anexo 3 matriz de re..
Anuncio
Fecha:06-Agosto-2012 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO PLANEACIÓN PROCESO ADMON. PROCESO VINCULACIÓN RECURSOS Inscripciones Reinscripciones Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Formación y actualización docente Instructivo módulos de especialidad P R R Visita a empresas P P R R R P R P R P R Promoción cultural y deportiva R R P R R R Servicio social Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Reclutamiento de personal Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Instructivo para compras directas P P R R P P R P P P P P P P P P P P R R P P P P P P R P R P P R P P R R P R R R R P P P P P R R P R P R P P P P P P P P P P P P P R R R P P R P P P P P P R R P P R Instructivo para la elaboración del PTA R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P Instructivo para la elaboración o del POA R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” R CD RD Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Prog. Y Presupuestació n Servicios Escolares Recursos Humanos R Página 1 de 3 y 14001:2004 Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros P R R R Sub. Serv. Admvos Deptos. Académicos División Estudios Profesionales División Sub. Planeación PROCESO ACADÉMICO PROCEDIMIENTOS Sub. Académica Dirección Referencia a las Normas ISO 9001:2008 Revisión: 2 Fecha:06-Agosto-2012 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PROCESO CALIDAD CD Recursos Materiales Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica Planeación, Prog. Y Presupuestació n Servicios Escolares Recursos Humanos Control de documentos RD Página 2 de 3 y 14001:2004 Estudios de Posgrado Desarrollo Académico Centro de Cómputo Mantenimiento de equipo Recursos Financieros Sub. Serv. Admvos Deptos. Académicos División Estudios Profesionales División Sub. Planeación PROCEDIMIENTOS Sub. Académica Dirección Referencia a las Normas ISO 9001:2008 Revisión: 2 R R R Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas y preventivas P R P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P R P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R R R R Quejas y sugerencias R R R R P P P P P P P P P P P P P P R Encuesta de servicios R R R R P R Evaluación docente R R Instructivo para elaboración de procedimientos R Instructivo revisión por la Dirección R R Responsable R P P P R R P R R R P R R P R P R P P P P R P P P R P R R P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” R P P R P R P R P P R P R R P P R R R Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Fecha:06-Agosto-2012 Revisión: 2 Página 3 de 3 RESUMEN PROCESO PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS ACADEMICO 6 1 VINCULACION 3 ------ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 4 1 PLANEACION -------- 2 CALIDAD 8 2 TOTAL 22 6 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”
