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REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
PROCESOS MISIONALES
GESTIÓN PARA LA MAGISTRATURA MORAL
ATENCIÓN Y TRÁMITE
PROMOCIÓN
Y DIVULGACIÓN
PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN
Subproc Atención y Trámite de
Quejas, Solicitudes y Asesoría
Subproc Recursos y Acciones
Judiciales
INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS
Subprroc Defensoría Pública
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN
CONTRACTUAL
GESTIÓN JURÍDICA
PROCESOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
MEJORA CONTINUA
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE
GRUPOS DE INTERÉS
USUARIOS Y PARTES INTERESADAS SATISFECHAS
REQUISITOS DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
1. PROCESOS ESTRATEGICOS
1.1 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
CARACTERIZACION
PROCEDIMIENTO
Formulación, seguimiento y evaluación de planes
PROCEDIMIENTO
Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de
cooperación internacional
PROCEDIMIENTO
Formulación, Actualización y Seguimiento a Proyectos de
Inversión
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
DE-C
03
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Formato Formulación del Plan Operativo Estratégico - POE
DE-P01-F01
02
feb-16
Formato Plan de Acción Anual-PAA Nivel Central
DE-P01-F02
02
feb-16
Formato Plan de Acción Anual PAA Defensorías Regionales
DE-P01-F03
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
DES-FTO-04
01
jul-14
CODIGO
VERSION
FECHA
Formato Solicitud de formulación del proyecto
DE-P03-F07
02
feb-16
Formato Descripción del proyecto
DE-P03-F08
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Instructivo elaboración y control - norma fundamental
SQ-I01
02
oct-15
Acta de reunión comité
SQ-F01
03
ene-16
Llamadas telefónicas
SQ-F02
03
ene-16
Listado de asistencia
SQ-F03
03
ene-16
Solicitud de elaboración modificación o anulación de
documentos
SQ-F04
03
ene-16
Formato de caracterización
SQ-F07
03
oct-15
Formato de procedimiento
SQ-F08
03
oct-15
Formato Manual
SQ-F15
01
oct-15
Formato Instructivo
SQ-F16
01
oct-15
Listado Maestro
SQ-F17
03
oct-15
CODIGO
VERSION
FECHA
DE-P01
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
DES-P02
02
jul-15
CODIGO
VERSION
FECHA
DE-P03
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato Ficha de proyectos Coop. Internacional
Formatos, Manuales e Instructivos
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Control de documentos
CODIGO
VERSION
FECHA
SQ-P01
03
oct-15
NOMBRE DEL DOCUMENTO
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Ficha de indicador
SQ-F09
02
oct-15
Instructivo de indicadores
SQ-I03
01
ene-16
SGC-MAN-01
01
ene-15
CODIGO
VERSION
FECHA
SQ-F06
02
oct-15
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
SQ-F05
01
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Plan de auditorias
SQ-F10
03
ene-16
Programas de auditorias
SQ-F11
03
ene-16
Plan específico de auditorias
SQ-F12
03
ene-16
Informe de auditorías de calidad
SQ-F13
03
ene-16
Acta memoria de reunión
SQ-F14
03
ene-16
Manual de calidad 2015
PROCEDIMIENTO
Control de registros
PROCEDIMIENTO
Control del producto y/o servicio no conforme
PROCEDIMIENTO
Acciones preventivas, correctivas y de mejora
PROCEDIMIENTO
Auditoria de calidad
CODIGO
VERSION
FECHA
SGC-PCT-02
02
may-15
CODIGO
VERSION
FECHA
SGC-PCT-03
02
may-15
CODIGO
VERSION
FECHA
SQ-P04
03
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
SGC-PCT-06
02
may-15
Formatos, Manuales e Instructivos
Actualización de delegados
Acciones correctivas preventivas y de mejora
Formatos, Manuales e Instructivos
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
1. PROCESOS ESTRATEGICOS
1.2 PROCESO GESTION DE LA COMUNICACION
CARACTERIZACION
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
PROCESO GESTION DE LA COMUNICACION
COM-CPR-01
02
may-2015
CODIGO
VERSION
FECHA
COM-FTO-01
01
jul-14
COM-FTO-02
01
CODIGO
VERSION
FECHA
Comunicación Interna
COM-PCT-01
02
may-15
Comunicación Externa
COM-PCT-02
02
may-15
Formatos, Manuales e Instructivos
Solicitud oficina de comunicaciones e imagen Institucional
Informe de gestión Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional.
Manual de Imagen Institucional
01
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.1 PROCESO DE MAGISTRATURA MORAL
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO MAGISTRATURA MORAL
PROCEDIMIENTO
Propuesta de pronunciamiento defensorial.
