el Sistema de Nómina.”.
C. Promoción y despromoción.
Dependiendo del Grupo de Personal, la promoción se da
a través de las Comisiones: CEI, COPEI, o Comisión
Mixta de Escalafón.
1
Turna Oficio
generado por
las
Comisiones
1.1
Turna Oficio generado por las diferentes comisiones, Responsable de
indicando la categoría a la cual va a pasar, con Movimientos
instrucciones de la Subdirección de Recursos Humanos.
Ver Procedimiento 30-05 Registrar promociones y
despromociones del Personal en el Sistema de Nómina.
2
Ratifica clave 2.1
de adscripción
y asigna nueva
Ratifica la clave de adscripción, y asigna la nueva clave Responsable del
de puesto (nivel salarial).
control de la
Plantilla del
Personal
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 8/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
Comprueba el
número que
tenía
ACTIVIDADES
3.1
3.2
4
Opera en el
Sistema de
Nómina
4.1
RESPONSABLE
Comprueba que sea el mismo número que tenía el Responsable del
interesado.
control de la
Plantilla del
Regresa oficio a la Sección de Movimientos.
Personal
Opera el movimiento de Alta o Baja en el Sistema de Responsable de
Nómina.
Procedimientos:
30-02,
y
30-06 Movimientos
respectivamente.
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Código: CINVESTAVPersonal.
SA-PO-43-01
Revisión:
Página: 9/9
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO.
CEI.
Comisión Evaluadora Institucional.
COPEI. Comisión de Promoción y Estímulos para los Investigadores del CINVESTAV.
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Excepto el personal académico y de auxiliares de investigación, la Subdirección
de Recursos Humanos, mediante la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV y/o la
publicación en diarios de circulación local, se encargará de seleccionar de entre
las carteras que la integran al personal que cubra el perfil del puesto vacante en
el área que requiera cubrirla, o alguna necesidad de servicio profesional.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El titular de la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV comprobará vía la
Solicitud de Inscripción a la Bolsa de Trabajo y Currículum Vitae que el
(los) candidato (s) a cubrir la vacante cubra los requisitos establecidos
para el puesto vacante, y durante la primera entrevista se solicitará la
documentación que compruebe los datos anotados en dicha Solicitud.
3.2
La Subdirección de Recursos Humanos al recibir el documento donde se
solicita utilizar la información de la Bolsa de Trabajo, girará sus
instrucciones al Departamento de Servicios al Personal para que de entre
las carteras de la Bolsa de Trabajo se efectúe la selección del personal
que pudiera ser candidato a cubrir la vacante.
3.3
Las solicitudes de contratación, deberán ser autorizadas por la Dirección
General, o la Secretaría Administrativa, o la Subdirección de Recursos
Humanos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
3
Requisita
Solicitud de
Inscripción y
anexa
documentación
Entrevista al
interesado, le
proporciona
información y
abre
expediente
Solicitan
candidatos
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Se presenta en la Ventanilla de la Subdirección de Interesado
Recursos Humanos, a requisitar el Formato: Solicitud de
Inscripción a la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV, para
acceder a una posibilidad dentro del proceso de
selección/reclutamiento.
1.2
Anexa la siguiente documentación:
a) Currículum Vitae
b) Copias de Acta de Nacimiento, Título Académico,
o Carta de Pasante.
2.1
Entrevista al interesado para informarle:
a) Sobre la documentación general que se requiere,
o derivado de sus características, se necesita de
otra documentación además de la establecida.
b) Sobre la situación de espera en que quedará la
solicitud y que se le informará vía telefónica.
2.2
Abre expediente donde coloca la documentación y lo
incorpora a una de las Carteras de Solicitantes:
Académica, Investigación o Administrativa, según
corresponda de acuerdo al perfil del interesado.
3.1
Solicitan candidatos a la Subdirección de Recursos Departamentos
Humanos:
a) Cuando requieren cubrir su vacante en la
Nómina.
b) Cuando tienen necesidades que se cubren
mediante Servicios Profesionales.
Responsable de
operar y
mantener la
Bolsa de
Trabajo
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4
Solicitan
candidatos
4.1
Una vez terminado el proceso escalafonario y que Comisión Mixta
mediante dictamen se declaró desierta la convocatoria de Escalafón
solicitan a la Subdirección de Recursos Humanos cubrir
la vacante.
5
Solicita se
seleccionen
candidatos
5.1
Solicita al Responsable de la Bolsa de Trabajo, Subdirección de
seleccione candidatos.
Recursos
Humanos
6
Selecciona
candidatos de
la cartera
correspondiente
6.1
Selecciona candidatos de la cartera correspondiente de Responsable de
la Bolsa de Trabajo, de acuerdo al perfil requerido.
operar y
mantener la
Bolsa de
Envía la información a los solicitantes
Trabajo
Analizan la
información y
emiten su
decisión
7.1
Analizan la información de los candidatos, los Departamentos
entrevistan, y practican exámenes en su caso, y emiten
su decisión:
7.2
Sí se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan
con oficio a la Subdirección de Recursos Humanos para
que inicie el trámite de contratación.
7.3
Da de baja de la cartera correspondiente de la Bolsa de
Trabajo, el expediente del candidato aceptado, le solicita
Solicitud de Ingreso, y continúa el Procedimiento 30-01:
Elaborar Contratos del Personal para pago vía Nómina, o
si se trata de servicios profesionales continúa el
Procedimiento: 30-04 Elaborar Contratos por Servicios
Profesionales.
7
6.2
7.4
No se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan
a la Subdirección de Recursos Humanos para que
tramite la publicación de anuncio en periódico, y continúa
con la siguiente Actividad 8.1.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
8
Tramita
publicaciones
de anuncios
8.1
Tramita publicaciones de anuncios en periódico.
9
Atiende
interesados,
obtiene
solicitud de
ingreso y
documentación personal
9.1
Atiende y entrevista interesados.
9.2
9.3
RESPONSABLE
Responsable de
operar y
mantener la
Bolsa de
Trabajo
Responsable de
operar y
No reúne los requisitos. Le informa de los motivos, y le mantener la
solicita si considera que podría ser candidato para otro Bolsa de
puesto, le requisite Solicitud de Ingreso, la cual se Trabajo
archiva en cartera de candidatos vía anuncios en
periódico.
Sí reúne los requisitos. Le solicita requisite Solicitud de
Ingreso y la documentación citada en la actividad 1.2., y
envía al interesado con la documentación al
Departamento solicitante.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Solicitud de Ingreso
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
Responsable de la
Sección de Archivo
CODIGO
REGISTRO
9.1
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Solicitud de Ingreso
7.3
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Código: CINVESTAVTrabajo.
SA-PO-43-02
Revisión:
Página: 7/7
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE.
SA-PO-44-01
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Asegurar que se registren los movimientos correctos, y se haga el pago correcto
al Banco.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Controlar los Movimientos SARFOVISSSTE
Código: CINVESTAVSA-PO-44-01
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
DE SUELDOS
TRABAJADOR
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS SARFOVISSSTE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
BANCO
FIRMA
ARCHIVO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE.
SA-PO-44-01
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Proporciona
Formato al
Trabajador
1.1
Proporciona el Formato SAR-ISSSTE al ingresar al Departamento
CINVESTAV el trabajador.
de
Administración
de Sueldos
2
Requisita el
2.1
Requisita el Formato, y lo entrega al Responsable de los Trabajador
3
Formato
movimientos SAR-FOVISSSTE
Revisa el
3.1
Formato y
envía al Banco
Revisa el Formato que se encuentre debidamente Responsable de
requisitado.
movimientos
SARNo está correcto. Devuelve al Trabajador.
FOVISSSTE
Sí está correcto. Envía al Banco
4
Recibe el
Formato y
regresa
acuses
4.1
Recibe el Formato y regresa copias de acuse.
5
Envía copia al 5.1
Trabajador y al
expediente
Recibe los dos tantos y envía uno al Trabajador y otro al Responsable de
expediente.
movimientos
SARFOVISSSTE
6
Emite listado y 6.1
verifica
descuentos
Emite listado quincenal SAR-FOVISSSTE para verificar Responsable de
si ya aparecen los descuentos.
movimientos
SARFOVISSSTE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
Banco
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE.
SA-PO-44-01
Revisión:
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
7
Compara cada 7.1
bimestre
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Captura en Formato de Excell cada quincena, y al Responsable de
finalizar cada bimestre compara con el resúmen de las movimientos
contra
resúmenes de
Nóminas
8
Deposita el
cheque al
Banco y
proporciona
información
cuatro nóminas
SARFOVISSSTE
7.2
Captura en control en Excell las cancelaciones y
reposiciones con base en oficios que recibe del
Departamento de Administración de Sueldos.
7.3
Obtiene un neto que se pasa al Sistema de Nómina de
cada Trabajador.
7.4
Obtiene del Sistema de Nómina un listado de todos los
Trabajadores.
7.5
Valida la información del Sistema de Nómina.
8.1
Obtiene Formulario Bimestral SAR-01, anexo, para Responsable de
aportación a sus trabajadores.
movimientos
SARFormula Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y FOVISSSTE
Control Presupuestal, con la firma de la Subdirectora
de Recursos Humanos.
8.2
8.3
Obtiene el cheque y deposita al Banco
8.4
Lleva diskette con la información y se lo carga al
Banco.
8.5
Obtiene Formulario y ficha de depósito que envía a la
Caja y al archivo.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE.
SA-PO-44-01
Revisión:
Página: 5/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
9
Entrega los
ACTIVIDADES
9.1
RESPONSABLE
Entrega el Banco en 30 días los comprobantes de Banco
comprobantes
de
Aportaciones
10
Envía
comprobantes
a los
trabajadores
Aportación Bimestral SAR-01.
10.1
Envía los comprobantes de aportación a cada Responsable de
Departamento para su reparto a los Trabajadores.
movimientos
SARTERMINA
FOVISSSTE
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Código: CINVESTAVFOVISSSTE.
SA-PO-44-01
Revisión:
Página: 6/6
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras
de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Seguros Autos
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
SEGUROS
COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
TRABAJADOR
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
DEPARTAMENTO
DE EJERCICIO Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
FIRMA
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA Y
CAJA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Entrega
Calendario
Anual del
Proceso de
Nóminas
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de
Anual del Proceso de elaboración de Nóminas.
Seguros
2
Reciben y
2.1
programan sus
actividades
Reciben Calendario y programan sus actividades.
Compañías
Aseguradoras
3
Solicita
información
3.1
Solicita información a la Subdirección de Recursos Trabajador
Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de
aseguramiento de automóviles.
4
Informa y
proporciona
números
telefónicos
4.1
Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de
Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos Seguros
para que solicite información.
5
Contacta con
Aseguradoras
5.1
Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador
costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a
partir de cual quincena se le empezaría a descontar.
6
Requisita
formato y
envía
documentación
6.1
Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, Trabajador
anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y
último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a
partir de esta fecha.
7
Envía póliza al 7.1
trabajador
Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al Compañía
domicilio que haya indicado.
Aseguradora
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
Envían
diskette con
ACTIVIDADES
8.1
RESPONSABLE
Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Compañías
Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras
los
movimientos
9
Procesa
diskette e
informa de
rechazos
modificaciones.
9.1
Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de
Nómina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros
segunda etapa del proceso de elaboración de las
Nóminas.
9.2
Da instrucciones al Sistema para que se generen
rechazos, donde se genera el origen del rechazo.
9.3
Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia
del listado y el concepto del rechazo.
10
Corrige y
10.1
vuelve a enviar
diskette
Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las Compañías
mismas actividades.
Aseguradoras
11
Genera y
11.1
envía listado
de descuentos
Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras Responsable de
al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros
todos los descuentos vigentes de los asegurados,
donde indica el total y número de trabajadores con
seguros.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
12
Recibe listado
ACTIVIDADES
12.1
RESPONSABLE
Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el Compañías
y elabora
Carta-Recibo
13
Revisa y
elabora Oficio
solicitando
trámite de
pago
13.1
cobro de las primas quincenales.
Aseguradoras
Revisa el total de primas retenidas a pagar
Responsable de
Seguros
No esta correcto. Regresa anotando observaciones.
13.2
Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de
Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago,
al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.
13.3
Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos
Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.
14
Aplica a
partida
presupuestal
14.1
Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento
de Tesorería y Caja
de Ejercicio y
Control
Presupuestal
15
Elabora el
cheque y lo
entrega
15.1
Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento
Compañía Aseguradora.
de Tesorería Y
Copia para Servicios al Personal
Caja
16
Archiva
16.1
listados y
Cartas-Recibo
Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de
Recibo.
Seguros
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
6.2
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras
de los Seguros de Automóviles solicitados por los empleados.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Seguros Autos
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
SEGUROS
COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
TRABAJADOR
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
DEPARTAMENTO
DE EJERCICIO Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
FIRMA
DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA Y
CAJA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Entrega
Calendario
Anual del
Proceso de
Nóminas
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de
Anual del Proceso de elaboración de Nóminas.
Seguros
2
Reciben y
2.1
programan sus
actividades
Reciben Calendario y programan sus actividades.
Compañías
Aseguradoras
3
Solicita
información
3.1
Solicita información a la Subdirección de Recursos Trabajador
Humanos, Sección Seguros, en relación al trámite de
aseguramiento de automóviles.
4
Informa y
proporciona
números
telefónicos
4.1
Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de
Aseguradoras, proporcionándole los números telefónicos Seguros
para que solicite información.
5
Contacta con
Aseguradoras
5.1
Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador
costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a
partir de cual quincena se le empezaría a descontar.
6
Requisita
formato y
envía
documentación
6.1
Elige opción, requisita formato, y lo trasmite vía fax, Trabajador
anexando copia de la factura, tarjeta de circulación y
último talón de pago, quedando asegurado el automóvil a
partir de esta fecha.
7
Envía póliza al 7.1
trabajador
Envía a los ocho días hábiles, la póliza al trabajador al Compañía
domicilio que haya indicado.
Aseguradora
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
8
Envían
diskette con
ACTIVIDADES
8.1
RESPONSABLE
Envían diskette cada quincena en la primera etapa del Compañías
Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras
los
movimientos
9
Procesa
diskette e
informa de
rechazos
modificaciones.
9.1
Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de
Nómina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros
segunda etapa del proceso de elaboración de las
Nóminas.
9.2
Da instrucciones al Sistema para que se generen
rechazos, donde se genera el origen del rechazo.
9.3
Informa a la Compañía Aseguradora, enviándole copia
del listado y el concepto del rechazo.
10
Corrige y
10.1
vuelve a enviar
diskette
Corrige y vuelve a enviar el diskette, continúan las Compañías
mismas actividades.
Aseguradoras
11
Genera y
11.1
envía listado
de descuentos
Genera y envía listado a las Compañías Aseguradoras Responsable de
al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros
todos los descuentos vigentes de los asegurados,
donde indica el total y número de trabajadores con
seguros.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
12
Recibe listado
ACTIVIDADES
12.1
RESPONSABLE
Recibe listado, elabora y envía Carta-Recibo, para el Compañías
y elabora
Carta-Recibo
13
Revisa y
elabora Oficio
solicitando
trámite de
pago
13.1
cobro de las primas quincenales.
Aseguradoras
Revisa el total de primas retenidas a pagar
Responsable de
Seguros
No esta correcto. Regresa anotando observaciones.
13.2
Sí esta correcto. Elabora oficio de la Subdirección de
Recursos Humanos, donde solicita el trámite de pago,
al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.
13.3
Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos
Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.
14
Aplica a
partida
presupuestal
14.1
Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento
de Tesorería y Caja
de Ejercicio y
Control
Presupuestal
15
Elabora el
cheque y lo
entrega
15.1
Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento
Compañía Aseguradora.
de Tesorería Y
Copia para Servicios al Personal
Caja
16
Archiva
16.1
listados y
Cartas-Recibo
Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de
Recibo.
