gerencia de desarrollo social

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
ANEXO 4
MUJER, ADULTO MAYOR Y OMAPED
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD: Campañas Médicas de Salud (Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad).
METAS: 4 CAPAÑAS - 2011
2
PAPEL PERIODICO
12
4
5
100
MILLAR
14.00
S/. 28.00
PETROLEO
GALONES
11.00
S/. 132.00
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 25.00
LITROS
3.00
S/. 15.00
AGUAS
2
PAPEL BOND A4
4
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
1
LAPICEROS
20
DIFUSION RADIAL
1
TONER PARA HP LASERJET 2015
8
DIFUSION TELEVISIVA
MILLAR
25.00
S/. 50.00
SERVICO
300.00
S/. 300.00
CAJITA
16.00
S/. 16.00
DÍA
65.00
S/. 1,300.00
UNIDADES
350.00
S/. 350.00
DÍA
130.00
S/. 1,040.00
S/. 3,308.00
ACTIVIDAD: Talleres, congresos, seminarios y Celebración calendaria para los días de la mujer peruana
METAS: 8 TALLERES - 2011
3
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 75.00
50
PAPELOTES A1
PLIEGO
0.50
S/. 25.00
4
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 80.00
4
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJITA
20.00
S/. 80.00
1200
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 6,000.00
16
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 32.00
1
PROYECTOR MULTIMEDIA
UNIDADES
3,000.00
S/. 3,000.00
4
BANDEROLAS
UNIDADES
280.00
S/. 1,120.00
2
AFICHES Y/O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 700.00
2
TONER PARA HP LASERJET 2015
UNIDADES
350.00
S/. 700.00
S/. 11,812.00
ACTIVIDAD: Talleres, campañas y celebración "Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA y de las ETS".
METAS: 4 TALLERES - 2011
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
50
PAPELOTES A1
PLIEGO
0.50
S/. 25.00
1
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 20.00
1
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJITA
20.00
S/. 20.00
2
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO S.
SERVICIO
300.00
S/. 300.00
400
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 2,000.00
4
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 8.00
1
MEGAFONO
UNIDADES
150.00
S/. 150.00
1
BANDEROLAS
UNIDADES
280.00
S/. 280.00
1
AFICHES Y/O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 350.00
4
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
12
PETROLEO
GALONES
11.00
S/. 132.00
1
TONER PARA HP LASERJET 2015
UNIDADES
350.00
S/. 350.00
S/. 3,737.00
ACTIVIDAD: Talleres de sensibilizacion, actividades motivacionales
METAS: 4 TALLERES - 2011
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
50
PAPELOTES A1
PLIEGO
0.50
S/. 25.00
1
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 20.00
1
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJITA
20.00
S/. 20.00
400
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 2,000.00
4
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 8.00
1
AFICHES Y/O TRIPTICO
1
TONER PARA HP LASERJET 2015
100
4
CARTULINA SIMPLE
GASOLINA
MILLAR
350.00
S/. 700.00
UNIDADES
350.00
S/. 350.00
PLIEGO
30.00
S/. 30.00
GALONES
13.00
S/. 52.00
S/. 3,255.00
ACTIVIDAD: Campañas de sensibilización de la no violencia contra la mujer
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
METAS: 4 TALLERES - 2011
2
PAPEL BOND A4
PRECIO UNITARIO
MILLAR
25.00
COSTO TOTAL
S/. 50.00
4
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 80.00
600
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 3,000.00
4
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 8.00
1
AFICHES Y/O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 350.00
1
TONER PARA HP LASERJET 2015
UNIDADES
350.00
S/. 350.00
4
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
PLIEGO
30.00
S/. 30.00
100
CARTULINA SIMPLE
S/. 3,920.00
ACTIVIDAD: Campañas de sensibilización de las personas con habilidades diferentes
METAS: 4 TALLERES - 2011
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
1
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJITA
20.00
S/. 20.00
2
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 40.00
400
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 2,000.00
4
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 8.00
1
AFICHES Y/O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 350.00
1
TONER PARA HP LASERJET 2015
UNIDADES
350.00
S/. 350.00
12
PETROLEO
GALONES
11.00
S/. 132.00
4
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
PLIEGO
30.00
S/. 30.00
SERVICIO
500.00
100
1
CARTULINA SIMPLE
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C.
S/. 500.00
S/. 3,532.00
ACTIVIDAD: Talleres de capacitación con personas con habilidades diferentes
METAS: 4 TALLERES - 2011
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
50
PAPELOTES A1
PLIEGO
0.50
S/. 25.00
1
PLUMONES 47
CAJITA
20.00
S/. 20.00
1
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJITA
20.00
S/. 20.00
REFRIGERIOS
UNIDADES
5.00
S/. 2,000.00
4
CINTA MASQUITAPE 2"
UNIDADES
2.00
S/. 8.00
4
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
400
S/. 2,175.00
ACTIVIDAD: Visitas motivacionales a las asociaciones para empadronar a las personas con habilidades diferentes
METAS: 12 TALLERES - 2011
20
GASOLINA
4
PAPEL BOND A4
4
PAPEL PERIODICO
1
CAMARA DIGITAL + MEMORIA 4GB
GALONES
13.00
S/. 260.00
MILLAR
25.00
S/. 100.00
MILLAR
14.00
S/. 56.00
UNIDADES
400.00
S/. 400.00
TOTAL
S/. 32,555.00
S/. 816.00
REGISTRO CIVIL
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD: COORDINACION CON LIDERES Y EMPADRONAMIENTO SECTORIZADO DE NIÑOS DE 0-5 AÑOS Y JOVENES HASTA 17 AÑOS
METAS: 3 -2011
6
GASOLINA
1
TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE
1
LAPICEROS
1
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016
PAPEL BOND A4
2
GALONES
13.00
S/. 78.00
UNIDAD
220.00
S/. 220.00
CAJA
16.00
S/. 16.00
UNIDAD
MILLAR
150.00
25.00
S/. 150.00
S/. 50.00
S/. 514.00
ACTIVIDAD: RECOLECTAR INFORMACION DE NACIMIENTOS DEL SECTOR SALUD
METAS: 1 -2011
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 25.00
500
PAPEL BOND A4
HOJAS
12.50
S/. 12.50
S/. 37.50
ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO DE INFORMACION
METAS: 1 -2011
CANTIDAD
2
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PAPEL BOND A4
MILLAR
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
25.00
S/. 50.00
MILLAR
25.00
S/. 250.00
DIAS
65.00
S/. 3,900.00
AVISO
10.00
S/. 350.00
ACTIVIDAD: CAMPAÑAS CIVICAS DE INSCRIPCION Y ENTREGAS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON CUI
METAS: 2500 -2011
10
PAPEL BOND A4
60
DIFUSION RADIAL
35
AVISOS EN PERIODICO DE PRESUNTOS PROGESNITORES
52
REFRIGERIOS
UNIDAD
5.00
S/. 260.00
UNIDAD
1
LAPTOP
20
DIFUSION TELEVISIVA
4
12
TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE
PETROLEO
1
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C.
