Informe de Procedimientos Convenidos Cámara de Comercio y

Informe de Procedimientos Convenidos
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.
Por el Período Comprendido
del 1ro. de marzo del 2009 al 31 de julio del 2013
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc.
Informe de Procedimientos Convenidos
CONTENIDO
Página(s)
Período Abiertos – no Fiscalizados y Actas de Asamblea………………………………….
3
Contratos y Pagos en General………………………………………………………………
8
Contratos con Empresas del Extranjero……………………………………………………
12
Tarjetas de Crédito…………………………………………………………………………
13
Propiedad, Muebles y Equipos…………………………………………………………….
14
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)…………….
19
Retenciones………………………………………………………………………………..
24
Proyecto BID………………………………………………………………………………
29
Ingresos y Costos………………………………………………………………………….
30
Cuenta Corriente en Panamá………………………………………………………………
31
Anexos
Anexo A
– Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) que no poseen contratos y
considerados no rutinarios.
Anexo B – Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) clasificados como
“Relaciones Rutinarias” con contratos y sin contratos.
Anexo C – Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) asociados a contratos
firmados y no considerados rutinarios.
Anexo D – Pagos con empresas del extranjero con contratos
Anexo E – Pagos con empresas del extranjero sin contratos
Anexo F – Tarjetas de Créditos Año 2009
Anexo G – Tarjetas de Créditos Año 2010
Anexo H – Tarjetas de Créditos Año 2011
Anexo I – Tarjetas de Créditos Año 2012
Anexo J – Tarjetas de Créditos Año 2013
Anexo K – Auxiliar Activos Fijos Primer Piso
Anexo L – Auxiliar Activos Fijos Segundo Piso
Anexo M – Auxiliar Activos Fijos Tercer Piso
Anexo N – Auxiliar Activos Fijos Cuarto Piso
Anexo O – Auxiliar Activos Fijos Tecnología 5
Anexo P – Auxiliar Activos Fijos Artículos a Retirar
Anexo Q – Auxiliar Activos Fijos Artículos a Incluir
Anexo R – Resumen cuenta de Panamá
5. En la sección de Contratos y Pagos en General se incluye la relación de las personas que
tienen facultad para firmar pagos, acorde a los poderes otorgados por la Junta Directiva a
través de sesiones realizadas desde el 1ro. de marzo del 2009 (incluye acta del 26 de febrero
del 2009) hasta el 31 de julio del 2013. Se específica en los anexos A, B, C, D y E los
pagos que fueron aprobados por los miembros de la Junta Directiva.
6. Clarifica el concepto de que todo pago o contrato que no esté incluido en un Acta de
Asamblea o Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, en la cual se indique claramente las
aprobaciones de los contratos firmados, es considerado no aprobado acorde a los Estatutos de
la Cámara.
7. Se modifican algunos procedimientos para puntualizar que las informaciones fueron
recibidas de parte de la Cámara y se indique la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) que es aplicable de manera específica en los procedimientos requeridos.
No se modifica la esencia del procedimiento. Adicionalmente, se incluyen las bases técnicas
para el reconocimiento de activos intangibles acorde a las NIIF.
8. En los contratos y pagos en general mayores a US$15,000 (RD$550,000), que están
relacionados con contratos firmados, se especifica claramente el órgano de dirección que
firmó el contrato.
9. En este nuevo informe se dividen los contratos y pagos en general mayores a US$15,000
(RD$550,000) en cinco (5) conceptos:
· Pagos a empresas locales asociados a contratos considerados no rutinarios.
· Pagos a empresas locales que no tienen contratos y son considerados no rutinarios.
· Pagos a empresas locales que están relacionados con relaciones rutinarias (con o sin
contratos).
· Pagos a empresas del exterior sin contratos.
· Pagos a empresas del exterior con contratos.
10. Este informe es considerado un nuevo informe y es fechado el 27 de noviembre del 2014,
como resultado de la incorporación de nueva información suministrada por la Cámara, la cual
no había sido provista, y por consiguiente, no fue considerada en el informe fechado el 21 de
febrero del 2014. Esta información está relacionada a los siguientes asuntos:
·
·
·
·
Contrato con Marranzini, Garcia, Pecci (incluyendo los pagos realizados);
Actas de Reunión de la Junta Directiva correspondientes al año 2012, suministradas
anteriormente en borrador;
Actas de Reunión de la Junta Directiva correspondientes al período del 2013, las cuales
fueron suministradas como parte del proceso de auditoría financiera y certificadas
mediante comunicación del 22 de mayo del 2014, suministradas anteriormente en
borrador;
Declaración Jurada de Sociedades del año 2012, presentada a la Dirección General de
Impuestos Internos;
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·
·
·
·
Pago realizado por la Cámara, sobre la base de las negociaciones realizadas con la
Dirección General de Impuesto Internos, que cancela las contingencias fiscales de la
Cámara hasta el año 2013;
Contrato de Compra-Venta de los cuatro (4) locales comerciales que albergan las oficinas
de la Cámara en la Torre Friusa;
Contrato de Compra-Venta de parqueos suscrito con Villages Comercial en el año 2011;
y
Contrato de Compra-Venta de parqueos suscrito con Villages Comercial en el año 2012.
A continuación se detallan los procedimientos que fueron aplicados para asistirles a evaluar
dichas transacciones y se resumen los hallazgos identificados como resultado de la aplicación de
estos procedimientos:
Períodos Abiertos - no Fiscalizados y Actas de Asamblea
Descripción de los procedimientos:
1. Requerir a la gerencia de la Cámara cuáles son los períodos fiscalmente abiertos que tiene la
Cámara (no fiscalizados/no prescritos acorde a la Dirección General de Impuestos Internos).
Compare esta información con lo estipulado en el Artículo 21 del Código Tributario
Dominicano (CTD), e identifique a que períodos corresponden.
2. Solicitar a la gerencia legal de la Cámara, las Actas de Asambleas y de Junta Directiva o
cualquier resolución de la Cámara y el Centro de Resolución Alternativa de Controversias
(“CRC”), desde el 1ro. de marzo del 2009 hasta el 31 de julio del 2013. Identificar y resumir
las decisiones tomadas que están relacionadas con la adquisiciones de activos y
contrataciones de servicios (ejemplos: inversiones en activos, pagos por servicios,
contrataciones, entre otras), acorde a lo establecido en las actas. Trazar las resoluciones
obtenidas anteriormente, a los estados financieros e indique si éstas han sido contabilizadas
dentro del período de la resolución.
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
Hasta el 31 de julio del 2013, la Cámara mantenía abiertos los períodos fiscales finalizados el
31 de diciembre de los años 2012, 2011 y 2010.
·
Los períodos fiscales abiertos pueden extenderse hasta los años 2014 y 2015, debido a que la
Cámara no había declarado en los formularios IR-17 “Declaración Jurada de Otras
Retenciones y Retribuciones Complementarias”, las retenciones por pagos al exterior.
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Períodos Abiertos – no Fiscalizados y Actas de Asamblea (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
·
Durante la realización de los procedimientos convenidos observamos que la Cámara no había
presentado la Declaración Jurada (IR-2) informativa del año terminado el 31 de diciembre del
2012, por lo que está sujeta a una penalidad de RD$25,790. Al 31 de julio del 2013, esta
declaración no había sido presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
debido a que la gerencia de la Cámara no había recibido de sus auditores externos los estados
financieros definitivos al 31 de diciembre del 2012 y por el año terminado en esa fecha. Esto
así, debido a que luego de recibir los estados financieros auditados, la Junta Directiva de la
Cámara solicitó modificación e inclusión de ciertos asuntos, lo que generó que los estados
financieros fueran re-emitidos. A la fecha de este nuevo informe de procedimientos
convenidos, la Cámara había realizado la presentación de la Declaración Jurada de
Sociedades (IR-2) relativas a los años 2012 y 2013.
·
La Cámara carecía de una política de aprobación de contrato de servicios durante el período
comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013. Sin embargo a partir
del año 2012, se puso en práctica manuales de procedimientos para el buen funcionamiento
del gobierno corporativo de la Cámara. Existe una Acta de Reunión Ordinaria de la Junta
Directiva de fecha 27 de marzo del 2012 que aprueba los Manuales de Políticas, Procesos y
Procedimientos de la Cámara. No obstante, el Acta obtenida por nosotros como parte de los
procedimientos convenidos no cumple con los requisitos de validez establecidos en el párrafo
I del Artículo 27 de los Estatutos.