Seguros
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
6.2
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automóviles.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-01
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisión:
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Seguro de Vida
Institucional en apego al artículo 20, inciso a, del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
Esta prestación se aplica para todos los empleados, excepto los contratados por
Honorarios.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Servicio de Seguro de Vida Institucional Código: CINVESTAV
SA-PO- 45-02
Revisión:
Página: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
TRABAJADOR
RESPONSABLE DE
SEGUROS
COMPAÑÍA
ASEGURADORA
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
Renovación Anual de la Póliza
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisión:
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega
Formato
1.1
Entrega Formato para requisitar al personal de nuevo Responsable de
ingreso al COINVESTAV.
Movimientos
2
Requisita el
Formato
2.1
Requisita el Formato, y lo entrega junto con la otra Trabajador
documentación de ingreso.
3
Elabora escrito 3.1
y obtiene firma
de
3.2
autorización
Revisa que se encuentre debidamente requisitado.
4
Opera e alta
4.1
Opera el alta en el Seguro de Vida, y envía copia del Compañía
escrito como acuse de recibo
Aseguradora
5
Recibe acuse
5.1
Recibe acuse y archiva
Responsable de
Seguros
Renovación Anual de la Póliza.
Compañía
Aseguradora
1
Envía Formato 1.1
cada año
Responsable de
Seguros
Elabora y envía escrito para la Compañía Aseguradora,
para que opere el alta, obteniendo firma de la
Subdirectora de Recursos Humanos
Notifica que se renovó y envía Formato.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisión:
Página:4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
2
3
4
5
Determina el
importe a
pagar y envía
Formato
Envía recibos
para su cobro
Revisa el
recibo y
elabora Oficio
Emite
Instrucciones
para que se
haga la
afectación
contable
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
2.1
Determina el importe a pagar con base a un porcentaje Responsable de
sobre el total de sueldos.
Seguros
2.2
Anota el importe en el Formato.
2.3
Envía el Formato Anual, y en diskette información con
las percepciones de todos los Trabajadores
3.1
Envía los recibos a trámite de cobro a través de Compañía de
SICOM.
Seguros
3.2
Recibe Formato y diskette, y envía recibos mensuales
para afectación contable.
4.1
Revisa el recibo.
Responsable de
Seguros
No está correcto. Aclara y lo regresa en su caso.
4.2
Sí está correcto. Elabora Oficio dirigido a la
Subdirección de Recursos Financieros, y obtiene la
firma de la Subdirectora de Recursos Humanos con
copia para el Departamento de Ejercicio y Control
Presupuestal.
5.1
Emite instrucciones para que se haga la afectación Subdirección de
contable correspondiente con los recibos originales y el Recursos
pago efectuado por SICOM.
Financieros
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:
Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisión:
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO.
SICOM.
Sistema de Compensación de adeudos de las Dependencias y Entidades del Sector
Público Federal.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Código: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisión:
Página: 6/6
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Provida.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Ofrecer un Seguro de Vida adicional para beneficio de los trabajadores del
CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
Este Seguro es opcional para los empleados del CINVESTAV.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:. Servicio de Seguro de Provida.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-03
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Entrega
Calendario
Anual del
Proceso de
Nóminas
1.1
Entrega a las Compañías Aseguradoras, Calendario Responsable de
Anual del Proceso de elaboración de Nóminas.
Seguros
2
Recibe y
programa sus
actividades
2.1
Recibe Calendario y programa sus actividades.
3
Promueve el
seguro y
proporciona
solicitud
3.1
Promueve directamente el Seguro en los Departamentos Agente de
del CINVESTAV.
Seguros
3.2
Proporciona el Formato de la solicitud al Trabajador.
4
Requisita la
solicitud
4.1
Requisita la solicitud.
5
Informa sobre
descuentos y
entrega póliza
5.1
Informa al Trabajador de los descuentos quincenales, y a Agente de
partir de cual quincena empezarían.
Seguros
5.2
Entrega la Póliza al Trabajador después de 15 días.
6
Etapas 8 a 17 6.1
Procedimiento
45-01
Continúan las mismas actividades de las etapas 8 a 17
del Procedimiento: 45-01 “Servicio de Seguro de
Automóviles., excepto que en el caso de la Unidad
Mérida, envía Reporte General de los descuentos
quincenales y la Carta-Recibo, que se junta con los
demás para su trámite de pago.
Compañía
Aseguradora
Trabajador
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-03
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-03
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 1/11
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Esta prestación aplica únicamente para el Personal Docente y Mandos
Medios y Superiores.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos
Mayores
A: Al Ingreso como Asegurado
Código: CINVESTAVSA-PO-45-04
Revisión:
Página: 2/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO (CUATRO HOJAS)
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE
SUELDOS
TRABAJADOR
RESPONSABLE DE
SEGUROS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
COMPAÑÍA
ASEGURADORA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos
Mayores
B: Renovación del Contrato
Código: CINVESTAVSA-PO-45-04
Revisión:
Página: 3/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO
COMPAÑÍA ASEGURADORA
RESPONSABLE DE SEGUROS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos
Mayores
C: Pago de las Primas de Seguro
Código: CINVESTAVSA-PO-45-04
Revisión:
Página: 4/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE SEGUROS
COMPAÑÍA ASEGURADORA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Médicos
Mayores
D: Seguimiento a los Movimientos
Código: CINVESTAVSA-PO-45-04
Revisión:
Página:5/11
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE SEGUROS
COMPAÑÍA ASEGURADORA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 6/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
A. Ingreso del asegurado.
1
Entrega el
Formato del
Seguro
1.1
Entrega el Formato: “Consentimiento Individual”, al Departamento
ingresar el Trabajador.
de
Administración
de Sueldos
2
Requisita el
Formato y lo
entrega
2.1
Requisita el Formato y lo entrega en la Ventanilla de la Trabajador
Subdirección de Recursos Humanos.
3
Revisa y
elabora Oficio
3.1
Recibe y revisa el Formato requisitado de Gastos Responsable de
Médicos Mayores, el cual incluye al cónyuge e hijos Seguros
menores de 25 años.
No esta correcto. Regresa con observaciones.
3.2
Sí esta correcto. Genera Oficio dirigido a la Compañía
Aseguradora, solicitando el alta del Trabajador, así
como la de su conyuge y beneficiarios, con el la firma
de la Subdirectora de Recursos Humanos, anexando el
del Formato de Consentimiento.
4
Opera el alta y 4.1
envía
documentación
Opera el alta y envía en 5 a 7 días hábiles a la Compañía
Subdirección de Recursos Humanos, la Póliza, Aseguradora
Certificado y Tarjetas de Identificación.
5
Revisa y envía 5.1
Póliza
5.2
Revisa contra el Formato de Consentimiento.
Responsable de
Envía la Póliza, el Certificado y Tarjetas de Seguros
Identificación
al Departamento o Unidad que
corresponda.
Recibe el acuse y archiva.
5.3
6
Recibe la
documentación
6.1
Recibe la Póliza, el Certificado
Identificación
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
y Tarjetas
de Trabajador
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 7/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
B. Renovación del Contrato con la Compañía
Aseguradora:
1
Entrega la
1.1
Póliza Maestra
con relación
Entrega al Secretario Administrativo la Póliza Maestra Compañía
que contiene la relación de asegurados, y total de la Aseguradora
prima y endosos, y a la Subdirectora de Recursos
de asegurados
2
3
Humanos, junto con el listado de asegurados y las
Pólizas.
Elabora
relación por
Deptos y
Unidades
Foráneas
2.1
Elabora relación por Departamentos y Unidades Responsable de
Foráneas
Seguros
2.2
Verifica las Pólizas contra el listado.
Entrega las
pólizas a los
asegurados
3.1
Entrega las pólizas en los Departamentos o Unidades, Responsable de
al personal asegurado con la relación, donde firman de Seguros
recibido.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 8/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
C. Pago de la Primas de Seguro:
1
Elabora
Dictamen de
adjudicación
1.1
Recibe instrucciones de la Subdirección de Recursos Responsable de
Humanos, y elabora Dictamen de Adjudicación Directa Seguros
directa
1.2
Obtiene firmas
Adquisiciones.
2
Entrega los
recibos
2.1
Entrega los recibos.
3
Elabora Oficio
Solicitando el
pago
3.1
Elabora Oficio solicitando el pago, dirigido a la Responsable de
Subdirección de Recursos Financieros, con copia para Seguros
el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.
3.2
Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos
Humanos.
3.3
Envía el Oficio.
4.1
Emite instrucciones para que se genere el cheque para Control
el pago en Tesorería y Caja
Presupuestal
4
Emite
instrucciones
para el pago
de
autorización
del
Comité
de
Compañía
Aseguradora
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 9/11
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
D. Seguimiento a los movimientos:
1
Revisa listados 1.1
Revisa mensualmente los listados de movimientos, Responsable de
Y elabora
Oficio
solicitando
opere las
bajas
altas, bajas.
1.2
Seguros
Detecta bajas de personal con licencia sin goce de
sueldo, y elabora Oficio dirigido a la Compañía
Aseguradora para que opere las bajas.
2
Recibe Oficio y 2.1
opera
Recibe Oficio y opera las bajas
Compañía
Aseguradora
3
Elabora Oficio 3.1
por hijos
mayores de 25
años
Detecta hijos mayores de 25 años, que la Aseguradora Responsable de
da de baja, y elabora Oficio dirigido al Investigador Seguros
informándole si desea que su hijo continúe como
asegurado, para que pague la prima correspondiente.
No acepta. Elabora Oficio con firma de la Subdirección
de Recursos Humanos, dirigido a la Aseguradora,
solicitando la baja.
3.2
4
Opera el alta y 4.1
envía
documentación
Sí acepta. Entrega Formato para ser requisitado, y se
envía a la Aseguradora para que opere el alta.
Opera el alta y envía Certificado, Tarjeta y Listado.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
Compañía
Aseguradora
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 10/11
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
Entrega
ACTIVIDADES
5.1
Recibe, elabora Oficio
RESPONSABLE
y entrega Certificados y Responsable de
6
certificados y
tarjetas
Tarjetas a los asegurados, indicándoles el monto de la Seguros
prima y la quincena en que se iniciará el descuento.
Revisa
6.1
solicitudes de
reembolso y
contacta con la 6.2
Aseguradora
Revisa solicitudes de reembolso cuando el asegurado
hace uso de servicios médicos fuera de la red.
Responsable de
Seguros
Contacta con la Aseguradora para que recojan los
Formatos
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Código: CINVESTAVMédicos Mayores.
SA-PO-45-04
Revisión:
Página: 11/11
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
RESPONSABLE DE
CODIGO
CONSERVACION
CONSERVARLO
REGISTRO
Consentimiento individual
1 Año
9.1
Bajas
1 Año
9.2
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
9.1
Consentimiento individual
9.2
Bajas
REF
ACTIVIDAD
1.1
D 1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis.
SA-PO-45-05
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestación de Reproducción de
Tesis Profesional en apego al artículo 36 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Servicio de Apoyo a la
Reproducción de Tesis
Código: CINVESTAV
SA-PO- 45-05
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR
VENTANILLA DE
RECEPCIÓN
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE
DE SEGUROS
FIRMA
SECCIÓN DE
OFFSET Y
REPRODUCCIÓN
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis.
SA-PO-45-05
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
solicitud y
original de
Tesis
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Presenta solicitud en Oficio dirigido a la Subdirección de Trabajador
Recursos Humanos, indicando las características a
reproducir y encuadernar, anexando original de la Tesis.
2
Acusa de
recibido en
copia
2.1
Acusa de recibido, y turna a la Subdirectora de Recursos Responsable de
Humanos
Ventanilla de
recepción
3
Revisa y sella
con
instrucciones
3.1
Revisa y sella con instrucciones
Subdirección de
Recursos
Humanos
4
Revisa y
requisita
Formato de
Servicios de
Impresión
4.1
Revisa el expediente y la documentación del trabajador.
Responsable de
Seguros
5
No procede. Regresa con observaciones.
4.2
Sí procede. Requisita Formato de la orden de “Servicios
de Impresión”, anexo, para su impresión y
encuadernación, obtiene firma de la Subdirectora de
Recursos Humanos.
4.3
Entrega a la Sección de Servicio de Reproducción junto
con el papel necesario para la impresión y las pastas
para las portadas.
4.4
Envía copia del Oficio al Trabajador.
Realiza la
5.1. Realiza la reproducción y encuadernación.
reproducción y
encuadernación
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
Sección de
Offset y
Reproducción
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis.
SA-PO-45-05
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Informa pase a 6.1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Informa al Trabajador que pase a la Sección de Offset y Responsable de
recoger Tesis
7
Recoge
ejemplares y
firma de
recibido
7.1
Reproducción a recoger sus ejemplares de tesis.
Seguros
Recoge sus ejemplares de Tesis y firma de recibido.
Trabajador
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproducción Código: CINVESTAVde Tesis.
SA-PO-45-05
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
RESPONSABLE DE
CODIGO
CONSERVACION
Servicios de impresión
1 Año
CONSERVARLO
Responsable de
seguros
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Servicios de impresión
4.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Bonificación de Beca.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-06
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar al personal del Area Académica en la realización de sus estudios..
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
Esta Prestación es aplicable solo al Personal del Area Académica.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:. Servicio de Bonificación de Beca.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-06
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-06
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Solicita,
requisita y
presenta
Formato
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Solicita Formato : "Formalización, bonificación
recuperación de Créditos" al CONACYT.
1.2
Requisita Formato, y obtiene selo y firma de autorización
de la Jefatura del Departamento donde se encuentra
adscrito.
1.3
Presenta el Formato en la Ventanilla de Recepción de la
Subdirección de Recursos Humanos.
2.1
Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de
original al Responsable de Seguros.
Ventanilla de
recepción
2
Sella de
recibido y
turna
3
Revisa y turna 3.1
a autorización
y Trabajador
Responsable de
Revisa: Datos personales, adscripción, sueldo y jornada Seguros
laboral.
No está correcto. Devuelve.
Sí está correcto. Imprime sello y turna para autorización
de la Subdirección de Recursos Humanos.
4
Revisa y
autoriza
4.1
Revisa y autoriza.
Subdirección de
Recursos
Humanos.
5
Entrega al
interesado y
5.1
Entrega al interesado y obtiene copia de acuse de Responsable de
recibido.
Seguros
obtiene acuse
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-06
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Turna copia al
Archivo
6.1
Turna a la Sección de Archivo la copia con acuse de Responsable de
recibido.
Seguros
7
Integra en el
expediente
7.1
Integra en el expediente.
Responsable de
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.5
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.6
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificación de Beca.
Código: CINVESTAVSA-PO-45-06
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO.
CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio
Constancias de Servicios.
de
elaboración
de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Código: CINVESTAV
SA-PO- 45-07
Revisión:
Procedimiento: Servicio de Elaborar Constancia de
Servicios
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE
ELABORAR
CONSTANCIAS
TRABAJADOR
RESPONSABLE DEL
KARDEX
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
ARCHIVO
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio
Constancias de Servicios.
de
elaboración
de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Solicita
1.1
Elaboración de
Constancia de
Servicios
1.2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Solicita la elaboración de Constancia de Servicio, el Trabajador
Trabajador que renuncia, o se da de baja.
Requisita Formato de solicitud, anexo
2
Solicita el
Kardex del
Trabajador
2.1
Solicita el Kardex del Trabajador a la Sección de Archivo Responsable de
del Departamento de Administración de Sueldos
elaborar
Constancias
3
Entrega el
Kardex
3.1
Entrega la tarjeta Kardex del Trabajador, obteniendo Responsable del
firma de recibido.
