PARAMUN PROMUN CPP 2014

.
Formato: PP-PPE14-03
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
SECRETARÍA:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
NOMBRE DEL
PROGRAMA:
CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
NUMERO DE
PROYECTO:
ETAPA MML:
NIVEL
F I N
RESUMEN
NARRATIVO
NOMBRE DEL INDICADOR
Conduccion de las politicas publicas PROMUN
Indice de conduccion de politicas publicas
METODO DE CÁLCULO
CPP=(X1P1+X2P2)/2
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
MIR
VARIABLES
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
TIPO
SENTIDO
DIMENSIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTO O
HIPÓTESIS
X1P1=PONDERACION X RESULTADO DEL PROPOSITO 1, X2P2=PONDERACION X RESULTADO DEL PROPOSITO 2.
ANNUAL
ESTRATEGICO
ASCENDENTE
EFICACIA
FICHAS DE EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTION
RENDICION DE CUENTAS
P1C1=MEDICION DE COMPONENTE 1 DEL PROPOSITO , P1C2=MEDICION DE COMPONENTE 2 DEL PROPOSITO, P1C3=MEDICION DEL COMPONENTE 3 DEL PROPOSITO 1.
SEMESTRAL
GESTION
ASCENDENTE
EFICACIA Y EFICIENCIA
TRIMESTRAL
GESTION
DESCENDENTE
EFICACIA
ARCHIVO DE SOLICITUDES
QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
TRIMESTRAL
GESTION
ASCENDENTE
EFICIENCIA
ARCHIVO DE SOLICITUDES
ATENCION DE NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS MAYOR EFICIENCIA EN EL DESEMPENO DE SUS LABORES
Eficiente Administracion de porcentaje de Eficiencia en Administracion de recursos
los recursos AR=(P1C1+P2C2+P3C3)/3
P1C1
Eficientizar los Recursos eficiencia en la dministracion de
Materiales
recursos materiales
ARM=(SRDDNA/TSOR)*100
P1C2
Eficientizar recursos
Humanos
ARH=(SPR/TSREC)*100
P1C3
Eficientizar los Recursos eficiencia en la administracion de
Financieros
recursos financieros
ARF=(MAP/PAIE)*100
MAP=MONTO AMPLIACIONES PRESUPUESTALES, PAIE=PRESUPUESTO AUTORIZADO AL INICIO DEL EJERCICIO.
AUTORIZADO
AL INICIO DEL EJERCICIO
TRIMESTRAL
GESTION
DESCENDENTE
EFICIENCIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
Concertacion de las politicas porcentaje de eficiencia en la concertacion de las politicas publicas
publicas
APP=(P2C1+P2C2)/2
P2C1=LOGRO DEL PRIMER COMPONENTE DEL SEGUNDO PROPOSITO, P2C2=LOGRO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL SEGUNDO PROPOSITO.
SEMESTRAL
GESTION
ASCENDENTE
EFICACIA Y EFICIENCIA
FCIHAS DE EVALUACION DE INDICADORES
GARANTIZAR ADMINISTRACION EFICIENTE
P2C1
Asegurar el cumplimiento
de programas
Gestion del Desempeño POA
autorizados
CPPU=(NPCL/TPIP)*100
NPCL=NUMERO DE PROGRAMAS CON CALIFICACION DE LOGRO, TPIP=TOTAL DE PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL POA.
TRIMESTRAL
GESTION
ASCENDENTE
EFICIENCIA
REPORTES
A MAYOR PORCENTAJE RESULTANTE MAYOR ES EL INDICE DE CUMPLIMIENTO.
P2C2
Atencion eficiente de las
necesidades de la
Ciudadania
NCA=(NSAS/TSRE)*100
NSAS=NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE, TSRE=TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.