CODIGO
VERSION
FECHA
MM-P01
01
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
MM-C
VERSION
01
FECHA
ene-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.2 PROCESO DE PROMOCION Y DIVULGACION
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-C
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-P02-F11
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Matriz de planeación educativa
PD-P04-F07
01
feb-16
Lista de asistencia de promoción y divulgación
PD-P04-F08
01
feb-16
Informe actividad capacitación
PD-P04-F09
01
feb-16
Evaluación actividades de capacitación
PD-P04-F10
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Ficha para solicitud de material Biblioteca
PD-P05-F01
02
feb-16
Préstamo interbibliotecario
PD-P05-F03
02
feb-16
Solicitud de préstamo interbibliotecario
PD-P05-F04
02
feb-16
Registro de atención usuarios
PD-P05-F05
02
feb-16
Registro Usuarios
PD-P05-F06
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Plan anual de publicaciones
PD-P07-F12
01
feb-16
Aprobación de contenidos
PD-P07-F13
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
PROCESO PROMOCION Y DIVULGACION
PROCEDIMIENTO
Fortalecimiento a la promoción y divulgación de derechos
humanos en las Defensorías Regionales
PROCEDIMIENTO
Formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario
PROCEDIMIENTO
Selección y aplicación de los procesos técnicos de material
bibliográfico, préstamo y distribución
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-P02
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-P04
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-P05
03
feb-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Coordinar la elaboración, publicación y distribución del material
institucional
PD-P07
03
feb-16
PROCEDIMIENTO
Ejercicio de las funciones de Secretaria Técnica de las mesas
departamentales y nacional de participación de victimas
CODIGO
VERSION
FECHA
PD-P08
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Plan anual de actividades de promoción y divulgación de
derechos humanos
Formatos, Manuales e Instructivos
Formatos, Manuales e Instructivos
Formatos, Manuales e Instructivos
Formatos, Manuales e Instructivos
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.3 PROCESO DE PREVENCION Y PROTECCION
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
PROCESO PREVENCION Y PROTECCION
PP-C
03
ene-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Registro de Información
PP-P01-F01
02
ene-16
Informe de comisión
PP-P01-F03
02
ene-16
Informe de riesgo
PP-P01-F04
02
ene-16
Ficha de seguimiento
PP-P01-F05
02
ene-16
Ficha de monitoreo
PP-P01-F06
02
ene-16
Nota de seguimiento
PP-P01-F07
02
ene-16
Formato ayuda memoria
PP-P01-F08
02
ene-16
Formato asistentes talleres defensoría
PP-P01-F09
02
ene-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Recepción registro sistematización interpretación monitoreo
prevención y seguimiento de violaciones de DDHH infracciones
al DIH y vulnerabilidad social en el marco del conflicto armado y
por fuera de este
PP-P01
03
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.4 PROCESOS ATENCION Y TRÁMITES
CARACTERIZACION
PROCEDIMIENTO
Atención y Trámite de Peticiones
NOMBRE DEL DOCUMENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Proceso Atención y Trámites
AT-C
02
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Formato único de recepción de peticiones
AT-P01-F01
01
feb-16
Formato Reporte de Peticiones Telefónica
AT-P01-F02
01
feb-16
Formato de Reparto y Análisis de Peticiones
AT-P01-F03
01
feb-16
Listado Registro de atención especializada grupal
AT-P01-F04
01
feb-16
Formato Informe de Asistencia y Participación en el Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM
AT-P01-F05
01
feb-16
AT-P01-F06
01
feb-16
AT-P01-F07
01
feb-16
AT-P01-F08
01
feb-16
AT-P01-F09
01
feb-16
AT-P01-F10
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AT-P01
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato Informe de Asistencia al Grupo de Valoración
Preliminar GVP
Formato Informe de Asistencia y Participación en el Comité
Operativo para la Dejación de Armas CODA
Formato Informe de Asistencia y Participación en Comisión
Comité Electoral
Formato de Recepción de Peticiones
VISION WEB ATQ
Formato de Cierre de Peticiones
VISION WEB ATQ
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.4.1 SUB - PROCESO DE ATENCION Y TRÁMITE DE QUEJAS SOLICITUDES Y ASESORIAS
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
SUB-PROCESO DE ATENCION Y TRÁMITE DE PETICIONES EN DH y DIH
PROCEDIMIENTO
Coordinación de la atención y trámite de las quejas solicitudes
y asesorías
PROCEDIMIENTO
Seguimiento al proceso de atención y trámite de las quejas
solicitudes y asesorías.