Kardex
4
Elabora la
4.1
Constancia de
Servicios
Elabora la Constancia de Servicios, anexo, donde se Responsable de
consigna su historia laboral desde su inicio de elaborar
aportaciones al ISSSTE, hasta que causa baja
Constancias
5
Turna copia al
Archivo
4.2
Obtiene firma en el Formato, de la Subdirectora de
Recursos Humanos, y entrega al interesado, obteniendo
firma de recibido en copia.
5.1
Turna a la Sección de Archivo del Departamento de Responsable de
Administración de Sueldos.
elaborar
Constancias
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio
Constancias de Servicios.
de
elaboración
de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Integra la
ACTIVIDADES
6.1
RESPONSABLE
Integra la copia de la Constancia de Servicios en el Responsable del
copia en el
expediente
expediente del Trabajador.
Archivo
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
FIRMA
CODIGO
REGISTRO
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio
Constancias de Servicios.
de
elaboración
de Código: CINVESTAVSA-PO-45-07
Revisión:
Página: 5/5
8. GLOSARIO.
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 1/7
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador la información necesaria para que realice los trámites
de su pensión por Jubilación ante el ISSSTE.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 2/7
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Presenta
solicitud de
Hoja de
servicio y
licencia
1.1
Presenta solicitud de Hoja de Servicio y Licencia Trabajador
Prejubilatoria por tres meses para sus trámites de
pensión y jubilación. en la Ventanilla de la Subdirección
de Recursos Humanos.
2
Sella de
recibido y
turna
2.1
Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de
original a la Subdirección de Recursos Humanos.
Ventanilla de
recepción
3
Turna con
instrucciones
3.1
Turna con instrucciones al Responsable de Seguros
4
Efectúa
4.1
análisis de
temporalidad y
elabora Oficio
y Hoja de
4.2
Servicios
4.3
Subdirectora de
Recursos
Humanos
Efectúa análisis de temporalidad de cotización al ISSSTE Responsable de
y edad:
Seguros
No cubre los requisitos. Devuelve.
Sí cubre los requisitos.
A) Elabora Oficio donde se le notifica que procede su
jubilación, y la fecha a partir de la cual inicia su
licencia prejubilatoria.
B) Elabora la Hoja de Servicios donde se le consigna
únicamente el último año de sueldos, para que haga
sus trámites de pensión ante el ISSSTE.
Turna para firma de autorización de la Subdirectora de
Recursos Humanos.
5
Firma de
autorización
5.1
Firma de autorización el Oficio y la Hoja de Servicios.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
Subdirectora de
Recursos
Humanos.
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 4/7
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Entrega Oficio
y Hoja de
Servicios
6.1
Entrega el Oficio y la Hoja de Servicios al Trabajador, y Responsable de
le solicita se presente en esta Subdirección cuando el Seguros
ISSSTE le entregue su credencial de pensionado.
7
Efectúa sus
trámites de
pensión
7.1
Efectúa sus trámites de pensión ante el ISSSTE, Trabajador
presentando la siguiente documentación: Hoja de
Servicio, Copia del talón vigente del cheque, Copia de
la credencial vigente y 2 fotos tamaño infantil.
8
Entrega
concesión de
pensión
8.1
Entrega al trabajador su concesión de pensión y ISSSTE
credencial.
9
Presenta copia 9.1
de Oficio de
concesión de
pensión
Presenta copia del Oficio del ISSSTE de concesión de Trabajador
pensión, en la Ventanilla de Recepción de la
Subdirección de Recursos Humanos.
10
Elabora Hoja
10.1
de Servicios y
Constancia de
Baja
Elabora Hoja de Servicios Histórica en tres ejemplares Responsable de
originales, para los trámites del Personal Jubilado ante Seguros
el SAR, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo, (Seguro
Colectivo de Retiro).
10.2
Elabora Constancia de baja
Aseguradora Hidalgo.
para FOVISSSTE Y
11
Archiva en
expediente
10.3
Entrega la Hoja de Servicios al interesado en dos
ejemplares, obteniendo firma de recibido en el tercer
ejemplar que turna al Archivo.
11.1
Integra el tercer ejemplar en el expediente.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
Responsable de
Archivo
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 5/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
12
Tramita
pensión y
devolución de
fondos
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
12.1
Acude a las Oficinas de FOVISSSTE y Aseguradora Trabajador
Hidalgo con su Hoja de Servicios para tramitar las
devoluciones de fondos del FOVISSSTE y Seguro de
Retiro respectivamente.
12.2
Acude a las oficinas del SAR, y a Bancomer para
tramitar el retiro de fondos del año de 1992 hacia atrás,
y del año de 1993 en adelante, respectivamente.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Código: CINVESTAVpara Pensión y Jubilación.
SA-PO-45-08
Revisión:
Página: 7/7
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Aparatos Código: CINVESTAVOrtopédicos y Auditivos.
SA-PO-46-01
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de
reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Aparatos Ortopédicos y
Auditivos en apego al artículo 36 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de
reembolso del costo de la factura por la adquisición de los Aparatos
Ortopédicos y Auditivos, y presentar la factura original y receta médica
espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate
de padres e hijos mayores de 18 años deberán presentar dependencia
económica.
3.2
La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los
documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia.
3.3
La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la
documentación, y turnarla a la Subdirección de Recursos Humanos para
su acuerdo y/o autorización, quien la envía al Jefe del Departamento de
Servicios al Personal.
3.4
El Jefe del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la
documentación a la Sección de Prestaciones para capturar el pago en el
Sistema y turnar copia de la impresión al Departamento de Administración
de Sueldos.
3.5
El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y
verifica que el pago se aplique en la Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos.
SA-PO-46-01
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos.
SA-PO-46-01
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
solicitud de
reembolso y
documentación
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Elabora y presenta la solicitud de reembolso a la Trabajador del
Subdirección de Recursos Humanos del costo de la CINVESTAV
factura por la adquisición de Aparatos Ortopédicos y
Auditivos, y presenta los siguientes documentos:
a) Factura original.
b) Receta médica original expedida por el ISSSTE, o
por especialistas del ramo.
c) En caso de solicitar el reembolso para padres e
hijos mayores de 18 años, deberán presentar
receta médica original expedida por el ISSSTE y
constancia de la dependencia económica.
“Controlar,
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
revisar
y
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4
Verifica que el
pago se
aplique en
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
Nómina
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos.
SA-PO-46-01
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 Año
9.1
1 Año
9.2
1 Año
9.3
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de adquirir Código: CINVESTAVAparatos Ortopédicos y Auditivos.
SA-PO-46-01
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental.
SA-PO-46-02
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestación de
reembolsarles el costo de las facturas por adquisición de Prótesis Dental.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El Trabajador del CINVESTAV deberá elaborar por escrito la petición de
reembolso del costo de la factura por la adquisición de Prótesis Dental, y
presentar la factura original y receta médica espedida por el ISSSTE, o
por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores
de 18 años deberán presentar dependencia económica.
3.2
La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los
documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia.
3.3
La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la
documentación, y turnarla a la Jefatura de del Departamento de Servicios
al Personal.
3.4
La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la
documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de
Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la
impresión al Departamento de Administración de Sueldos.
3.5
El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y
verifica que el pago se aplique en la Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental.
SA-PO-46-02
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental.
SA-PO-46-02
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Presenta
solicitud de
reembolso y
documentación
1.1
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
3.2
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, archiva Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
Elabora y presenta la solicitud a la Subdirección de Trabajador del
Recursos Humanos del reembolso establecido para esta CINVESTAV
prestación, con los siguientes documentos:
a) Factura original o recibo de
Honorarios
del
Odontólogo.
b) Original de la prescripción médica expedida por el
ISSSTE, con el sello correspondiente, o por especialistas
del ramo, especificando detalladamente los datos de la
prótesis dental.
“Controlar,
revisar
y
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental.
SA-PO-46-02
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Prótesis Código: CINVESTAVDental.
SA-PO-46-02
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal.
SA-PO-46-03
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a las madres trabajadoras del CINVESTAV la prestación para apoyarlas
en la adquisición de una Canastilla Maternal por el nacimiento de cada hijo, con
apego al artículo 3 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
La madre trabajadora del CINVESTAV deberá de presentar solicitud de
pago de la Canastilla Maternal, en la Ventanilla de la Subdirección de
Recursos Humanos, y anexar copia del acta de nacimiento de su hijo,
copia del último talón de pago y su credencial.
3.2
La Sección de Ventanilla deberá de asignar folio y fecha a los
documentos, y turnarlos a la Sección de Correspondencia.
3.3
La Sección de Correspondencia deberá recibir y registrar la
documentación, y turnarla a la Jefatura del Departamento de Servicios al
Personal para su acuerdo y/o autorización.
3.4
La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deberá turnar la
documentación con las instrucciones a seguir a la Sección de
Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la
impresión al Departamento de Administración de Sueldos.
3.5
El Departamento de Administración de Sueldos, recibe la impresión y
verifica que el pago se aplique en la Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal.
SA-PO-46-03
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal.
SA-PO-46-03
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Presenta
solicitud de
pago y
documentación
1.1
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
3.2
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
Elabora y presenta solicitud de pago de Canastilla Trabajadora del
Maternal en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos CINVESTAV
Humanos, anexando los siguientes documentos:
a) Solicitud de pago de canastilla.
b) Copia del Acta de nacimiento de su hijo.
“Controlar,
revisar
y
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal.
SA-PO-46-03
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Canastilla Código: CINVESTAVMaternal.
SA-PO-46-03
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares.
SA-PO-46-04
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda anual en la
compra de libros y uniformes escolares en el período de inicio de clases
mediante la comprobación de la inscripción a los niveles de Primaria,
Secundaria, Preparatoria y Profesional, con apego al artículo 5 del Convenio
Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares.
SA-PO-46-04
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares.
SA-PO-46-04
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Presenta
solicitud de
pago y
documentación
1.1
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar revisar y distribuir
la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
3.2
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Elabora y presenta solicitud de pago en la Ventanilla de Trabajador del
la Subdirección de Recursos Humanos anexando la CINVESTAV
siguiente documentación:
a) Certificado del ciclo escolar correspondiente o
comprobante de inscripción
b) Actas de Nacimiento (Hasta 3 hijos)
c) Copia del último talón de pago y credencial
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
Nómina
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares.
SA-PO-46-04
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares.
SA-PO-46-04
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa.
SA-PO-46-05
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para el pago
de Inscripción de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa.
SA-PO-46-05
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVInscripción a Guardería Externa.
SA-PO-46-05
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Presenta
solicitud de
reembolso y
documentación
1.1
Presenta solicitud de reembolso por Inscripción a Trabajador del
Guardería Externa en la Ventanilla de la Subdirección de CINVESTAV
Recursos Humanos., anexando copia del Acta de
Nacimiento de su hijo.
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y revisa la documentación.
3.2
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
“Controlar,
revisar
y
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-05
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-05
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-06
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda en las
colegiaturas mensuales de Guardería Externa, en apego al artículo 4 del
Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-06
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Pago de Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-06
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Presenta
solicitud de
pago y
documentación
1.1
Elabora y presenta solicitud de pago de Guardería Trabajador del
Externa en la Ventanilla de la Subdirección de Recursos CINVESTAV
Humanos., anexando la siguiente documentación.
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
a) Copia del Acta de nacimiento de su hijo.
b) Carta de Jardín Infantil del CINVESTAV indicando
que el cupo está cubierto.
c) Copia del último talón de pago y credencial
“Controlar,
revisar
y
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva el Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-06
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica.
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Inscripción a Código: CINVESTAVGuardería Externa.
SA-PO-46-06
Revisión:
Página: 5/5
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes.
SA-PO-46-07
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestación de ayuda para la
adquisición de lentes y pupilentes, en apego al artículo 33 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Esta forma de reembolso se aplica solo a los trabajadores.
3.2
Acude a la Ventanilla de recepción de la Subdirección de Recursos
Humanos a presentar la siguiente documentación; original de la factura
por la compra de lentes, copia del último talón de pago.
3.3
La Sección de Control de Correspondencia la registra y la turna para su
acuerdo y/o autorización a la Subdirección de Recursos Humanos.
3.4
La Subdirección de Recursos Humanos turna la petición al Jefe del
Departamento de Servicios al Personal con las instrucciones a seguir.
3.5
Turna la petición a la Sección de Prestaciones, la recibe y verifica la
documentación, y captura el pago en el Sistema de Nómina e imprime en
dos tantos, y entrega al Departamento de Administración de Sueldos,
Sección de Movimientos
3.6
3.7
La Sección de Movimientos recibe la copia de la impresión y verifica su
aplicación en el Sistema de Nómina.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. . Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes.
SA-PO-46-07
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes.
SA-PO-46-07
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
solicitud de
reembolso y
documentación
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Presenta solicitud de reembolso de la compra de Trabajador del
Anteojos y Pupilentes, en la Ventanilla de la Subdirección CINVESTAV
de Recursos Humanos., anexando la siguiente
documentación.
a) Original de la factura por la compra de lentes.
b) Copia del último talón de pago.
“Controlar,
revisar
y
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe,
verifica y
captura el
pago
3.1
Recibe y verifica la documentación.
3.2
Sí cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema,
obtiene reporte de impresión, y turna copia a la Sección
de Movimientos del Departamento de Administración de
Sueldos.
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina, y archiva Responsable de
reporte de impresión.
Movimientos
4
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
Responsable de
operar las
No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones
la documentación.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes.
SA-PO-46-07
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
8. GLOSARIO. No aplica
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de reembolso Código: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes.
SA-PO-46-07
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 1/9
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV y sus familiares la prestación de
ayuda de $ 900.00 para la compra de pupilentes, anteojos o cristales con apego
a lo establecido en el artículo 33 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
El monto máximo autorizado para la prestación de lentes es de $ 900.00.
En caso de que el monto ejercido sea menor o mayor al establecido, no
habrá reembolsos por la diferencia.
Al presentarse el Trabajador a la Optica le será requerida una
identificación oficial o la credencial del CINVESTAV vigente.
Al momento de ordenar sus lentes, la Optica deberá entregarles la factura
correspondiente a nombre del Trabajador.
3.2
Trabajos no recogidos en las Opticas.
El departamento de Servicios al Personal consultará al empleado sobre la
causa de que no recogió los trabajos ordenados.
En caso de que el motivo sea una inconformidad o que recibieron mal
servicio, se le solicita que lo manifieste por escrito, para hacer la
reclamación a la Optica correspondiente.
Sin embargo si recibió el servicio, cobró la factura y no acudió a recoger
el trabajo, se le indicará al trabajador que via Nómina le será aplicado el
descuento del efectivo que le fue entregado, quedando sin derecho a la
prestación durante ese año por haber desviado los recursos.
Si el empleado extravió la factura, Servicios al Personal verificará con la
Optica si el Trabajador recibió el servicio, en caso afirmativo, se pedirá a
la Optica una copia certificada de la factura para que el empleado solicite
el pago en la Caja.
En caso de cancelación del trabajo por parte del Trabajador, justificando
mal servicio de la Optica, y decida acudir a otra, se procederá a la
verificación para que la factura entregada al trabajador, no sea cobrada
por la Optica a la que inicialmente acudió
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 2/9
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 3/9
4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DE
OPERAR
PRESTACIONES
DEPARTAMENTO
DE TESORERIA Y
CAJA
OPTICA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 4/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
solicitud de
vale para
lentes
2
3
Verifica que
proceda la
prestación
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Presenta escrito en la Ventanilla de la Subdirección de Trabajador del
Recursos Humanos, requiriendo Solicitud de Orden de CINVESTAV
Trabajo para recibir la prestación de lentes, indicando si
son para el y/o sus beneficiarios.
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir
la Correspondencia”.
