Descripción del proyecto: Originariamente, la infraestructura

Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
Año del Reporte:
2011
Año de Inicio: 2004
Versión:
Fecha de Registro:
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
1
Solicitud:
12122
28/01/2011 0:00
Registrado-Actualizado
Usuario Formulador:
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
I. INFORMACION BASICA
Objetivo
EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA ADECUACIÓN Y_O CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
Descripción
Originariamente, la infraestructura planteada en Conpes 3259 constaba de 11.2Km de corredor troncal, 23 estaciones de parada, 1 estación intermedia de
16.000 m2, andenes con un ancho mínimo de 3,0 y 4,0 metros a lo largo del corredor, señalización horizontal y vertical y patios-talleres a cargo de los concesionarios troncales.
Buscando optimizar el SITM en Conpes 3516 se modificó el SITM de la ciudad de Cartagena. En la actualidad este contempla la construcción de un corredor troncal compuesto
por 10,3 Km. de carriles exclusivos, 4,8 Km. de carriles compartidos de uso preferencial, 17 estaciones de parada en el separador central, un portal de aproximadamente 30.000
m2, andenes con un ancho entre 3 y 5 metros a lo largo del corredor y un patio-taller de aproximadamente 100.000 m2. Igualmente, contempla la rehabilitación de 25,9 Km. de
corredores pretroncales. El Distrito de Cartagena adelantará la rehabilitación y construcción de los corredores destinados para rutas alimentadoras y complementarias, así como
la adecuación y construcción de los muelles para las rutas acuáticas. Con esta infraestructura se pretende cubrir el 100% de la demanda de transporte, donde operarán buses
de alta capacidad.
Documento Conpes: Documento 3259 de diciembre 15 de 2003. Documento Conpes de seguimiento y modificación 3516, este documento se aprobó el día 12 de mayo de
2008. En dicho documento se ajustó el alcance técnico del proyecto, su cobertura y su valor.
Convenio de Cofinanciación: El Convenio de Cofinanciación por medio del cual se iniciaría el desarrollo del SITM en la ciudad se suscribió en diciembre del año 2003
entre la Nación y el Distrito de Cartagena, dicho Convenio fue modificado en diciembre 3 de 2005. En diciembre de 2007 se cito a CONFIS y se apropiaron vigencias futuras
para los años 2008, 2009 y 2010 para el SITM de Cartagena de Indias. El día 27 de diciembre de 2007 se suscribió el otrosí No. 2 al Convenio de Cofinanciación, en dicho
documento quedó consignado el nuevo perfil de aportes de la Nación, teniendo en cuenta la reprogramación de recursos (2006 y 2007). El día 11 de diciembre de 2008 se
suscribió el otrosí No. 3 al Convenio de Cofinanciación, donde se oficializaron los recursos aprobados en el documento Conpes. En Noviembre de 2009 se suscribió el Otrosí
No. 4, en el cual se incluyeron cláusulas de Fraude y Corrupción en el marco del nuevo crédito del Banco Mundial.