PROCEDIMIENTO
Mediación en DDHH y DIH
CODIGO
SA-C
VERSION
03
FECHA
feb-2016
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
CODIGO
VERSION
FECHA
SA-P03
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
SA-P04
03
feb-16
Formato Acta de Seguimiento al Proceso de Atención y Trámite
de Peticiones en las Defensorías Regionales
SA-P04-F05
01
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
SA-P07
03
feb-16
Formato de Identificación y Seguimiento de Conflictos Protestas
Sociales
SA-P04-F06
01
feb-16
Formato Acta Proceso de Mediación y/o Acuerdo
SA-P04-F07
01
feb-16
Formato Seguimiento de Acuerdos
SA-P04-F08
01
feb-16
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.4.2 SUB - PROCESO RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
SUB PROCESO DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES
PROCEDIMIENTO
Aprobación y trámite de solicitudes de financiación
PROCEDIMIENTO
Pago de acciones de grupo
PROCEDIMIENTO
Registro público acciones populares de grupo
CODIGO
VERSION
FECHA
SR-P04
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
SR-P05
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
SR-P06
01
feb-16
CODIGO
SR-C
VERSION
03
FECHA
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
SR-P04-F03
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Pago de acciones de grupo
SR-P05-F04
02
feb-16
Reparto y reasignación de acciones de grupo
SR-P05-F05
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
Listado aprobación trámite de solicitudes de financiación
Formatos, Manuales e Instructivos
Formatos, Manuales e Instructivos
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.4.3 SUB - PROCESO DE DEFENSORIA PÚBLICA
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
SUB-PROCESO DE DEFENSORIA PUBLICA
PROCEDIMIENTO
Registro, selección y trámite de vinculación de operadores del
servicio de defensoría publica
CODIGO
VERSION
FECHA
SD-P01
03
feb-16
CODIGO
SD-C
VERSION FECHA
03
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Formato Verificación Documentos Judicantes
SD-P01-F01
02
feb-16
Formato Solicitud Admisión Judicatura
Formato Verificación de Requisitos para Inscripción en el Registro
Nacional de Aspirantes
SD-P01-F02
02
feb-16
SD-P01-F03
02
feb-16
Inscripción en el Registro Nacional de Aspirantes
Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Aspirantes
SD-P01-F31
SD-P01-F46
SD-P01-F47
02
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
SD-P01-F48
01
feb-16
SD-P01-F49
SD-P01-F50
SD-P01-F51
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Entrevista Judicantes
No Cumple Requisitos para ser Inscrito en el Registro Nacional de
Aspirantes
Verificación de requisitos para contratación en la vigencia 20XX
Informes Mensuales Judicante
Solicitud Certificación contratos
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Prestación del servicio defensoría publica
SD-P02
03
feb-16
Instructivo para el Formato de Informe Bimestral del Defensor Regional
SD-I01
02
feb-16
Instructivo Informe Bimestral del Profesional Administrativo y de
Gestión
SD-I02
02
feb-16
SD-I03
02
feb-16
SD-I04
02
feb-16
SD-I05
SD-I06
SD-I07
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
SD-I08
02
feb-16
Instructivo Informe Mensual Programa Administrativo – Civil – Familia
SD-I09
02
feb-16
Instructivo Formatos Mensuales de Supervisión (Defensores Públicos –
Coord. Académicos – OEAs)
SD-I10
02
feb-16
Instructivo Informe Mensual Programas Sistema Penal Acusatorio Responsabilidad Penal de Adolescentes
Instructivo para el diligenciamiento Informe Mensual Programa Decreto
1542 de 1997
Instructivo Informe Mensual Programa Casa de Justicia
Instructivo para Diligenciamiento Solicitud del servicio
Instructivo diligenciamiento Acta de Reparto
Instructivo Informe Mensual Programas Ley 600/2000 – Ley 1424/2010
– Penal Militar
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Prestación del servicio en el programa de Representación Judicial de
Victimas en el marco de la Ley de Justicia y Paz - Ley 975 de 2005
reformada por la Ley 1592 de 2012 y Decreto 3011 del 2013
SD-I11
02
feb-16
Prestación de servicio de Representación Judicial de Victimas en el
marco de las leyes 985 de 2005 (Trata de Personas - Decreto R 1069
de 2014)1098 de 2006 (NNA) 1257 de 2008 (Violencia de Genero)
1719 de 2014 (Violencia sexual con ocasión del conflicto armado)
SD-I12
02
feb-16
Prestación del servicio dentro los programas de Representación
Judicial de Victimas en el marco de la Ley 1448 de 2011
SD-I13
01
feb-16
Informe Bimestral Defensor Regional
Informe Bimestral Profesional Administrativo y de Gestión
Informe Consolidado de Ejecución Mensual S.P.A. R.P.A.
Informe Consolidado de Ejecución Mensual Programa Ley 600/00 Penal Militar
Informe Consolidado de Ejecución Mensual - Programa Decreto
1542/97
Informe Consolidado de Ejecución Mensual - Programas
Administrativo-Civil-Laboral
Informe Consolidado de Ejecución Mensual - Programa Casas de
Justicia
Solicitud del servicio de Defensoría Publica
Acta de Derechos y Obligaciones del Usuario
Acta de Reparto
Acta de Visita de Gestión
Acta de seguimiento al desempeño de los Defensores Públicos del
Sistema Penal Acusatorio - R.P.A - Visita judicial
Acta de seguimiento al desempeño de los Defensores Públicos Visita
Judicial Ley 600
Acta de seguimiento al desempeño de los Defensores Públicos Área
no Penal - Visita judicial
Acta de visita al usuario privado de la libertad
Informe Mensual de Supervisión Defensores Públicos
Informe Mensual de Supervisión O.E.A.