TRIMESTRAL
GESTION
ASCENDENTE
EFICIENCIA
REPORTES
A MAYOR ATENCION DE NECESIDADES DELA CIUDADANIA MAYOR CONFIANZA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
P1
P2
eficiencia en administracion de
recursos humanos
eficiencia en atencion de
necesidades ciudadanas
SRDDNA=SOLICITUD DE RECURSOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS NO ATENDIDOS, TSOR=SOLUCIONES ATENDIDAS.
SPR=SOLICITUDES DE PERSONAL ATENDIDAS, TSREC= TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
FICHAS DE EVALUACION DE LOS INDICADORES DE QUE EL SERVIDOR PUBLICO HAGA USO GESTION
EFICIENTE DE LOS RECURSOS.
X
X
Formato: PP-
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
X
X
NOMBRE DEL PROGRAMA:
CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
AREA DE ADSCRIPCIÓN:
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE
TIJUANA
X
X
X
EJES
PROYECTO :
GENERO:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ETAPA MML: POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN):
X
FIN,PROPOSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD
X
X
ID SIAC
UNIDAD ADMVA CLAVE
M
F
493.5
740
NÚMERO:
2.‐ MEXICO INCLUYENTE
PED
3.‐ DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE
PMD
7.‐ ORDEN Y TRANSPARENCIA
PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS
5427
100000
200000
300000
400000
500000
600000
SERVICIOS
PERSONALES
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
GENERALES
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONS Y
SUBSIDIOS
BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E
INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
META 2014
NIVEL
(DESCRIPCIÓN)
PND UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
VINCULACIÓN LINEA DE PRESUPUESTO
POR COMPONENTE
ACCIÓN PMD
PRESUPUESTO
TOTAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FIN
Conduccion de las politicas publicas PROMUN
011000
P1
Eficiente Administracion de los recursos
46.1.1.3.1 ADMON
011100
P1C1
46.1.1.3.1 ADMON
011101
P1C1A1 Salvaguarda de equipo, mobiliarios y bienes Inmuebles
46.1.1.3.1 ADMON
011102
46.1.1.3.1 ADMON
011200
46.1.1.3.1 ADMON
011201
P1C2A1 Control/ pago de nomina
46.1.1.3.1 ADMON
011202
P1C2A2 Atencion de solicitudes del personal
46.1.1.3.1 ADMON
011300
P1C3
Eficientizar los Recursos Financieros
eficiencia en la administracion de
recursos financieros
46.1.1.3.1 ADMON
011301
P1C3A1
Control del ejercicio del presupuesto
46.1.1.3.1 ADMON
011302
P1C3A2
Informe de actividades trimestales
46.1.1.3.1 ADMON
011303
P1C3A3
Registros contables
46.1.1.3.1 ADMON
011304
P1C3A4
Cobranza del dia
012000
P2
46.1.1.2.1 DIR
012100
P2C1
46.1.1.2.1 DIR
012101
P2C1A1 Reporte de actividades
46.1.1.2.1 DIR
012102
P2C1A2
Eficientizar los Recursos Materiales
X
X
X
X
46.1.1.2.1 DIR
012103
46.1.1.6.1 GESTION
012200
$
6,638,511.10
3,492,098.90
464,788.40
2,988,662.96
0.00
153,000.00
7.1.1.1.1.1
$
5,366,860.36
2,018,803.00
440,644.40
2,754,412.96
0.00
153,000.00
5,366,860.36
7.1.1.1.1.1
$
1,341,715.09
0.00
0.00
7,098,550.26
504,700.75
110,161.10
688,603.24
38,250.00
1,341,715.09
4
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
P1C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo/vehiculos
Bitacora de
Mantenimiento
4
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
eficiencia en administracion de recursos humanos
eficiencia en administracion de
recursos humanos
