Presupuesto de gastos - Ministerio de Agricultura, Alimentación y
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v v v Total CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 452A Gestión e infraestructuras del agua 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 120 Retribuciones básicas 6.010,03 3.191,39 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 575,70 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 632,93 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 518,41 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 266,07 12005 Trienios 505,70 Pagas extraordinarias 692,58 12006 121 v Explicación Retribuciones complementarias 2.818,64 12100 Complemento de destino 1.237,32 12101 Complemento específico 1.581,32 13 Laborales 6.926,99 130 Laboral fijo 6.817,79 13000 Retribuciones básicas 6.289,74 13001 Otras remuneraciones 528,05 131 Laboral eventual 109,20 15 Incentivos al rendimiento 332,29 150 Productividad 260,18 151 Gratificaciones 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.066,03 160 Cuotas sociales 3.930,25 16000 162 Seguridad Social 72,11 3.930,25 Gastos sociales del personal 135,78 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 16,00 v 16204 Acción social 68,85 16205 Seguros 20,93 16209 Otros 30,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL v v 17.335,34 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 85,28 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 67,98 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 17,30 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructura y bienes naturales 212 Edificios y otras construcciones 1.340,71 50,00 245,71 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v 452A 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 440,00 214 Elementos de transporte 410,00 215 Mobiliario y enseres 216 Equipos para procesos de la información 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina 22000 Ordinario no inventariable 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22002 Material informático no inventariable 45,00 150,00 14.949,97 141,61 70,00 6,00 65,61 Suministros 6.046,35 22100 Energía eléctrica 22101 Agua 24,00 22102 Gas 50,00 22103 Combustible 931,70 22104 Vestuario 145,00 22105 Alimentación 1,10 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 2,91 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1,00 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2,00 22112 22199 222 22200 Otros suministros 4.083,64 805,00 Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones 224 Primas de seguros 225 Tributos 385,50 385,50 107,64 4.214,21 22500 Estatales 112,00 22502 Locales 203,00 22505 Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. 226 v Total Gestión e infraestructuras del agua 221 v Explicación 3.899,21 Gastos diversos 316,33 22601 Atenciones protocolarias y representativas 22602 Publicidad y propaganda 105,50 22603 Jurídicos, contenciosos 180,00 22606 Reuniones, conferencias y cursos 22699 Otros 227 1,83 25,00 4,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22700 Limpieza y aseo 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.738,33 238,33 1.500,00 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v 452A Explicación Total Gestión e infraestructuras del agua 22799 Otros 2.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 374,19 230 Dietas 346,00 231 Locomoción 233 Otras indemnizaciones 3,19 24 Gastos de publicaciones 5,00 240 Gastos de edición y distribución 5,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25,00 16.755,15 v 3 GASTOS FINANCIEROS v 31 De préstamos en euros 193,41 v 310 Intereses 193,41 v 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2.101,30 v 352 Intereses de demora 2.100,00 v 359 Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,30 2.294,71 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 28,84 v 486 Real Fundación de Toledo para la realización de actividades y obras de interes en el entorno del río Tajo a su paso por la Cuidad de Toledo. 24,00 Convenio de cooperación formativa con la Universidad Rey Juan Carlos en materia de protección y restauración ambiental de cauces en la cuenca española del río Tajo. 1,20 v 487 v 488 Comité Español de Grandes Presas 3,64 v 49 Al exterior 1,60 v 491 Instituto Mediterráneo del Agua 0,60 v 492 Red Internacional de Organismos de Cuenca 1,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,44 v 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 2.320,00 601 Otras 2.320,00 61 Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general 39.180,00 611 Otras 39.180,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 750,00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 750,00 620 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v 452A Explicación Total Gestión e infraestructuras del agua 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.000,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3.000,00 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 3.000,00 630 TOTAL INVERSIONES REALES 46.250,00 v 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL v 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 700,00 Sociedad ACUAES, convenio obras de Santa Lucia y Arroyo Niebla 700,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700,00 v 740 v 8 ACTIVOS FINANCIEROS v 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público v 830 Préstamos a corto plazo 83008 v 831 83108 Familias e instituciones sin fines de lucro 117,83 39,28 39,28 Préstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro 78,55 78,55 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 117,83 v 9 PASIVOS FINANCIEROS v 91 Amortización de préstamos en euros 8.000,00 v 912 Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del Sector Público 8.000,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 8.000,00 TOTAL Gestión e infraestructuras del agua v v 456A 91.483,47 Calidad del agua 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 677,03 120 Retribuciones básicas 339,22 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 119,78 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 69,04 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 25,92 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 28,76 12005 Trienios 34,66 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v 456A Total Calidad del agua 12006 121 v Explicación Pagas extraordinarias 61,06 Retribuciones complementarias 337,81 12100 Complemento de destino 152,75 12101 Complemento específico 185,06 13 Laborales 130 Laboral fijo 160,79 160,79 13000 Retribuciones básicas 155,83 13001 Otras remuneraciones 4,96 15 Incentivos al rendimiento 18,19 150 Productividad 13,09 151 Gratificaciones 5,10 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 149,32 160 Cuotas sociales 145,30 16000 162 Seguridad Social 145,30 Gastos sociales del personal 4,02 v 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 0,30 v 16204 Acción social 1,84 Seguros 1,88 16205 TOTAL GASTOS DE PERSONAL v 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina 1.005,33 21,78 1,02 22000 Ordinario no inventariable 0,54 22002 Material informático no inventariable 0,48 226 Gastos diversos 22602 Publicidad y propaganda 22606 Reuniones, conferencias y cursos 20,76 20,30 0,46 23 Indemnizaciones por razón del servicio 23,00 230 Dietas 20,00 231 Locomoción TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,00 44,78 v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 18,75 v 485 Convenio de cooperación formativo con el Instituto de Enseñanza Secundaria San Fernando en materia de análisis de calidad de las aguas de la cuenca española del río Tajo. 18,75 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,75 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ORGANISMOS AUTÓNOMOS Presupuesto de gastos EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 110 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Miles de euros) Programa Económica v 456A v Explicación Calidad del agua 6 INVERSIONES REALES 60 Inversión nueva en infraestruras y bienes destinados al uso general 500,00 601 Otras 500,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 200,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 100,00 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 100,00 TOTAL INVERSIONES REALES 800,00 620 TOTAL Calidad del agua v Total 000X 1.868,86 Transferencias internas v 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES v 40 A la Administración del Estado 322,93 v 400 Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada 322,93 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 322,93 TOTAL Transferencias internas 322,93 TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 93.675,26