Informe Mensual de Supervisión Coordinadores Académicos
Estrategia Jurídica
Reporte Jurídico-Administrativo (Decreto 1542)
Acta de visita al usuario privado de la libertad Decreto 1542/97
SD-P02-F10
SD-P02-F11
SD-P02-F12
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
SD-P02-F13
02
feb-16
SD-P02-F14
02
feb-16
SD-P02-F15
02
feb-16
SD-P02-F16
02
feb-16
SD-P02-F17
SD-P02-F18
SD-P02-F19
SD-P02-F20
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
SD-P02-F21
02
feb-16
SD-P02-F22
02
feb-16
SD-P02-F23
02
feb-16
SD-P02-F24
SD-P02-F25
SD-P02-F26
SD-P02-F27
SD-P02-F28
SD-P02-F29
SD-P02-F40
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
Consolidado de Ejecución Mensual - Extinción de Dominio (L.1708/14)
SD-P02-F41
02
feb-16
Informe Estadístico Mensual - Extinción de Dominio (l.1708/14)
Acta de seguimiento al desempeño de los Defensores Públicos en los
procesos de extinción de dominio
SD-P02-F42
02
feb-16
SD-P02-F43
02
feb-16
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Visita judicial Decreto 1542/97
Estrategia del Caso - Extinción de dominio (L. 1708/2014)
SD-P02-F44
SD-P02-F45
02
02
feb-16
feb-16
Informe Mensual de Gestión Consolidado RJV - Ley 975 de 2005
SD-P02-F52
01
feb-16
Informe Mensual de Gestión Consolidado RJV Ley 1448( ley de
víctimas y restitución de tierras)
SD-P02-F53
01
feb-16
Informe Mensual de Gestión Consolidado Leyes 1098 de 2006, 1257
de 2008, 1719 de 2014, 985 de 2005 y Decreto R 1069 de 2014
SD-P02-F54
01
feb-16
Informe Bimestral RJV Defensoría Regional
Poder para Representación Judicial de Victimas Leyes 985/2005–
1098/2006–1257/2008-1719/2014
SD-P02-F55
01
feb-16
SD-P02-F56
01
feb-16
Poder para Representación Judicial de Victimas Ley 1448 de 2011
SD-P02-F57
01
feb-16
Poder para Representación Judicial de Victimas Ley 1448 de 2011Restitucion de Tierras
SD-P02-F58
01
feb-16
Poder para la Representación Judicial de Victimas Ley 975 de 2005
SD-P02-F59
01
feb-16
SD-P02-F60
01
feb-16
SD-P02-F77
01
feb-16
Acta de Visita a Audiencias - Programas Leyes 1098 de 2006 1257 de
2008 1719 de 2014 985 de 2005 (Decreto 1069 de 2014)
SD-P02-F78
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
SD-I14
01
feb-16
SD-P03-F04
SD-P03-F06
SD-P03-F32
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
SD-P03-F33
02
feb-16
SD-P03-F34
02
feb-16
SD-P03-F35
02
feb-16
SD-P03-F36
02
feb-16
Solicitud de actividades Periciales Forenses
Solicitud de Actividades Periciales Forenses Ley 1448 de 2011
SD-P03-F37
SD-P03-F61
SD-P03-F62
02
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
Solicitud del servicio Apoyo Pericial jornadas de acopio documental
SD-P03-F63
01
feb-16
Información de la víctima desplazada para solicitar la restitución de
tierras despojadas y abandonadas forzosamente
Acta de Control de Audiencias
PROCEDIMIENTO
Investigación defensorial
CODIGO
VERSION
FECHA
SD-P03
03
feb-16
Parámetros de prestación del servicio de actividades periciales en las
áreas Psicológica y Financiera a victimas reconocidas dentro los
programas de Representación Judicial de Victimas
Misión de trabajo
Informe de Investigación Defensorial
Reparto Actividades Periciales Forenses - G.R.J.V
Prueba documental de identificación de afectaciones Peritos
Psicólogos Ley 975 de 2005
Juramento estimatorio
Reporte Estadístico Mensual - Peritos Psicólogos y Financieros
Forenses
Solicitud de Actividades Periciales Forenses Ley 1098 de 2006 1257
de 2008 1719 de 2014
Solicitud de comisión
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
Capacitación a componentes del Sistema Nacional de
Defensoría Publica
CODIGO
VERSION
FECHA
CODIGO
VERSION
FECHA
SD-P05
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Consentimiento informado Perito Psicológico
Constancia de Entrevista con la victima
Liquidaciones Materiales de Danos y Perjuicios en delitos de homicidio
y desaparición forzada
Liquidaciones Materiales de Danos y Perjuicios en delitos de
desplazamiento hurto y secuestro
Informe Participación en Audiencia Perito Forense
Informe Mensual de Actividades Peritos Financieros
Informe Mensual de Actividades Peritos Psicólogos
Reporte Estadístico Mensual Liquidaciones Peritos Forenses
Informe Estadístico Consolidado mensual de actividades peritos
forense
SD-P03-F64
SD-P03-F65
01
01
feb-16
feb-16
SD-P03-F66
01
feb-16
SD-P03-F67
01
feb-16
SD-P03-F68
SD-P03-F69
SD-P03-F70
SD-P03-F71
01
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
SD-P03-F72
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Evaluación de capacitaciones
SD-P05-F08
02
feb-16
Listado de asistencia
Agenda temática
Cumplido de permanencia para viáticos
Formato Constancia de Asistencia a Capacitación
Formato Certificación de asistencia a Capacitación
SD-P05-F09
SD-P05-F73
SD-P05-F74
SD-P05-F75
SD-P05-F76
02
01
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
2. PROCESOS MISIONALES
2.5 PROCESOS INVESTIGACION Y ANALISIS
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO INVESTIGACION Y ANALISIS.