4
GASOLINA
2
LAPICERO NEGRO 033 medium Faber Castell (especial para el llenado de registros)
1
FOTOCOPIADORA PORTATIL
4
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016
PAPEL CARBON
1
2,000.00
S/. 2,000.00
DIAS
130.00
S/. 2,600.00
UNIDAD
220.00
S/. 220.00
GALONES
11.00
S/. 132.00
SERVICIO
300.00
S/. 300.00
GALONES
13.00
S/. 52.00
16.00
S/. 32.00
UNIDAD
2,500.00
S/. 2,500.00
UNIDAD
150.00
S/. 600.00
CAJA
CAJA
12.80
S/. 12.80
S/. 13,208.80
ACTIVIDAD: MATRIMONIO CIVIL MASIVO
METAS: 1 -2011
1
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C.
SERVICIO
500.00
S/. 500.00
1
AFICHES Y /O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 350.00
2,300.00
S/. 2,300.00
65.00
S/. 195.00
3
SERVICIO DE DECORACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL, ARREGLO FLORAL, BOCADITOS Y
SERVICIO
BRINDIS
DIFUSION RADIAL
DIAS
1
TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2016
UNIDAD
150.00
S/. 150.00
1
UNIDAD
220.00
S/. 220.00
1
TONER PARA HP LASERJET 1200SERIE
BANDEROLA
UNIDAD
280.00
S/. 280.00
2
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
1
S/. 4,045.00
ACTIVIDAD: CONVENIO CON RENIEC PARA INFORMACION DE CONSULTAS ONLINE
METAS: 4 - 2011
250
1
PAPEL BOND A4
HOJAS
0.025
S/. 6.25
GASOLINA
GALON
13.00
S/. 13.00
S/. 19.25
TOTAL
S/. 17,874.55
DEMUNA
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
ACTIVIDAD: Elaboración e impresión de formatos
METAS: 4500 -2011
4 1/2
papel periodico
MILLAR
18.00
S/. 81.00
MILLAR
25.00
S/. 37.50
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 50.00
REFRIGERIOS
UNIDAD
3.00
S/. 300.00
ACTIVIDAD: Atención de casos afectados por la violencia familiar
METAS: 1200 -2011
1 1/2
PAPEL BOND A4
ACTIVIDAD: Formación y capacitación a promotores defensores
METAS: 30 -2011
2
100
S/. 350.00
ACTIVIDAD: Derivación de los casos a la Demuna por promotores defensores
METAS: 80 -2011
1
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 25.00
1
PAPEL CARBON
CAJA
12.80
S/. 12.80
S/. 37.80
ACTIVIDAD: Participación de la comunidad en jornadas de reflexión en temas de vida en familia y mesa de trabajo con lideresas en acciones concretas en la defensa y
promoción de los derechos de los niños, adolescentes y mujeres
METAS: 4 -2011
4
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C.
SERVICIO
500.00
S/. 2,000.00
CANTIDAD
4
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
AFICHES Y /O TRIPTICO
MILLAR
350.00
S/. 1,400.00
100
PAPELOTES A1
UNIDAD
0.50
S/. 50.00
1
PLUMONES 47
CAJA
20.00
S/. 20.00
1
PLUMONES 47 ACRILICO
CAJA
20.00
S/. 20.00
CARTULINAS SIMPLES
UNIDAD
100
0.30
S/. 30.00
S/. 3,520.00
ACTIVIDAD: Jornada de detección, reflexion, prevención por un mundo limpio con alumnos de primaria y secundaria
METAS: 4 - 2011
4
AFICHES Y /O TRIPTICO
MILLAR
4
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 100.00
4
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO C.