·
Las Actas de Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva celebradas durante el año 2012 y
por el primer semestre del 2013, suministradas por la Cámara no están firmadas por todos sus
miembros. Existen Actas que no cumplen con lo indicado en el párrafo I del Artículo 27 de
los Estatutos, las cuales establecen la validez de las decisiones tomadas en las reuniones. El
Artículo 29 de los Estatutos de la Cámara (CCPSD) sobre las Actas de las Reuniones
Ordinarias de la Junta Directiva establece lo siguiente: “el Secretario (a) de la CCPSD llevará
un Libro de Actas de las reuniones de la Junta Directiva. En todas las actas se harán constar
los nombres de los miembros de la Junta, la fecha y la hora de la reunión, los asuntos
sometidos a la consideración de los miembros, su aprobación o rechazo, y el texto íntegro de
los acuerdos aprobados. Las Actas deberán ser firmadas por lo menos por los miembros
cuyos votos fueron necesarios para tomar las decisiones. Frente a terceros, las certificaciones
que expidan el Presidente de la Junta y el Secretario de los acuerdos de la Junta Directiva
harán fe de su aprobación”. En fecha 29 de octubre del 2013, recibimos en las oficinas de
Ernst & Young, República Dominicana, la comunicación firmada por la señora Fabiola
Medina Garnes, Secretaria de la Junta Directiva durante el período del 1ro. de marzo del
2009 al 31 de julio del 2013, fechada el 28 de octubre del 2003. En esta comunicación la
Secretaria de la Junta Directiva nos certifica que conjuntamente con dicha comunicación nos
remite tres (3) discos compactos, contentivos de los documentos relacionados con las Actas
de las Asambleas Generales y Reuniones de Junta Directiva que se celebraron durante el
período especificado (1ro. de marzo del 2009 al 31 de julio del 2013), y menciona lo
indicado a continuación: “los cuales, en mi conocimiento, son fieles y conformes a los
originales correspondientes, tal y como ellos fueron redactados por la Gerencia Legal y
revisados por esta Secretaria, con las salvedades que figuran a continuación” (tomado de la
comunicación recibida, la cual reposa en nuestros archivos):
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Períodos Abiertos – no Fiscalizados y Actas de Asamblea (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
1) Las Actas de las Asambleas Generales Ordinarias, convocadas de manera extraordinaria,
de los años 2008, 2011 y 2013, según el detalle más abajo indicado. Hago constar que la
Junta Directiva fue celebrada con retraso en el año 2008 y sus integrantes tomaron
posesión de sus cargos en el mes de febrero del año 2009.
a. Acta de la Asamblea General Ordinaria de la CCPSD de fecha 11 de diciembre del
2008. (Firmada y disponible en original en la Gerencia Legal de CCPSD).
b. Acta Asamblea General Ordinaria de la CCPSD de fecha 05 de mayo del 2011
(Firmada y disponible en la Gerencia Legal de la CCPSD).
c. Acta de Asamblea General Ordinaria de la CCPSD de fecha 16 de julio del 2013.
(Borrador de Acta disponible en la Gerencia Legal de la CCPSD. Original en trámite
de firma).
2) Las Actas de las reuniones de la Junta Directiva realizadas durante los años 2009, 2010,
2011, 2012 y parte del 2013, según el listado detallado que hago constar a continuación:
a. Actas de las reuniones de la Junta Directiva de la CCPSD celebradas durante el año
2009. (Firmadas y disponibles en original en la Gerencia Legal de la CCPSD).
b. Actas de las reuniones de la Junta Directiva de la CCPSD celebradas durante el año
2010. (Firmadas y disponibles en original en la Gerencia Legal de la CCPSD).
c. Actas de las reuniones de la Junta Directiva de la CCPSD celebradas durante el año
2011. (Firmadas y disponibles en original en la Gerencia Legal de la CCPSD).
d. Actas de las reuniones de la Junta Directiva de la CCPSD celebradas durante el año
2012, con la salvedad que se indica en el numeral 3 de esta comunicación.
(Borradores de Actas disponibles en la Gerencial Legal de la CCPSD. Originales
firmados no disponibles).
e. Actas de las reuniones presenciales de Junta Directiva celebradas durante el primer
semestre del año 2013, con la salvedad que se indica en el numeral 3 de esta
comunicación. (Borradores de Actas disponibles en la Gerencia Legal de la CCPSD.
Originales firmados no disponibles).
o En el acápite 3) (según se refiere en los acápites d. y e. mencionados anteriormente), de la
comunicación se indica lo siguiente:
“ 3) Hago constar, igualmente, respecto a las actas de las reuniones de la Junta Directiva
de la CCPSD celebradas durante el año 2012 y primer semestre del año 2013, lo
siguiente:
a) Las actas correspondientes a las reuniones celebradas durante el año 2012 fueron
levantadas oportunamente por la Gerencia Legal de la CCPSD, la cual funge como
auxiliar de la Secretaría. Como es la práctica de las personas morales de gobierno
colegiado, ellas fueron remitidas a la Presidente de la Junta Directiva, a la sazón la
licenciada Maribel Gassó, para su revisión, antes de ser sometidas a los comentarios y
firmas de los demás miembros de la Junta Directiva de la CCPSD.
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Períodos Abiertos – no Fiscalizados y Actas de Asamblea (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
b) Pese a las reiteradas solicitudes hechas tanto en privado como en las reuniones
mismas de la Junta Directiva, la Presidente de la misma retrasó indefinidamente la
revisión de las mismas. Esta situación es conocida y puede ser testimoniada por todos
los miembros de la Junta Directiva que formaron parte de la anterior gestión.
c) No obstante lo anterior, y a pesar de no contar con las actas firmadas del 2012, la
Gerencia Legal, como parte de sus funciones en tanto el auxiliar de la Secretaría, se
ocupó de llevar un libro de actas con sus respectivos respaldos y anexos. Para el caso
del libro de actas del año 2012, la Gerencia Legal preparó una carpeta con los
borradores de las Actas levantadas, así como manuscritos con las notas levantadas en
las reuniones como respaldo a dichos borradores de actas. Hago constar que
personalmente revisé cada uno de esos manuscritos, para comprobar que las notas
manuscritas se corresponden con el contenido de los borradores de las actas.
d) En el mes de junio del año 2013, luego de una nueva solicitud de la Secretaría fueron
finalmente entregadas a la Gerencia Legal las carpetas de actas y documentos en
poder de la Presidente, licenciada Maribel Gassó.
e) En julio del 2013, a mi requerimiento y en interés de regularizar los registros de la
Junta Directiva, fue convocada una reunión para firmar las actas correspondientes al
año 2012 y primer semestre del 2013. La Gerencia Legal entregó la impresión de las
actas que aún conserva en su archivo digital, certificando que eran actas que había
levantado en su versión original. Dichas actas fueron leídas por los asistentes, los
cuales hicieron comentarios y modificaciones de las mismas, ante de proceder a su
firma. Hago constar que esos originales se encuentran firmados por la mayoría de los
miembros de la Junta Directiva, quedando pendiente la firma de algunos de sus
miembros convocados que no pudieron participar en la reunión.
f) Luego de esa reunión, la Gerencia Legal procedió a actualizar su libro de actas con las
actas firmadas esos miembros de la Junta Directiva, quedando pendiente gestionar las
firmas de los demás miembros.
g) No obstante lo anterior, las actas firmadas fueron posteriormente solicitadas por el
licenciado Pedro Pérez, actual Presidente de la Junta Directiva, en fecha en que ya la
suscrita no ostentaba la calidad de Secretaria de la misma. El Presidente me informó
que esas carpetas fueron entregadas a la licenciada Marisol Vicens, pasada
Vicesecretaria de la Junta Directiva, quien no forma parte de la gestión actual, para su
revisión. A la fecha, estas actas no han regresado a la sede de la CCPSD.
