PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO HERRAMIENTAS CANTIDAD ARTICULO $ MENSUAL Anual 66 Guantes de lanilla $35,00 $2.310,00 $27.720,00 66 Guantes gruesos $110,00 $7.260,00 $87.120,00 66 Escobillones $350,00 $23.100,00 $277.200,00 66 Palas $350,00 $ 24.300,00 x sem $46.200,00 66 Azadas $400,00 $ 21.600,00 x sem $52.800,00 66 Escobillas barre hojas $300,00 $ 9.000,00 x sem $39.600,00 5 Rastrillos $300,00 $ 1.200,00 x sem $3.000,00 5 Horquillas $500,00 $ 5.000,00 x sem $5.000,00 Total insumos Partida anual $538.640,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO VESTIMENTA VERANO $ ANUALES PEONES $250,00 $33.000,00 66 PANTALONES $350,00 $23.100,00 66 GORROS CON VICERA $100,00 $6.600,00 66 CANGUROS GABARDINA $400,00 $26.400,00 66 ZAPATOS DE SEGURIDAD $700,00 $46.200,00 $250,00 $3.500,00 7 CANGUROS GABARDINA $400,00 $2.800,00 7 PANTALONES $350,00 $2.450,00 7 ZAPATOS $700,00 $4.900,00 132 REMERAS COORDINADORES 14 REMERAS $148.950,00 TOTAL SEMESTRAL “VERANO” INVIERNO PEONES 66 PANTALONES $350,00 $23.100,00 66 CANGUROS BRIN $400,00 $26.400,00 66 GORROS POLAR $100,00 $6.600,00 $250,00 $33.000,00 $700,00 $46.200,00 $250,00 $3.500,00 7 CANGUROS BRIN $400,00 $2.800,00 7 PANTALONES $350,00 $2.450,00 7 ZAPATOS $700,00 $4.900,00 132 REMERAS MANGA LARGA 66 PARES ZAPATOS SEGURIDAD COORDINADORES 14 REMERAS MANGA LARGA $148.950,00 TOTAL SEMESTRAL “INVIERNO” EQUIPOS DE LLUVIA PEONES Y COORDINADORES 73 EQUIPOS DE LLUVIA TOTAL ROPA ANUAL $500,00 $36.500,00 $334.400,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS DE CARGA Cant. Articulos $ 8 1 1 1 6 4 Camiones Turno Mat. Y Vesp. Vehiculo entrega de materiales Vehiculo de supervisión Comunicaciones Coord.Gral Comunicaciones Coordinadores Supervisión de cuadrilla MOTOS $75.000,00 $4.000,00 $27.000,00 $300,00 $150,00 $5.000,00 MENSUAL ANUALES $600.000,00 $4.000,00 $27.000,00 $300,00 $900,00 $20.000,00 $7.200.000,00 $48.000,00 $324.000,00 $3.600,00 $10.800,00 $240.000,00 $652.200,00 $7.826.400,00 Partida de insumos de transporte de residuos ANUAL $7.826.400,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO INSUMOS DE LIMPIEZA Cantidades Articulos $ MENSUAL ANUAL 20 Perfumol $20,00 $400,00 $4.800,00 20 Hipoclorito $20,00 $400,00 $4.800,00 2 Jabon de barra $25,00 $50,00 $600,00 2 Esponja limpiatodo $20,00 $40,00 $480,00 2 Esponja fibra $30,00 $60,00 $720,00 2 Paño de piso $25,00 $50,00 $600,00 2 Paño de rejilla $15,00 $30,00 $360,00 2 Franela $20,00 $40,00 $480,00 100 Papel higienico (rollos) $10,00 20 Detergente liquido $25,00 $500,00 $6.000,00 2 Cepillo $50,00 $100,00 $1.200,00 2 Escoba $60,00 $120,00 $1.440,00 2 Escobillon $80,00 $160,00 $1.920,00 2 Lampazo $60,00 $120,00 $1.440,00 2 Pala plastica $40,00 $80,00 $960,00 2 Balde $50,00 $100,00 $1.200,00 $150,00 $900,00 Insumos para botiquin Partida de insumos de limpieza ANUAL $1.000,00 $12.000,00 $39.900,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO INSUMOS DE BOLSAS Cantidad de jovenes afectados al convenio 66 Cantidad de consumo aprox. Por joven y por día 30 1980 bolsas x dia $187.110,00 $2.245.320,00 27 x mes anual días de costos por bolsa 53460 Consumo total por mes $3,50 labor Partida de insumos de bolsas ANUAL $2.245.320,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO INSUMOS - PRESTACIONES PERSONALES Jornales Peones Turno matutino y vespertino Para 30 horas semanales 5días de 6 hs. de labor A enero 2013 valor de BPC $ 2.598,00 6to día optativo - paga un 30% BASE DE PRESTACIONES $2.598,00 JORNAL MENSUAL ( 3,5 BPC) $9.093,00 6to. Día 30% Total del jornal mensual $2.727,90 $11.820,90 Aguinaldo 8,33% $984,68 Salario Vacional 4,60% $543,76 5,560% $657,24 Licencia $14.006,58 Sub total Seguro de accidentes 5% 700,33 Sub total $14.706,91 Sub total por joven $14.706,91 Por joven, por mes y para 36 hs de L a S, con 6 hs por dia Total para tranferir por mes Para el rubro jornales peones 66 peones en turno mat y vesp por mes: El jornal con incidencias es Siendo 25 jornales al mes 588,28 $970.656,30 