504,700.75
110,161.10
688,603.24
38,250.00
1,341,715.09
P1C2
0.00
27
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
1,009,401.50
220,322.20
1,377,206.48
76,500.00
2,683,430.18
avance presupuestal
12
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
avance gestion financiera
4
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
estados financieros
12
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
670,857.55
corte caja
300
7.1.1.1.1.1
252,350.38
55,080.55
344,301.62
19,125.00
porcentaje de eficiencia en la
concertacion de las politicas
publicas
Atencion eficiente de las necesidades de la Ciudadania
1,341,715.09
27
Asegurar el cumplimiento de programas autorizados
P2C1A3 Informe annual de actividades
P2C2
$
nomina pagada
porcentaje de eficiencia en la
concertacion de las politicas
publicas
Conduccion de acuerdo a las instrucciones de la junta de
Gobierno
7.1.1.1.1.1
solicitud atendida
Concertacion de las politicas publicas
X
X
7.1.1.1.1.1
Reporte resguardos
X
X
Indice de conduccion de politicas
publicas
porcentaje de Eficiencia en
Administracion de recursos
eficiencia en la dministracion de
recursos materiales
010000
X
X
7.1.1.1.1.1
$
2,683,430.18
0.00
7.1.1.1.1.1
1,271,650.74
1,473,295.90
24,144.00
234,250.00
0.00
7.1.1.1.1.1
920,078.34
0.00
670,857.55
1,731,689.90
1,138,617.50
11,250.00
230,250.00
reporte
12
7.1.1.1.1.1
379,539.17
3,750.00
76,750.00
0.00
460,039.17
informe
4
7.1.1.1.1.1
379,539.17
3,750.00
76,750.00
0.00
460,039.17
informe
1
7.1.1.1.1.1
379,539.17
3,750.00
76,750.00
0.00
460,039.17
334,678.40
12,894.00
4,000.00
eficiencia en atencion de
necesidades ciudadanas
7.1.1.1.1.1
351,572.40
0.00
0.00
1,380,117.50
0.00
351,572.40
46.1.1.6.1 GESTION
012201
P2C2A1 Atencion solicitudes recibidas
informe
4
7.1.1.1.1.1
167,339.20
4,047.00
0.00
0.00
171,386.20
46.1.1.6.1 GESTION
012202
P2C2A2 Representacion de la Entidad en jornadas Comunitarias
informe
4
7.1.1.1.1.1
167,339.20
8,847.00
4,000.00
0.00
180,186.20
.
Formato: PP-PPE14-06
COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE
CIERRE VS. PROYECTADO 2014.
Código Programático:
Dirección:
Subdirección:
Departamento:
Titular / Departamento:
Ramo:
461131.010000
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
DIRECCION/ ADMINISTRACION Y GESTION SOCIAL
Nombre del Programa:
135 CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA
Objetivo del Programa:
GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION HONESTA Y EFICIENTE MEDIANTE LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS
PUBLICAS MUNICIPALES
Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013.
7.1.1.1.1.2 DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA ORIENTADA A CONCRETAR LA MISIÓN DEL MUNICIPIO Y
LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS APROBADAS.
ING. RAUL BONILLAS TENORIO
SERVICIOS
METAS
Unidad Admva.
No. Proyecto
134
Programa
Act.
46.1.1.6.1
134
Proposito 1
Componente 2
46.1.1.6.1
134
Actividad
1.1
46.1.1.6.1
134
46.1.1.4.1
134
46.1.1.4.1
134
Actividad
Actividad
Actividad
1.2
1.3
1.4
46.1.1.6.1
134
46.1.1.6.1
134
46.1.1.2.1.
134
46.1.1.2.1.
46.1.1.6.1
1
Componente 4
46.1.1.2.1.
134
Actividad
Actividad
Componente 1
134
Actividad
3.1
Actividad
3.2
Proposito 2
46.1.1.7.1
134
46.1.1.7.1
134
Componente 1
46.1.1.2.1.
134
Actividad
4.1
134
Actividad
4.2
134
Actividad
4
46.1.1.7.1
46.1.1.2.1.