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Períodos Abiertos – no Fiscalizados y Actas de Asamblea (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
h) Por último, dejo igualmente constancia de que en múltiples ocasiones, de manera
verbal y escrita, he solicitado al presidente de la Junta Directiva regularizar esta
situación. En ese tenor, produje el primer requerimiento en la reunión del comité de
auditoría de fecha 22 de julio del año en curso me permito anexar el correo
electrónico de fecha 26 de julio de este año, así como el documento leído y que figura
como anexo al acta de la reunión de Junta Directiva de fecha 13 de agosto del 2013,
reiterando esta solicitud. El último pedimento a este respecto se produjo en la pasada
reunión de Junta Directiva, elevada a cabo el 8 de octubre, del 2013.”
·
Para fines de este informe, solamente se consideran resoluciones aprobadas, aquellas
relacionadas con actas o sesiones que están debidamente firmadas por sus miembros acorde a
los Estatutos, los cuales establecen lo siguiente: “ARTÍCULO 27. Quórum. Mayorías y
Representación. Para la validez de las reuniones se requerirá por lo menos la presencia
física y/o virtual de por lo menos cincuenta y un por ciento (51%) de los miembros de la
Junta Directiva. Párrafo I: Para la validez de las decisiones se requerirá el voto favorable
de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva presentes o representados en la sesión.
·
La Junta Directiva otorgó poderes a la Presidenta de la Junta Directiva mediante las
siguientes actas para:
Fecha
Abril 1, 2009
Poder
Conformación de comisión para identificar lugares alternativos para
mudar a la Cámara y posterior coordinación de trabajos de
adecuación.
Mayo 6, 2009
Aprobación de adquisición Torre Friusa y su mobiliario por
US$3,000,000.
Junio 10, 2009
Aprobación compra cuatro pisos Torre Friusa por US$2,500,000.
Septiembre 2, 2009
Autorización de emisión de tarjetas de crédito con el Banco López de
Haro para el personal, se especifican las personas que gozarán del
beneficio.
Mayo 25, 2010
Aumento del presupuesto para mobiliario de la Torre Friusa de
US$500,000 a US$620,000.
Autorización para realizar todas las inversiones necesarias para
Julio 21, 2010
habilitar la Torre Friusa, así como para el proyecto de firma digital.
No obstante, en la revisión de las Actas de Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva, no
observamos las aprobaciones específicas a los contratos firmados, a excepción del
relacionado con la compra de los locales de la Torre Friusa. Según se indica en el Acta de
Reunión Ordinaria del 10 de junio del 2009, la misma especifica el precio de compra en
US$2,530,000, el cual fue el precio final acordado, según se indica en la página 25 del
contrato firmado en fecha 12 de abril del 2011. No obstante, la resolución de los miembros
de la Junta Directiva establece un monto de US$2,500,000, según se indica en el cuadro
anterior.
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Contratos y Pagos en General
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de parte de la gerencia de la Cámara el listado de suplidores, consultores y
contratistas que hayan recibido pagos de la Cámara por el período comprendido entre el 1ro.
de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013. En base al listado antes obtenido, resuma
aquellos suplidores, consultores y contratistas que individualmente hayan recibido pagos
acumulados por año durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31
de julio del 2013, mayores a US$15,000 (RD$550,000), clasificando los mismos por el año
en que fue realizado el pago (2013, 2012, 2011, 2010 y 2009).
(a) Para aquellos casos que apliquen, y acorde a la información recibida de la Cámara,
resumir los siguientes datos: nombre del contratista, Registro Nacional de Contribuyente
(RNC), monto contratado, moneda del contrato, monto pagado por año, aprobaciones
obtenidas de los órganos de dirección, retenciones realizadas por el tipo de impuesto,
entregables obtenidos y fechas de entregas.
(b) Listar aquellos proveedores y contratistas cuyo nombre coincide con la lista provista por
la Cámara, que según su criterio, tienen familiaridad o relación afectiva con miembros de
la Junta Directiva. Indique si estas relaciones de negocio con estos proveedores o
contratistas tienen las aprobaciones correspondientes por parte de los órganos de
dirección de la Cámara, según se indiquen en las actas de sesiones de la Junta Directiva.
2. Obtener de la gerencia de la Cámara la información sobre las cotizaciones obtenidas para
cada compra o servicio realizado durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del
2009 y el 31 de julio del 2013, detallando para cada cotización: nombre del suplidor, precio
unitario ofertado, diferencia en precio unitario y monto global con la cotización finalmente
aprobada, diferencia entre lo cotizado y lo pagado, en los casos que apliquen.
3. Obtener de la gerencia de la Cámara un listado de todas las igualas y pagos recurrentes a
terceros para el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del
2013, ya sean nacionales o de fuera del país. Sobre esta base, elabore un resumen que
contenga la siguiente información: nombre del contratista, RNC, monto del contrato, moneda
del contrato, monto pagado por año, aprobaciones obtenidas por los órganos de dirección y
retenciones realizadas por tipo de impuesto, en los casos en que sean aplicables.
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Contratos y Pagos en General (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
· Identificamos que no todas las compras a proveedores locales fueron cotizadas.
· Identificamos que no todas las compras de servicios de consultoría fueron formalizadas
mediante un contrato.
· La retención del 30% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS) a algunos suplidores de servicios no fue realizada.
· Identificamos compras de bienes y/o servicios que no fueron aprobados por la Junta Directiva.
· Los resoluciones de aprobaciones realizadas por la Junta Directiva mediante las actas de
Reuniones Ordinarias, no especifican los términos de dichos contratos y sólo se aprueban
conceptos, y en algunos casos al consultor, pero no se hacen referencias al valor económico de
los servicios ni al período de vigencia de los mismos. A continuación se presentan algunos
casos en donde se puede apreciar esta situación:
o
En el Acta de Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de fecha 1ro. de abril del 2009,
en la resolución tercera, se aprobó a unanimidad la contratación de las consultorías de
procesos de COAH Consultores y de pre-registros On-Line a cargo de NEXT MEDIA.
Pero no se especifican las condiciones de dichos contratos.
o
En el Acta de Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de fecha 6 de junio del 2009, en
la primera resolución, los directivos y miembros presentes aprobaron a unanimidad el
nuevo organigrama de la CCPSD, sujeto a cualesquiera modificaciones que pudiesen
surgir como resultado de la Consultoría de Revisión de Procesos que está siendo llevada
a cabo por COAH Consultores – Sr. Paulo Herrera y/o del proceso de evaluación del
personal que se lleva a cabo con About HR, pero no se pudo identificar el acta o sesión
en donde se aprobaron los montos o valores económicos de estos servicios.
o
En la primera resolución del Acta de Reunión Ordinaria del 21 de julio del 2010, se
autorizan y se aprueban las inversiones realizadas y pendientes de realizar durante el
proceso de adecuación del nuevo local de la Cámara en la Torre Friusa. Pero el Acta no
incluye el valor económico de las inversiones realizadas y pendientes de realizar.
Adicionalmente, en la segunda resolución de esa misma Acta se solicita a la Presidencia
presentar, en su oportunidad, a la Junta Directiva de la Cámara, un informe y reporte
pormenorizado, en el que se rinda cuentas de las inversiones realizadas a los fines
indicados en la primera resolución. No obstante a esto, no obtuvimos evidencia de que
se haya cumplido con el mandato establecido en la segunda resolución del Acta de
Reunión Ordinaria del 21 de julio del 2010, en las revisiones de las actas de sesiones
posteriores a esa fecha y hasta el 31 de julio del 2013.
Pág. 9
Contratos y Pagos en General (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
o
En la sexta resolución del Acta de Reunión Ordinaria del 20 de diciembre del 2010, se
autorizan y aprueban la Estrategia de Posicionamiento y el Plan Estratégico de la
Cámara, propuesto por los representantes de 360 Strategy Mix y Coach Consultores de
Negocios, así como todas las actividades que estos proyectos conlleven. En dicha
resolución no se indican el valor económico ni el período de vigencia de las propuestas
presentadas, ni se hace mención de algún anexo en donde se detalle el tipo de servicio a
prestar por estos consultores.
o
En la octava resolución del Acta de Reunión Ordinaria de la Junta del 20 de diciembre
del 2010, los miembros de la Junta Directiva autorizan y aprueban el Proyecto de
Identidad de la Cámara, propuesto por los representantes de Factorías de Ideas, así
como todas las actividades y acciones que estos proyectos conlleven. En dicha
resolución no se indica el valor económico ni el periodo de vigencia de las propuestas
presentadas, ni se hace mención de algún anexo en donde se detalle el tipo de servicio a
prestar por esta entidad.
o
En la quinta resolución del Acta de Reunión Ordinaria del 23 de febrero del 2011, los
miembros de la Junta Directiva, aprueban la contratación de los servicios de la empresa
QTS – Quality Technology Services para el almacenamiento de los servidores y toda la
data bajo custodia de la Cámara. Así como también, se aprobó la contratación de la
firma Vidal.com para la instalación y supervisión del nuevo sistema de Tecnología de
Información (IT) de la Cámara. En dicha resolución no se indica el costo y tiempo de
las propuestas presentadas, ni se hace mención de algún anexo en donde se detalle el
tipo de servicio a prestar por los mismos.