SERVICIO
500.00
S/. 2,000.00
12
PETROLEO
GALONES
11.00
S/. 132.00
4
GASOLINA
GALONES
13.00
S/. 52.00
AGUAS
LITROS
160
350.00
3.00
S/. 1,400.00
S/. 24.00
S/. 3,708.00
ACTIVIDAD: Firmar convenio para practicas pre profesionales con estudiantes de psicología y derecho de la Universidad Cesar Vallejo
METAS: 1 - 2011
1
SERCIVIO MENSUAL DE BACHILLER EN SICOLOGIA
SERVICIO
100.00
S/. 1,200.00
ACTIVIDAD: Encuentro de Demunas distritales para capacitación de los responsables
METAS: 1 - 2011
PAPEL BOND A4
MILLAR
25.00
S/. 75.00
100
3
CARTULINAS SIMPLES
UNIDAD
0.30
S/. 30.00
20
REFRIGERIOS
UNIDAD
5.00
S/. 100.00
50
PAPELOTES A1
UNIDAD
0.50
S/. 25.00
S/. 230.00
ACTIVIDAD: Mejorar el Sistema de resguardo y control del dinero recibidos por pensiones alimentarias
METAS: 1 - 2011
1
DOCUMENTO
UNIDAD
0.00
S/. 0.00
UNIDAD
0.00
S/. 0.00
MILLAR
25.00
S/. 25.00
ACTIVIDAD: Ampliación y mejoramiento del local de la Demuna Tarapoto
METAS: 1 - 2011
1
LOCAL
ACTIVIDAD: Elaboración de informes y reportes de gestión de la Demuna
METAS: 1 - 2011
1
PAPEL BOND A4
S/. 9,189.30
TOTAL
ANEXO Nº. 04
ACTIVIDAD : INSTALACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS PROGRAMA VACACIONES UTILES
META : UNIDAD DE EDUCACION Y CULTURA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
COSTO
MEDIDA
UNITARIO
TOTAL
05
Profesores
Unidad
600.00
S/. 3,000.00
400
Cartulinas al hilo A4
Unidad
1.00
S/. 400.00
01
Alquiler de equipo de sonido
servicio
200.00
S/. 200.00
S/. 3,600.00
ACTIVIDAD : IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS MOVILES
04
Fletes terrestre Lima-Tarapoto-Lima
flete
50.00
S/. 200.00
05
Motivación teatral a lectores
actividad
100.00
S/. 500.00
10
Monitoreos a las bibliotecas instaladas
monitoreo
30.00
S/. 300.00
S/. 1,000.00
ACTIVIDAD : PRESENTACION ARISTICA EN NOCHES CULTURALES
equipo
16
Alquiler equipo de sonido
300.00
S/. 4,800.00
16
Armado y decoración de estrado y otros gastos logísticos
estrado
50.00
S/. 800.00
16
Participación de actores
actores
50.00
S/. 800.00
S/. 6,400.00
ACTIVIDAD : CONCURSO DE DANZAS REGIONALES
20
Convocatorias(cartas, telf., fax, movilidad)
03
Alquiler de equipo de sonido
convocatorias
20.00
S/. 500.00
equipo
500.00
S/. 1,500.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
01
Implementación escenario, local y refrigerios
03
Premios a los ganadores del concurso (1,200.00;2,300.00 y 3,500.00)
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
escenario
1,000.00
S/. 1,000.00
premio
7,000.00
S/. 7,000.00
S/. 10,000.00
ACTIVIDAD : FERIA DEL NIÑO
30
Convocatorias a I.E. Inicial, difusión radial, tv., banderolas
difusión
500.00
S/. 500.00
20
Juegos implementados, materiales y sorpresas
juegos
200.00
S/. 4,000.00
02
Alquiler equipo sonido
equipo
250.00
S/. 500.00
S/. 5,000.00
03
ACTIVIDAD : EXPOSICIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE ESCRITORES, PINTORES, POETAS Y ARTESANOS
Pasajes nacionales ida y vuelta
pasajes
08
Pasajes local regional
15
Alojamiento y alimantación
alojamiento
50.00
S/. 750.00
05
Alquier de equipo de sonido
equipo
200.00
S/. 1,000.00
05
ACTIVIDAD : EXPOSICIÓN DE MATERIAL IMPRESO DE ESCRITORES, PINTORES, POETAS Y ARTESANOS
Refrigerios 05 días
alimentos
100.00
S/. 500.00
01
Decoración stand
90.00
S/. 90.00
pasajes
actividad
700.00
S/. 2,100.00
70.00
S/. 560.00
S/. 5,000.00
03
ACTIVIDAD : CONCURSO LOGICO MATEMATICA INTER I.E. NIVLE PRIMARIA Y SECUNDARIA PROV. SAN MARTIN
Premios ganadores concurso nivel primario
premio
2,000.00
S/. 2,000.00
03
Premios ganadores concurso nivel secundario
Implementación del concurso, convocatoria, movilidad local
Alquiler equipo de sonido, publicidad
2,000.00
S/. 2,000.00
actividad
premio
500.00
S/. 500.00
equipo
500.00
S/. 500.00
S/. 5,000.00
03
ACTIVIDAD : CAPACITACION A DOCENTES DEL AREA COMUNICACIÓN DE SECTORES RURALES
Facilitadores/incluye alojamiento y estadia
facilitador
50
Refrigerios por 03 días
50
Impresiones didacticas
10
Publicidad, radio, tv, escrita
01
Banner
03
Tinta para impresora
01
Cartucho para fotocopiadora
150.00
S/. 450.00
unidades
3.00
S/. 150.00
unidades
5.00
S/. 250.00
publicidad
10.00
S/. 100.00
unidades
100.00
S/. 100.00
tinta
50.00
S/. 150.00
cartucho
300.00
S/. 300.00
S/. 1,500.00
02
ACTIVIDAD : MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AMBIENTES DE LA BIBLIOTECA EN PROCESO DE MANTENIMIENTO
Fumigaciones de libros, stand y ambientes biblioteca
acción
100.00
S/. 200.00
03
Mantenimiento de los equipos de cómputo
100.00
S/. 300.00
mantenimiento
S/. 500.00
02
ACTIVIDAD : AQUISICIÓN DE LIBROS Y EQUIPO DE COMPUTO
Equipos de computo para acceso a la biblioteca virtual
equipo
2,500.00
S/. 5,000.00
01
Proyector multimedia
equipo
2,500.00
S/. 2,500.00
05
Enciclopedias de investigación materias varias
libros
100.00
S/. 500.00
S/. 8,000.00
10
ACTIVIDAD : CONVENIO CON INSTITUCIONES PARA ASISTENCIA EN EDUCACION, PSICOLOGIA Y NUTRICION
Diapositivas cuantificadas gozan de asistencia en educación, academias y preparación
alumnos
200.00
S/. 2,000.00
10
Diapositivas en asistencia nutricional
alumnos
200.00
S/. 2,000.00
10
Diapositivas gozan de asistencia psicológica - preparacion
alumnos
100.00
S/. 1,000.00