3.1
Recibe escrito y verifica en registros si el Trabajador está Responsable de
activo y si el y/o sus beneficiarios ha disfrutado o nó de la operar las
prestación en el ejercicio en curso.
Prestaciones
No tiene derecho. Devuelve escrito informando al
Trabajador.
4
Informa de
Normas de
Operación
3.2
Sí tiene derecho. Requisita, revisa e imprime el Formato
“Solicitud de Orden de Trabajo”, en original y tres copias,
anexo, recabando firma de la Subdirección de Recursos
Humanos, y actualizando sistema de control de la
prestación
4.1
Informa al Trabajador sobre las Opticas con las que se Responsable de
tiene Convenio, y de las Normas de Operación de la operar las
prestación. Ver módulo 3 Normas de Operación del Prestaciones
presente procedimiento.
5
Recibe
Solicitud de
Orden de
Trabajo
5.1
Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo en original y Trabajador
copia, firmando de recibido en copia.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 5/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
Retiene copia
y turna
relación
ACTIVIDADES
6.1
6.2
RESPONSABLE
Retiene la copia para control y verificación del uso de la Responsable de
prestación.
operar las
Prestaciones
Turna al Departamento de Tesorería y Caja mediante
relación, copia adicional de la Solicitud de Orden de
Trabajo para su conocimiento de los pagos próximos a
realizarse.
7
Recibe
relación,
solicitudes y
archiva
7.1
Recibe relación y Solicitudes de Orden de Trabajo, firma Departamento
de recibido y archiva.
de Tesorería y
Caja
8
Acude a la
Optica para el
exámen
8
Acude a la Optica de su preferencia con identificación Trabajador
oficial o con la credencial vigente del CINVESTAV para
que le sea practicado el examen de la vista.
9
Verifica Orden 9.1
de Trabajo y
solicita
identificación
Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo, y verifica la Optica
firma de autorización , y en caso de duda, llama a la
Subdirección de Recursos humanos para confirmar si
otorga o no el servicio.
9.2
Solicita identificación del Trabajador o beneficiario y
verifica contra nombres anotados en la Solicitud de
Orden de Trabajo.
En caso de discrepancia no otorga el servicio, indicando
los motivos al solicitante e informa a la Subdirección de
Recursos Humanos del rechazo.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 6/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
Practica el
examen
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
10.1
Practica el examen de la vista y determina las Optica
especificaciones del lente.
10.2
Ofrece al Trabajador gama de armazones, micas y/o
cristales, o lentes de contacto para que elija.
11.1
Selecciona armazones, micas y/o cristales, o lentes de Trabajador
contacto.
11
Selecciona
armazones o
lentes
12
Elabora Orden 12.1
de Servicio y
factura
Elabora Orden de Servicio y factura a nombre del Optica
Trabajador.
13
Firma de
recibido y
presenta la
factura en la
Caja
13.1
Recibe orden de servicio y la factura original a su Trabajador
nombre firmando en la copia de recibido.
13.2
Presenta la factura en el Departamento de Tesorería y
Caja y se identifica .
Verifica en la
14.1
Verifica en la relación que le entregó el Departamento Departamento
14
relación y
elabora recibo
de Servicios al Personal, y si tiene la Orden, elabora de Tesorería y
Recibo de Caja en original y copia, anexo, a nombre Caja
del Trabajador anotando:
a) Número de Solicitud de Orden de Trabajo.
b) Nombre del Trabajador y beneficiario.
c) Número de la factura y nombre de la Optica.
d) Importe a pagar: Si es menor a $ 900.00 se
pagará lo especificado en la factura.,y si es
mayor a $ 900.00 solo se pagarán los 900.00.
En caso de que no se encuentre en la relación,
consulta al Departamento de Servicios al Personal e
informa al Trabajador.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 7/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
15
Recibe el
efectivo
15.1
Recibe el dinero en efectivo, lo cuenta y firma el recibo Trabajador
conservando copia del mismo.
16
Elabora
relación de
pagos para
solicitar
reembolso
16.1
Adjunta la factura y el recibo del pago original a la Departamento
Solicitud de Orden de Trabajo y archiva.
de Tesorería y
Caja
Elabora semanalmente la relación de pagos efectuados
para solicitar el reembolso de fondos, con copia al
Departamento de Servicios al Personal para su registro
y control de la prestación.
16.2
17
Paga y recoge 17.1
el trabajo
Se presenta a la Optica para pagar y recoger el trabajo Trabajador
ordenado.
18
Notifica de los
trabajos no
Notifica mensualmente al Departamento de Servicios al Optica
Personal de los trabajos que fueron ordenados y no
18.1
recogidos
fueron recogidos.
Envía al Departamento de Servicios al Personal
información en dispositivo magnético en formato Excell
la siguiente información:
a) N° de folio de la Orden de Trabajo.
b) Clave del Trabajador y Nombre.
c) RFC de la persona que haga uso del servicio.
d) N° de facturas e importe.
e) Descripción (parentesco de acuerdo a lo que
señala la Orden).
19
Contacta con
el Trabajador
19.1
Contacta con el Trabajador para que
recogerlos. o se le descontarán vía Nómina.
pase
a Responsable de
operar las
Prestaciones
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 8/9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 año
Responsable de operar
las Prestaciones
9.1
Solicitud de Orden de Trabajo
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación de Adquisición Código: CINVESTAVde Anteojos.
SA-PO-46-08
Revisión:
Página: 9/9
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
Solicitud de Orden de Trabajo
REF
ACTIVIDAD
3.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción.
SA-PO-46-09
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar a los trabajadores del CINVESTAV en el pago de gastos de defunción,
en apego al artículo 21 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Operar la Prestación de Ayuda para
Gastos de Defunción
Código: CINVESTAV
SA-PO- 46-09
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DE
OPERAR LAS
PRESTACIONES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
JEFE DE
SERVICIOS AL
PERSONAL
FIRMA
SUBDIRECTORA
RECURSOS
HUMANOS
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción.
SA-PO-46-09
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Presenta solicitud de pago correspondiente a Ayuda por Trabajador del
Documentación
Defunción, en la Ventanilla de la Subdirección de CINVESTAV
Recursos Humanos., anexando copia del Acta de
Defunción.
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 “Recibir, controlar y distribuir
la Correspondencia”.
3
Recibe, la
documentación y elabora
Orden de
Pago
3.1
Recibe la documentación, elabora Orden de Pago y la Responsable de
turna al Jefe de Servicios al Personal.
operar las
Prestaciones
4
Revisa y turna 4.1
la Orden de
Pago
Revisa y turna Orden de Pago a la Subdirectora de Jefe de
Recursos Humanos para firma.
Servicios al
Personal
5
Revisa y firma
la Orden de
Pago
Revisa y firma la Orden de Pago.
5.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
Subdirección de
Recursos
Humanos
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción.
SA-PO-46-09
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestación Ayuda para Código: CINVESTAVGastos de Defunción.
SA-PO-46-09
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento.
SA-PO-46-10
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Crear un Fondo de Ahorro con personas aportantes voluntarias para sufragar los
gastos por el fallecimiento de algún Trabajador o familiar en forma directa.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Operar la Aportación Voluntaria por
Fallecimiento.
Código: CINVESTAVSA-PO-46-10
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
REPRESENTANTE DE
PROCEDIMIENTO 40TRABAJADORES
01
CINVESTAV
RESPONSABLE DE
OPERAR LA
APORTACIÓN
VOLUNTARIA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
LA PRODUCCIÓN
DEL SISTEMA
FIRMA
DEPARTAMENTO DE
EJERCICIO Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento.
SA-PO-46-10
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
Presenta
ACTIVIDADES
1.1
RESPONSABLE
Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección Representantes
solicitud y
documentación
de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago de de los
la aportación voluntaria por el fallecimiento de algún Trabajadores del
trabajador y/o familiar en línea directa, anexando copia CINVESTAV
del Acta de Defunción.
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 “Controlar, revisar
distribuir la Correspondencia”.
y
3
Verifica que
pertenezca al
Grupo y
elabora oficio
3.1
Recibe y verifica que el Trabajador forme parte del grupo
de Aportantes Voluntarios, y que no se encuentre
disfrutando de licencia sin goce de sueldo, o que haya
causado baja.
3.2
Elabora
Oficio
dirigido
al
Departamento
de
Administración de Sueldos, solicitando listado del Grupo
de aportantes, para saber el importe a pagar al
beneficiario, y obtiene firma del Jefe de Servicios al
Personal.
Responsable de
operar la
Aportación
Voluntaria
4
Entrega listado 4.1
Recibe Oficio y entrega listado al Responsable de operar Responsable de
la Aportación Voluntaria
la producción
del Sistema
5
Revisa listado 5.1
y elabora
orden de pago
Revisa listado y elabora Orden de Pago, obteniendo la Responsable de
firma de autorización de la Subdirectora de Recursos operar la
Humanos
Aportación
Voluntaria
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento.
SA-PO-46-10
Revisión:
Página: 4/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
6
Captura en la
Red
Financiera
6.1
7
Elabora
7.1
cheque y
realiza el pago 7.2
RESPONSABLE
Captura en la Red Financiera y la envía junto con la Departamento
relación al Departamento de Tesorería y Caja.
de
Ejercicio y
Control
Presupuestal
Recibe la Orden de Pago y listado, y elabora cheque.
Departamento
de Tesorería y
Entrega el cheque al Trabajador o deudo, y envía póliza Caja
y relación del grupo aportante al Departamento de
Contabilidad.
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la aportación Voluntaria por Código: CINVESTAVFallecimiento.
SA-PO-46-10
Revisión:
Página: 5/5
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos.
SA-PO-46-11
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar económicamente a los trabajadores del CINVESTAV en sus gastos de
alimentación.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en la Unidad Sur del CINVESTAV en la Ciudad
de México, D. F., así como en las Unidades Foráneas en las Ciudades de
Irapuato y Mérida.
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Operar la prestación de Ayuda
Para Alimentos.
Código: CINVESTAVSA-PO-46-11
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTOS DE
UNIDADES FORÁNEAS
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DE OPERAR
PRESTACIONES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos.
SA-PO-46-11
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Presenta
Documentación
1.1
Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdirección Departamentos
de Recursos Humanos, Sección Ventanilla, del pago Foráneos
mensual de Ayuda para Alimentos, y adjuntan
codificación y relación de días a pagar.
2
Recibe,
controla y
distribuye la
Corresponden
cia
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01
distribuir la Correspondencia”.
3
Recibe, la
documentación y verifica
inasistencias
3.1
Recibe la documentación y verifica las relaciones del Responsable de
personal del nivel 4 y 5 con las inasistencias en la operar las
Sección de Control de Asistencia.
Prestaciones
4
Captura y
revisa contra
Control de
Asistencia
4.1
Captura el número de días de pago en el Sistema de Responsable de
Nómina, obtiene listado previo, y turna copia a la Sección operar las
de Movimientos del Departamento de Administración de Prestaciones
Sueldos.
4.2
Revisa el listado contra Control de Asistencia, y elimina
lo de Saltillo y otros que puedan aparecer y que no
procede su pago.
5.1
Verifica que el pago se aplique en Nómina.
5
Verifica que el
pago se
aplique en
Nómina
“Controlar,
revisar
y
Responsable de
Movimientos
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos.
SA-PO-46-11
Revisión:
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la prestación de Ayuda Para Código: CINVESTAVAlimentos.
SA-PO-46-11
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP.
SA-PO-46-12
Revisión:
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Realizar esta prestación de acuerdo a la tabla que establece la Secretaría de
Educación Pública, para el personal que cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y
50 años de servicios efectivos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), así como las Unidades Foráneas.
3. NORMAS DE
OPERACION
La aplicación de la Tabla SEP la realiza el CINVESTAV en la primera
quincena de Abril de cada año, a través del concepto de percepción N°
13 a los trabajadores de base desde Auxiliares de Investigación y
Bibliotecarios Profesionales hasta personal Administrativo, Técnico y
Manual, haciéndose extensivo por disposiciones internas tanto a personal
de confianza como a Servidores Públicos de mando.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Operar la Recompensa Anual por
Antigüedad
Código: CINVESTAV
SA-PO- 46-12
Revisión:
Página: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE LA
PRODUCCIÓN DEL SISTEMA
RESPONSABLE DE OPERAR LAS
PRESTACIONES
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
MOVIMIENTOS
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP.
SA-PO-46-12
Revisión:
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Produce y
turna listado
de antigüedad
general
1.1
Produce y envía listado de los Trabajadores con Responsable de
antigüedad general.
la producción
del Sistema
2
Verifica,
2.1
Verifica la fecha de ingreso de cada trabajador contra la Responsable de
captura en el
sistema y
genera listado
definitivo
información en el Kardex y en el Expediente.
operar la
Prestaciones
2.2
Captura en el Sistema y modifica en su caso.
2.3
Genera listado definitivo con base en el listado alfabético.
3
Genera listado 3.1
con importes
Genera y revisa listado con importes.
Responsable de
operar las
Prestaciones
4
Genera la
imagen de los
cheques
Genera la imagen de los cheques
Responsable de
la producción
del Sistema
5
Revisa imagen 5.1
de cheque
contra el
listado
definitivo
4.1
Revisa la imagen de los cheques contra el listado Responsable de
definitivo citado en la Actividad 2.3.
Movimientos
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP.
SA-PO-46-12
Revisión:
Página:4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato único de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Escalafón.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Código: CINVESTAVAntigüedad. SEP.
SA-PO-46-12
Revisión:
Página: 5/5
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.
SA-PO-46-13
Revisión:
Página: 1/4
1. PROPOSITO
Revisar que los pagos por servicios hospitalarios se efectúen de acuerdo a lo
establecido en el contrato de prestación de servicios y que los comprobantes
reúnan los requisitos fiscales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).
3. NORMAS DE
OPERACION
3.1
Los servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V., serán requeridos solo cuando
previamente el Servicio Medico en el CINVESTAV valore que dichos
servicios sean necesarios como atención de primera instancia de
accidentes que sufra el personal que labora en las oficinas en la Ciudad de
México, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).
3.2
Al personal de Honorarios se les cubre el 100 %, y a Empleados y
Estudiantes hasta $ 600.00, y el excedente se les cobra.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Procedimiento: Tramitar Pagos de facturas por
servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.
Código: CINVESTAVSA-PO-46-13
Revisión:
Página: 2/4
4. DIAGRAMA DE PROCESO
PROCEDIMIENTO
40-01
RESPONSABLE DEL TRAMITE
DE PAGO
JEFATURA SERVICIOS AL
PERSONAL
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
DEPARTAMENT
O EJERCICIO Y
CONTROL
PRESUPUESTAL
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.
SA-PO-46-13
Revisión:
Página: 3/4
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Facturas del
Hospital
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 “Controlar, revisar y distribuir Subdirección de
la correspondencia de la Subdirección de Recursos Recursos
Humanos.”
Humanos
2
Revisa las
facturas del
Hospital y
elabora oficio
2.1
Recibe la (s) factura (s) del Hospital para su revisión y Responsable del
trámite de pago, y revisa que se encuentren de acuerdo trámite de pago
al contrato y contengan los requisitos fiscales.
No está correcto. Devuelve con las observaciones
correspondientes.
3
Revisa y
obtiene firma
de la
Subdirección
2.2
Sí está correcto. Elabora oficio y orden de pago,
solicitando la elaboración de cheque por cada concepto
de pago dirigido al Departamento de Ejercicio y Control
Presupuestal.
3.1
Revisa el oficio y la documentación.
Jefatura del
Departamento
de Servicios al
Personal
No está correcto. Devuelve para su corrección.
3.2
Sí está correcto. Obtiene la firma de autorización de la
Subdirección de Recursos Humanos en el oficio.