· En el Acta de Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de fecha 2 de septiembre del 2009, se
autoriza a la Presidenta de la Junta Directiva a solicitar la expedición de tarjetas de crédito
corporativas. (Véase en anexos F, G, H, I y J el detalle de los consumos realizados con las
tarjetas de crédito corporativas).
· Todos los pagos realizados por la Cámara cumplieron con el proceso de aprobación de las
firmas de cheques y otros documentos financieros, según se indica en el Acta de Reunión
ordinaria del 26 de febrero del 2009 (primera resolución) y del 22 de junio del 2011 (tercera
resolución), en la cual se autoriza a firmar de manera conjunta, con la combinación de dos
firmas, a las personas que ostentaban las siguientes posiciones dentro de la Junta Directiva:
Acta Reunión Ordinaria – 26 de febrero del 2009
o Presidente – María Isabel Gassó Diez
o 1er. Vicepresidente – José Gabriel Roig
o 2do. Vicepresidente – Vinicio Mella
o Tesorero – Pedro Pérez
o Vicetesorero – José Zapata
o Secretaria – Fabiola Medina
o Vicesecretaria – Marisol Vicens
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Contratos y Pagos en General (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Acta Reunión Ordinaria – 22 de junio del 2011
o Presidente – María Isabel Gassó Diez
o 1er. Vicepresidente – José Gabriel Roig
o 2do. Vicepresidente – Vinicio Mella
o Tesorero – Pedro Pérez
o Vicetesorero – José Zapata
o Secretaria – Fabiola Medina
o Vicesecretaria – Marisol Vicens
· Considerando lo establecido en los Estatutos, específicamente en su Artículo 45 –
Vicepresidente Ejecutivo – Párrafo final, en donde se establece que la Junta Directiva delegará
en su Presidente las “relaciones de rutina”, para que sean despachadas conjuntamente con el
Vicepresidente Ejecutivo. Los mencionados Estatutos no especifican a que corresponden las
relaciones de rutina, por lo cual las mismas pueden caer en interpretaciones y en
contradicciones con los mandatos del Artículo 28 literal (q) de los mismos Estatutos. Para
fines de este nuevo informe de procedimientos convenidos, los pagos en general y/o contratos
realizados que son superiores a US$15,000 (o mayores RD$550,000), que por su concepto
han sido considerados como relaciones de rutina, son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Impuestos al colector de impuestos internos.
Servicios de energía eléctrica.
Compras de divisas.
Alquiler de salones para eventos de la Cámara.
Pagos de tarjetas corporativas.
Cuota de afiliación.
Servicios telefónicos, internet y banda ancha.
Mantenimiento aire acondicionado.
Servicio de resguardo de archivos.
Servicio de preparación de almuerzo para empleados.
Pagos de seguros de ley y complementarios a empleados.
Servicios de seguridad del edificio.
Servicios por mantenimiento del edificio.
Prestaciones laborales de personal no directivo ni gerencial.
Compra de material gastable.
Pagos de pólizas de seguro.
Servicios de limpieza de oficina.
Servicio de traslado de valores.
Pág. 11
Contratos y Pagos en General (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
·
En los siguiente anexos se presentan los cuadros analíticos que detallan la validación de los
hallazgos identificados, los cuales están divididos en tres (3) categorías en base a los pagos y
contratos:
o Anexo A
– Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) que no
poseen contratos y considerados no rutinario.
o Anexo B
– Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) clasificados
como “Relaciones Rutinarias” con contratos y sin contratos.
o Anexo C
– Pagos Realizados Mayores a US$15,000 (RD$550,000) asociados a
contratos firmados y no considerados rutinarios.
Contratos con Empresas del Extranjero
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de la gerencia financiera y legal de la Cámara los contratos y documentaciones
soporte, correspondientes a aquellos suscritos con empresas/personas no residentes o no
domiciliadas en el país.
2. De los contratos obtenidos en el procedimiento anterior, prepare un resumen con la
información correspondiente al país de origen del contratista, el monto de los honorarios o
compras realizadas para el período comprendido entre el 1ro. marzo del 2009 al 31 de julio
del 2013, así como cuenta bancaria utilizada para realizar el pago.
3. Determinar cuáles impuestos y retenciones aplican a dichos contratos en función de lo
establecido en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92).
4. Especificar en un cuadro, si lo términos contractuales así lo indican, quien debe asumir
dichos impuestos, en lo relativo a las retenciones por pagos de servicios del exterior, acorde a
lo establecido en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92).
5. Trace los contratos suscritos con empresas del exterior a las aprobaciones de los organismos
correspondientes de la Cámara. Proveer información relativa a las aprobaciones obtenidas,
las cuales deben estar claramente incluidas en las actas de sesiones de la Junta Directiva
(fecha, monto aprobado, términos, etc.).
6. Obtener de la gerencia de la Cámara un listado de las cotizaciones obtenidas para cada
contrato realizado con empresas/personas no residentes o no domiciliadas en el país,
detallando la siguiente información: nombre del suplidor, precio unitario ofertado, precio
total ofertado, diferencia en precio unitario y monto global con la cotización finalmente
aprobada y diferencia, si alguna, entre lo cotizado y lo pagado.
Pág. 12
Contratos con Empresas del Extranjero (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
Identificamos que no todas las compras a proveedores del exterior fueron cotizadas.
·
Identificamos que no los pagos de servicios de consultoría fueron formalizadas mediante un
contrato.
·
Las retenciones por pagos al exterior, las cuales debía asumir la Cámara, no fueron
realizadas. La contingencia fiscal estimada por este concepto ha sido incluida en el punto de
análisis de las “Retenciones”.
·
Identificamos contratos de compras de bienes y/o servicios que no fueron aprobados por la
Junta Directiva. (Véase detalle de los contratos verificados en los Anexos D y E).
·
Véase en los Anexos D y E los cuadros analíticos que detallan la validación de los hallazgos
identificados.
Tarjetas de Crédito
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de la gerencia de la Cámara un listado de todas las tarjetas de crédito vigentes durante
el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013. Este listado
debe contener la siguiente información por cada tarjeta: nombre del beneficiario de la tarjeta,
fecha de consumo, monto del consumo en RD$ y US$, concepto de los consumos.
2. Con relación a la información anterior validar lo siguiente: i) Determinar acorde a la
documentación suministrada por la Cámara, si dichos consumos fueron contabilizados en los
libros de la Cámara (gastos o activos,), ii) si los consumos realizados poseen la
documentación soporte para sustentar el registro contable, iii) si los consumos realizados
contienen las aprobaciones y límites establecidos por las políticas internas suministradas por
la Cámara (en caso de existir) y iv) resumir en un cuadro analítico por mes, los consumos por
beneficiario agrupado por tipo de consumo.
Pág. 13
Tarjetas de Crédito (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
Un detalle de las verificaciones realizadas a las tarjetas de crédito en pesos dominicanos
(RD$) y dólares estadounidenses (US$) se presentan en los siguientes anexos:
o
o
o
o
o
·
Tarjetas de Crédito año 2009
Tarjetas de Crédito año 2010
Tarjetas de Crédito año 2011
Tarjetas de Crédito año 2012
Tarjetas de Crédito año 2013
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo I
Anexo J
Los consumos de tarjetas de crédito están clasificados acorde a los conceptos presentados en
las liquidaciones, los cuales corresponden principalmente a: combustible, atenciones a
clientes, almuerzos, liquidaciones de entrenamientos, entre otros.
Propiedad, Muebles y Equipos
Descripción de los procedimientos:
1.