4.3
Nombre de Unidad de
Medida
Programado
Autorizado a Sep. de
2013
Logrado a Sept.
2013
Proyectado a Dic.
2013
Cierre Proyectado
2013 (A)
Proyectado para
2014 (B)
Diferencia 2013 –
2014 (A-B)
9
9
12
12
12
0
Justificación y/o Observaciones
Eficiente Administracion de los recursos eficiencia
Eficientizar recursos financieros
eficiencia
Control del Ejercicio del Presupuesto
Informes de actividades trimestrales
Control de registros contables
Cobranza del dia
Eficientizar los Recursos Humanos
2
2.1
2.2
3
134
Nombre de Proyectos, Programas y Actividades
Control de Nomina
Atencion de solicitudes del Personal
Eficientizar los Recursos Materiales
Salvaguarda de equipo, mobiliarios y
bienes Inmuebles
Mantenimiento preventivo y correctivo
del equipo/vehiculos
avance
informe
3
3
4
4
4
0
estados financieros
corte
eficiencia en
administracion de
recursos humanos
Nomina pagada
solicitud atendida
9
153
9
226
12
12
12
0
300
300
300
0
19
19
19
19
27
27
27
0
27
27
27
0
Reporte resguardos
3
3
4
4
4
0
10
9
12
12
4
8
3
2
12
-10
pasa a ser Reporte de Actividades Mensuales
4
3
4
-1
Se cambia actividad a conduccion de acuerdo
a las instrucciones de la Junta de Gobierno.
4
3
4
-1
Se programa elaborar 1 informe cada trimestre
Bitacora de
Mantenimiento
eficiencia en la
Concertacion de las politicas publicas
concertacion de las
politicas publicas
Asegurar el cumplimiento de programas
cumplimientos de
autorizados
programas
Reportes periodicos/difusion actividades
reporte
3
1
documentacion de logros institucionales
informe
3
2
Representacion de la Entidad en
Jornadas Comunitarias
informe
3
Se cambia a control Bitacora Trimestral, en
lugar de mensual
3
.
Formato: PP-PPE14-06
COMPARATIVO DE METAS DE PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2013 CON PRONÓSTICO DE
CIERRE VS. PROYECTADO 2014.
Código Programático:
Dirección:
Subdirección:
Departamento:
Titular / Departamento:
Ramo:
461131.010000
FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
DIRECCION/ ADMINISTRACION Y GESTION SOCIAL
Nombre del Programa:
135 CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA
Objetivo del Programa:
GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION HONESTA Y EFICIENTE MEDIANTE LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS
PUBLICAS MUNICIPALES
Eje del Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2013.
7.1.1.1.1.2 DISEÑAR UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA ORIENTADA A CONCRETAR LA MISIÓN DEL MUNICIPIO Y
LOS OBJETIVOS DEL PLAN Y A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS APROBADAS.
ING. RAUL BONILLAS TENORIO
SERVICIOS
METAS
Unidad Admva.
No. Proyecto
Programa
Act.
Nombre de Proyectos, Programas y Actividades
Nombre de Unidad de
Medida
46 1 1 5 1
46.1.1.5.1
134
Actividad
5
5.2
5
2
eficiencia en
Atencion eficiente de las necesidades de atencion de
necesidades
la Ciudadania
ciudadanas
Atencion de solicitudes
solicitud atendida
46.1.1.5.1
134
Actividad
5.1
Documentacion de solicitudes atendidas
Componente 2
134
informe
Programado
Autorizado a Sep. de
2013
Logrado a Sept.
2013
Proyectado a Dic.
2013
Cierre Proyectado
2013 (A)
Proyectado para
2014 (B)
Diferencia 2013 –
2014 (A-B)
3
3
4
4
4
0
9
9
12
10
0
10
Justificación y/o Observaciones
se suprimio actividad por ser parecida a la
anterior 5.2