S/. 5,000.00
ACTIVIDAD : PRESENTACION DE MIMOS, CLOUNS, TITERES, SALTINBAMQUIS EN TEMAS DE SEGURIDAD
personas
04
Recursos humanos
01
Trabajo preparación
01
Trabajo preparación títeres
01
Trabajo de clouns / material
250.00
S/. 1,000.00
obras
1,200.00
S/. 1,200.00
obras
1,000.00
S/. 1,000.00
obras
1,000.00
S/. 1,000.00
CANTIDAD
01
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
Trabajo de saltinbanquis
PRECIO UNITARIO
obras
800.00
COSTO TOTAL
S/. 800.00
S/. 5,000.00
ACTIVIDAD : PROYECTO ELABORADO CASA DE LA CULTURA
01
Perfil casa de la cultura
perfil
200,000.00
S/. 200,000.00
1. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL "CARLOS VIDAURRE GARCIA"
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
1
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
Tracto segadora
u
COSTO TOTAL
8,450.00
S/. 8,450.00
Gls
13.50
S/. 1,620.00
Cojín
3.00
S/. 360.00
120
Combustible
120
Aceite
600
Filamento
m
1.00
S/. 600.00
12
Insecticida
Lt
55.00
S/. 660.00
12
Fungicida
Kg
45.00
S/. 540.00
12
Aceite foliar
Lt
25.00
S/. 300.00
12
Abono foliar
Lt
18.00
S/. 216.00
12
Urea
Bolsa
68.00
S/. 816.00
12
Abono
Bolsa
80.00
S/. 960.00
300
Detergente
Kg
3.70
S/. 1,110.00
12
Lejía
Gls
9.00
S/. 108.00
48
Ambientador
Gls
15.00
S/. 720.00
36
Escoba
u
3.00
S/. 108.00
16
Escobillones
u
3.00
S/. 48.00
1825
Mano de obra
jornal
25.00
S/. 45,625.00
S/. 62,241.00
TOTAL
2. PLAN DE MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO "CONCHA ACUSTICA"
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
16
Rastrillos
u
18.00
S/. 288.00
80
Aceite
cojín
3.00
S/. 240.00
80
Combustible
Gls
13.50
S/. 1,080.00
400
Filamento
u
1.00
S/. 400.00
24
Escoba
u
3.00
S/. 72.00
12
Escobillones
u
3.00
S/. 36.00
200
Detergente
Kg
3.70
S/. 200.00
9
Lejía
Gls
9.00
S/. 81.00
36
Ambientador
Gls
15.00
S/. 540.00
9
Insecticida
Lt
45.00
S/. 405.00
6
Abono
Bolsa
80.00
S/. 480.00
9
Fungicida
Lt
55.00
S/. 495.00
3
SSHH
u
500.00
S/. 1,500.00
jornal
25.00
S/. 9,125.00
Gls
40.00
S/. 800.00
106000.00
S/. 106,000.00
365
Mano de obra
20
Pintura
1
Cerco perimétrico
u
S/. 121,742.00
TOTAL
3. PLAN DE GASTOS DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Arbitraje
u
1,500.00
S/. 1,500.00
1
Arbitraje
u
1500.00
S/. 1,500.00
1
Premios
u
3000.00
S/. 3,000.00
S/. 6,000.00
TOTAL
4. PLAN DE GASTOS DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES MASTER
AREA ORGANICA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
1
Arbitraje
1
Premios
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
UNIDAD DE
MEDIDA
u
PRECIO
UNITARIO
COSTO TOTAL
2,000.00
S/. 2,000.00
2000.00
S/. 2,000.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
S/. 4,000.00
TOTAL
5 PLAN DE GASTOS JUEGOS DE INTEGRACION SUPERIOR
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
1
Arbitraje fútbol
u
1,000.00
S/. 1,000.00
1
Arbitraje vóley
u
1000.00
S/. 1,000.00
1
Premios
u
2000.00
S/. 2,000.00
1
Equipo de sonido
u
200.00
S/. 200.00
S/. 4,200.00
TOTAL
6. PLAN DE GASTOS MARATON CIUDAD DE TARAPOTO
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
Gls
COSTO TOTAL
20
Combustible
13.50
S/. 270.00
1
Equipo de sonido
u
300.00
S/. 300.00
1
Premio 1° varones
u
1500.00
S/. 1,500.00
1
Premio 2°
"
u
1000.00
S/. 1,000.00
1
Premio 3°
"
u
500.00
S/. 500.00
1
Premio 1° damas
u
1000.00
S/. 1,000.00
1
Premio 2°
"
u
500.00
S/. 500.00
1
Premio 3°
"
u
200.00
S/. 200.00
1
Apoyo Profesores
u
300.00
S/. 300.00
50
Agua tratada
balón
3.00
S/. 150.00
100
Estampado número
u
3.00
S/. 300.00
S/. 6,020.00
TOTAL
7. CAMPEONATO URBANO INTER SECTORES DISTRITO DE TARAPOTO
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTEE Y RECREACION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
PRECIO
COSTO TOTAL
UNITARIO
1
Arbitraje fútbol
u
800.00
S/. 800.00
1
Arbitraje vóley
u
800.00
S/. 800.00
1
Premios
u
800.00
S/. 800.00
1
Trofeos
u
300.00
S/. 300.00
1
Inauguración y clausura
u
1200.00
S/. 1,200.00
1
Equipo de sonido
u
300.00
S/. 300.00
S/. 4,200.00
TOTAL
8. HABILITACION DE TERRENOS MUNICIPALES PARA AREAS DEPORTIVAS
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
100
Combustible
150
Mano de obra
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
jornal
COSTO TOTAL
13.50
S/. 1,350.00
25.00
S/. 3,750.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 5,100.00
TOTAL
9. HABILITACION DE TERRENOS PARTICULARES PARA AREAS DEPORTIVAS
AREA ORGANICA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
: UNIDAD DE DEPORTEE Y RECREACION
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
100
Combustible
Gls
13.50
S/. 1,350.00
150
Mano de obra
jornal
25.00
S/. 3,750.00
S/. 0.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
S/. 5,100.00
TOTAL
10. HABILITACION TERRENOS ERIAZOS PARA AREAS DE RECREACION
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
50
Combustible
50
Aceite
200
Filamento
150
Mano de obra
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
Gls
13.50
S/. 675.00
Cojin
3.00
S/. 150.00
m
1.00
S/. 200.00
jornal
25.00
S/. 1,025.00
TOTAL
11. HABILITACION DE CABINAS DE TRANSMISION
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE DEPORTE Y RECREACION
CANTIDAD REQUERIMIENTO
2
Cabina (10x1m2)