Obtener de parte de la gerencia de la Cámara y del Centro de Resolución Alternativo de
Controversia, las políticas contables, para el reconocimiento y medición de los activos fijos
que sirvieron de base para la elaboración de sus estados financieros auditados al 31 de
diciembre del 2012, 2011, 2010 y 2009 y verificar si ese tratamiento contable está acorde a
la NIC 16.
2.
Comprobar si existen contingencias, según los criterios establecidos en la NIC 37,
relacionadas con el tratamiento fiscal otorgado a los activos fijos durante los períodos
comprendidos entre el 1ro. de marzo del 2009 al 31 de julio del 2013, acorde a lo
presentado en las declaraciones juradas de sociedades (IR-2), según indica el Código
Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92).
3.
Obtener por parte de la Cámara el listado de todos los activos fijos de la Cámara y compare
con el mayor general para los años terminados el 31 de diciembre del 2009, 2010, 2011 y
2012, y al 31 de julio del 2013.
4.
Conjuntamente con el personal administrativo de la Cámara, participar en la realización de
un inventario físico (100%) de los activos fijos de la Cámara y comparar dicho inventario
físico con el mayor general en la fecha del inventario e identifique las diferencias, si
existen.
Pág. 14
Propiedad, Muebles y Equipos (continuación)
Descripción de los procedimientos: (continuación)
5.
Solicitar y obtener de parte de la Cámara el auxiliar de activos fijos electrónico a la fecha de
cierre de los siguientes períodos contables: 31 de diciembre del 2009, 2010, 2011 y 2012 y
31 de julio del 2013.
6.
Obtener los movimientos de activos fijos, suministrado por la gerencia de la Cámara para
cada período y realizar lo siguiente:
(a) Obtener todas las adiciones y verificar que las mismas estén clasificadas en las
categorías correctas de activos fijos en el mayor general.
(b) Obtener todos los retiros de activos fijos y verificar si los mismos, cuentan con su
documentación soporte.
(c) Obtener la política de retiros de activos fijos y verificar que contaron con las
aprobaciones correspondientes de la Junta Directiva (si aplican).
(d) Obtener por parte de la Cámara todos los gastos de reparaciones sujetos de análisis
cumplen con la condición de ser capitalizados de conformidad con la NIIF aplicable.
(e) Determinar si los activos intangibles que han sido capitalizados cumplen con lo
indicado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 38 “Activos
Intangibles” párrafos 11 y 12) para ser capitalizados como activos fijos.
Adicionalmente, validar si estos activos intangibles cumplen con su capitalización
para efectos fiscales. En caso negativo, resumir tratamiento adecuado acorde con la
NIIF, y determinar su impacto en los estados financieros en los períodos
correspondientes.
7.
Obtener de la gerencia de la Cámara los cálculos de depreciación fiscal para los períodos
abiertos (no fiscalizados/no prescritos acorde a la Dirección General de Impuestos
Internos) y determinar su correcta clasificación en inclusión en la planilla IR-2.
8.
Obtener de la gerencia de la Cámara los movimientos de la cuenta denominada Proyecto
BID, durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del
2013, y determinar si las partidas llevadas a esa cuenta, cuentan con el debido soporte
documental y si cumplen con los requisitos establecidos por las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIC 38 “Activos Intangibles” párrafos 11 y 12), y determinar
su impacto (si alguno) en los estados financieros en los períodos correspondientes.
9.
Obtener de la gerencia de la Cámara los movimientos de la cuenta denominada
“Edificaciones en Proceso”, durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del
2009 y el 31 de julio del 2013, sobre los movimientos de esta cuenta determine si las
partidas llevadas a esa cuenta cuentan con el soporte correspondiente y compare el
tratamiento contable aplicado a la misma con el requerimiento indicado en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIC 16 “Activos Intangibles” párrafo 7). En
caso de no cumplimiento con esta norma, definir tratamiento contable acorde a la misma,
y determinar su impacto (si alguno) en los estados financieros en los períodos
correspondientes.
Pág. 15
Propiedad, Muebles y Equipos (continuación)
Descripción de los procedimientos: (continuación)
10.
Obtener de la gerencia de la Cámara un listado de las adquisiciones de activos (tangibles
e intangibles) para el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de
julio del 2013. Verificar la inclusión de las siguientes informaciones de forma anual:
nombre del contratista, RNC, pagos realizados, moneda, concepto o bienes adquiridos,
retenciones realizadas por tipo de impuesto, información sobre las cotizaciones obtenidas
para cada compra detallando para cada cotización: nombre del suplidor, precio unitario
ofertado, precio total ofertado, diferencia en precio unitario y monto global con la
cotización finalmente aprobada .
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
La Cámara no posee una política contable documentada en un manual de procedimientos
sobre el tratamiento contable de los activos fijos. Sin embargo, las que se incluyen en los
estados financieros no cumplen totalmente con la Norma Internacional de Contabilidad
No.16 “Propiedad, Planta y Equipos”, debido a que la Cámara mantiene activos fijos
revaluados. Sin embargo, la política contable incluida en los estados financieros no hace
referencia a la política contable que se aplica a los activos revaluados.
·
Identificamos diferencia de aproximadamente RD$658 mil entre la depreciación acumulada
según auxiliar y el mayor general. La gerencia de la Cámara nos informó que la misma surge
como consecuencia de ajustes de auditoría realizados durante el año 2010, los cuales no
fueron suministrados por los auditores.
·
Realizamos la toma física del 100% de los activos fijos que están ubicados en la Torre Friusa
con los listados de activos fijos proporcionados por el personal de Cámara con oportunidad al
31 de diciembre del 2013.
·
Durante la realización de la toma física de los activos fijos de la Cámara incluidos en los
anexos desde el K hasta el Q identificamos las situaciones siguientes:
i. Activos fijos que no fueron identificados en el listado de inventario.
ii. Activos fijos incluidos en los listados de inventarios pero que no existían físicamente.
iii. Activos fijos que no se encontraban en los listados de inventario pero que existían
físicamente.
iv. Los listados de inventario activos fijos incluyen aproximadamente 226 partidas que no
pudieron ser inventariadas correspondientes a licencias, software y discos duros.
v. Los listados de inventarios de activos fijos incluyen 273 activos que físicamente están
localizados en la ciudad de Miami, Florida en los Estados Unidos de Norteamérica.
vi. Computadoras portátiles ascendentes a trece (13) no pudieron ser inventariadas debido a
que no se encontraban físicamente en las instalaciones de la Cámara al momento de la
toma física.
vii. En los listados de activos fijos no pudieron ser identificados ciento cincuenta y seis (156)
activos fijos diversos que se encuentran en estatus de ser aclarados por el personal de la
Cámara.
Pág. 16
Propiedad, Muebles y Equipos (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
viii. El anexo P se incluye el listado de activos fijos que están pendientes de retirar del listado
de activos fijos.
ix. El anexo Q se incluye el listado de activos fijos a incluir en el listado de activos fijos.
·
Los auxiliares de activos fijos electrónicos a la fecha de cierre de los períodos contables
siguientes no han sido recibidos: 31 de diciembre del 2009, 2010 y 2011.
·
El terreno del edificio ubicado en la calle Arzobispo Nouel No.26, Zona Colonial con un
costo de RD$11.4 millones, que no está siendo utilizado por la Cámara, el mismo se
mantiene como parte del auxiliar de activos fijos de la Cámara. La Norma Internacional de
Contabilidad No.16 “Propiedad, Planta y Equipos” establece que las propiedades son activos
tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, de los cuales se
espera obtener beneficios económicos por más de un período.
·
Obtuvimos los movimientos de activos fijos preparados por la Cámara para cada período y al
realizar las verificaciones establecidas identificamos lo siguiente:
o El edificio ubicado en la calle Arzobispo Nouel No.26, Zona Colonial con un valor en
libros de RD$9.6 millones no clasifica para ser reconocido como propiedad de inversión,
según los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad No.40 “Propiedades de
Inversión”. Dicha Norma establece que las propiedades de inversión son terrenos o
edificios, considerados en su totalidad o en partes, o ambos, que se tienen para obtener
rentas, apreciación del capital o ambas, en lugar de: para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o su venta en el curso
ordinario de las operaciones.
o Las licencias de software se clasifican como parte de los activos fijos, sin embargo, deben
clasificarse como activos intangibles de vida finita, según se establece en la Norma
Internacional de Contabilidad No.38 “Activos intangibles”. El detalle por año de los
retiros de activos fijos, conciliado con el movimiento presentado en los estados
financieros de los años 2011 y 2012, no fueron suministrados para su análisis.
o La Cámara no cuenta con política de retiro de activos fijos documentada en un manual de
procedimientos.
o Verificamos los gastos incurridos por concepto de reparaciones de los activos fijos y no
identificamos asuntos que reportar.
o Las adiciones de activos fijos por período, según se presentan en los estados financieros
auditados de la Cámara de los períodos terminados el 31 de diciembre del 2009 y 2010,
no pudo ser obtenido.