Descripción del proyecto:
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Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
Clasificación Presupuestal
Programa
Número:
630
Nombre:
0630 - TRANSFERENCIAS
Subprograma
Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto
Año
Tipo
Cantidad
2010
Personas
475,102
2011
Personas
475,102
Número:
600
Nombre:
0600 - INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE
Ubicación de los beneficiarios ( 2011 )
Tipo
Departamento
Personas
BOLIVAR
Total
Beneficiarios
475,102
Personas
475,102
Localización
Región
Departamento
Municipio
REGION CARIBE
BOLIVAR
CARTAGENA
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16 de agosto de 2012
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
Versión:
2011
Año del Reporte:
1
Fecha de Registro:
Año de Inicio: 2004
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
Solicitud:
12122
28/01/2011 0:00
Registrado-Actualizado
Usuario Formulador:
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
2. CRONOGRAMA POR ETAPAS
Identificación de etiquetas para los gráficos
Etapa:
INVERSIÓN
Identificador
Componente
Identificador
Actividad
Identificador
E1
COSTOS
COMPLEMENTARIOS
E1C1
OBRA FÍSICA
E1C2
COSTOS FINANCIEROS
E1C1A1
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SITM
TRANSCARIBE
E1C2A1R
Cronograma proyecto
Página 3 de 14
Actividad
de Ruta
Crítica
Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
PorINVERSIÓN
1 enero ,2004
1 enero ,2005
1 enero ,2006
1 enero ,2007
1 enero ,2008
1 enero ,2009
1 enero ,2010
1 enero ,2011
E1C1A1
E1C2A1R
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16 de agosto de 2012
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
2011
Año del Reporte:
Versión:
1
Fecha de Registro:
Año de Inicio: 2004
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
Solicitud:
12122
28/01/2011 0:00
Registrado-Actualizado
Usuario Formulador:
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
3. INDICADORES
Indicadores de Producto
Indicador
0600P270 Troncales
Construidos
Unidad de
Medida
kilómetro
2010
2011
Avance
0.0
0.0
Meta Inicial
3.1
1.0
Meta
Vigente
3.1
1.0
Indicadores de Gestión ( 2011 )
Ponderación Gestión vs. Producto ( 2011 )
Ponderación
Indicadores de Producto
Página 5 de 14
70 %
Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
Indicadores de Gestión
Indicador
0600G119 -Troncales
Contratados
Unidad de
medida
Meta
Inicial
kilómetro
Meta
Vigente
0.0
Avance
0.0
Total
0.0
Regionalización Indicadores de Producto ( 2011 )
Indicador: 0600P270 -Troncales Construidos
Departamento
BOLIVAR
30 %
100
Meta
1.00
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%
16 de agosto de 2012
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BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
1
Versión:
2011
Año del Reporte:
Solicitud:
28/01/2011 0:00
Fecha de Registro:
Año de Inicio: 2004
Registrado-Actualizado
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Usuario Formulador:
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
4. ESQUEMA FINANCIERO
Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)
año
Recursos Solicitados PGN
2007
2008
2009
2010
2011
Otros Recursos
0
40,595,025,807
47,682,391,984
26,236,085,736
100,000,000,000
Total
0
0
0
0
0
0
40,595,025,807
47,682,391,984
26,236,085,736
100,000,000,000
204,479,754,154
Costo Total del Proyecto ( Precios Constantes 2011 )
Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )
Año
Apropiación
Inicial
Valor Solicitado
Apropiación
Vigente
Compromisos
12122
Obligaciones
Pagos
2007
0
0
0
0
0
0
2008
40,595,025,807
40,595,025,807
0
0
0
0
2009
47,682,391,984
47,682,391,984
0
0
0
0
2010
26,236,085,736
26,236,085,736
0
0
0
0
2011
100,000,000,000
100,000,000,000
0
0
0
0
Página 7 de 14
Fecha de reporte
Total (Precios
Constantes
2011 )
204,479,754,154
0
0
0
16 de agosto de 2012
0
0
Recursos por Entidad Financiadora ( 2011)
Entidad
Valor Solicitado Nación
130101 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO - GESTION GENERAL
Total
Valor Solicitado Propios
Valor Vigente Nación
Valor Vigente Propios
100.000.000.000
0
0
0
100.000.000.000
0
0
0
Recursos Por Fuente de Financiación (2011 )
Fuente
Valor Solicitado
Valor Vigente
Recursos Nación
100.000.000.000
0
Recursos Propios
0
0
100.000.000.000
0
Total
Vigencias Futuras Aprobadas (Precios corrientes)
Vigencia
Total Precios
Constantes ( 2011 )
Monto Nación Autorizado
Monto Nación Utilizado
117.809.815.445,00
Monto Propios Autorizado
0,00
Monto Propios Utilizado