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
u
COSTO TOTAL
5500.00
S/. 11,000.00
S/. 11,000.00
TOTAL
TOTAL GENERAL
S/. 230,628.00
1. INTEGRACION COMUNAL, LIMPIEZA DE BARRIOS, ALCANTARILLAS CON LA PARTIC.DE VECINOS "
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
100
ALMUERZO
UND
100
REFRESCO
120
IMPRESIONES
10
PETROLEO
COSTO TOTAL
4.50
S/. 450.00
UND
0.50
S/. 50.00
UND
20.00
S/. 20.00
GLNS
12.60
S/. 126.00
CANTIDAD
3
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
GASOLINA
PRECIO UNITARIO
GLNS
12.30
COSTO TOTAL
S/. 36.90
S/. 682.90
TOTAL
2. ACTUALIZACION DOCUMENTARIA Y ORGANIZACIÓN DE COMITES DE DESARROLLO,OSB,Y JJ.VV.
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
1
PAPEL BOND A4
20
REFRIGERIOS
2
GASOLINA
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
MILLAR
COSTO TOTAL
25.00
S/. 25.00
UNIDADES
3.00
S/. 60.00
GLNS
12.30
S/. 24.60
S/. 109.60
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
3. APOYO TECNICO PARA LA ADECUACION DE LOS CENTRO POBLADOS.
METAS: 13 -2011
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
CENTRO POBLADO MIRAFLORES - HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
3
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 360.00
S/. 90.00
3
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 120.00
S/. 570.00
CENTRO POBLADO STA.MARTHA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
3
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 360.00
S/. 90.00
3
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 120.00
S/. 570.00
CENTRO POBLADO PUCALLPA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
3
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 360.00
S/. 90.00
3
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 120.00
S/. 570.00
CENTRO POBLADO LECHE-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
3
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 360.00
S/. 90.00
3
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 120.00
S/. 570.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
3
CENTRO POBLADO AGUANOMUY-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
15.00
S/. 90.00
UNIDAD
UNIDAD
30.00
20.00
S/. 90.00
S/. 120.00
S/. 300.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
3
CENTRO POBLADO TUNUNTUNUM-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
15.00
S/. 90.00
UNIDAD
UNIDAD
30.00
20.00
S/. 90.00
S/. 120.00
S/. 300.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
3
CENTRO POBLADO ACHINAMIZA-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
15.00
S/. 90.00
UNIDAD
UNIDAD
30.00
20.00
S/. 90.00
S/. 120.00
S/. 300.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
3
CENTRO POBLADO YARINA/NAVARRO - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 90.00
80.00
S/. 240.00
20.00
S/. 120.00
S/. 450.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
3
CENTRO POBLADO NUEV-SAN JUAN-PELJ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 90.00
60.00
S/. 180.00
20.00
S/. 120.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
S/. 390.00
3
Refrigerios (D, A, C)
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
CENTRO POBLADO 08 DE JULIO-SAUCE - 1 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
20.00
UNIDAD
30.00
S/. 60.00
S/. 90.00
S/. 150.00
CENTRO POBLADO LAS PALMAS-BDA SHIL - 1 DÍAS DE TRABAJO
1
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A)
UNIDAD
UNIDAD
10.00
10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 20.00
CENTRO POBLADO 09 DE ABRIL-TARAPOT - 1 DÍAS DE TRABAJO
1
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A)
UNIDAD
UNIDAD
10.00
10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 20.00
S/. 4,210.00
4.- ELECCION DE AUTORIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS.
METAS: 13 -2011
CANTIDAD REQUERIMIENTO
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
COSTO TOTAL
CENTRO POBLADO MIRAFLORES - HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
4
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 480.00
S/. 120.00
4
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 160.00
S/. 760.00
CENTRO POBLADO STA.MARTHA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
4
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 480.00
S/. 120.00
4
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 160.00
S/. 760.00
CENTRO POBLADO PUCALLPA-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
4
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 480.00
S/. 120.00
4
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 160.00
S/. 760.00
CENTRO POBLADO LECHE-HUIM - 2 DÍAS DE TRABAJO
4
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A, C)
UNIDAD
UNIDAD
120.00
15.00
S/. 480.00
S/. 120.00
4
Alojamiento
UNIDAD
20.00
S/. 160.00
S/. 760.00
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
4
CENTRO POBLADO AGUANOMUY-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 120.00
30.00
S/. 120.00
20.00
S/. 160.00
S/. 400.00
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
4
CENTRO POBLADO TUNUNTUNUM-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 120.00
30.00
S/. 120.00
20.00
S/. 160.00
S/. 400.00
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
4
CENTRO POBLADO ACHINAMIZA-CHAZ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 120.00
30.00
S/. 120.00
20.00
S/. 160.00
S/. 400.00
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
4
CENTRO POBLADO YARINA/NAVARRO - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
15.00
S/. 120.00
80.00
S/. 320.00
20.00
S/. 160.00
S/. 600.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Alojamiento
4
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
CENTRO POBLADO NUEV-SAN JUAN-PELJ - 2 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
COSTO TOTAL
15.00
S/. 120.00
60.00
S/. 240.00
20.00
S/. 160.00
S/. 520.00
4
Refrigerios (D, A, C)
4
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
CENTRO POBLADO 08 DE JULIO-SAUCE - 1 DÍAS DE TRABAJO
UNIDAD
20.00
S/. 80.00
UNIDAD
30.00
S/. 120.00
S/. 200.00
CENTRO POBLADO LAS PALMAS-BDA SHIL - 1 DÍAS DE TRABAJO
1
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A)
UNIDAD
UNIDAD
10.00
10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 20.00
CENTRO POBLADO 09 DE ABRIL-TARAPOT - 1 DÍAS DE TRABAJO
1
3
Pasaje ida y vuelta Tarap. - CPM
Refrigerios (D, A)
UNIDAD
UNIDAD
10.00
10.00
S/. 10.00
S/. 10.00
S/. 20.00
S/. 5,600.00
5.- IMPLEMENTACION DE LA ORDENANZA N°012-2010-A-MPSM-ANTIDISCRIMINATORIA.