Pág. 17
Propiedad, Muebles y Equipos (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
·
El análisis de los movimientos de la cuenta denominada Proyecto BID se realiza en el acápite
denominado de la misma forma.
·
Véase los auxiliares de los activos fijos en los siguientes anexos:
o
o
o
o
o
o
o
Anexo K – Auxiliar Activos Fijos Primer Piso
Anexo L – Auxiliar Activos Fijos Segundo Piso
Anexo M – Auxiliar Activos Fijos Tercer Piso
Anexo N – Auxiliar Activos Fijos Cuarto Piso
Anexo O – Auxiliar Activos Fijos Tecnología
Anexo P – Auxiliar Activos Fijos Artículos a Retirar
Anexo Q – Auxiliar Activos Fijos Artículos a Incluir
Pág. 18
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de la gerencia de la Cámara las declaraciones juradas del ITBIS (Formulario IT-1)
presentadas mensualmente por la Cámara durante el período comprendido entre el 1ro. de
marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013.
2. Trace la información en los IT-1 mensuales suministrados por la Cámara con el mayor
general durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del
2013, informe cualquier diferencia.
3. Acorde a los detalles de ingresos suministrados por la Cámara, determinar si existen ingresos
exentos del ITBIS. En caso positivo, determinar si la exención está acorde a las
disposiciones del Código Tributario Ley 11-92 y su Reglamento. Obtener de la gerencia de la
Cámara el listado de los servicios que están exentos del ITBIS.
4. En base a la información suministrada por la gerencia de la Cámara, para el período
comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013, compare el
cumplimiento de retenciones efectuadas a personas jurídicas según incluidas en reporte de
retenciones (IR-17) respecto a los lineamientos de las disposiciones de la Norma General No.
02-05 sobre la retención del ITBIS a personas jurídicas que brinden servicios liberales.
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
La Cámara únicamente presentó sus ingresos operacionales en las Declaraciones Juradas del
ITBIS (Formulario IT-1) en el mes de agosto del 2010, donde se reportaron ingresos exentos
y gravados. El incumplimiento de los deberes formales podría conllevar a sanciones
económicas (multas), conforme a la facultad de imponer sanciones de la que goza la
Administración Tributaria. Aunque la Cámara goza de la exención del pago de impuesto
sobre la renta, es recomendable que presente sus ingresos operaciones de manera informativa
en las Declaraciones Juradas del ITBIS (Formulario IT-1).
Base Legal
De acuerdo al Artículo 50, literal f), de la Ley No. 11-92, que instituye el Código Tributario
Dominicano (“CTD”), los contribuyentes deben presentar las declaraciones que
correspondan, para la determinación de los tributos, conjuntamente con los documentos e
informes que exijan las normas tributarias y en la forma y condiciones que ellas indiquen.
En ese mismo orden, conforme al Artículo 7 del CTD, la exención de la obligación tributaria
no libera al contribuyente de los deberes formales que le corresponden.
Reglamento No. 139.98 para la aplicación del Título II del impuesto sobre la renta, artículo
116 cita: “Las personas físicas o empresas comerciales e industriales que sean exoneradas de
la obligación de pagar impuesto sobre la renta en virtud de una ley o de contratos suscritos
con el Estado, deberán presentar todos los años una declaración jurada informativa de las
rentas obtenidas en cada ejercicio. Para el cumplimiento de esta obligación, dichas personas,
según el caso, se regirán por las mismas disposiciones que para la presentación de sus
declaraciones juradas deben cumplir las personas físicas o jurídicas sujetas al pago del
impuesto”.
Pág. 19
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
·
Verificamos que la Cámara obtiene ingresos por los siguientes servicios:
a. Emisión, modificación, así como cualquier otra actividad relacionada con el Registro
Mercantil.
b. Negociación y conciliación por ante el Centro de Resolución Alternativa de
Controversias (“CRC”). En ese sentido, la Cámara funge como intermediaria entre
terceros y árbitros para la solución de controversias.
c. Derecho de uso de firmas digitales.
d. Alquileres de salones, a fin de mantener reuniones y tratar temas o solución de
controversias.
e. Patrocinios, en ocasión de eventos realizados por la entidad. De esta manera, la Cámara
recibe contribuciones de empresas o terceros como apoyo al evento, en donde éstos de
una forma indirecta realizan publicidad de sus nombres.
f. Afiliaciones a membresías.
g. Ingresos por intereses generados por certificados financieros.
Los tipos de servicios que presta la Cámara, a nuestro entendimiento, se encuentran exentos
de ITBIS.
Recomendaciones:
A los fines de evitar cuestionamientos por parte de la Administración Tributaria y,
conjuntamente, posibles contingencias, recomendamos que se clarifique la
conceptualización de los servicios en las facturaciones realizadas por la Cámara.
Alquileres de salones
En lo referente al concepto de “alquileres de salones”, el mismo podría resultar ambiguo y
estar sujeto a una interpretación de que el servicio no está relacionado con las actividades
que conforman el objeto de la Cámara establecidos en la Ley 50-87. Es recomendable
sustituir el término de alquiler.
Patrocinio
En lo referente al concepto de “patrocinio”, recomendamos que se sustituya por donaciones.
De esta forma el servicio se enmarca a lo expresamente establecido en el Artículo 12 de la
Ley 50-87, el cual reconoce como parte de los ingresos de la Cámara las donaciones
recibidas de personas nacionales u organismos internacionales.
Pág. 20
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Implicaciones fiscales:
La Cámara según la legislación que la rige Ley 50-87, tiene bien delimitado su financiación
y sus ingresos, ambos deben estar supeditados a lo que establece dicha ley. Adicionalmente
el Código Tributario en su título III establece que los referidos ingresos están exentos para
fines de ser gravados con el ITBIS. En caso de que los conceptos de ingresos mencionados
no estén claros, las Autoridades Fiscales pudieran dar por entendido que los referidos
ingresos no están acorde a lo establecido en la referida Ley que regula la Cámara, y que por
lo tanto no gozarían de la exención del pago del ITBIS, lo cual podría conllevar a exigir el
pago de dichos impuestos por parte de las Administración Tributaria.
Base Legal:
Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias de la República Dominicana Ley
50-87. Artículo 12. Los gastos de las Cámara de Comercio y Producción serán cubiertos
con:
a) Las cuotas de sus respectivos socios, las cuales deberán ser fijadas de acuerdo con las
necesidades de cada Cámara;
b) Las retribuciones que perciban por los servicios que presten y señalados en el Artículo 15
de esta Ley;
c) Las subvenciones que regularmente ha venido suministrando el Estado Dominicano y con
otras que en el futuro pueda otorgarle; y
d) Las donaciones recibidas de personas u organismos nacionales e internacionales.
·
En base a nuestra revisión limitada constatamos que los pagos realizados a entidades
jurídicas por concepto de servicios profesionales liberales generaron ITBIS por un monto de
RD$1,440,911, sobre los cuales no fue retenido el 30% de ITBIS como establece la ley. Un
detalle de la posible contingencia fiscal relacionada con esta omisión es como se detalla a
continuación:
Resumen ITBIS bajo la Norma 02-05 no pagados
Año
Impuesto ITBIS
Mora
Interés
Indemnizatorio
Total a pagar
2010
200,549
390,587
195,592
786,728
2012
53,719
49,876
20,177
123,772
2013
Total
131,002
385,270
61,567
502,030
23,228
238,997
215,797
1,126,297
Pág. 21
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Implicaciones fiscales: (continuación)
Los servicios profesionales prestados por sociedades de cualquier naturaleza constituyen
servicios gravados con el ITBIS. En base a las normativas tributarias, la Cámara se
constituye en agente de retención por los pagos de los referidos servicios, a su vez
“responsable solidario” por la no retención de dichos tributos. En una eventual fiscalización
realizada por las Autoridades Fiscales, estas podrían reclamar a la Cámara el pago del ITBIS
no retenido en los pagos efectuados por los referidos servicios. En adición, las penalidades
moratorias e intereses indemnizatorios acumulados asciende a un monto de RD$1,126,297.