4.1
Turna el oficio al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del
Presupuestal, obteniendo acuse de recibido.
trámite de pago
4
Turna oficio a
Control
Presupuestal
5
Afecta partida 5.1
presupuestal y
tramita el pago
Afecta la partida presupuestal correspondiente y tramita Control
la elaboración del cheque y su pago por el Departamento Presupuestal
de Tesorería y Caja.
6
Archiva
documentación
Archiva oficio en el expediente del Hospital,
comprobante del pago que le envía Tesorería y Caja.
TERMINA
6.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
y Responsable del
trámite de pago
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Código: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.
SA-PO-46-13
Revisión:
Página: 4/4
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley del Impuesto sobre la Renta.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 1/10
1. PROPOSITO
Asegurar que se detecten las necesidades de capacitación del personal del
CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 2/10
SECCION DE
PROGRAMACION
Y APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
JEFES DE AREAS DE
INVESTIGACION Y
ADMINISTRACION
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Establece
criterios para
diagnósticos de
necesidades de
capacitación y
turna oficio
5. Recibe y envía
oficio y
cuestionarios a las
Areas de Trabajo
8. Captura resultados,
elabora cuadros de
clasificación, y los
turna
2. Recibe y turna
oficio y cuestionarios
para firma
3. Recibe oficio y
cuestionarios
4. Recibe y turna oficio
y cuestionarios
autorizados para su
aplicación
Sí
Autoriza?
No
6. Reciben y aplican
cuestionarios y los
turnan contestados
7. Recibe y corrobora
cuestionarios, los
concentra y turna a
captura
9. Corrobora
resultados
No
Aprueba?
10. Recibe oficio,
informe y diskette
Sí
Prepara oficio,
informe y diskette y
los turna para firma
13. Recibe y envía
oficio, informe y
diskette autorizados
a la SEP
Archiva
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
No
Aprueba?
12. Recibe oficio,
informe y diskette
autorizados y los turna
para envío a la SEP
Sí
11. Recibe oficio,
informe y diskette
Sí
Aprueba?
No
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 3/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Establece
1.1
criterios para
diagnóstico de
necesidades
de
capacitación y
turna oficio
1.2
Establece los criterios operativos para la ejecución, Jefe Depto.
actualización y supervisión del diagnóstico de Desarrollo del
necesidades de capacitación, de conformidad con la Personal
normatividad establecida por la Secretaría de Educación
Pública.
2
Recibe y turna 2.1
oficio y
cuestionarios
para firma
Recibe y turna oficio y cuestionarios de la DNC para Subdirector de
firmas de autorización a la Secretaría Administrativa.
Recursos
Humanos
3
Recibe oficio y 3.1
cuestionarios,
los autoriza y
los turna
Recibe oficio y cuestionarios DNC.
Secretario
No autoriza. Regresa oficio y cuestionarios DNC con Administrativo
observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
3.2
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio y
cuestionarios de la DNC, para firmas de autorización de
la Secretaría Administrativa (Anexos 1 al 3)
Turna oficio y cuestionarios DNC autorizados a la
Subdirección de Recursos Humanos.
4
Recibe y turna 4.1
oficio y
cuestionarios
autorizados
para aplicación
Recibe turna al Departamento de Desarrollo del Personal Subdirector de
oficio y cuestionarios de la DNC autorizados, para su Recursos
aplicación.
Humanos
5
Recibe y envía 5.1
oficio y
cuestionarios a
las Areas de
Recibe y envía oficios y cuestionarios autorizados a las Jefe Depto.
Areas de trabajo, para su aplicación al personal.
Desarrollo del
Personal
Trabajo
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01
Revisión: 1
Página: 4/10
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Reciben y
6.1
aplican
cuestionarios y 6.2
los turnan
contestados
Reciben y aplican cuestionarios de la DNC a su personal Jefes de Areas
de Investigación
Envían al Departamento de Desarrollo del Personal los y Administración
cuestionarios de la DNC debidamente contestados
7
Recibe y
corrobora
cuestionarios,
los concentra,
y turna a
captura
7.1
Recibe cuestionarios de la DNC, corrobora que se Jefe Depto.
encuentren completos y contestados por el personal de Desarrollo del
las Areas
Personal
7.2
Concentra los cuestionarios de la DNC en
expedientes correspondientes a cada Area laboral
7.3
Turna a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico
los cuestionarios de la DNC, para su respectivo análisis,
interpretación y captura
8
Captura
8.1
resultados,
elabora
cuadros de
clasificación, y
los turna
8.2
los
Captura los resultados del diagnóstico de necesidades Sección de
de capacitación, y elabora cuadros de clasificación por Programación y
tipo de frecuencia de cursos de capacitación por Area de Apoyo Didáctico
trabajo. (Anexos 4 al 9).
Envía resultados y cuadros
Desarrollo del Personal
al Departamento
de
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01
Revisión: 1
Página: 5/10
5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
9
10
11
Corrobora
resultados y
aprueba;
prepara oficio,
informe y
diskette, y los
turna para
firma
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
9.1
Corrobora que los resultados del diagnóstico de Jefe Depto.
necesidades de capacitación hayan sido analizados y Desarrollo del
capturados de conformidad a los lineamientos de la Personal
SEP.
No aprueba. Regresa diagnóstico con observaciones
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
9.2
Prepara oficio, informe y diskette de los resultados
obtenidos del diagnóstico de necesidades de
capacitación para su envío a la SEP.
9.3
Turna oficio, informe y diskette para firma de
autorización de la Subdirección de Recursos Humanos
Recibe oficio,
informe y
diskette,
aprueba y
envía
10.1
Recibe oficio, informe y diskette.
Subdirector de
No aprueba. Regresa documentos con observaciones Recursos
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
Humanos
10.2
Envía a la Secretaría Administrativa oficio, informe final
y diskette para firma.
Recibe oficio
informe y
diskette,
aprueba y
turna
11.1
Recibe oficio, informe y diskette.
No aprueba. Regresa documentos con observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad
11.2
Turna oficio, informe y diskette autorizados a la
Subdirección de Recursos Humanos.
Secretario
Administrativo
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01
Revisión: 1
Página: 6/10
6
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
12
Recibe oficio, 12.1
informe y
diskette
autorizados y
los turna para
envío a la SEP
Recibe oficio, informe y diskette autorizados, y los Subdirector de
turna al Departamento de Desarrollo del Personal para Recursos
envío a la SEP.
Humanos
13
Recibe y envía 13.1
oficio, informe
y diskette
autorizados a 13.2
la SEP, y
archiva
Recibe y envía oficio, informe
debidamente autorizados a la SEP.
diskette Jefe Depto.
Desarrollo del
Personal
Archiva oficio y acuse de recibo de la documentación
enviada a la SEP.
TERMINA
final y
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO-50-01
Revisión: 1
Página: 7/10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección
de Investigación.
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes
de Departamento y Sección de Administración.
1 Año
9.2
Cédula para la Detección de Necesidades de
Capacitación
1 Año
9.3
Detección de Necesidades de Capacitación,
Clasificación de Cursos por Areas.
1 Año
9.4
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 8/10
Porcentaje de Participación en la Detección de
Necesidades de Capacitación para Elaborar el
Programa de Capacitación . Areas Administrativas.
1 Año
9.5
Porcentaje de Participación en la Detección de
Necesidades de Capacitación para Elaborar el
Programa de Capacitación. Areas de Investigación.
1 Año
9.6
Porcentaje de Participación en la Detección de
Necesidades de Capacitación para Elaborar el
Programa de Capacitación. Areas Administrativas y
de Investigación.
1 Año
9.7
Detección de Necesidades de Capacitación.
Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de
Trabajo. Dirección General.
1 Año
9.8
Detección de Necesidades de Capacitación.
Concentrado General de Frecuencias de cursos
solicitados por las Areas de Administración y de
Investigación del CINVESTAV.
1 Año
9.9
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 9/10
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Oficio circular a Jefes de Departamento y Sección de Investigación
1.2
9.2
Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Sección
de Administración
1.2
9.3
Cédula para la Detección de Necesidades de Capacitación
1.2
9.4
Detección de Necesidades de Capacitación, Clasificación de Cursos por
Areas.
8.1
Porcentaje de participación en la Detección de Necesidades de Capacitación
para Elaborar el Programa de Capacitación . Areas Administrativas.
8.1
Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación
para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas de Investigación.
8.1
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Porcentaje de Participación en la Detección de Necesidades de Capacitación
para Elaborar el Programa de Capacitación. Areas Administrativas y de
Investigación.
8.1
Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado de Frecuencias de
Cursos por Area de Trabajo. Dirección General.
8.1
Detección de Necesidades de Capacitación. Concentrado General de
Frecuencias de Cursos Solicitados por las Areas de Administración y de
Investigación del CINVESTAV.
8.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO:
Capacitación.
Detectar
las
necesidades
de Código: CINVESTAVSA-PO- 50-01
Revisión: 1
Página: 10/10
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 1/8
1. PROPOSITO
Asegurar que se formule el Programa Anual de Capacitación del personal del
CINVESTAV
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 2/8
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
Inicia
1. Establece criterios
para elaborar
Programa Anual de
Capacitación y
solicita captura y
llenado de formatos
2. Prepara versión
definitiva del PAC y la
turna para revisión
3. Recibe el PAC
No
Aprueba?
Sí
4. Captura PAC
e informe Final
y los turna
6. Recibe oficio,
diskette, formatos e
informe final del PAC
Prepara informe
final y solicita
captura
5. Corrobora captura
del PAC e informe
final, y los turna para
autorización
9. Recibe y envía a la
SEP oficio, diskette y
formatos autorizados
Archiva
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
No
Aprueba?
8. Recibe y turna
oficio, diskette,
formatos e informe
final del PAC
autorizados para
envío a la SEP
Sí
7. Recibe y autoriza
oficio, diskette,
formatos e informe
final del PAC, y los
envía
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 3/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Establece
1.1
criterios para
elaborar
Programa
Anual de
Capacitación
1.2
(PAC) y
solicita captura
y llenado de
formatos
Establece los criterios para la Elaboración del Programa Jefe Depto.
Anual de Cursos de Capacitación, de conformidad con la Desarrollo del
normatividad de la SEP.
Personal
Prepara
2.1
versión
definitiva del
PAC y lo turna
para revisión.
2.2
Prepara la versión definitiva del Programa Anual de Sección de
Capacitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos Programación y
Apoyo Didáctico
Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico
la captura en diskette y llenado de formatos establecidos
del Programa Anual de Capacitación en su versión
definitiva, considerando el cuadro comparativo de cursos
autorizado. (Anexos del 1 al 10).
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal
diskette y formatos que contienen la versión definitiva del
Programa Anual de Capacitación, para su revisión.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 4/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
ACTIVIDADES
Recibe y
3.1
aprueba el
PAC, prepara
informa final y
solicita captura
RESPONSABLE
Recibe versión definitiva del Programa Anual de Jefe Depto.
Capacitación en diskette y formatos D-20, D-21, y del 1 Desarrollo del
al 8.
Personal
No aprueba. Regresa diskette y formatos con
observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad
3.2
Prepara el Informe Final del Programa Anual de
Capacitación y lo captura en diskette.
3.3
Solicita a la Sección de Programación y Apoyo Didáctico
la captura del Programa Anual de Capacitación y del
Informe Final.
4
Captura PAC e 4.1
informe final, y
los turna
Captura la versión definitiva del Programa Anual de Sección de
Capacitación y del Informe Final y los turna al Programación y
Departamento de Desarrollo del Personal.
Apoyo Didáctico
5
Corrobora
5.1
captura PAC e
informe final, y
los turna para
autorización
Corrobora que la captura del diskette contenga el Jefe Depto.
Programa Anual de Capacitación y su respectivo Informe Desarrollo del
Final y los turna, vía oficio, a la Subdirección de Personal
Recursos Humanos para su autorización.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 5/8
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
7
8
Recibe oficio,
diskette,
formatos e
informe final
del PAC, da
Vo. Bo. y los
turna
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6.1
Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del Subdirector de
Programa Anual de Capacitación para su Vo.Bo.
Recursos
No aprueba. Regresa oficio, informe final y diskette Humanos
con observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
6.2
Turna a la Secretaría Administrativa oficio, diskette,
formatos e informe final del Programa Anual de
Capacitación, para su autorización.
Recibe y
7.1
autoriza oficio,
diskette,
formatos e
7.2
informe final
del PAC y los
envía
Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe Secretario
final del Programa Anual de Capacitación.
Administrativo
Recibe y turna 8.1
oficio, diskette,
formatos e
informe final
del PAC
autorizados
para envío a la
SEP
Recibe y turna al Departamento de Desarrollo del Subdirector
Personal oficio, diskette, formatos e informe final del de Recursos
Programa Anual de Capacitación autorizados, para su Humanos
envío a la SEP.
Envía a la Subdirección de Recursos Humanos oficio,
diskette, formatos e informe final del Programa Anual
de Capacitación debidamente autorizados.
9
Recibe y envía 9.1
a la SEP
oficio, diskette,
y formatos
9.2
autorizados, y
archiva
Recibe y envía a la SEP, oficio, diskette, y formatos Jefe Depto.
autorizados con el Programa Anual de Capacitación
Desarrollo del
Personal
Archiva el acuse de recibo de la información enviada a
la SEP.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 6/8
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Sistema Integral de Información. Secretaría de
Educación Pública. Detección de Necesidades y
Programación de Acciones de Capacitación del
Gobierno Federal. Formato D-20
1 Año
9.1
Sistema Integral de Información. Secretaría de
Educación Publica. Programación de Acciones de
Capacitación del Gobierno Federal. Formato D-21
1 Año
9.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 7/8
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
SEP. Programación de Acciones de Capacitación
1 Año
9.3
SEP. Convenios Interinstitucionales.
1 Año
9.4
SEP. Plantilla de Instructores Internos.
1 Año
9.5
SEP. Plantilla de Instructores Externos.
1 Año
9.6
SEP. Inventario de Recursos Materiales para la
Capacitación.
1 Año
9.7
SEP. Recursos Financieros para la Capacitación.
1 Año
9.8
SEP. Calendarización.
1 Año
9.9
SEP. Prestaciones y Servicios.
1 Año
9.10
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-02
Revisión: 1
Página: 8/8
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Sistema Integral de Información. Secretaría de Educación Pública
Detección de Necesidades y Programación de Acciones de Capacitación del
Gobierno Federal. Formato D-20
1.2
9.2
Sistema Integral de Información Secretaría de Educación Pública.
Programación de Acciones de Capacitación del Gobierno Federal. Formato
D-21
1.2
9.3
SEP. Programación de Acciones de Capacitación.
1.2
9.4
SEP. Convenios Interinstitucionales.
9.5
SEP. Plantilla de Instructores Internos.
1.2
1.2
9.6
SEP. Plantilla de Instructores Externos.
9.7
SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitación.
1.2
1.2
9.8
SEP. Recursos Financieros para la Capacitación.
1.2
9.9
SEP. Calendarización.
9.10
SEP. Prestaciones y Servicios.
1.2
1.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO- 50-03
Revisión: 1
Página: 1/9
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Asegurar que la contratación de los cursos se efectúe conforme a la
normatividad establecida y al Programa Anual de Capacitación del CINVESTAV
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 2/9
SUBDIRECTOR DE
ASUNTOS JURIDICOS
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONES,
EMPRESAS E
INSTRUCTORES
Inicia
2. Elabora convenios
y contratos, y los
remite, para revisión
1. Busca, analiza y
selecciona
instructores, y
solicita
contratación
3. Revisa convenios
y contratos
No
Aprueba?
Sí
4. Revisa convenios
y contratos
No
Autoriza?