AREA ORGANICA
: UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA
CANTIDAD REQUERIMIENTO
4
AFICHES DE 30X40 CM
12
COMBUSTIBLE GASOLINA
UNIDAD DE
PRECIO
MEDIDA
UNITARIO
MILLAR
GLN
400.00
13.00.00
COSTO TOTAL
S/. 1,600.00
S/. 156.00
ANEXO- 4
ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA- PCA
CANT
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
Inscripcion en Registros Publicos de Comedores Populares - METAS: 8-2011
S/. 14.00
200
Papel bond
Hoja
0.05
8
Lapiceros
Unidad
0.5
Instalacion de Internet para recibir y enviar informacion oficial del PCA - METAS: 1-2011
Instalacion y pago por el equipo
11
Pago mensual por el servicio
COSTO TOTAL
S/. 10.00
S/. 4.00
S/. 1,200.00
Unidad
100
S/. 100.00
Mes
100
S/. 1,100.00
Implementacion del PCA, con Furgoneta y moto lineal - METAS: 2-2011
S/. 10,000.00
1
Adquisicion de una furgoneta para distribuir alimentos
Unidad
6000
S/. 6,000.00
1
Adquisicion de una moto lineal
Unidad
4000
S/. 4,000.00
60
Combustibles
Galon
S/. 720.00
4
Lubricantes
Galon
S/. 320.00
Adquisicion de combustibles y lubricantes -
METAS: 4-2011
S/. 1,040.00
200
Capacitación en Manejo de Alimentos, Higiene y Nutrición a Socias, Tutores y Responsables de
las OSB. - METAS: 2 -2011
Papel bond
Unidad
0.05
S/. 10.00
12
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 6.00
60
Folder
Unidad
0.5
S/. 30.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
2
Cartuchos de tinta negro
Unidad
60
S/. 120.00
1
Cartuchos de tinta color
Unidad
65
S/. 65.00
1
Plumones
Caja
32
S/. 32.00
1
Cinta maquistape
Unidad
3
S/. 3.00
60
Refrigerios
Unidad
3
S/. 180.00
200
Capacitación en manejo empresarial-MYPES (Biohuertos, Crianza de animales, Panaderías,
otros) - METAS: 2-2011
Papel bond
Unidad
0.05
S/. 10.00
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 4.00
8
S/. 476.00
S/. 474.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
60
Folder
Unidad
0.5
S/. 30.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
1
Plumones
Caja
32
S/. 32.00
2
Cartuchos de tinta negro
Unidad
60
S/. 120.00
1
Cartuchos de tinta color
Unidad
65
S/. 65.00
1
Cinta maquistape
Unidad
3
S/. 3.00
60
Refrigerios
Unidad
3
S/. 180.00
Acondicionamiento del evento
Acciones
180
10
Agua tratada
Botellon
3.5
S/. 35.00
1
Equipo de sonido
Equipo
150
S/. 150.00
300
Papel bond
Unidad
0.05
S/. 15.00
8
Publicidad
Avisos
20
S/. 160.00
Equipamiento electrico
Accion
100
S/. 100.00
Combustible
Galon
13
S/. 130.00
Festival Gastronómico en el día internacional de la Alimentación - METAS: 1 -2011
Varios
Varios
10
Aprobacion de raciones alimentarias a traves de Ordenanza Municipal
100
Papel bond
30
Folderes
1
30
S/. 770.00
- METAS: 1 - 2011
S/. 180.00
S/. 125.00
hoja
0.05
S/. 5.00
Unidad
0.5
S/. 15.00
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
Refrigerios
Unidad
3
S/. 90.00
Formulacion de Convenios con Instituciones Publicas y Privadas - METAS: 2 -2011
S/. 18.00
100
Papel bond
hoja
0.05
S/. 5.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
6
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 3.00
Adquisicion de alimentros Agroindustriales e Hidrobilogicos
- METAS: 2 -2011
a) Alimentos agroindustriales- hidrobiologicos
S/. 1,890.00
2
Publicaciones
Unidad
100
S/. 200.00
2
Notaria
Unidad
300
S/. 600.00
1
Papel bond
Millar
25
S/. 25.00
40
Refrigerios en reuniones (4)
Unidad
3
S/. 120.00
a) Alimentos agricolas
2
Publicaciones
Unidad
100
S/. 200.00
2
Notaria
Unidad
300
S/. 600.00
1
Papel bond
Millar
25
S/. 25.00
40
Refrigerios en reuniones (4)
Unidad
3
S/. 120.00
4
Control de calidad de Bienes alimentarios en almacen (Fumigacion, Remocion y Ordenamiento)
METAS: 4 -2011
Fumigaciones
Fumigacion
250
S/. 1,000.00
4
Remocion
Remocion
120
S/. 480.00
4
Fletes de transporte de alimentos PANTBC y Comedores Bajo Huallaga
Flete
900
12
Centros de atencion del Huallaga Central y Bajo Mayo
Flete
S/. 1,480.00
Distribucion de alimentos a los centros de atencion - METAS: 12 -2011
S/. 3,600.00
Supervision a los Centros de atencion del PCA, Bajo Huallaga - METAS: 4 -2011
S/. 3,600.00
S/. 3,165.00
4
Viaticos y asignaciones (3 dias por viaje/ 3 personas)
Viajes
180
S/. 1,440.00
2
Pasajes: Tarapoto- Chazuta- Tarapoto
Pasaje
45
S/. 180.00
2
Chazuta- Huimbayo- Chazuta
Pasaje
16
S/. 640.00
2
Huimbayoc- Chipurana- Huimbayoc
Pasaje
75
S/. 300.00
Tarapoto- Pelejo- Tarapoto
Pasaje
90
S/. 360.00
2
1
Otros: Papel bond
2
Cartuchos de tinta negro
20
Anillados
Supervision a los Centros de atencion del PCA, Huallaga Central
Millar
25
S/. 25.00
Unidad
60
S/. 120.00
Unidad
5
- METAS: 4- 2011
S/. 100.00
S/. 1,085.00
8
Viaticos y asignaciones (1 dia por viaje)
Viajes
75
S/. 600.00
4
Pasajes: Tarapoto-Sauce- Tarapoto
Pasaje
60
S/. 240.00
4
Tarapoto- Shapaja-Tarapoto
Otros: Papel bond
Pasaje
30
S/. 120.00
Millar
25
S/. 25.00
1
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
20
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
Unidad
5
S/. 100.00
Anillados
Supervision a los Centros de atencion del PCA,Bajo Mayo
x
- METAS: 4-2011
S/. 581.00
Viaticos y asignaciones (1 dia)
4
Tarapoto-Juan Guerra- Tarapoto
Pasaje
18
S/. 72.00
4
Tarapoto- Cacatachi- Tarapoto
Pasaje
18
S/. 72.00
4
Tpto-Parte Alta Banda Shilcayo-Tpto
Pasaje
18
S/. 72.00
4
Tpto- San Antonio- Tpto
