16-Informe avance Racionalidad - Universidad Tecnológica de la

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
SIERRA HIDALGUENSE
61ª. SESION ORDINARIA (SO/09/15)
JULIO – SEPTIEMBRE DE 2015
UCEEP-12
16. Presentación del Informe del avance de acciones implementadas en apego a las
Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al
período julio – septiembre de 2015, y acumulado al 30 de septiembre de 2015.
Índice Pág.
16.1 PRESENTACIÓN
16.1.1 INFORME DEL PROGRAMA DE RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO
PÚBLICO
16.1.2 PLANTILLA DE PERSONAL
16.2 CONCLUSIÓN
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(PESOS)"
16.1 PRESENTACIÓN
Con fundamento en el artículo 14. Fracción XXVI, del Decreto que reforma diversas disposiciones del
diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 21 de Agosto de 2006, de fecha 24 de Septiembre de 2011 y publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 04 de Julio de 2011, se solicita ante este H. Consejo Directivo la
aprobación del Informe del avance de acciones implementadas en apego a las Medidas de
Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al periodo julio - septiembre
de 2015.
A continuación se presenta el resultado de las acciones que se han implementado en el tercer
trimestre del ejercicio 2015, manifestadas en el programa de racionalidad, disciplina y eficiencia del
gasto público, cuyo objetivo no sólo es generar ahorros, sino establecer una cultura de austeridad,
disciplina y transparencia en el uso de los recursos públicos, administrando eficientemente el
presupuesto por ejercer, dentro de los siguientes rubros:
1. Recursos Materiales (Capítulo 2000)
2. Servicios Generales (Capítulo 3000)
En este punto, se presentan las partidas que han sido objeto de aplicación de las medidas de
racionalidad durante el tercer trimestre del ejercicio 2015. En este periodo (julio - septiembre) se
muestra que en el capítulo 2000, se programó un recurso de $172,389.98 con un ahorro programado
del 3% equivalente a $5,171.70, teniendo una variación positiva de $17,918.10. En el capítulo 3000,
se programó un recurso de $372,514.00, con un ahorro programado del 3% equivalente a $11,175.42,
con una variación positiva $161,202.59.
La meta establecida para el tercer trimestre del ejercicio es obtener un ahorro del 3% equivalente a
$16,347.12, en algunas partidas identificadas que pueden ser objeto de aplicación de estrategias.
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2000. MATERIALES Y SUMINISTROS
En el capítulo 2000, en el tercer trimestre del ejercicio 2015, se estimó obtener un ahorro del 3%
equivalente a $5,171.70, presentando un ahorro real de $17,918.10. Sin embargo este recurso se
encuentra comprometido para el resto del ejercicio. Las partidas racionalizadas y las medidas
aplicadas en apego al Programa de racionalidad, disciplina y eficiencia del gasto público son las
siguientes:
2111. Material de oficina, en este trimestre no se programó recurso por lo cual se no se obtuvo un
ahorro presentando únicamente un ahorro real acumulado de $1.68, recurso comprometido para el
resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
1) La disposición de material se realizó mediante solicitud, donde se justificó su uso.
2) Se ha sensibilizado al personal en el aprovechamiento y recicle del material.
3) Se optimizó el uso de las hojas, recurriendo a hojas recicladas en la mayoría de las
actividades internas que así lo ameritaron.
4) La Impresión de los documentos se ha realizado en ambos lados de las hojas, ciertamente es
el mismo número de impresiones pero la cantidad de hojas disminuyó considerablemente.
5) El manejo de la información se ha realizado en archivos electrónicos, como el envío de
memorandos vía correo electrónico.
6) La adquisición de los materiales a utilizar se ha hecho de forma consolidada, atendiendo las
bases de licitación aplicables y que convengan a la Institución en calidad y precio.
2121. Materiales y útiles de impresión, ahorro programado del periodo julio - septiembre 2015 de
$429.42, presentando un exceso de gasto $4,619.98, mismo que fueron absorbidos por remanente de
trimestres anteriores y un ahorro real acumulado de $4,000.02, recurso comprometido para el resto
del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
1) Se asignaron claves de acceso al servicio de fotocopiado e impresión de documentos
exclusivamente oficiales.
2) Se promocionó entre el personal el uso de los archivos electrónicos.
3) Las impresoras se han configurado en calidad de borrador para ahorrar tinta.
2611. Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres, ahorro programado del periodo
julio - septiembre 2015 de $4,742.28, obteniendo un ahorro real de $22,538.08 y un ahorro real
acumulado de $22,949.34, recurso comprometido para el resto del ejercicio. Las acciones efectuadas
fueron:
1) Control de bitácoras de operación de las unidades oficiales al servicio de la institución.
2) Se hizo un calendario con las salidas de las unidades (salida a empresas, comisiones,
campaña de difusión, etc.), de manera que en determinado momento, se compartieron las
unidades para realizar las diversas actividades con el mismo vehículo.
3) Los vehículos oficiales de la institución sólo estuvieron en circulación los días hábiles.