0,00
0,00
Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2011 )
Recursos Solicitados
Inversión
Etapa:
Costos complementarios
COSTOS FINANCIEROS
Obra física
5,000,000,000
Asignación Inicial
5,000,000,000
Asignación vigente
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000
Página 8 de 14
16 de agosto de 2012
Fecha de reporte
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SITM
TRANSCARIBE
Total Inversión
95,000,000,000
95,000,000,000
95,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100.000.000.000
Regionalización indicativa recursos PGN ( 2011 )
Recursos
Departamento
Solicitados
Nación
BOLIVAR
Total Regionalizad
% de participación en el Total
Indicativos
Propios
Nación
Vigentes
Propios
Nación
Propios
Solicitados
Indicativo
Vigentes
N
N
N
P
100,000,000,000
0 100,000,000,000
0 100,000,000,000
0
0.0
100,000,000,000
0 100,000,000,000
0 100,000,000,000
0
0
Nación
0
100
P
0.0
0.0
0.0
0
0
0
Propios
Valor Solicitado
0
0
Apropiación Vigente
0
0
Apropiación Inicial
0.0 100.0
P
100,000,000,000
0
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Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
Año del Reporte:
2011
Año de Inicio: 2004
Versión:
Fecha de Registro:
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
1
Solicitud:
12122
28/01/2011 0:00
Registrado-Actualizado
Usuario Formulador:
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
5. SUBACTIVIDADES DE VIGENCIA FUTURA
Página 10 de 14
Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA DE INDIAS
Código BPIN: 0011099030000
Año del Reporte:
2011
Versión:
1
Fecha de Registro:
Año de Inicio: 2004
Estado:
Año de Finalización: 2011
Lider Sectorial:
TRANSPORTE
Entidad Responsable:
240101-MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL
Solicitud:
28/01/2011 0:00
Registrado-Actualizado
Usuario Formulador:
EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL
GALLEGO
Gerente Proyecto:
INFORMACION DEL TRAMITE
Solicitud de Formulación:
12122
Fecha creación del Turno:
Tipo de Solicitud:
Modificación (2011) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto
Turno de trámite:
Sin trámite
6. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA
Capitulo
Datos Básicos
Modificado
NO
Localización
NO
Relación con la Planificación
NO
Datos del Turno Asociado
NO
Cambiar Programa y Subprograma
NO
Cuantificación y localización
NO
Criterios de Focalización
NO
Actividades y cronograma
NO
Indicadores de Producto
NO
Indicadores de Gestión
NO
Ponderación de Indicadores
NO
Regionalización de Indicadores de Producto
NO
Fuentes de financiación
NO
Costo de las actividades
SI
Regionalización de Recursos
NO
Focalización de Recursos
NO
Entidades Aportantes
NO
Autorización de Vigencias Futuras
NO
Documentos de Soporte
NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post
NO
12122
7. RESPONSABLES DE PROYECTO
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Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
Control de Formulación
Variable
Pregunta
Competencia
¿La entidad formuladora es la
competente para adelantar este
proyecto de inversión?
¿El objetivo del proyecto y el (los)
producto(s) esperado(s) están
inmersos en el Plan de Acción de la
entidad?
¿El proyecto cuenta con el sustento
técnico requerido y los soportes
correspondientes?
Pertinencia
Confiabilidad Técnica
Consistencia Financiera
Consistencia Financiera
Explicación
¿La estructura de flujo de recursos del
proyecto a lo largo de su horizonte de
evaluación es consistente con la
expectativa de asignación bajo los
estándares del Marco de Gasto de
Mediano Plazo (MGMP) y el Marco
Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?
¿La entidad ha programado la
financiación de las tres etapas del
proyecto (pre inversión, inversión y
operación)?
Respuesta
Observación
Si
Si
Las actividades, recursos y metas definidos
para el proyecto tienen respaldo en estudios y
análisis técnicos realizados previamente a los
cuales el DNP o un organismo de control
pueden acceder en caso de ser necesario.
Los recursos solicitados por el proyecto se
enmarcan dentro del presupuesto que se espera
se le asigne a la entidad en coherencia con el
MGMP y el MFMP.
Si
La entidad ha considerado los recursos y
fuentes de financiación de todas las etapas del
proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez
termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara
de la construcción de nueva infraestructura
administrativa, se deben haber previsto los
recursos para su mantenimiento).