Sí
7. Recibe y envía
convenios y contratos,
para firmas externas
9. Recibe convenios y
contratos, y turna para
autorización
presupuestal
13. Turna copia
de convenios y
contratos a
instructores
15. Archiva oficios,
convenios y
contratos
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
5. Corrobora
convenios y contratos,
los autoriza y turna
6. Recibe y envía
convenios y contratos
8. Reciben, autorizan
y envían convenios y
contratos
10. Recibe y turna
convenios y contratos
para carátulas
presupuestales
11. Elabora carátula
presupuestal, recaba
autorización y turna
12. Recibe y remite
convenios y contratos
con carátula
autorizada
14. Reciben, sellan
oficio y regresan
convenios y contratos
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 3/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
ACTIVIDADES
Busca, analiza 1.1
y selecciona
instructores, y
solicita
contratación
1.2
Busca a las Instituciones y Empresas Educativas y de Jefe Depto.
Capacitación a nivel superior, públicas y privadas, Desarrollo del
instructores independientes e internos.
Personal
Analiza que los contenidos temáticos y cotizaciones de
los cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y
de Capacitación e instructores cubran los objetivos del
Programa Anual de Capacitación.
1.3
Selecciona a las Instituciones y Empresas Educativas y
de Capacitación e instructores que atenderán los cursos
del Programa Anual de Capacitación.
1.4
Solicita a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y/o a la
Subdirección de Recursos Materiales la realización de
los convenios y contratos con las Instituciones y
Empresas Educativas y de Capacitación e instructores
seleccionados.
Elabora
2.1
convenios y
contratos, y los
remite para
revisión
RESPONSABLE
Elabora convenios y contratos de capacitación que Subdirector de
contengan las normas y políticas de cumplimiento de los Asuntos
programas de capacitación a que se sujetarán tanto las Jurídicos
Instituciones, Empresas, e instructores seleccionados,
como el CINVESTAV, y los remite al Departamento de
Desarrollo del Personal, para su revisión
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 4/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
4
5
Revisa
convenios y
contratos, los
autoriza y
turna
Revisa
convenios y
contratos, los
autoriza y
turna
Corrobora
convenios y
contratos, los
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
3.1
Revisa que los contratos y convenios de capacitación Jefe Depto.
contengan las normas y políticas de cumplimiento de los Desarrollo del
Programas de Capacitación que se hayan establecido Personal
entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e
instructores seleccionados.
No autoriza. Regresa contratos y convenios con
observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
3.2
Turna contratos y convenios de capacitación a la
Subdirección de Recursos Humanos, para su
autorización.
4.1
Revisa que los contratos y convenios de capacitación Subdirector de
cumplan con las normas y políticas de los Programas de Recursos
Capacitación establecidos entre el CINVESTAV y las Humanos
Instituciones, Empresas e instructores seleccionados.
No autoriza. Regresa contratos y convenios con
observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
4.2
Turna contratos y convenios de capacitación a la
Secretaría Administrativa, para autorización.
5.1
Corrobora que los contratos y convenios de capacitación Secretario
se encuentren debidamente requisitados, y los autoriza. Administrativo
autoriza y
turna
5.2
Envía los contratos y convenios de capacitación
autorizados a la Subdirección de Recursos Humanos.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 5/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
6
Recibe y envía 6.1
convenios y
contratos
Recibe y envía contratos y convenios de capacitación Subdirector de
autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal. Recursos
Humanos
7
Recibe y envía 7.1
convenios y
contratos, para
firmas
externas
Recibe y envía contratos y convenios de capacitación Jefe Depto.
para recabar firmas de aprobación de autoridades Desarrollo del
competentes de las Instituciones, Empresas e Personal
instructores seleccionados.
8
Reciben,
autorizan y
envían
convenios y
contratos
8.1
Reciben y autorizan contratos y convenios
capacitación establecidos con el CINVESTAV.
8.2
Envían contratos y convenios de capacitación
debidamente autorizados al Departamento de Desarrollo
del Personal del CINVESTAV.
Recibe
convenios y
contratos, y
turna para
autorización
presupuestal.
9.1
Recibe debidamente autorizados los contratos y Jefe Depto.
convenios de capacitación establecidos con las Desarrollo del
Instituciones, Empresas e instructores seleccionados y Personal
los turna, junto con oficio de respaldo, a la Subdirección
de Recursos Humanos para su respectiva autorización
presupuestal.
9
de Instituciones,
Empresas e
Instructores
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 6/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
10
Recibe y turna 10.1
convenios y
contratos para
carátulas
presupuestales
Recibe y turna a la Secretaría Administrativa los Subdirector de
contratos y convenios de capacitación para que se Recursos
elaboren las carátulas presupuestales.
Humanos
11
Elabora
carátula
presupuestal,
recaba
autorización y
turna
11.1
Elabora carátula presupuestal de los contratos y Secretario
convenios de capacitación y los turna a los Administrativo
Departamentos de Planeación, Programación y
Contabilidad
para
su
respectiva
autorización
presupuestal.
11.2
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos los
contratos y convenios de capacitación conteniendo la
carátula presupuestal autorizada.
12.1
Recibe y remite al Departamento de Desarrollo del Subdirector de
Personal contratos y convenios de capacitación Recursos
conteniendo la carátula presupuestal autorizada.
Humanos
12
Recibe y
remite
convenios y
contratos con
carátula
autorizada
13
Turna copia de 13.1
convenios y
contratos a
instructores, y
archiva.
13.2
Recibe y turna, vía oficio, copia de contratos y Jefe Depto
convenios de capacitación a las Instituciones, Desarrollo del
Empresas e instructores seleccionados.
Personal
Archiva copia de los contratos y convenios de
capacitación conteniendo la carátula presupuestal
autorizada.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 7/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
14
Reciben,
sellan oficio y
regresan
convenios y
contratos
14.1
15
Recibe y
15.1
archiva oficios,
convenios y
contratos.
RESPONSABLE
Reciben copia de contratos y convenios de Instituciones,
capacitación; sellan oficio y lo remiten al Departamento Empresas e
de Desarrollo del Personal del CINVESTAV.
Instructores
Recibe oficios sellados y los archiva junto con los Jefe Depto.
contratos y convenios de capacitación.
Desarrollo del
Personal
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 8/9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
FIRMA
CODIGO
REGISTRO
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Código: CINVESTAVCapacitación
SA-PO-50-03
Revisión: 1
Página: 9/9
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-04
Revisión: 1
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Coadyuvar a que el personal del CINVESTAV conozca los cursos que se
impartirán y asista a los que necesite.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-04
Revisión: 1
Página: 2/5
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Prepara circulares
y carteles y turna
éstos para
aprobación
2. Recibe y
revisa carteles
No
3. Difunde
carteles y
circulares
Archiva
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Aprueba?
Sí
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-04
Revisión: 1
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
3
Prepara
circulares y
carteles y
turna éstos
para
aprobación
ACTIVIDADES
1.1
1.2
Recibe y
2.1
revisa carteles,
los aprueba y
los turna
Difunde
carteles y
circulares, y
los archiva
RESPONSABLE
Prepara mensualmente los carteles de difusión y Sección de
circulares de los cursos de capacitación, de conformidad Ejecución de
con el Programa de Capacitación.
Programas de
Capacitación
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los
carteles de los cursos con 15 días de anticipación al
inicio de los eventos, para su revisión y aprobación.
Recibe y corrobora que el material de difusión de los Jefe Depto.
cursos corresponda a la calendarización del Programa Desarrollo del
de Capacitación.
Pesonal
No aprueba. Regresa material de difusión con
observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
2.2
Autoriza la difusión de los carteles y circulares
correspondiente a la programación mensual de los
cursos de capacitación y los envía a la Sección de
Ejecución de Programas de Capacitación.
3.1
Recibe los carteles y circulares de capacitación Sección de
debidamente autorizados, y realiza su difusión en la Ejecución de
Institución.
Programas de
Capacitación
Archiva en expediente copia de los carteles y circulares
de capacitación.
3.2
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-04
Revisión: 1
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 50-04
Revisión: 1
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 1/6
1. PROPOSITO
Facilitar la inscripción del personal del CINVESTAV a los cursos de capacitación
que se impartirán en el año.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 2/6
TRABAJADOR DE BASE
Y/O DE CONFIANZA
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Acude por una
solicitud
2. Proporciona
solicitud
3. Recibe y requisita
solicitud, recaba
autorización y la
entrega
4. Recibe
solicitudes, conforma
grupos y envía
información para
autorización
5. Recibe y
revisa relaciones
de grupos
No
6. Recibe relaciones
de grupos
aprobadas y lo
confirma al personal
incluido
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Aprueba?
Sí
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Acude por una 1.1
solicitud
Acude al Departamento de Desarrollo del Personal por Trabajador de
su solicitud de inscripción para el curso de capacitación Base y/o de
requerido (Anexo 1)
Confianza
2
Proporciona
solicitud
2.1
Proporciona al trabajador una solicitud de inscripción Sección de
para el curso de capacitación requerido
Ejecución de
Programas de
Capacitación
3
Recibe y
requisita
solicitud,
recaba
autorización y
entrega
3.1
Recibe y requisita la solicitud de inscripción del curso Trabajador de
requerido.
Base y/o de
Confianza
Recaba autorización de la solicitud de su Jefe inmediato,
y la entrega a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación.
4
3.2
Recibe
4.1
solicitudes,
conforma
grupos y envía
información
4.2
para
autorización
4.3
Recibe solicitudes de inscripción del personal que Sección de
requiere ser capacitado y las concentra con número de Ejecución de
folio en la carpeta de inscripciones.
Programas de
Capacitación
Conforma los grupos de capacitación considerando el
cupo máximo para cada curso. (Anexo 2).
Envía las relaciones de los grupos de capacitación al
Departamento de Desarrollo del Personal, para su
autorización.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
6
Recibe y
revisa
relaciones de
grupos, las
autoriza y
turna
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
5.1
Recibe y revisa las relaciones de los grupos de Jefe Depto.
capacitación.
Desarrollo del
No aprueba. Regresa relaciones de los grupos de Personal
capacitación con observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
5.2
Turna las relaciones de grupos de capacitación
aprobadas a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación
Recibe
6.1
relaciones de
grupos
aprobadas y lo
confirma al
personal
incluido
Recibe relaciones de grupos aprobadas y confirma vía Sección de
telefónica la participación del personal que asistirá a los Ejecución de
cursos de capacitación.
Programas de
Capacitación
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 5/6
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación.
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de
Capacitación.
1 Año
9.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Código: CINVESTAVCapacitación.
SA-PO- 51-01
Revisión: 1
Página: 6/6
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación.
1.1
9.2
Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación.
4.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 1/9
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Apoyar el cumplimiento de los objetivos de los cursos, tanto por los instructores
como por el personal del CINVESTAV que participe en ellos.
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 2/9
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
Inicia
2. Realiza visitas
de observación,
elabora reportes
generales y los
turna
1. Establece
mecanismos de
supervisión y
solicita visitas de
observación
4. Aplica
evaluaciones y las
remite para
revisión
3. Recibe y analiza
reportes generales,
efectúa
recomendaciones
y solicita
evaluaciones
Ver Procedimiento
52-01
5. Recibe y revisa
evaluaciones, y las
remite para las
memorias
6. Elabora informes
evaluativos finales y
los turna para
aprobación
7. Recibe y revisa
informes
evaluativos finales
Autoriza?
No
Sí
Elabora concentrado
y lo turna para sello
Archiva oficio sellado
con el concentrado de
informes
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
8. Recibe y sella oficio
con concentrado de
informes, y lo regresa
9. Recibe y sella oficio
con concentrado de
informes, y lo regresa
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 3/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Establece
1.1
mecanismos
de supervisión
y solicita
1.2
visitas de
observación
Establece los mecanismos de Supervisión para el óptimo Jefe Depto.
desarrollo del Programa Anual de Capacitación.
Desarrollo del
Personal
Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación realizar las visitas de observación en los
cursos de capacitación, con el fin de corroborar el grado
de desempeño de los instructores y la participación de
los capacitandos, así como el cumplimiento de los
objetivos y contenidos temáticos de los cursos
establecidos en el Programa Anual de Capacitación.
(Anexo 1)
2
Realiza visitas 2.1
de
observación,
elabora
reportes
generales y los 2.2
turna
Realiza visitas de observación durante los cursos de Sección de
capacitación.
Ejecución de
Programas de
Capacitación
2.3
Elabora reportes generales de las visitas de observación
realizadas durante los cursos.
Turna al Departamento de Desarrollo de Personal las
guías de observación y reportes generales de las visitas
de los cursos de capacitación.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 4/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
Recibe y
analiza
reportes
generales,
efectúa
recomendaciones y
solicita
evaluaciones
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
3.1
Recibe y analiza los resultados obtenidos en los reportes Jefe Depto.
generales de medición de los cursos de capacitación.
Desarrollo del
Personal
3.2
Efectúa las recomendaciones didáctico-andragógicas a
los instructores que imparten los cursos, a fin de que los
contenidos temáticos y objetivos generales de los cursos
se aborden de acuerdo a los programas de capacitación
establecidos.
3.3
Coordina las actividades relacionadas con la medición de
los resultados de las actividades de capacitación
efectuadas en los cursos (Anexos 2 y 3).
3.4
Al finalizar los cursos de capacitación solicita a la
Sección de Ejecución de Programas de Capacitación la
aplicación de los instrumentos técnicos de evaluación,
tanto a los participantes como a los instructores.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 5/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
5
ACTIVIDADES
Aplica
4.1
evaluaciones y
las remite para
revisión
Recibe y
revisa
evaluaciones,
y las remite
para las
memorias
RESPONSABLE
Aplica los instrumentos técnicos de evaluación final de Sección de
los cursos a participantes e instructores.
Ejecución
Programas de
Capacitación
4.2
Remite al Departamento de Desarrollo del Personal los
instrumentos técnicos de evaluación final de los cursos
de capacitación (Anexos 2 al 15), para revisión.
5.1
Recibe y revisa que los instrumentos técnicos de Jefe Depto.
evaluación final de los cursos de capacitación estén Desarrollo del
contestados por el personal capacitado e instructores.
Personal
5.2
Remite a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación los instrumentos técnicos de evaluación
final de los cursos, para que se integren a las memorias
didácticas de capacitación.
Ver Procedimiento 52-01
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 6/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
6
7
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Elabora
informes
evaluativos
finales y los
turna para
aprobación
6.1
Elabora informes evaluativos finales de los cursos de Sección de
capacitación. (Anexos 4 al 15).
Programación y
Apoyo Didáctico
6.2
Turna los informes evaluativos finales de los cursos de
capacitación al Departamento de Desarrollo del
Personal, para su revisión y aprobación.
Recibe y
revisa
informes
evaluativos
finales, los
autoriza,
elabora
concentrado y
lo turna para
sello
7.1
Recibe y corrobora que los informes evaluativos finales Jefe Depto.
de los cursos de capacitación se encuentren Desarrollo del
debidamente realizados.
Personal
No autoriza. Regresa informes evaluativos finales de
los cursos de capacitación con observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
7.2
Elabora concentrado general de informes evaluativos
finales de los cursos realizados del Programa Anual de
Capacitación.
7.3
Turna, vía oficio, a la Secretaría Administrativa y
Subdirección de Recursos Humanos el concentrado
general de informes evaluativos finales de los cursos
realizados del Programa Anual de Capacitación.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 7/9
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
8
Recibe y sella
oficio con el
concentrado
de informes, y
lo regresa
8.1
Recibe y sella oficio con el concentrado general de los Subdirector
informes evaluativos finales de los cursos realizados Recursos
del Programa Anual de Capacitación, y regresa un Humanos
ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.
9
Recibe y sella
oficio con
concentrado
de informes, y
lo regresa
9.1
Recibe y sella oficio con el concentrado general de Secretario
informes evaluativos finales de los cursos realizados Administrativo
del Programa Anual de Capacitación, y regresa un
ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.