PARTIDAS PARA ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO: ADMINISTRACION : por mes $10.000,00 Seguimiento educativo Cantidad: 3 por mes Equipo Educativo $21.640,00 $64.920,00 Talleristas $4.330,00 $12.990,00 Partida Educativa $5.400,00 $16.200,00 TOTAL SEGUIMINETO EDUCATIVO POR MES: $94.110,00 PROYECTO BARRIDO MANUAL – PRESUPUESTO INSUMOS - PRESTACIONES PERSONALES Jornales Supervisor Coordinador Turno matutino y vespertino Para 30 horas semanales 5 días de 6 hs. de labor A enero 2013 valor de BPC $2.598,00 6to día Sábado optativo-Paga un 30% Salario Base $2.598,00 JORNAL MENSUAL 6to. Día $15.318,00 FIJADO EN LAS REUNIONES 30% Total del jornal mensual $4.595,40 $19.913,40 Aguinaldo 8,33% $1.658,79 Salario Vacional 4,60% $916,02 5,560% $1.107,19 Licencia Sub total Seguro de accidentes $23.595,39 5% 1.179,77 Total $24.775,16 Sub total por supervisor $24.775,16 Por supervisor, por mes para 36 hs de LaS, 6 hs x dia Total para tranferir por el rubro jornales coordinador 7 supervisor coordinador turno mat y vesp por mes: El jornal con incidencias es Siendo 30 jornales al mes 825,84 $173.426,10 ANEXO PROPUESTA ECONOMICA Proyecto - BARRIDO MANUAL MUNICIPIO CH Rubros afectados al Convenio Cantidades Conceptos 66 Retribuciones Personales Participantes 66 Presentismo 10% 7 Retribuciones Personales Supervisores Coordinadores 3 Rubros Total Mensuales Anual $970.656,30 $11.647.875,60 $97.065,63 $1.164.787,56 $173.426,10 $2.081.113,19 Seguimiento Educativo $94.110,00 $1.129.320,00 Administracion $10.000,00 $120.000,00 Insumos de Herramientas $538.640,00 Insumos de Vestimenta Insumos de Arrendamientos de vehiculos de carga Vehiculo entrega de materiales Vehiculo supervisor Comunicaciones para coordinadores Supervisión de cuadrilla MOTOS $334.400,00 $600.000,00 $4.000,00 $27.000,00 $1.200,00 $20.000,00 Insumos de Limpieza Insumos de Bolsas $39.900,00 $187.110,00 Total Anual del Convenio IMPREVISTOS $7.826.400,00 $2.245.320,00 $27.127.756,35 10% $2.712.775,63 $29.840.531,98 Total del CONVENIO con imprevistos RETRIBUCIONES PERSONALES - Incluye 30% por 6to. Día, Salario Vacacional,Licencia, Seguro de accidente, Aguinaldo Jornales Peon $588,28 Coordinador $825,84 ANEXO PROPUESTA ECONOMICA Proyecto : BARRIDO DEL MUNICIPIO CH (CCZ5) Rubros afectados al Convenio de BARRIDO Cant. Conceptos Rubros Mensuales 66 66 66 66 66 Retribuciones Personales de Participantes Nominales (*) $780.179,40 Aguinaldo (8,33%) $64.988,88 Salario Vacional (4,6%) $35.888,16 Licencia (5,56%) $43.377,84 BSE (5%) $46.221,78 TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES 66 Presentismo 10% $97.065,61 Total Anual $9.362.152,80 $779.866,56 $430.657,92 $520.534,08 $554.661,36 $11.647.872,72 $1.164.787,27 7 7 7 7 7 Retribuciones Personales de Coordinadores Nominales (**) $139.393,80 Aguinaldo (8,33%) $11.611,53 Salario Vacional (4,6%) $6.412,14 Licencia (5,56%) $7.750,33 BSE (5%) $8.258,39 TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES DE LOS COORDINADORES $1.672.725,60 $139.338,36 $76.945,68 $93.003,96 $99.100,68 $2.081.114,28 3 Equipo Educativo: Educador y equipo técnico Talleristas Partida educativa TOTAL SEGUIMIENTO EDUCATIVO $64.920,00 $12.990,00 $16.200,00 1 Administracion $10.000,00 $779.040,00 $155.880,00 $194.400,00 $1.129.320,00 $0,00 $120.000,00 Insumos de Herramientas Insumos de Vestimenta Insumos de Arrendamientos de Vehículos de carga Vehiculo entrega de materiales Vehículos de supervisión Comunicaciones para coordinadores Supervisión de cuadrillas MOTOS Insumos de Limpieza Insumos de Bolsas $600.000,00 $4.000,00 $27.000,00 $1.200,00 $20.000,00 $187.110,00 Total Anual del Convenio Imprevistos $27.127.756,35 10,00% TOTAL ANUAL DEL CONVENIO “BARRIDO” CON IMPREVISTOS (*) Corresponde a 3,5 BPC por participante, se ajustará semestralmente según evolución del IPC (**) Se ajustará semestralmente por IPC $538.640,00 $334.400,00 $7.200.000,00 $48.000,00 $324.000,00 $14.400,00 $240.000,00 $39.900,00 $2.245.320,00 $2.712.775,63 $29.840.531,98