COMENTARIOS. COMENTARIO 1. No se señala adecuadamente el

COMENTARIOS.
el nombrede algunasde l as
1. No se señalaadecuadamente
COMENTARIO
comose muestraa continuación:
ffidas,
anode ControlInterno
de Adquisiciones
Departamento
no lnternode Co¡!¡c!
de Adquisiciones
Y
Departamento
d e C o n ta b ilidad,
O e p á rta me n to
de Contabilidad
Y
Departamento
y ControlPresupuestal
Formulación
de un área
COMENTARIO2. Al interiordel documentose hace menciÓn
de Operación,..referenciada
quá ya no existe:la Coordinación
administrativa
"Baja
derprocedimiento
y
en taéugpp's mencionadaserdesarroilo
principarmente
Físico"'
en Inventario
be Bienesno Localizados
que sirvede base
legalaplicable
el fundamento
coMENTARIO3. No se establece
de Almacén
del Departamento
del Manualde Procedimientos
parala integraciÓn
General.
diagramasde flujospor los procedimientos
4. No se desarrollan
COMENTARIO
normativo.
en el proyecto
mencionados
no se mencionani el área
5. Al interiordel proyectonormativ.o
COMENTARIO
@ c i r , e | á r e a a d m i n l s t r a t i v a q u e d i s e ñ a y pque
r o p o n e e | p r oaysus
e c t facultades
o
conforme
ni el área emisora(es decir,el área
normativo)
como una regulación
podrá apiobarel documentopara que Sea considerado
interna).
por el d9 "Políticasde
el término"Políticas"
6. Complementar
COMENTARIO
@ s u s t i t ü i r | o p o r e | t é r m i n o , , C r i t e r i o s d e o p e r a c i ó n ' ' , . a abarcada
f i n d e e v i ten
a r el
con el términoacotadoen la estructuranormativa
confusiones
lnterna'
de la Normateca
rie OperaciÓn
Manr¡al
c,smeiltarios
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'.:
comentarios
joseluisdelgado
partida
[email protected]
Enviadoel:
sábado,07 de noviembrede 200904:46p.m.
Para:
ReginaFernandez
Cabrera
Importanc¡a: Alta
liu. rcuina le comento
fecha estanvigentes y si asi
si todoslos puestosqueenunci¿ al¿
momentos.
y no deberiatener un formato especial de para el manual ya que esta de forma continua como si fuera un
escrito
tiene en cabezadolos datos del colegio y deberiatener un
tengan un formato estandarpara todos.
saludos
jose luis delgadopartida.
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