10
Archiva oficio
sellado con el
concentrado
de informes
10.1
Archiva en expediente oficio con el concentrado Jefe Depto.
general sellado por la Secretaría Administrativa y la Desarrollo del
Subdirección de Recursos Humanos.
Personal
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 8/9
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 Año
9.1
1 Año
9.2
1 Año
9.3
1 Año
9.4
Guía de Observación.
Evaluación al Curso por el Participante.
Evaluación al Curso por el Instructor.
Informe de Actividades.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Código: CINVESTAVLineamientos para la Ejecución, Seguimiento y SA-PO- 51-02
Evaluación del Programa Anual de Capacitación.
Revisión: 1
Página: 9/9
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Guía de Observación.
1.2
9.2
Evaluación al Curso por el Participante.
3.3
9.3
Evaluación al Curso por el Instructor.
3.3
9.4
Informe de Actividades.
4.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 1/6
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, en cuanto a su
calendarización.
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 2/6
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Elabora informes
de cursos
realizados, requisita
formatos y los turna
para Vo. Bo.
2. Recibe oficios e
informes de cursos
efectuados
No
5. Recibe y envía a la
SEP oficio autorizado
e informes de cursos
efectuados
Archiva
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Otorga Vo.
Bo.?
3. Recibe oficio e
informes de cursos
efectuados
Sí
4. Recibe oficio
autorizado e informes
de cursos efectuados
y turna
Sí
Autoriza?
No
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 3/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
3
4
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Elabora
1.1
informes de
cursos
realizados,
1.2
requisita
formatos, y los
turna para Vo.
Bo.
1.3
Elabora informes trimestrales de los cursos efectuados Jefe Depto.
del Programa Anual de Capacitación. (Anexos 1, 2 y 3)
Desarrollo del
Personal
Requisita en los formatos E-20, E-21 y V.I. la
programación trimestral de los cursos realizados del
Programa Anual de Capacitación, de conformidad con la
normatividad de la SEP.
Recibe oficio e 2.1
informes de
cursos
efectuados,
otorga Vo. Bo.
y los turna
2.2
para
autorización
Recibe oficio e informes de cursos efectuados
Subdirector de
No otorga Vo. Bo. Regresa oficio e informes con Recursos
observaciones.
Humanos
Sí otorga Vo. Bo. Pasa a la siguiente actividad
Recibe oficio e 3.1
informes de
cursos
efectuados,
autoriza y
turna
3.2
Recibe oficio e informes de cursos efectuados
No autoriza. Regresa oficio e informes
observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
Recibe oficio
autorizado e
informes de
cursos
Recibe y envía al Departamento de Desarrollo del Subdirector de
Personal oficio autorizado e informes en formatos E-20, Recursos
E-21 y V.I.
Humanos
4.1
Turna oficio con los informes trimestrales de
Capacitación en los formatos E-20, E-21 y V.I. para Vo.
Bo.de la Subdirección de Recursos Humanos
Turna oficio con informes trimestrales de Capacitación en
formatos E-20, E-21 y VI. para autorización de la
Secretaría Administrativa
Secretario
con Administrativo
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos oficio
autorizado con informes trimestrales de Capacitación en
formatos E-20, E-21 y V.I.
efectuados y
turna
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 4/6
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
5
Recibe y envía 5.1
a la SEP oficio
autorizado e
informes de
cursos
5.2
efectuados, y
archiva
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Recibe y envía a la SEP el oficio autorizado e informes Jefe Depto.
en formatos E-20, E-21 y V.I.
Desarrollo del
Personal
Archiva oficio debidamente sellado de recibido por la
SEP.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 5/6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 Año
9.1
1 Año
9.2
Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la
Vertiente Institucional. Formato V.1.
Seguimiento y Evaluación de Acciones de
Capacitación de los Organismos y Empresas (1).
Seguimiento y Evaluación de Acciones de
Capacitación de los Organismos y Empresas (2).
1 Año
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
9.3
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Código: CINVESTAVAcciones de Capacitación
SA-PO- 51-03
Revisión: 1
Página: 6/6
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Informe Trimestral de Cursos de Capacitación de la Vertiente Institucional.
Formato V.I.
9.2
Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y
Empresas (E-20).
1.1
Seguimiento y Evaluación de Acciones de Capacitación de los Organismos y
Empresas (E-21).
1.1
9.3
1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 1/10
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Asegurar la logística de material didáctico, equipos, personas y registros de los
cursos de capacitación que se impartan en el CINVESTAV.
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 2/10
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Prepara paquetes
didácticos para
instructores y envía para
aprobación
3. Recibe y entrega
paquetes didácticos
autorizados a
instructores, les solicita
reporte final y envía
solicitud de préstamo de
material y equipo
2. Recibe paquetes
didácticos
No
Sí
4. Recibe solicitud
de préstamo de
material y equipo
No
5. Archiva solicitud
autorizada
Pide justificantes de faltas
autorizados por el Jefe y
los turna para aprobación
7. Recibe y anexa
justificantes autorizados a
las listas de asistencia y
las envía
Aprueba?
Aprueba?
Sí
6. Verifica que los
justificantes tengan
firmas de Jefes
No
Aprueba?
Sí
8. Recibe listas, verifica %
de asistencias y calificación,
y las turna
No
9. Corrobora con
instructores acreditación
de capacitandos, elabora
constancias y
reconocimientos, y los
turna para revisión
14. Recibe y fotocopia
constancias y
reconocimientos, solicita
evaluaciones finales e
indica clausura
Ver Procedimiento 52-01
Sí
Aprueba?
10. Recibe constancias
y reconocimientos
No
Aprueba?
Sí
13. Recibe constancias y
reconocimientos firmados y
solicita trámites para clausura
15. Entrega constancias y
reconocimientos firmados, y
solicita integración a las
memorias didácticas
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
11. Recibe y firma
constancias y
reconocimientos y los
envía para firma
12. Recibe y firma
constancias y
reconocimientos y los
turna
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 3/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Prepara
1.1
paquetes
didácticos para
instructores y
envía para
aprobación
Prepara paquetes didácticos para los instructores que
impartirán cursos de capacitación, integrados por los
siguientes documentos:
 Lista de asistencia del grupo y del instructor (Anexos
1, 2 y 3).
 Registro del Instructor (Anexo 4)
 Carta descriptiva del curso (Anexo 5)
1.2
Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los
paquetes didácticos para su aprobación (Anexos 1,2,3, 4
y 5)
2.1
Recibe paquetes didácticos para instructores.
No aprueba. Regresa paquetes didácticos
observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
Recibe
paquetes
didácticos, los
aprueba y
turna
Sección de
Ejecución de
Programas de
Capacitación
Jefe Depto.
con Desarrollo del
Personal
2.2
Turna a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación los paquetes didácticos debidamente
autorizados para su entrega a los instructores.
3
Recibe y
entrega
paquetes
didácticos
autorizados a
instructores,
les solicita
reporte final y
envía solicitud
de préstamo
3.1
Recibe y proporciona los paquetes didácticos
autorizados a los instructores que impartirán los cursos, y
efectúa recomendaciones acerca del uso, manejo y
entrega de los apoyos didácticos al término de los
cursos.
3.2
Solicita a los instructores la entrega del reporte final del
curso, el cual deben recabar al concluir los cursos.
3.3
Envía solicitud de préstamo interno del material y equipo
Sección de
de Ejecución
Programas de
Capacitación
de material y
equipo
de apoyo didáctico, para autorización del Jefe de
Departamento de Desarrollo del Personal (Anexo 6).
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 4/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
4
5
6
Recibe
solicitud de
préstamo de
material y
equipo, la
autoriza y
turna
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
4.1
Recibe solicitud de préstamo interno de material y equipo Jefe Depto. de
de apoyo didáctico.
Desarrollo del
No aprueba. Regresa solicitud con observaciones.
Personal
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
4.2
Turna a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación la solicitud autorizada.
Archiva
5.1
solicitud
autorizada,
pide
5.2
justificantes de
faltas
autorizados
por el Jefe y
los turna para 5.3
aprobación.
Recibe y archiva la solicitud autorizada de préstamo Sección de
interno de material y equipo de apoyo didáctico.
Ejecución de
Programas de
Consulta las listas de asistencia de los cursos y Capacitación
corrobora cuáles capacitandos acumularon más de dos
inasistencias y les solicita el memorándum de
justificación de faltas autorizadas por el Jefe inmediato.
Verifica que
los
justificantes
tengan firmas
de jefes, los
aprueba y
turna.
6.1
Verifica que los memorandos de justificación de Jefe Depto.
inasistencias contengan las firmas de autorización de los Desarrollo del
Jefes inmediatos.
Personal
No aprueba. Regresa documentos con observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
6.2
Turna a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación los justificantes autorizados.
Recibe y turna los memorandos de justificación de
inasistencias a los cursos al Jefe del Departamento de
Desarrollo del Personal, para su aprobación.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 5/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
7
8
9
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Recibe y
anexa
justificantes
autorizados a
las listas de
asistencia y
las envía
7.1
Recibe listas,
verifica % de
asistencias y
calificación , y
las turna
8.1
Recibe y verifica en las listas de asistencia cuáles Jefe Depto.
capacitandos reúnen el 80% de asistencias y la Desarrollo del
calificación obtenida.
Personal
No aprueba. Regresa las listas de asistencia con
observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
8.2
Turna a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación las listas de asistencia para la elaboración
de Constancias y Reconocimientos.
7.2
Corrobora con 9.1
instructores
acreditación
de
capacitandos,
elabora
9.2
constancias y
Recibe y justifica las inasistencias de los capacitandos, y Sección de
anexa los memorandos a las listas de asistencia.
Ejecución de
Programas de
Capacitación
Antes de finalizar el curso, envía al Departamento de
Desarrollo del Personal las listas de asistencia y los
justificantes.
Recibe y corrobora con los instructores la acreditación de Sección de
los capacitandos.
Ejecución de
Programas de
Capacitación.
Elabora Constancias del personal acreditado
Reconocimientos de los instructores. (Anexos 9 y 10)
y
recococimientos, y los turna 9.3
para revisión
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal las
Constancias y Reconocimientos para revisión.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 6/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
10
Recibe
constancias y
reconocimientos, los
aprueba y
turna para
firma.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
10.1
Recibe y verifica que las Constancias y Jefe Depto.
Reconocimientos correspondan a los cursos realizados Desarrollo del
No aprueba. Regresa documentos con objeciones.
Personal
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
10.2
Turna a la Subdirección de Recursos Humanos las
Constancias y Reconocimientos del personal aprobado
e instructores de los cursos, para rúbrica.
11
Recibe y firma 11.1
constancias y
reconocimientos y los envía
para firma
Recibe y rubrica Constancias y Reconocimientos y los Subdirector de
envía a la Secretaría Administrativa para su firma.
Recursos
Humanos
12
Recibe y firma 12.1
constancias y
reconocimientos y los turna
Recibe y firma Constancias y Reconocimientos y los Secretario
turna al Departamento de Desarrollo del Personal
Administrativo
13
Recibe
13.1
constancias y
reconocimientos firmados y
Recibe Constancias y Reconocimientos debidamente Jefe Depto.
firmados y solicita a la Sección de Ejecución de Desarrollo del
Programas de Capacitación efectúe los preparativos Personal
para la clausura de los cursos.
solicita
trámites para
clausura.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 7/10
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
14
15
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Recibe y
14.1
fotocopia
constancias y 14.2
reconocimientos, solicita
evaluaciones
14.3
finales y define
momento de
clausura
Recibe y fotocopia Constancias y Reconocimientos
Jefe Sección
Ejecución de
Solicita evaluaciones finales del servicio de los cursos Programas de
a los capacitandos y a los instructores. (Anexos 7 y 8) Capacitación
Entrega
constancias y
reconocimientos, y solicita
integración de
memorias
didácticas
15.1
Entrega Constancias y Reconocimientos a los Jefe Depto.
capacitados y a los instructores en las ceremonias de Desarrollo del
clausura de cursos.
Personal
15.2
Solicita a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación integrar los documentos derivados de los
cursos en las memorias de capacitación.
Indica al Jefe del Departamento de Desarrollo del
Personal el momento de proceder a la clausura del
curso.
Ver Procedimiento 52-01
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 8/10
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
Lista de Asistencia.
1 Año
9.1
Lista de Asistencia para Cursos de Inglés.
1 Año
9.2
Control de Asistencia para Instructores.
1 Año
9.3
Registro del Instructor.
1 Año
9.4
Carta Descriptiva.
1 Año
9.5
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 9/10
7. REGISTROS/FORMATOS
Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo
Didáctico para la Capacitación.
1 Año
9.6
Evaluación al Curso por el Participante.
1 Año
9.7
Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento.
Evaluación al Curso por el Instructor.
1 Año
9.8
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
Lista de Asistencia.
REF
ACTIVIDAD
1.1
9.2
Lista de Asistencia para Cursos de Inglés.
1.1
9.3
Control de Asistencia para Instructores.
1.1
9.4
Registro del Instructor.
1.1
9.5
Carta Descriptiva.
1.1
9.6
Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la
Capacitación.
3.3
9.7
Evaluación al Curso por el Participante.
14.2
9.8
Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el
Instructor.
14.2
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programático a los Código: CINVESTAVCursos de Capacitación
SA-PO- 51-04
Revisión: 1
Página: 10/10
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52-01
Revisión: 1
Página: 1/7
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Contar con un acervo de documentos de capacitación para control de los cursos
actuales y planeación de cursos futuros.
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52-01
Revisión: 1
Página: 2/7
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Recopila y clasifica
documentos de
cursos realizados,
conforma memorias
didácticas y las turna
para aprobación
2. Revisa
memorias
didácticas
No
3. Archiva memorias
didácticas
aprobadas
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Aprueba?
Sí
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52-01
Revisión: 1
Página: 3/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
Recopila y
clasifica
documentos
de cursos
realizados,
conforma
memorias
didácticas y
las turna para
aprobación
Revisa
memorias
didácticas, las
aprueba y
turna para
archivo
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Recopila la documentación empleada en los diferentes
cursos realizados en el Departamento de Desarrollo del
Personal, de conformidad al Programa Anual de
Capacitación. (Anexos 1 al 12)
1.2
Clasifica los diversos documentos utilizados con el
personal e instructores que participaron en los cursos de
capacitación, de acuerdo a la norma establecida en el
Departamento de Desarrollo del Personal.
1.3
Conforma las memorias didácticas de capacitación de los
cursos impartidos, semanal, quincenal y mensualmente.
1.4
Remite las memorias didácticas de capacitación de los
cursos efectuados del Programa Anual de Capacitación
al Departamento de Desarrollo del Personal, para su
revisión y aprobación.
2.1
Verifica que las memorias didácticas de capacitación de Jefe Depto.
los cursos realizados contengan en orden los Desarrollo del
documentos correspondientes.
Personal
No aprueba. Regresa las memorias didácticas con
observaciones.
Sí aprueba. Pasa a la siguiente actividad
2.2
Turna a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación las memorias didácticas de capacitación
aprobadas, para su archivo.
Sección de
Ejecución de
Programas de
Capacitación
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52-01
Revisión: 1
Página: 4/7
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
3
Recibe
memorias
didácticas
aprobadas y
las archiva
ACTIVIDADES
3.1
Recibe y archiva las
capacitación aprobadas.
memorias
RESPONSABLE
didácticas
TERMINA
de Sección de
Ejecución de
Programas de
Capacitación
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52-01
Revisión: 1
Página: 5/7
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 Año
9.1
Notificación de Comisión de Curso para el Instructor
1 Año
9.2
Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de
Capacitación
1 Año
9.3
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación
1 Año
9.4
Registro del Instructor
1 Año
9.5
Carta Descriptiva
1 Año
9.6
Lista de Asistencia
1 Año
9.7
Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento.