Pasaje
30
S/. 120.00
4
Tpto- Santa Rosa de Cumbaza-Tpto
Otros: Papel bond
Pasaje
30
S/. 120.00
Millar
25
S/. 25.00
Unidad
5
S/. 100.00
1
Pasajes:
20
Anillados
100
Envio de informacion a la Contraloria General de la Republica de la ejecucion de los PCA
METAS: 4 -2011
Papel bond
20
10
100
Papel bond
hoja
0.05
S/. 5.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
10
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 5.00
100
Papel bond
hoja
0.05
S/. 5.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
6
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 3.00
S/. 20.00
hoja
0.05
S/. 5.00
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 5.00
Envio de informacion al PRONAA de la ejecucion de los PCA
Envio de informacion al MIMDES de la ejecucion de los PCA
- METAS: 2-2011
S/. 20.00
- METAS: 2_2011
Envio de informacion al Gobierno Regional de la ejecucion de los PCA
S/. 18.00
- METAS: 2-2011
S/. 18.00
100
Papel bond
hoja
0.05
S/. 5.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
6
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 3.00
100
Papel bond
hoja
0.05
S/. 5.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
6
Lapiceros
Unidad
0.5
S/. 3.00
UM
CU
CT
millar
30
S/. 30.00
Envio de informaciona al MEF de la ejecucion de los PCA
- METAS: 2- 2011
S/. 18.00
ANEXO- 4
ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES-SISFOH
CANT
REQUERIMIENTO
ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Meta 1-2011
S/. 904.00
1
papel Bond
2
cartuchos colores
cartucho
65
S/. 130.00
2
cartuchos negro
cartucho
65
S/. 130.00
14
copia del planos
sectores
15
S/. 210.00
10
possit
unidad
5
S/. 50.00
12
plumones de colores grueso
unidad
3
S/. 36.00
11
IDENTIFICACION DE LAS ZONAS A CENSAR EN EL DISTRITO DE TARAPOTO Meta 11-2011
ZONAS
S/. 206.00
8
combustible (gasolina)
galones
14
S/. 112.00
1
Papel bond
millar
30
S/. 30.00
1
lapiceros
caja
20
S/. 20.00
2
cartuchos de tinta
cartucho
60
S/. 120.00
3
lapiz
caja
12
S/. 36.00
18
materiales para difusion a utoridades ,OSB,establecimientos de salud ,otros (IMPRESOS)
cientos
28
S/. 504.00
60
Publicidad Radial con mensajes de Fuerza
avisos
10
S/. 600.00
DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL EMPADRONAMIENTO(SISFOH)
CAPACITACION A LOS EMPADRONADORES (FSU)
Meta 2-2011
S/. 1,104.00
S/. 51.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
20
Fichas socio economicas Unicas (FSU)
fichas
1
S/. 20.00
20
lapiz 2B
Unidad
0.5
S/. 10.00
6
plumones
Unidad
3
S/. 18.00
6
papelotes
Unidad
0.5
DISTRIBUCION Y ASIGNACION DE ZONAS A EMPADRONAR Meta 11-2011
2
jefes de brigada
1
supervisor general
12
Empadronadores
300
15
S/. 3.00
S/. 18,200.00
7
800
S/. 11,200.00
7 meses
1000
S/. 7,000.00
7 meses
600
combustible
glnes
12
S/. 3,600.00
almuersos
186 dias
5
S/. 13,950.00
13
papel bond
millar
30
S/. 390.00
22
lapiz 2b
cajas
12
S/. 264.00
5
lapiceros
cajas
20
S/. 100.00
10
cartuchos de tinta HP Deskjet F4480 colores
cartuchos
65
S/. 650.00
20
cartuchos de tinta HP Deskjet F4480 negro
cartuchos
60
S/. 1,200.00
EJECUCION DE LAS FICHAS SOCIO ENOMICAS
Meta 41976 hogares-2011
S/. 70,923.50
S/. 50,400.00
5
papel hilo
unid
2.5
S/. 12.50
40
tajadores
unid
1.8
S/. 72.00
5
POSIK
unid
3
S/. 15.00
3
pasajes
unid
30
S/. 90.00
borradores
unid
0.6
S/. 180.00
300
2
REVISION ,DIGITACION DE FSU EN EL SISTEMA Y/O ARCHIVAMIENTO
2011
DIGITADORES
10
4
Meta 41976 hogares-
S/. 9,634.00
6 MESES
800
S/. 9,600.00
cinta de embalaje
unid
1
S/. 10.00
cola sintetica 250 grm
unid
6
S/. 24.00
UM
CU
CT
ANEXO- N° 4
ESTIMACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE- PVL
CANT
REQUERIMIENTO
1
Lavado de manos y preparación adecuada de las raciones (Higiene y Manipulación de
Alimentos) Meta 69-2011
S/. 473.00
0.5
Papel Bond
Millar
30
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
140
Refrigerios
Unidad
2
S/. 280.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
5
Lavatorios plasticos
Unidad
4
S/. 20.00
5
Jarritas plasticas
Unidad
3
S/. 15.00
10
Jabón
Unidad
1
S/. 10.00
1
Balon de gas
Unidad
40
Almacenamiento, preparación y Distribución de Alimentos Meta 69-2011
S/. 15.00
S/. 40.00
S/. 533.00
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
140
Refrigerios
Unidad
2
S/. 280.00
toner hp laser 2015
Unidad
130
S/. 130.00
1
Importancia Inscripción en Registros Publicos Meta 69-2011
S/. 278.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
0.5
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
70
Refrigerios
Unidad
2
S/. 140.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
300
copias de formatos de registros publicos
Unidad
0.1
S/. 30.00
toner hp laser 2015
Unidad
1
Importancia de preparar alimentos nutritivos a base de productos regionales - Habitos
Alimentarios. Meta 69-2011
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
0.5
S/. 378.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
70
Refrigerios
Unidad
2
S/. 140.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
130
S/. 130.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
100
Refrigerios
Unidad
2
S/. 200.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
Educacion Nutricional para niños y niñas Meta 69-2011
0.5
S/. 308.00
Lactancia Materna Exclusiva Meta 69-2011
