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Plan de Trabajo 2012 TRANSELCA 1. MISIÓN TRANSELCA “Apoyar al logro de los objetivos corporativos y empresariales, aplicando las mejores prácticas de auditoría alineadas con la gestión integral de riesgos, con un equipo humano altamente calificado y comprometido con la generación de valor para las Compañías.” © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 2 Mapa Estratégico TE TRANSELCA Incrementar el valor del negocio de TEE Garantizar niveles de costos eficientes Mantener los ingresos actuales de la red existente Ser reconocidos en el mercado por la competencia técnica Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro Gerenciar proyectos y activos en su ciclo de vida Aumentar los ingresos rentablemente vía infraestructura adicional Garantizar la continuidad del negocio Asegurar los recursos financieros Fortalecer el servicio de conexión Adquisición de activos en marcha Gestionar ampliaciones y refuerzos de la red Actuar proactivamente en el marco normativo Fortalecer las tecnologías del negocio Garantizar estándares de clase mundial en los procesos del negocio, asegurando seguridad y salud en el ambiente de trabajo Articular y gestionar el relacionamiento con los grupos de interés Capital Humano Capital Organizacional Capital Tecnológico Garantizar la atracción, retención y desarrollo del talento humano, necesario, habilitado y motivado Garantizar un marco cultural soportado en los valores corporativos Garantizar productividad basada en tecnologías de información Auditorias vs Perspectiva Financiera TRANSELCA OBJETIVO DE LA AUDITORIA Evaluar la Gestión de Inventarios durante el proceso de realización del mismo Evaluacion de la partidas destinadas a estimados por procesos jurídicos. Probabilidad y revisión de la oportunidad del manejo proceso. Manejo de la Evaluar los del mecanismos utilizadas en Transelca para la administración de recursos. Cumplimiento de controles en la cadena de pago y modificaciones a los estandares establecidos. Evaluar el Control Interno Contable según normatividad vigente Evaluación y Analisis para Certificación de Gastos AOM de acuerdo a la regulación Revisión del ciclo de pago. RiesgoControl de manera integral. Manual Automatico. PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Tipo de Trabajo MP LIDER Financiera Asegurar los recursos financieros Financiera Administrativa A1 TRA Financiera Asegurar los recursos financieros Financiera Administrativa A4 TRA Financiera Asegurar los recursos financieros Financiera Administrativa A4 TRA OBJETIVO DE LA AUDITORIA Financiera Asegurar los recursos financieros Financiera Administrativa A3 TRA Financiera Garantizar niveles de costos eficientes Financiera Administrativa A3 TRA Financiera Asegurar los recursos financieros Financiera Administrativa A4 Y O1 TRA © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 4 Auditorias vs Perspectiva Clientes y Mercado TRANSELCA OBJETIVO DE LA AUDITORIA Evaluación a la ejecución del mantenimiento de la red Evaluación cruzada a la operación PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Financiera Mantener los ingresos actuales de la red existente Productividad y Eficiencia Clientes y Mercados Tipo de Trabajo MP LIDER Tecnicas O4 ISA Tecnicas O4 ISA Consultoría O2 TRA Garantizar la continuidad del negocio Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro Aumentar los ingresos rentablemente vía infraestructura adicional Clientes y Mercados Garantizar un servicio confiable, disponible y seguro Productividad y Gerenciar proyectos y activos en su Eficiencia. ciclo de vida OBJETIVO DE LA AUDITORIA Realizar un seguimiento a las recomendaciones efectuadas y los proyectos en curso © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 5 Auditorias vs Perspectiva Productividad y Eficiencia TRANSELCA OBJETIVO DE LA AUDITORIA PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO Tipo de Trabajo MP LIDER Analisis de los activos fijos, su variabilidad en el tiempo Evaluar la gestión de RSE de Transelca desde los compromisos y Cumplimiento de Valores Revisar el cumplimiento de las obligaciones y politicas establecidas por la empresa. Productividad y Eficiencia Gerenciar proyectos y activos en su ciclo de vida Articular y gestionar el relacionamiento con los grupos de interés Articular y gestionar el relacionamiento con los grupos de interés Garantizar estándares de clase mundial en los procesos del negocio, asegurando seguridad y salud en el ambiente de trabajo Financiera Administrativa A4 TRA Financiera Administrativa D1 TRA Financiera Administrativa D1 TRA A1 Y O4 TRA Productividad y Eficiencia Productividad y Eficiencia OBJETIVO DE LA AUDITORIA Evaluar la estrategia Seguridad, Orden y Limpieza y cruzar con Diagnostico de 18000 Productividad y Eficiencia © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. Tecnicas 6 TRANSELCA Auditorias vs Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo Organizacional OBJETIVO DE LA AUDITORIA PERSPECTIVA Aprendizaje y Desarrollo Organizacional Aprendizaje y Evaluación Vulnerabilidad de la Red de Desarrollo datos Organizacional Aprendizaje y Evaluación a la Gestión de TI (REP, ISA, Desarrollo XM, TRAN) Organizacional Aprendizaje y Evaluación Segregación de Funciones Desarrollo SAP Organizacional Aprendizaje y Verificar las liquidación de nóminas y la Desarrollo utilización del SW Organizacional Revisar la Legalidad del SW instalado en Aprendizaje y Transelca en cumplimiento de la Desarrollo legislación interna y externa. Organizacional Evaluar las bases de liquidación de loso Aprendizaje y indicadores que sirven de base para la Desarrollo liquidación del SBP. Organizacional Evaluación a la Gestión de la Tecnología de la Información OBJETIVO ESTRATEGICO Tipo de Trabajo MP LIDER Garantizar productividad basada en tecnologías de información TI Corporativa A5 ISA Garantizar productividad basada en tecnologías de información TI Corporativa A5 ISA Garantizar productividad basada en tecnologías de información TI Corporativa A5 ISA TI Corporativa A5 ISA Garantizar la atracción, retención y desarrollo del talento humano, necesario, habilitado y motivado Financiera Administrativa A2 TRA Garantizar productividad basada en tecnologías de información Financiera Administrativa D1 TRA Garantizar la atracción, retención y desarrollo del talento humano, necesario, habilitado y motivado Financiera Administrativa D1 TRA OBJETIVO DE LA AUDITORIA Garantizar productividad basada en tecnologías de información © Todos los derechos reservados por TRANSELCA S.A. E.S.P. 7