PROCEDIMIENTO
Procedimiento Investigación y Análisis
CODIGO
VERSION
FECHA
IA-P01
01
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
IA-C
VERSION
01
FECHA
ene-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.1 PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO
Selección de personal por convocatoria concurso
PROCEDIMIENTO
Evaluación del desempeño y concertación de objetivos
PROCEDIMIENTO
Nómina y prestaciones sociales
PROCEDIMIENTO
Capacitación inducción y re inducción
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P01
03
dic-15
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P02
03
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P03
03
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P04
02
ene-16
CODIGO
TH-C
VERSION
03
FECHA
ene-2016
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P02-F23
TH-P02-F24
TH-P02-F25
TH-P02-F26
TH-P02-F27
TH-P02-F28
TH-P02-F78
2
2
3
3
2
2
1
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P03-F01
TH-P03-F08
TH-P03-F59
TH-P03-F60
TH-P03-F61
02
03
02
02
02
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P04-F12
TH-P04-F13
TH-P04-F14
TH-P04-F15
TH-P04-F16
TH-P04-F80
01
03
02
02
03
01
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
Formato A1
Formato A3
Formato B1
Formato B3
Formato D1
Formato D3
Evaluación Definitiva
Formatos, Manuales e Instructivos
Solicitud disfrute de vacaciones
Reporte de horas extras
Control de embargos
Liquidación de prestaciones sociales definitivas
Planilla de revisión de nomina
Formatos, Manuales e Instructivos
Consolidado de necesidades de capacitación
Evaluación de reacción de capacitación
Solicitud de inscripción en actividades de capacitación
Identificación de necesidades de capacitación
Lista de chequeo inducción en el puesto de trabajo
Cronograma plan institucional de capacitación
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Bienestar social laboral
PROCEDIMIENTO
Trámite de posesión de cargos
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P05
03
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P08
03
ene-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Selección de personal en provisionalidad
TH-P09
02
dic-15
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P05-F09
TH-P05-F37
02
02
ene-16
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formulario SIIF persona natural
Lista de chequeo para posesión de nuevos servidores públicos
Formato de condición de declarante
Formato de existencia de dependencia económica
Análisis de requisitos mínimos
Análisis de factores de homologación y equivalencias
Análisis de requisitos mínimos nuevos servidores
Autorización de consignación
Autorización para tomar posesión
Formato de declaración juramentada inhabilidades e
incompatibilidades
Formato de declaración juramentada procesos carácter
alimentario
Comunicación del nombramiento
Control exámenes médicos pendientes
Cuadro de control de pendientes por posesión
Formato afiliación sistema de seguridad social y cesantías
Sin solución de continuidad
Lista de chequeo para posesión de servidores públicos antiguos
Lista de chequeo validación información en el SIGEP
Relación de hijos de servidores públicos
Formato acumulados sin solución de continuidad
Bienvenida y entrega de manual de funciones nuevo servidor
publico
TH-P08-F04
TH-P08-F06
TH-P08-F29
TH-P08-F36
TH-P08-F38
TH-P08-F39
TH-P08-F40
TH-P08-F41
TH-P08-F43
03
03
02
02
02
02
02
02
02
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
TH-P08-F44
02
ene-16
TH-P08-F45
02
ene-16
TH-P08-F46
TH-P08-F49
TH-P08-F50
TH-P08-F52
TH-P08-F53
TH-P08-F54
TH-P08-F55
TH-P08-F58
TH-P08-F62
02
02
02
02
02
02
02
02
02
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
TH-P08-F65
03
ene-16
Bienvenida y entrega de manual de funciones nuevo cargo
TH-P08-F66
02
ene-16
Comunicación de nombramiento servidores públicos
TH-P08-F72
02
ene-16
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P09-F30
TH-P09-F31
TH-P09-F32
TH-P09-F33
TH-P09-F34
TH-P09-F35
02
03
03
03
03
03
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
Identificación de necesidades de bienestar social
Evaluación de actividades de bienestar social laboral
Formatos, Manuales e Instructivos
Bitácora de selección de provisionales
Formato entrevista por competencias nivel administrativo
Formato entrevista por competencias nivel asesor
Formato entrevista por competencias nivel directivo
Formato entrevista por competencia nivel profesional
Formato entrevista por competencia nivel técnico
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Gestión de incapacidades
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P10
02
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
TH-P10-F47
TH-P10-F48
TH-P10-F51
02
02
02
ene-16
ene-16
ene-16
Solicitud asignación de funciones
Solicitud certificación laboral
Solicitud de préstamo de auditorios y ayudas audiovisuales
TH-F03
TH-F05
TH-F17
02
02
03
ene-16
ene-16
ene-16
Autorización para firmar documentos y atender asuntos urgentes
TH-F42
02
ene-16
Control de retiro de cesantías FNA
Control de retiro de cesantías FNA
Autorización de permiso personal por un día
Control de permisos por horas
Autorización de permiso personal por dos o tres días
Autorización de salida oficial
Autorización de compensatorio
Análisis solicitudes de traslado
Plantilla diaria de control de horario def regionales
TH-F63
TH-F64
TH-F67
TH-F68
TH-F69
TH-F70
TH-F71
TH-F73
TH-F75
02
02
03
02
02
02
02
02
02
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
ene-16
Consolidado general de incapacidades
Control de incapacidades menores a tres días
Cuadro control licencia de maternidad
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.2 PROCESO GESTION FINANCIERA
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO
Presupuesto ingresos
PROCEDIMIENTO
Contabilidad
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P01
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P02
03
feb-16
CODIGO
FI-C
VERSION
03
FECHA
feb-2016
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P02-F01
FI-P02-F07
02
02
feb-16
feb-16
FI-P02-F09
02
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-I02
01
feb-16
FI- P05-F06
02
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formato de conciliación bancaria
Declaración Juramentada Seguridad Social
Certificación de cumplimiento de anual como empleado para
efectos tributarios en la aplicación de la retención de la fuente
PROCEDIMIENTO
Tesorería
PROCEDIMIENTO
Tesorería títulos valores y SCUN
PROCEDIMIENTO
Control financiero sobre convenios de cooperación
PROCEDIMIENTO
Tesorería pago de impuestos
PROCEDIMIENTO
Tesorería PAC
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P03
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P04
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P05
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P06
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P07
03
feb-16
Instructivo para la gestión operativa del control de ejecución
convenios de cooperación internacional
Resumen ejecución presupuestal convenios de cooperación
internacional
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Contabilidad caja menor
PROCEDIMIENTO
Tesorería pago honorarios
PROCEDIMIENTO
Presupuesto apropiaciones
PROCEDIMIENTO
Presupuesto terceros
PROCEDIMIENTO
Presupuesto vigencias futuras
PROCEDIMIENTO
Presupuesto vigencias expiradas
PROCEDIMIENTO
Presupuesto gastos
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P08
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P09
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P10
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P11
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P12
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P13
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P14
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P10-F11
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
FI-P11-F03
FI-P11-F04
02
02
feb-16
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Diligenciamiento de la solicitud de CDP.