Si
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación
ROL: Control de Formulación Técnico
Funcionario:
ROSANA PIRABAN GUIO
Cargo:
Consultora
Correo:
[email protected]
Teléfono:
3240800
Fecha:
31/01/2011 18:57:48
OBSERVACION
Se actualizo el proyecto de acuerdo al decreto de liquidación para la vigencia 2011
Página 12 de 14
Fecha de reporte
16 de agosto de 2012
Control de viabilidad
Variable
Pregunta
Pertinencia Sectorial
¿El objetivo y el (los) producto(s)
esperado(s) del proyecto están
inmersos en las políticas y planes
sectoriales?
¿Los recursos solicitados para el
proyecto son consecuentes con las
posibilidades definidas en el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP)
para el sector?
¿El sector tiene claros los recursos
requeridos por el proyecto en todo su
horizonte de evaluación y considera
que su operación puede ser sostenible
en el tiempo?
Integralidad Económica
Integralidad Económica
Explicación
Respuesta
Observación
Si
Los recursos solicitados por el proyecto se
enmarcan dentro del presupuesto con el que se
espera que cuente el sector en coherencia con
el MGMP y el MFMP.
Si
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad
ROL: Control de Viabilidad Técnico
Funcionario:
LUIS ERNESTO CARO
Cargo:
Profesional Universitario
Correo:
[email protected]
Teléfono:
3240800
Fecha:
31/01/2011 19:09:11
OBSERVACION
Se envía este proyecto actualizado para la vigencia del 2011
Control Posterior técnico
Variable
Pregunta
Relación de Planificación
¿El proyecto define claramente su
vinculación con ejercicios de
planeación como: el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), los documentos
CONPES del sector y el Marco de
Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?
Explicación
El objetivo y los productos esperados del
proyecto se articulan y contribuyen a dar
cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o
metas definidas en ejercicios de planificación
nacional tales como el PND, los documentos
CONPES y el MGMP.
Respuesta
Observación
Si
Página 13 de 14
Fecha de reporte
Seguimiento a la Inversión
Seguimiento a la Inversión
Seguimiento a la Inversión
Seguimiento a la Inversión
Seguimiento a la Inversión
Seguimiento a la Inversión
¿El proyecto cuenta con indicadores
de producto suficientes para realizar
seguimiento a los logros del mismo en
todo su horizonte de evaluación?
¿El proyecto cuenta con indicadores
de gestión suficientes para hacer
seguimiento a las actividades
realizadas por el proyecto en el año a
programar?
¿Las metas planteadas por el
proyecto cuentan con el respaldo
técnico que sustente su coherencia
con los recursos asociados?
En caso de que el proyecto sea
regionalizable ¿se puede visualizar la
distribución regional de los recursos y
metas?
En caso de que el proyecto esté
asociado a una política transversal, ¿
se puede visualizar su focalización a
nivel de actividades, recursos y
metas?
¿El proyecto cuenta con un
cronograma de actividades
claramente definido para todo su
horizonte de evaluación?
16 de agosto de 2012
Si
Si
Se considera que las metas del proyecto son
coherentes con los recursos asociados ya sea
porque la entidad ha presentado el sustento
téncico que lo respalda o porque el
conocimiento que se tiene del sector ratifica que
los recursos solicitados son los apropiados para
cumplir con las metas.
Si el proyecto tiene la característica de
"regionalizable" cuenta con la distribución
regional de la población, los recursos y las
metas de los indicadores de producto.
Las políticas transversales que actualmente se
incluyen y a las que se les hace seguimiento
son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI);
Red Juntos; y Tecnologías de la información y
las telecomunicaciones (TIC).
El cronograma del proyecto permite ver las
actividades que se prevé realizar durante todo
su horizonte de ejecución y no sólo para la
vigencia para la que se están solicitando
recursos.
Si
Si
N.A
Si
OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico
ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico
Funcionario:
MARIA FERNANDA RUEDA GARCIA
Cargo:
Asesor
Correo:
[email protected]
Teléfono:
3815000
Fecha:
01/02/2011 16:47:50
OBSERVACION
Debe ajustarse el recurso asignado a las actividades correspondientes de la vigencia del proyecto. Devolver a MT.
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