S/. 308.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
100
Refrigerios
Unidad
2
S/. 200.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
0.5
Derechos y Corresponsabilidad Meta 69-2011
S/. 378.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
70
Refrigerios
Unidad
2
S/. 140.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
130
S/. 130.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
100
Refrigerios
Unidad
2
S/. 200.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
0.5
Fortalecimiento Familiar Meta 69-2011
0.5
S/. 308.00
Talleres de Actividades Productivas Meta 69-2011
S/. 323.00
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Folder
Unidad
0.5
S/. 35.00
10
Papelotes
Unidad
0.5
S/. 5.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
100
Refrigerios
Unidad
2
S/. 200.00
10
Cartulina
Unidad
0.5
S/. 5.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
70
Refrigerios
Unidad
2
S/. 140.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
130
S/. 130.00
Sosteniblidad de los Talleresde actividades Productivas ya implementados Meta 5-2011
S/. 330.00
Sensibilizacion sobre manejo y funcionamiento de Programas Sociales a las areas conexas
Meta 7-2011
Papel Bond
Millar
30
S/. 7.50
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
6
Plumones
Unidad
3
S/. 18.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
0.25
S/. 55.50
Fortalecer la participacion de las organizaciones del Sector Agropecuario Meta 30-2011
1
Papel Bond
S/. 260.00
Millar
30
S/. 30.00
2
Lapiceros
Caja
15
S/. 30.00
80
Folder
Unidad
0.5
S/. 40.00
80
Refrigerios
Unidad
2
S/. 160.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
Elaboración de una Linea de Base inicial
Meta 1- 2011
S/. 30.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
0.5
Unidad
Apoyo al MINSA para la elaboración del cuadro nutricional de la ración alimenticia Meta 2011
S/. 60.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 7.50
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
0.25
Unidad
Reunión para la definición de insumos para la distribución respectivas a los beneficiarios
0.5
Papel Bond
S/. 37.50
Millar
30
S/. 15.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
15
Folderes
Persona
0.5
S/. 7.50
0.5
Implementar y Fortalecer la Estrategia Provincial CRECER, liderados por la MPSM Meta 1 2011
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
30
Folderes
Unidad
0.5
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
65
copias de separatas
Unidad
5
S/. 325.00
13
pasajes y viaticos (3 personas)
distritos
300
S/. 3,900.00
S/. 4,270.00
Actualización de los instrumentos de Gestión Municipal Meta 6- 2011
S/. 95.00
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
10
Anillados
Unidad
5
S/. 50.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
Elaborar planes de apoyo con el MINAG y Sector Educación referentes a huertos escolares y
familiares Meta 1--2011
Papel Bond
Millar
30
S/. 7.50
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
20
Folderes
Unidad
0.5
S/. 10.00
0.25
Sensibilizacion a autoridades y lideres comunales en temas nutricionales
0.5
1
S/. 32.50
Meta 2-2011
S/. 55.00
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
CANTIDAD
REQUERIMIENTO
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
COSTO TOTAL
Unidad
0.5
S/. 25.00
50
Folderes
0.5
Papel Bond
Millar
30
S/. 15.00
0.5
Lapiceros
Caja
15
S/. 7.50
Gestionar financiamiento de boletines informativos Meta 2- 2011
1
S/. 22.50
toner hp laser 2015
Unidad
0.25
insertar en la pagina webb de la MPSM información relativa a Programas Sociales
2011
Papel Bond
Meta 4-
0.5
Lapiceros
0.25
Gestionar el acceso a la base de datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) Meta
1-2011
Papel Bond
0.5
Lapiceros
12
servicio de internet
S/. 15.00
Millar
30
S/. 7.50
Caja
15
S/. 7.50
S/. 1,215.00
Millar
30
S/. 7.50
Caja
15
S/. 7.50
meses
100
S/. 1,200.00
Mejora del Software MIPAN Meta 1-2011
S/. 4,045.00
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
2
Ccontratacion de experto en software (1 persona)
meses
2000
S/. 4,000.00
Informe Trimestral a la Contraloria General de la Republica - Sede Moyobamba Meta 4-2011
S/. 220.00
12
servicio de internet
meses
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
1
Lapiceros
Caja
15
S/. 15.00
3
possit
Unidad
5
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
8
pasaje para la entrega del documento
pasaje
20
S/. 160.00
1
Papel Bond
Millar
30
S/. 30.00
Caja
15
S/. 7.50
Informes Semestrales al INEI Meta 2-2011
0.5
Lapiceros
S/. 37.50
1
toner hp laser 2015
12
servicio de internet
meses
1
Papel Bond
Millar
30
Unidad
Informes Semestrales al Ministerio de Economia via Aplicativo RUBPVL Meta 2-2011
0.5
Lapiceros
S/. 52.50
S/. 30.00
Caja
15
S/. 7.50
3
possit
Unidad
5
S/. 15.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
0.5
Informes Semestrales al Gobierno Regional - sede Moyobamba - via Aplicativo RUBEN Meta 22011
Papel Bond
S/. 32.00
Millar
30
S/. 15.00
3
possit
Unidad
5
S/. 15.00
2
CD
Unidad
1
S/. 2.00
1
toner hp laser 2015
Unidad
25
Pasajes
Personas
30
25
Alimentos (3 dias)
Personas
30
S/. 750.00
25
Alojamiento (2 noches)
Personas
40
S/. 1,000.00
Realización de Pasantias Intercomites VL Meta 2-2011
S/. 2,500.00
S/. 750.00