Formato solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
FI-I01
FI-P14-F02
01
02
feb-16
feb-16
Acta de cancelación y o anulación de reservas presupuestales
FI-P14-F10
01
feb-16
Solicitud de modificación presupuestal
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato creación terceros persona jurídica
Creación terceros persona natural
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.3 PROCESO GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
Almacén e inventarios
PROCEDIMIENTO
Reposición de bienes devolutivos por perdida, daño o hurto
PROCEDIMIENTO
Trámite de pago de servicios públicos
PROCEDIMIENTO
Viáticos
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P01
3
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P02
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P03
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P04
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
AD-C
VERSION
03
FECHA
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
Manual Integrado para el manejo de los bienes de propiedad de
la Defensoría del Pueblo.
Instructivo almacén
Conceptos técnicos telefonía y comunicaciones
Entrega de salvamentos a la aseguradora
Entrega elementos a funcionarios
Seguimiento autorización de salida provisional de elementos
Solicitud elementos de almacén
Conceptos técnicos sistemas
Formato de traslado internos
Formato de salida provisional
Formato de salida regionales
Formato toma física regionales
Formato toma física niv central
AD-M02
02
feb-16
AD-I01
AD-P01-F02
AD-P01-F03
AD-P01-F04
AD-P01-F07
AD-P01-F08
AD-P01-F09
AD-P01-F22
AD-P01-F32
AD-P01-F33
AD-P01-F34
AD-P01-F35
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P04-F05
AD-P04-F06
AD-P04-F19
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
Solicitud de comisiones
Revocatoria de comisión
Informe de comisión
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Solicitudes Administrativas
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P05
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Autorización de ingreso para funcionarios y contratistas fines de
semana y festivos
Solicitud de servicio
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P05-F01
02
feb-16
AD-P05-F10
02
feb-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Recepción, Radicación y Trámite de Comunicaciones Oficiales.
AD-P06
04
ene-16
Instructivo comunicaciones oficiales y organización de archivos
AD-I02
01
nov-15
AD-P06-F20
AD-P06-F21
AD-P06-F23
AD-P06-F24
AD-P06-F25
AD-P06-F26
AD-P06-F27
AD-P06-F29
AD-P06-F30
AD-P06-F31
DOC-EXT-01
DOC-EXT-02
DOC-EXT-03
DOC-EXT-04
02
02
01
01
01
03
02
01
01
01
ene-16
ene-16
dic-15
ene-16
nov-15
ene-16
dic-15
dic-15
dic-15
dic-15
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P07-F15
AD-P07-F16
AD-P07-F17
AD-P07-F45
AD-P07-F46
AD-P07-F47
02
02
02
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
AD-P07-F48
01
feb-16
AD-P07-F49
AD-P07-F50
AD-P07-F51
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P08-F11
AD-P08-F12
02
02
dic-15
dic-15
formato carta u oficio
formato memorando
Plantilla comunicaciones oficiales para enviar
Plantilla devolución comunicaciones oficiales enviadas
Plantilla devolución comunicaciones oficiales
Plantilla entrega comunicaciones oficiales recibidas
Plantilla entrega copias comunicaciones oficiales enviadas
Plantilla comunicaciones oficiales enviadas
Plantilla comunicaciones oficiales internas
Planilla valija CORRA 4-72
Planilla control de recolección de usuario 4-72 Doc. Externo
Planilla para la imposición de envíos 4-72 Doc. Externo
Manual de usuario administrador documental laserfiche
Manual de usuario postal
PROCEDIMIENTO
Gestión Ambiental Institucional
PROCEDIMIENTO
Organización de archivos y transferencias documentales
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P07
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P08
02
ene-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Control de pesaje de residuos solidos
Registro diario de consumo de energía
Registro diario de consumo de agua
Registro control gestión de residuos solidos
Informe bimestral gestión ambiental
Ficha Técnica Ambiental
Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos
ambientales
Matriz de identificación requisitos legales y otros
Formato Plan de Acción
Solicitud disposición final residuos especiales
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato único de inventario documental
Identificación caja de archivo
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
Identificación carpetas
Consulta y préstamo de documento
Tabla de retención documental
Hoja de Control
PROCEDIMIENTO
Gestión de la infraestructura bienes muebles e inmuebles
PROCEDIMIENTO
Mantenimiento parque automotor
PROCEDIMIENTO
Plan anual de adquisiciones
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P09
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P10
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P11
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Ficha inmuebles
Ficha técnica de equipos
Matriz de registro de requerimientos de infraestructura
Formatos, Manuales e Instructivos
Lista de verificación vehículos
Solicitud mantenimiento parque automotor
Cotización mantenimiento parque automotor
Acta de recibo a satisfacción mantenimiento de vehículos
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato plan de necesidades
Matriz propuesta de desagregación
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P08-F13
AD-P08-F14
AD-P08-F18
AD-P08-F28
02
03
02
01
dic-15
ene-16
ene-16
dic-15
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P09-F36
AD-P09-F37
AD-P09-F38
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P10-F39
AD-P10-F40
AD-P10-F41
AD-P10-F42
01
01
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
AD-P11-F43
AD-P11-F44
01
01
feb-16
feb-16
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.4 PROCESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROCEDIMIENTO
Elaboración seguimiento evaluación Plan Estratégico
PROCEDIMIENTO
Gestión de adquisición desarrollo y mantenimiento
PROCEDIMIENTO
Configuración activos tecnología
PROCEDIMIENTO
Gestión de incidentes y soporte.
