Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA-ML v.4.4.0

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I. INTRODUCCION
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La presente versión del 07/10/2009, permitirá solamente a las Entidades que trabajan con Metas
Programáticas realizar la programación del Cuadro de Necesidades 2010 en las Fases
Programado y Aprobado así como el PAAC. Se ha realizado también ajustes no funcionales
para la programación.
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Comprende además, los ajustes para el proceso de carga del Calendario y la interfase
Compromiso con el SIAF-SP, adecuándose a la ampliación de dos dígitos del campo Tipo de
Recurso en el SIAF-SP.
Además, en Órdenes de Compra y Entradas al Almacén, se ha ajustado la carga de ítems de
activos fijos correspondientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones - ESNI, para
que muestre los campos Marca y Modelo, de acuerdo a la clasificación que emita el Ministerio
de Salud.
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II. TABLAS
II.1 Carga General de Tablas del SIAF
En la ventana Calendario se ha adecuado el Tipo de Recursos del Medio de Pago a dos dígitos.
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III. TECHO PRESUPUESTAL
En la ventana que despliega el filtro de los Clasificadores Genérica/Específica, se ha adicionado
una barra desplazadora para visualizar la descripción completa.
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IV. CUADRO DE NECESIDADES
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Para realizar el registro de la programación del Cuadro de Necesidades se aplicará el mismo
procedimiento que en años anteriores.
III.1 Registro del C.N. por Centro de Costo
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En la ventana Fase Programación del C.N. por Centro de Costo se ha incorporado el
, el cual se activa cuando en el filtro Tipo Bien se selecciona Bien. Dando
filtro
check se listará sólo los Bienes de Activos Fijos.
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III.2 Clasificadores Proyecto
Cuando en el Cuadro de Necesidades se programa ítems con Clasificadores Proyecto, éstos
no podrán ser desmarcados de la ventana Clasificador por Proyecto de Tablas - Datos
Generales.
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El Sistema mostrará el mensaje: El Clasificador se encuentra en movimiento de C.N.
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III.3 Autorización del Cuadro de Necesidades
Se ha incorporado la funcionalidad de Cambiar las Fases de la Programación Cierre
Requerido y Formulación en forma masiva de todos los Centros de Costo.
El Usuario se posicionará en un Centro de Costo, luego indicará la Fase a la que desea pasar
o extornar, al seleccionar se mostrará la siguiente pregunta: Desea Cambiar la Fase al Centro
de Costo?
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Dando Si cambiará solamente la Fase del Centro de Costo seleccionado. Dando NO el
Sistema mostrará la siguiente pregunta: Desea Cambiar la Fase a Todos los Centros de
Costo?. Aceptando, el Sistema realizará el cambio de Fase a todos los Centros de Costo.
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III.3.1 Reportes del Cuadro de Necesidades
En la ventana de Criterios de Selección de los reportes de Autorización del Cuadro de
Necesidades, se ha incorporado un buscador para el parámetro Centro de Costo, para dar
facilidad de búsqueda al Usuario.
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Además se ha incorporado el reporte “Diferencia de la Programación por Fase a nivel de ítem”,
el cual mostrará las Fases en que los ítems fueron programados originalmente y si se
encuentran en las demás Fases.
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Al seleccionar el reporte, se mostrará la ventana Criterios de Selección, que cuenta con
diferentes parámetros.
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El Usuario seleccionará los parámetros, luego dará click en el ícono
para generar el
reporte. Dependiendo de la Fase en que se encuentre, mostrará los siguientes Casos:
Caso 1: Ítems que se originaron en Fase Requerido y están en Fase Programado.
Caso 2: Ítems que se originaron en Fase Requerido y no están en Fase Programado.
Caso 3. Ítems que se originaron en Fase Programado y no están en Fase Requerido.
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III.4
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Registro de Gastos Generales
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En la ventana de Programación de Gastos Generales, en la parte inferior de la pantalla
se ha incorporado un campo que muestra la Tarea correspondiente al registro
seleccionado.
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V. CUADRO DE ADQUISICIONES
IV.1 Detalle de Cuadro de Adquisición:
Ingresando al botón
, el cual permite registrar masivamente el Medio de Pago de
todos los ítems correspondientes a un Cuadro de Adquisición, se ha adecuado el campo Tipo de
Recurso para que se muestre a dos dígitos.
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VI. ORDEN DE COMPRA
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En la ventana Orden de Compra de la pestaña Detalle O/C se ha incorporado la
, la cuál se mostrará cuando el Ministerio de Salud oficialice los ítems
opción
ESNI, está información se activará mediante un script que será remitido a los Usuarios
oportunamente.
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Inicialmente al ingresar a esta ventana se mostrarán todos los ítems con sus respectivas
marcas. Dando check a la opción ítems con Modelo mostrará sólo los ítems ESNI activándose
la columna Modelo para que el Usuario seleccione el que corresponda.
En la parte inferior de la ventana se ha incorporado un campo que muestra la descripción
completa del ítem.
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VII. ENTRADAS AL ALMACÉN
Al registrar una NEA por TRANSFERENCIA EXTERNA o DONACIONES de Ítems ESNI
(Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones), el Usuario deberá ingresar la Marca y
Modelo que el Ministerio de Salud asigne a estos ítems en la tabla oficial.
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