A la fecha de este nuevo informe de procedimientos convenidos, la Cámara había negociado
el pago de los impuestos adeudados a la DGII, con lo cual canceló las contingencias fiscales
hasta el año 2013.
Recomendaciones:
Es recomendable que en todos los pagos que realice la Cámara por concepto de servicios
profesionales a sociedades de cualquier naturaleza, funja su rol tributario de agente de
retención del ITBIS e ingrese el pago de los referidos impuestos retenidos a las Autoridades
Fiscales, a fin de evitar penalidades por incumplimiento de las normativas tributarias.
Base Legal:
Norma General sobre Agentes de Retención del ITBIS 02-05
·
Artículo 1
Se instituye como agente de retención del ITBIS a las sociedades de cualquier
naturaleza, cuando paguen las prestaciones de servicios profesionales
liberales a otras sociedades con carácter lucrativo o no.
Artículo 5
La retención aplicable para los servicios especificados en los artículos
anteriores será el treinta por ciento (30%) del valor total del ITBIS facturado.
En base a nuestra revisión fiscal limitada pudimos observar que la Cámara realizó el pago de
servicios provistos por personas físicas ascendente a un monto de RD$54,642,601 por
conceptos de arbitraje en el Centro de Resolución de Controversias (“CRC”), asesorías,
honorarios profesionales, entre otros, sobre los cuales no realizaron la retención
correspondiente del ITBIS. Un detalle de la cuantificación de la posible contingencia fiscal
relacionada con esta omisión es como se detalla:
Resumen de ITBIS sujeto al 100% de retención no pagado.
Año
Monto
Pagado
2010
2011
2,759,384
2,652,024
5,008,074
3,433,674
2,094,385
1,416,244
9,861,843
7,501,942
2012
2,526,599
2,118,497
836,641
5,481,737
2013
Total
868,433
8,806,440
473,304
11,033,549
163,236
4,510,506
1,504,973
24,350,495
Mora
Interés
Indemnizatorio
Total a
pagar
Pág. 22
Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Implicaciones fiscales (continuación)
Los servicios profesionales como los descritos en el párrafo anterior, constituyen actividades
gravadas con el ITBIS. En base a las normativas fiscales la Cámara se constituye en agente
de retención por los pagos de los servicios previamente citados, y a su vez “responsable
solidario” por la no retención de los tributos. En una eventual fiscalización realizada por las
autoridades fiscales se podría reclamar a la Cámara el pago del ITBIS no retenido en los
pagos efectuados, en adición a las penalidades moratorias e intereses indemnizatorios
acumulados. La cuantificación de la posible contingencia fiscal por este concepto asciende a
RD$24,350,495. A la fecha de este nuevo informe de procedimientos convenidos, la Cámara
había negociado el pago de los impuestos adeudados con la DGII, lo cual canceló las
contingencias fiscales hasta el año 2013.
Recomendaciones.
En futuros ejercicios es recomendable realizar la retención correspondiente de los impuestos
a todos los pagos de servicio provistos por personas físicas los cuales estén gravados con el
ITBIS, y así evitar penalidades fiscales por el incumplimiento de la obligación tributaria.
Base Legal
Código Tributario (Ley 11-92)
Artículo 11.
Son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los
contribuyentes, el agente de retención o percepción, por las sumas que no
haya retenido o percibido de acuerdo con la ley, los reglamentos, las normas y
prácticas tributarias.
Artículo 309. Designación de agente de retención. La retención dispuesta en este artículo se
hará en los porcentajes de la renta bruta que a continuación se indican b) un
10% sobre los honorarios, comisiones y demás remuneraciones y pagos por la
prestación de servicios en general provistos por personas físicas no ejecutados
en relación de dependencia.
Artículo 25
Párrafo I, del Decreto No. 293-11, que instituye el Reglamento del ITBIS
(“RITBIS”), se establece que en el caso de que el prestador de un servicio
gravado fuere una persona física y el beneficiario del mismo fuere una
persona jurídica, la totalidad del ITBIS que deba cobrarse por el servicio
prestado será entregado a la DGII por estos últimos.
Pág. 23
Retenciones:
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de parte de la gerencia de la Cámara, la estructura de compensación al personal y
determinar si se están realizando las retenciones establecidas por el Código Tributario (Ley
11-92) en sus Artículos no. 296 y 318, incluyendo las relativas a las retribuciones
complementarias, durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de
julio del 2013.
2. Obtener de la gerencia de la Cámara, el detalle de los sueldos pagados a empleados, trace el
total de los mismos al mayor general de la contabilidad y compare los mismos contra el IR13 durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013.
En caso de existir cualquier diferencia, informar.
3. Obtener por parte de la gerencia de la Cámara los formularios de los impuestos retenidos
según los IR-4. Con esta información realizar una prueba de recalculo global, seleccionando
una muestra al azar de un mes (1) para el 2013, dos (2) meses para los años 2012, 2011 y
2010, los cuales están comprendidos entre el 1ro. marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013 y
concilie los meses seleccionados con el mayor general correspondiente.
4. Obtener de la gerencia de la Cámara el detalle de las retribuciones complementarias pagadas
durante los períodos comprendidos entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013 y
conciliar con el balance en el mayor general de la contabilidad.
5. Obtener por parte de la gerencia de la Cámara, el detalle de las retenciones aplicadas sobre
las bonificaciones para el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de
julio del 2013 y revisar lo adecuado del cálculo (según la Ley 11-92), trace su contabilización
al mayor general.
6. Obtener de la gerencia de la Cámara el detalle de los cheques emitidos y transferencias
realizadas en US$ durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de
julio del 2013 y compare el efecto de retenciones efectuadas con los requerimientos fiscales
establecidos en el Código Tributario (Ley 11-92), y detalle si existen diferencias por
impuestos que se hayan generado por pagos de intereses y otros servicios al exterior, los
cuales no hayan sido pagados.
7. Obtener el movimiento de las cuentas de impuestos retenidos y el movimiento de los pagos
por honorarios profesionales durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009
y el 31 de julio del 2013. Compare la cuenta de honorarios profesionales con las cuentas de
retenciones, y valide que los pagos sujetos a retención de renta se estaban realizando de
acuerdo al Código Tributario (Ley 11-92) según el Artículo 309. Para las personas físicas
identificadas en el movimiento de honorarios profesionales, selecciones el 100% y valide que
ese estaban realizando las retenciones corresponden de conformidad con el Artículo 309 de la
referida Ley 11-92. Para los pagos realizados mediante la cuenta de Panamá, seleccione
aquellas partidas que exceden de US$15,000 durante el período comprendido entre el 1ro. de
marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013. Si existe algún período prescrito, no considerar en
la revisión.
Pág. 24
Retenciones (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
· Las retenciones de impuestos sobre la renta a los pagos realizados a personas físicas por
concepto de servicios brindados les fueron aplicadas oportunamente.
Base Legal
Art. 309 del CTD, párrafo IV, establece que las personas jurídicas y los negocios de único
dueño deberán actuar como agentes de retención cuando paguen o acrediten en cuenta a
personas naturales y sucesiones indivisas, así como a otros entes no exentos del gravamen,
excepto a las personas jurídicas, los importes por conceptos y formas que establezca el
Reglamento 139-98.
Las comparaciones del total de los sueldos registrados en nómina, con los reportados en los
formularios IR-3 e IR-4 no arrojaron alguna diferencia significativa.
Para el caso de las pruebas de retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores bajo
dependencia, notamos que la empresa no está considerando los ingresos por concepto de
vacaciones como parte del salario cotizable para fines del cálculo de deducciones para el pago
a la Tesorería de la Seguridad Social (“TSS”). Al no usarse la base adecuada para aplicar
dichas deducciones, como resultado se obtiene una deducción incorrecta para fines de TSS y
por efecto secundario una base imponible inexacta para fines del cálculo de la retención de
impuesto sobre la renta, tomando en cuenta la escala contributiva de impuesto sobre la renta
para personas físicas y trabajadores bajo dependencia.