En este rubro, no es del todo certero valorar el ahorro en cuestión de dinero sino en la cantidad de
combustible debido al aumento del costo del mismo, además de que incrementó el parque vehicular
de la Institución.
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3000. SERVICIOS GENERALES
En el capítulo 3000, en el tercer trimestre del ejercicio 2015, se estimó obtener un ahorro del 3%
equivalente a $11,175.42, presentando una variación positiva de $161,202.59. Lo que significa que fue
superada la meta establecida. Sin embargo este recurso se encuentra comprometido para el resto del
ejercicio. Las partidas racionalizadas y las medidas aplicadas en apego al Programa de racionalidad,
disciplina y eficiencia del gasto público son las siguientes:
3111. Servicio de energía eléctrica, ahorro programado del periodo julio - septiembre 2015 de
$5,580, obteniendo un ahorro real de $62,747.00 y un ahorro real acumulado de $113,246.37, recurso
comprometido para el resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
1) En horarios de trabajo y en aquellas áreas que cuentan con luz natural se suprimió el uso de
la luz artificial. En días y horas inhábiles fue suspendido este servicio en la institución.
2) El servicio de energía eléctrica ha estado en operación de lunes a viernes en un horario de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en toda la institución y de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., en el edificio de 3
niveles, la biblioteca, la cafetería y áreas en las que aún se encuentran laborando alumnos y
personal, apagando luces en áreas que han sido despejadas.
3) En el mayor de los casos, se ha concentrado al personal académico y administrativo que
labora en el turno vespertino en el edificio de 3 niveles.
4) Se promovió entre el personal desconectar los equipos que necesitan la corriente eléctrica
cuando no estén en funcionamiento.
5) En los pasillos el uso de las lámparas encendidas ha sido en forma alternativa, es decir, una
sí - una no, generando un ahorro que no limita el desarrollo de las actividades.
3141. Servicio telefónico tradicional, ahorro programado del periodo julio - septiembre 2015 de
$1,350.00, se obtuvo un ahorro real de $14,243.87 y un ahorro real acumulado de $31,228.45, recurso
comprometido para el resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
1) Se asignaron claves de acceso al servicio telefónico.
2) Se lleva un registro diario de llamadas realizadas, que son exclusivamente para uso oficial.
3) Cuando fue posible se sustituyó la realización de llamadas telefónicas, por el uso de correo
electrónico y conversación en línea.
3451. Seguros, en este trimestre no se programó recurso por lo cual se no se obtuvo un ahorro
presentando únicamente un ahorro real acumulado de $38,708.00, recurso comprometido para el
resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
Se cuenta con pólizas de seguro empresarial y de flotilla vigentes tanto de los bienes patrimoniales
como de las unidades vehiculares, que contratado en paquete es más económico y con la finalidad de
que si en algún momento se presenta un evento fortuito se tenga cobertura.
3721. Pasajes terrestres, ahorro programado del periodo julio – septiembre 2015 de $2,403.87, se
obtuvo un ahorro real de $58,171.01 y un ahorro real acumulado de $100,070.47, recurso
comprometido para el resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
1) Se aplicaron criterios selectivos y prioritarios al momento de atender invitaciones o
comisiones, de las que es objeto la institución.
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2) La remisión de invitaciones y comisiones, se enteró al área de rectoría para su previa
autorización.
3) Se aprovecharon los bienes y servicios que ofrece la región, procurando el abatimiento de
costos en el transporte por adquirirlos en otra ciudad.
3751. Viáticos en el país, ahorro programado del periodo julio – septiembre 2015 de $1,841.55, se
obtuvo un ahorro real de $26,040.71 y un ahorro real cumulado de $71,685.29, recurso comprometido
para el resto del ejercicio. Las acciones efectuadas fueron:
La remisión de invitaciones y comisiones, se enteró al área de rectoría para su previa autorización.
1) Se aprovecharon los bienes y servicios que ofrece la región, procurando el abatimiento de
costos en el transporte por adquirirlos en otra ciudad.
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16.2 CONCLUSIÓN
Considerando que en este momento la situación económica nacional e internacional permanece en un
estado de gran incertidumbre y que definitivamente afecta en todos los ámbitos; esta casa de estudios
no es la excepción, esta situación origina que la institución esté desarrollando sus actividades con
grandes limitantes y redoblando esfuerzos en conjunto para optimizar los recursos en beneficio de
todos.
Haciendo un análisis se observa que en el trimestre julio - septiembre 2015, se tiene un presupuesto
programado en el capítulo 2000 y 3000 por $544,903.98, con un ahorro estimado del 3% que
representa $16,347.12, teniendo al cierre del trimestre una variación positiva de $179,120.69
ya
que algunas partidas no han sido ejercidas en su totalidad, por lo que el ahorro real se definirá al
finalizar el ejercicio.
Elaboró
Revisó
L.C. Ma. Elena Villegas Velasco
Encargada del Departamento de Presupuesto y
Contabilidad
L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas
Autorizó
.
Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría
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