Evaluación al Curso por el Instructor.
1 Año
9.8
Evaluación al Curso por el Participante.
1 Año
9.9
Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo
Didáctico para la Capacitación.
1 Año
9.10
Constancia
1 Año
9.11
Reconocimiento
1 Año
9.12
Memoria del Curso (Carátula)
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52 -01
Revisión: 1
Página: 6/7
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Memoria del Curso (carátula)
1.1
9.2
Notificación de Comisión de Curso para el Instructor
1.1
9.3
Cédula de Inscripción de Cursos y Eventos de Capacitación
1.1
9.4
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación
1.1
9.5
Registro del Instructor
1.1
9.6
Carta Descriptiva
1.1
9.7
Lista de Asistencia
1.1
9.8
Evaluación al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluación al Curso por el
Instructor.
1.1
9.9
Evaluación al Curso por el Participante.
1.1
9.10
Solicitud de Préstamo Interno del Equipo de Apoyo Didáctico para la
Capacitación.
1.1
9.11
Constancia
1.1
9.12
Reconocimiento
1.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didácticas Código: CINVESTAVde los cursos de capacitación.
SA-PO- 52 -01
Revisión: 1
Página: 7/7
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02
Capacitado.
Revisión: 1
Página: 1/5
1. PROPOSITO
Contar con información relativa al aprovechamiento cabal de los cursos de
capacitación por parte del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02
Capacitado.
Revisión: 1
Página: 2/5
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Elabora informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, y
los envía para
autorización
2. Recibe y
revisa informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento
No
3. Recibe informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, y
recaba acuse de
recibo
Archiva
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
Autoriza?
Sí
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02
Capacitado.
Revisión: 1
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
3
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Elabora
informes de
inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, y los
envía para
autorización
1.1
Elabora los informes de inscripción, asistencia y
aprovechamiento del personal capacitado, considerando
el reporte evaluativo final del instructor, listas de
asistencia, y solicitudes de inscripción utilizados en los
cursos. (Anexos 1 al 5).
1.2
Envía al Departamento de Desarrollo del Personal los
informes de inscripción, asistencia y aprovechamiento
del personal capacitado, para su autorización.
Recibe y
revisa
informes de
inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, los
autoriza y
envía
2.1
Recibe y verifica que los informes de inscripción, Jefe Depto.
asistencia y aprovechamiento de los trabajadores Desarrollo del
capacitados se encuentren debidamente realizados, de Personal
conformidad con la programación de cursos
establecidos.
No autoriza. Regresa los informes con observaciones.
Sí autoriza. Pasa a la siguiente actividad.
2.2
Envía a la Sección de Ejecución de Programas de
Capacitación los informes aprobados de inscripción,
asistencia y aprovechamiento del personal capacitado.
Recibe
3.1
informes de
inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, recaba 3.2
acuse de
recibo y los
archiva.
Sección de
Ejecución de
Programas de
Capacitación
Recibe y envía, vía oficio, los informes finales de Sección de
inscripción, asistencia y aprovechamiento del personal Ejecución de
capacitado a los Jefes inmediatos de los trabajadores.
Programas de
Capacitación
Archiva los acuses de recibo de los oficios de los
informes de capacitación.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02
Capacitado.
Revisión: 1
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
TIEMPO DE
CONSERVACION
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
1 Año
9.1
1 Año
9.2
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación
Lista de Asistencia
Lista de Asistencia para Cursos de Inglés
1 Año
9.3
Reporte Final de los Cursos de Capacitación
1 Año
9.4
Reporte Final de los Cursos de Inglés
1 Año
9.5
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripción, Código: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02
Capacitado.
Revisión: 1
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
9.1
Solicitud de Inscripción a Cursos de Capacitación
1.1
9.2
Lista de Asistencia
1.1
9.3
Lista de Asistencia para Cursos de Inglés
1.1
9.4
Reporte Final de los Cursos de Capacitación
1.1
9.5
Reporte Final de los Cursos de Inglés
1.1
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación.
SA-PO- 52-03
Revisión: 1
Página: 1/5
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
Contar con una base de datos, permanentemente actualizada, de Instituciones y
Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores independientes e
internos.
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y
San Borja en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como las Unidades
foráneas en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y
Mérida
3. NORMAS DE
OPERACION
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación.
SA-PO- 52-03
Revisión: 1
Página: 2/5
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Solicita a instructores
calendario, contenido y
costo de cursos,
elabora y actualiza
directorios de
instructores externos e
internos y los turna para
consulta y revisión
2. Recibe
directorios de
instructores
externos e internos
y corrobora su
actualización
Termina
4. DIAGRAMA DE PROCESO
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación.
SA-PO- 52-03
Revisión: 1
Página: 3/5
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA
ETAPAS
1
2
Solicita a
instructores
calendario,
contenido y
costo de
cursos,
elabora y
actualiza
directorios de
instructores
externos e
internos, y los
turna para
consulta y
revisión.
Recibe
directorios de
instructores
externos e
internos y
corrobora su
actualización
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1.1
Solicita vía telefónica a las Instituciones y Empresas Sección de
Educativas y de Capacitación e Instructores externos su Programación y
calendario de cursos, el contenido temático y el costo de Apoyo Didáctico
los mismos.
1.2
Elabora un directorio de las Instituciones y Empresas
Educativas y de Capacitación e Instructores externos.
(Anexo 1).
1.3
Elabora un directorio de los Instructores internos del
CINVESTAV.
1.4
Mantiene actualizados los directorios, archivos,
expedientes y catálogos de cursos de las Instituciones y
Empresas Educativas y de Capacitación e Instructores
externos, así como de Instructores internos, para su
consulta y revisión.
1.5
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los
directorios, archivos y catálogos de cursos de las
Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación,
e Instructores externos, así como de Instructores
Internos, para su consulta y revisión.
2.1
Recibe y corrobora la permanente actualización de Jefe Depto.
directorios, archivos, y catálogos de cursos de las Desarrollo del
Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitación e Personal
Instructores externos, así como de Instructores internos.
TERMINA
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación.
SA-PO- 52-03
Revisión: 1
Página: 4/5
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1
6.2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Título Sexto; Del Trabajo y La
Previsión Social.
Ley Federal del Trabajo.
6.3
Ley del ISSSTE.
6.4
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
6.5
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
6.6
Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del
CINVESTAV del IPN.
6.7
Convenio Interno. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico
de Trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE
Carátula-Directorio de Instructores Internos,
Externos e Instituciones de Capacitación.
TIEMPO DE
CONSERVACION
1 Año
RESPONSABLE DE
CONSERVARLO
CODIGO
REGISTRO
9.1
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELBORO:
REVISO:
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Código: CINVESTAVCatálogos de Capacitación.
SA-PO-52-03
Revisión: 1
Página: 5/5
8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
N°
9.1
NOMBRE
REF
ACTIVIDAD
Carátula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de
Capacitación.
1.2
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
NUMERO DE REVISION
Sin cambio
FECHA DE LA
ACTUALIZACION
Sin cambio
DESCRIPCION DEL CAMBIO
Sin cambio
CONTROL DE EMISION
NOMBRE
ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
5001
SECCION DE
PROGRAMACION
Y APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
JEFES DE AREAS DE
INVESTIGACION Y
ADMINISTRACION
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Establece
criterios para
diagnósticos de
necesidades de
capacitación y
turna oficio
5. Recibe y envía
oficio y
cuestionarios a las
Areas de Trabajo
8. Captura resultados,
elabora cuadros de
clasificación, y los
turna
2. Recibe y turna
oficio y cuestionarios
para firma
3. Recibe oficio y
cuestionarios
4. Recibe y turna oficio
y cuestionarios
autorizados para su
aplicación
Sí
Autoriza?
No
6. Reciben y aplican
cuestionarios y los
turnan contestados
7. Recibe y corrobora
cuestionarios, los
concentra y turna a
captura
9. Corrobora
resultados
No
Aprueba?
10. Recibe oficio,
informe y diskette
Sí
Prepara oficio,
informe y diskette y
los turna para firma
13. Recibe y envía
oficio, informe y
diskette autorizados
a la SEP
Archiva
Termina
No
Aprueba?
12. Recibe oficio,
informe y diskette
autorizados y los turna
para envío a la SEP
Sí
11. Recibe oficio,
informe y diskette
Sí
Aprueba?
No
5002
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
Inicia
1. Establece criterios
para elaborar
Programa Anual de
Capacitación y
solicita captura y
llenado de formatos
2. Prepara versión
definitiva del PAC y la
turna para revisión
3. Recibe el PAC
No
Aprueba?
Sí
4. Captura PAC
e informe Final
y los turna
6. Recibe oficio,
diskette, formatos e
informe final del PAC
Prepara informe
final y solicita
captura
5. Corrobora captura
del PAC e informe
final, y los turna para
autorización
9. Recibe y envía a la
SEP oficio, diskette y
formatos autorizados
Archiva
Termina
No
Aprueba?
8. Recibe y turna
oficio, diskette,
formatos e informe
final del PAC
autorizados para
envío a la SEP
Sí
7. Recibe y autoriza
oficio, diskette,
formatos e informe
final del PAC, y los
envía
5003
SUBDIRECTOR DE
ASUNTOS JURIDICOS
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONES,
EMPRESAS E
INSTRUCTORES
Inicia
2. Elabora convenios
y contratos, y los
remite, para revisión
1. Busca, analiza y
selecciona
instructores, y
solicita
contratación
3. Revisa convenios
y contratos
No
Aprueba?
Sí
4. Revisa convenios
y contratos
No
Autoriza?
Sí
7. Recibe y envía
convenios y contratos,
para firmas externas
9. Recibe convenios y
contratos, y turna para
autorización
presupuestal
13. Turna copia
de convenios y
contratos a
instructores
15. Archiva oficios,
convenios y
contratos
Termina
5. Corrobora
convenios y contratos,
los autoriza y turna
6. Recibe y envía
convenios y contratos
8. Reciben, autorizan
y envían convenios y
contratos
10. Recibe y turna
convenios y contratos
para carátulas
presupuestales
11. Elabora carátula
presupuestal, recaba
autorización y turna
12. Recibe y remite
convenios y contratos
con carátula
autorizada
14. Reciben, sellan
oficio y regresan
convenios y contratos
5004
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Prepara circulares
y carteles y turna
éstos para
aprobación
2. Recibe y
revisa carteles
No
3. Difunde
carteles y
circulares
Archiva
Termina
Aprueba?
Sí
5101
TRABAJADOR DE BASE
Y/O DE CONFIANZA
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Acude por una
solicitud
2. Proporciona
solicitud
3. Recibe y requisita
solicitud, recaba
autorización y la
entrega
4. Recibe
solicitudes, conforma
grupos y envía
información para
autorización
5. Recibe y
revisa relaciones
de grupos
No
6. Recibe relaciones
de grupos
aprobadas y lo
confirma al personal
incluido
Termina
Aprueba?
Sí
5102
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
Inicia
2. Realiza visitas
de observación,
elabora reportes
generales y los
turna
1. Establece
mecanismos de
supervisión y
solicita visitas de
observación
4. Aplica
evaluaciones y las
remite para
revisión
3. Recibe y analiza
reportes generales,
efectúa
recomendaciones
y solicita
evaluaciones
Ver Procedimiento
52-01
5. Recibe y revisa
evaluaciones, y las
remite para las
memorias
6. Elabora informes
evaluativos finales y
los turna para
aprobación
7. Recibe y revisa
informes
evaluativos finales
Autoriza?
No
Sí
Elabora concentrado
y lo turna para sello
Archiva oficio sellado
con el concentrado de
informes
Termina
8. Recibe y sella oficio
con concentrado de
informes, y lo regresa
9. Recibe y sella oficio
con concentrado de
informes, y lo regresa
5103
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Elabora informes
de cursos
realizados, requisita
formatos y los turna
para Vo. Bo.
2. Recibe oficios e
informes de cursos
efectuados
No
5. Recibe y envía a la
SEP oficio autorizado
e informes de cursos
efectuados
Archiva
Termina
Otorga Vo.
Bo.?
3. Recibe oficio e
informes de cursos
efectuados
Sí
4. Recibe oficio
autorizado e informes
de cursos efectuados
y turna
Sí
Autoriza?
No
5104
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
SUBDIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Prepara paquetes
didácticos para
instructores y envía para
aprobación
3. Recibe y entrega
paquetes didácticos
autorizados a
instructores, les solicita
reporte final y envía
solicitud de préstamo de
material y equipo
2. Recibe paquetes
didácticos
No
Sí
4. Recibe solicitud
de préstamo de
material y equipo
No
5. Archiva solicitud
autorizada
Pide justificantes de faltas
autorizados por el Jefe y
los turna para aprobación
7. Recibe y anexa
justificantes autorizados a
las listas de asistencia y
las envía
Aprueba?
Aprueba?
Sí
6. Verifica que los
justificantes tengan
firmas de Jefes
No
Aprueba?
Sí
8. Recibe listas, verifica %
de asistencias y calificación,
y las turna
No
9. Corrobora con
instructores acreditación
de capacitandos, elabora
constancias y
reconocimientos, y los
turna para revisión
14. Recibe y fotocopia
constancias y
reconocimientos, solicita
evaluaciones finales e
indica clausura
Ver Procedimiento 52-01
Sí
Aprueba?
10. Recibe constancias
y reconocimientos
No
Aprueba?
Sí
13. Recibe constancias y
reconocimientos firmados y
solicita trámites para clausura
15. Entrega constancias y
reconocimientos firmados, y
solicita integración a las
memorias didácticas
Termina
11. Recibe y firma
constancias y
reconocimientos y los
envía para firma
12. Recibe y firma
constancias y
reconocimientos y los
turna
5201
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Recopila y clasifica
documentos de
cursos realizados,
conforma memorias
didácticas y las turna
para aprobación
2. Revisa
memorias
didácticas
No
3. Archiva memorias
didácticas
aprobadas
Termina
Aprueba?
Sí
5202
SECCION DE EJECUCION
DE PROGRAMAS DE
CAPACITACION
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Elabora informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, y
los envía para
autorización
2. Recibe y
revisa informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento
No
3. Recibe informes
de inscripción,
asistencia y
aprovechamiento, y
recaba acuse de
recibo
Archiva
Termina
Autoriza?
Sí
5203
SECCION DE
PROGRAMACION Y
APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE
DESARROLLO DEL
PERSONAL
Inicia
1. Solicita a instructores
calendario, contenido y
costo de cursos,
elabora y actualiza
directorios de
instructores externos e
internos y los turna para
consulta y revisión
2. Recibe
directorios de
instructores
externos e internos
y corrobora su
actualización
Termina
V.
5. PROCEDIMIENTOS
PERSONAL
50
51
52
DE
LA
JEFATURA
DE
DESARROLLO
DE
PLANEACION Y PROGRAMACION.
50-01
Detectar las necesidades de Capacitación.
50-02
Elaborar el Programa Anual de Capacitación.
50-03
Contratar los Cursos y Eventos de Capacitación.
50-04
Promover y difundir los Cursos de Capacitación.
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION.
51-01
Inscribir al personal a los Cursos de Capacitación.
51-02
Supervisar el apego a Normas y Lineamientos
Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.
51-03
Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitación.
51-04
Dar seguimiento programático a los Cursos de Capacitación.
para
la
INFORMACIÓN DE RESULTADOS.
52-01
52-02
52-03
Conformar las Memorias Didácticas de los Cursos de
Capacitación.
Elaborar informes de la Inscripción, Asistencia y Resultados
Evaluativos del Personal Capacitado.
Elaborar y actualizar Directorios y Catálogos de Capacitación.