CODIGO
VERSION
FECHA
TIC-PCT-01
01
jul-14
CODIGO
VERSION
FECHA
TIC-PCT-02
01
jul-14
CODIGO
VERSION
FECHA
TIC-PCT-03
01
jul-14
CODIGO
VERSION
FECHA
TIC-PCT-04
01
jul-14
CODIGO
TIC-CPR-01
VERSION
01
FECHA
jul-2014
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Cronograma de Mantenimiento Sistemas
TIC-FTO-01
01
jul-14
Plan Necesidades Oficina de Sistemas
TIC-FTO-02
01
jul-14
Solicitud de requerimientos
TIC-FTO-04
01
jul-14
Acta de entrega a funcionarios
TIC-FTO-05
01
mar-15
Formato de Asignación Computador
TIC-FTO-06
01
mar-15
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
TIC-FTO-03
01
jul-14
Solicitud Soporte Sistemas
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.5 PROCESO GESTION CONTRACTUAL
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO
Etapa Precontractual
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-P01
02
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Instructivo solicitud procesos
Lista de chequeo mínima cuantía
Lista chequeo selección abreviada menor cuantía
Lista de chequeo licitación publica
Lista de chequeo selección abreviada subasta inversa
Escogencia de ARL
Estudios previos mínima cuantía (Invitación Publica)
Estudios previos prestación de servicios profesionales o de
apoyo a la gestión
certificado de Idoneidad y experiencia
Lista chequeo concurso de méritos
Lista chequeo contrato arrendamiento persona jurídica
Lista chequeo contrato arrendamiento persona nat
Lista chequeo contrato interadministrativo
Lista chequeo contrato proveedor exclusivo
Lista chequeo convenio cooperación internacional
Lista chequeo prestación de servicios
Formato solicitud Talento Humano
Estudios Previos Contrato de Arrendamiento
Lista de chequeo orden de compra
Formulario datos personales adicionales y autorización de
tratamiento
PROCEDIMIENTO
Etapa Contractual
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-P02
02
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Acta de inicio de apoyo a la gestión
Acta de Inicio de Actividades de Contrato Prestación de
Servicios Profesionales
Acta de liquidación y terminación anticipada
Solicitud de modificaciones contractuales
PROCEDIMIENTO
Etapa Poscontractual
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-P03
02
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Acta de terminación y liquidación
Evaluación de proveedores
CODIGO
CO-C
VERSION
02
FECHA
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-I02
CO-P01-F01
CO-P01-F03
CO-P01-F04
CO-P01-F08
CO-P01-F18
CO-P01-F19
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
CO-P01-F20
02
feb-16
CO-P01-F22
CO-P01-F23
CO-P01-F24
CO-P01-F25
CO-P01-F26
CO-P01-F27
CO-P01-F28
CO-P01-F29
CO-P01-F30
CO-P01-F32
CO-P01-F33
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
01
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-P02-F14
02
feb-16
CO-P02-F15
02
feb-16
CO-P02-F16
CO-P02-F31
02
02
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
CO-P03-F17
02
feb-16
CO-F21
02
feb-16
CO-P01-F34
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
3. PROCESOS DE SOPORTE
3.6 PROCESO GESTION JURIDICA
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO GESTION JURIDICA
PROCEDIMIENTO
Atención consultas y conceptos
PROCEDIMIENTO
Representación judicial como parte demandada
PROCEDIMIENTO
Conciliación Extrajudicial
PROCEDIMIENTO
Relatoría jurídica
PROCEDIMIENTO
Representación judicial parte demandante
PROCEDIMIENTO
Daño Antijurídico
PROCEDIMIENTO
Monitoreo de procesos
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P01
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P02
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P03
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P04
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P05
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P06
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P07
03
feb-16
CODIGO
GJ-C
VERSION
03
FECHA
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P01-F32
01
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P03-F33
GJ-P03-F34
01
01
feb-16
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P07-F01
GJ-P07-F31
02
02
feb-16
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
Formato concepto
Formato acta comité de defensa judicial y conciliación
Formato de certificación comité de conciliación
Control acciones de tutela
Reporte de procesos judiciales
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO
Gestión del cobro
CODIGO
VERSION
FECHA
GJ-P08
03
feb-16
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
VERSION
FECHA
Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo
Modelo de portada de expediente
Auto de iniciación avoca
Oficio de iniciación avoca
Oficio de investigación de bienes de vehículos
Oficio de investigación de dirección
Oficio de investigación de bienes
GJ-M01
GJ-P08-F02
GJ-P08-F03
GJ-P08-F04
GJ-P08-F05
GJ-P08-F06
GJ-P08-F07
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
Oficio de investigación de bienes inmuebles en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC ) y/o la oficina de Registro
de Instrumentos Públicos y privados
GJ-P08-F08
02
feb-16
GJ-P08-F09
GJ-P08-F10
GJ-P08-F11
GJ-P08-F12
GJ-P08-F13
GJ-P08-F14
GJ-P08-F15
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
GJ-P08-F16
02
feb-16
GJ-P08-F17
GJ-P08-F18
GJ-P08-F19
GJ-P08-F20
GJ-P08-F21
GJ-P08-F22
GJ-P08-F23
GJ-P08-F24
GJ-P08-F25
GJ-P08-F26
GJ-P08-F27
GJ-P08-F28
GJ-P08-F29
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
GJ-P08-F30
02
feb-16
Auto de archivo por pago en la vía persuasiva
Citación para notificar mandamiento de pago
Acta de notificación mandamiento de pago
Comunicado del embargo de cuenta corrientes
Comunicado de embargo de bienes inmuebles
Comunicado de embargo de vehículo
Comunicado de embargo de aportes a la Cámara de Comercio
Modelo de comunicado de embargo de aportes al
representante de la sociedad
Modelo comunicado de embargo de salarios
Auto que declara la interrupción del proceso
Auto de suspensión del procesos de cobro coactivo
Liquidación del crédito y de las costas
Auto de nombramiento de auxiliar de justicia "Secuestre"
Comunicado nombramiento auxiliar de justicia
Acta posesión perito evaluador
Memorando solicitud disponibilidad presupuestal
Auto que ordena pagar al auxiliar de justicia
Auto que da traslado del avaluó y se fijan honorarios al perito
Auto que aprueba el avaluó
Auto de archivo
Auto de terminación y archivo
Formulario de inscripción de auxiliares para conformar la lista
de auxiliares de la defensoría del pueblo para los procesos
administrativos de cobro coactivo
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
4. PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACION
4.1 PROCESO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P01
03
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P02
03
feb-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
Evaluación y seguimiento a los sistemas de control interno,
control interno contable y a los planes, proyectos, riesgos, de la
entidad
ES-P03
03
feb-16
PROCEDIMIENTO
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P04
03
feb-16
Auditoria Interna de gestión
PROCEDIMIENTO
Fomento cultura de control
Acompañamiento y asesoría
Formatos, Manuales e Instructivos
Acta de apertura de auditoria
Acta de cierre de auditoria
Cronograma plan general
Evaluación de auditado
Informe de cierre de auditoria
Informe general de auditoria
Plan general de actividades
Plan de auditoria interna de gestión
Formatos, Manuales e Instructivos
Ficha de seguimiento por actividad
Plan fomento cultura de control
Formatos, Manuales e Instructivos
Informe de evaluación y seguimiento
Formatos, Manuales e Instructivos
Informe de acompañamiento y asesoría
Plan de acompañamientos y asesorías
CODIGO
ES-C
VERSION
03
FECHA
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P01-F02
ES-P01-F03
ES-P01-F05
ES-P01-F06
ES-P01-F09
ES-P01-F11
ES-P01-F13
ES-P01-F15
02
02
02
02
02
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P02-F07
ES-P02-F19
02
02
feb-16
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P03-F10
02
feb-16
CODIGO
VERSION
FECHA
ES-P04-F08
ES-P04-F14
02
02
feb-16
feb-16
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
4. PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACION
4.2 PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
PROCEDIMIENTO
Disciplinario verbal
Disciplinario ordinario
VERSION
03
FECHA
feb-2016
CODIGO
VERSION
FECHA
CODIGO
VERSION
FECHA
DI-P01
03
feb-16
Solicitud de copias
DI-F01
02
feb-16
feb-16
Acta de diligencia de notificación personal
Acta de diligencia de notificación personal (Pliego de cargos)
Acta de diligencia de notificación personal (Pliego de fallo)
DI-F02
DI-F03
DI-F04
02
02
02
feb-16
feb-16
feb-16
DI-P02
03
Formatos, Manuales e Instructivos
CODIGO
DI-C
REGRESAR A MAPA DE PROCESOS
4. PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACION
4.3 PROCESO DE EVALUACION DE LA SATISFACION DE GRUPOS DE INTERES
CARACTERIZACION
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCESO DE EVALUACION A GRUPOS DE INTERES
PROCEDIMIENTO
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones
CODIGO
VERSION
FECHA
Formatos, Manuales e Instructivos
EG-P01
02
sep-15
Formato Recepción Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones
CODIGO
EG-C
VERSION
02
FECHA
dic-2015
CODIGO
VERSION
FECHA
EG-PO1-F01
01
ene-16