Ambas deducciones sobre los sueldos se están realizando inapropiadamente, lo que conlleva
en algunos casos una retención inferior a la correspondiente para el pago de la Seguridad
Social, y superior para el caso del pago de impuesto sobre la renta, y como efecto ocasiona
una tributación del empleado mayor a la obligatoria. Adicionalmente para el caso de la
Cámara, este cálculo incorrecto ocasiona un cumplimiento inadecuado con en el pago del
aporte a la TSS por parte del empleador.
Base Legal
Ley 11-92 que establece el Código Tributario Dominicano.
Art. 192 Salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como
compensación del trabajo realizado.
El salario se integra por el dinero en efectivo que debe ser pagado por hora, por día, por
semana, por quincena o por mes al trabajador, y por cualquier otro beneficio que obtenga por
su trabajo. La Resolución No.72-03 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)
estable el Salario Cotizable para fines de los aportes a la Tesorería de la Seguridad Social
(TSS). Artículo Único: Para los fines de aportes a la Seguridad Social, excepcionalmente, los
ingresos que formarán parte del salario cotizable serán los siguientes: salario ordinario,
comisiones y pago por concepto de vacaciones.
Pág. 25
Retenciones (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Componentes salariales a tomar en cuenta para los aportes a la TSS y las retenciones de ISR:
· De acuerdo al análisis sobre los diferentes pagos realizados con las tarjetas de crédito
corporativo otorgadas como beneficio a ciertos empleados que ascienden a un monto de
RD$2,113,782, entendemos que los pagos por concepto de mantenimiento y combustible son
considerados retribuciones complementarias. Sobre los referidos beneficios otorgados a los
empleados se deben efectuar las retenciones correspondientes del impuesto sustitutivo sobre
retribuciones complementarias en especie a trabajadores en relación de dependencia conjunto
con el pago de dicho tributo a las autoridades fiscales a fin de evitar irregularidades en el
cumplimiento fiscal, lo cual conlleva a posibles contingencias fiscales.
El cuadro siguiente resume el monto de la posible contingencia fiscal asociada a las
retribuciones complementarias:
Retribuciones Complementarias
Año
2011
2012
2013
Total
Impuesto sobre
retribuciones
complementarias
29,782
47,768
42,608
120,158
Mora
40,042
38,034
18,486
96,562
Interés
Indemnizatorio
14,485
15,210
6,889
36,584
Total a
pagar
84,309
101,012
67,983
253,304
Pág. 26
Retenciones (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Base Legal
Código Tributario (Ley 11-92)
Artículo 318
El concepto de “retribución complementaria” sujeta al impuesto, significa
cualquier bien, servicio o beneficio proporcionado por un empleador a una
persona física por su trabajo en relación de dependencia en adición a
cualquier retribución en dinero, pero solo si dicho bien, servicio o beneficio
contiene un elemento personal individualizable, en los términos que
determine el Reglamento 139-98, para la aplicación del Título III del Código
Tributario Dominicano.
Reglamento 139-98
Artículo 85
Párrafo: en aquellos casos en que un bien es usado para lleva a cabo
operaciones del negocio y que a la vez contenga elementos de satisfacción
personal, se considerará como retribución complementaria la proporción
estimada del uso personal.
Artículo 88
Párrafo IV: en los casos de empleados que reciban beneficios del empleador
por el uso de su propio vehículo y cuyo trabajo habitual es de oficina, se
presumirá que de la retribución calculada será de uso personal solo el 20% y
el 10% si el trabajo habitual no es de oficina.
· Basado en nuestra revisión fiscal limitada pudimos observar que la Cámara pagó rentas
gravadas de fuentes dominicanas por servicios provistos por personas no residentes o no
domiciliadas en el país, ascendente a un monto de RD$45,845,308 por conceptos de asistencia
técnica, asesoría, consultorías y otros servicios, sin cumplir con el deber de agente de
retención, e ingresar a la administración con carácter de pago único y definitivo el impuesto,
de acuerdo al porcentaje establecido por la Administración Tributaria para la época en que se
realizaron los referidos pagos.
Pagos al Exterior (montos expresados en RD$)
Año
2010
2011
2012
2013
Total
Impuesto
Interés
Total a
de Renta
Mora
Indemnizatorio
pagar
996,333 1,574,206
654,989 3,225,528
7,651,829 9,357,596
3,848,596 20,858,021
3,015,967 2,729,259
1,102,140 6,847,366
1,273,617
583,302
219,228 2,076,147
12,937,746 14,244,363
5,824,953 33,007,062
Pág. 27
Retenciones (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
Implicación fiscal
Los pagos por servicios descritos en el párrafo anterior, constituyen rentas gravadas de fuente
dominicana y están sujetos al pago de impuesto sobre la renta. En base a las normativas
fiscales la Cámara se constituye en agente de retención sobre los pagos realizados por los
referidos servicios previamente citados, y a su vez “responsable solidario” por la no retención
de los tributos. En una eventual fiscalización realizada por las Autoridades Fiscales podría
reclamar a la Cámara el impuesto sobre renta no retenido sobre los referidos pagos
efectuados; en adición a las penalidades moratorias e intereses indemnizatorios acumulados.
La cuantificación total de la posible contingencia fiscal por este concepto asciende a
RD$33,007,063. A la fecha de este nuevo informe de procedimientos convenidos, la Cámara
había negociado el pago de los impuestos adeudados con la DGII, con lo cual canceló las
contingencias fiscales hasta el año 2013.
Base Legal
Conforme al Artículo 305 del CTD, la retención del Impuesto sobre la Renta debe realizarse a
todos los pagos al exterior que constituyan renta de fuente dominicana, al tenor de lo
dispuesto en el Artículo 272 del CTD.
Recomendación
Verificación y análisis de todos los pagos al exterior por concepto de servicios, a fines de
determinar si constituyen renta de fuente dominicana sujeta a retención de impuesto.
Pág. 28
Proyecto BID
Descripción de los procedimientos:
1. Compare el tratamiento contable aplicado por la Cámara a los ingresos y gastos atribuibles al
proyecto BID, tanto del dinero aportado por el BID, como del aportado por la Cámara,
respecto a requerimientos de NIIF.
2. En función del alcance establecido contractualmente con el BID, obtener los contratos
realizados por la Cámara relacionados con el proyecto BID. Obtener de parte de la Cámara
un detalle de la ejecución del Proyecto en función de lo pactado con el BID especificando las
partidas financiadas por el BID y las contrapartidas realizadas por la Cámara.
3. Sobre la base del contrato firmado, determinar qué partidas del acuerdo firmado con el BID
requerirían y cuáles no requerían aprobación previa de los órganos de dirección de la
Cámara, y comparar con las aprobaciones realizadas por los órganos de dirección de la
Cámara a las partidas que si requieren dicha aprobación.
4. Obtener por parte de la gerencia de la Cámara un detalle mensual de las erogaciones
realizadas con el cargo al proyecto BID con las siguientes informaciones: Nombre del
contratista, RNC; monto pagado, activo comprado o servicio provisto, retenciones realizadas
o dejadas de realizar (en caso de aplicar), durante el período comprendido entre el 1ro. de
marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013.
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
La Cámara no tenía un manual de procedimientos que estableciera los niveles de aprobación
de los desembolsos del Proyecto BID.
·
El Presidente de la Junta Directiva anterior el señor Juan Bancalari firmó el contrato
relacionado con el Proyecto BID en fecha 12 de febrero del 2008. No obstante a esto, los
contratos posteriores que surgen como resultado de este proyecto y que fueron firmados
durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013,
no contaron con la aprobación de la Junta Directiva, acorde a lo establecido en los Estatutos.
No se observó ningún contrato aprobado de manera específica por parte de la Junta Directiva
en las revisiones de las Actas de Reuniones Ordinarias realizadas durante dicho período.
(Ver verificación de contratos en los anexos C y D).
·
El contrato firmado con el BID establecía una contrapartida local (por parte de la Cámara)
por un monto de US$330,000. En el cierre final del proyecto, la contrapartida de la Cámara
ascendió a un monto de US$1,966,190. No verificamos en las actas de Asambleas o de
Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva revisadas durante el período comprendido entre
el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del 2013, aprobaciones por parte de la Junta
Directiva autorizando el incremento en la contrapartida de la Cámara. Este monto está
reflejado en el informe de los auditores independientes que auditaron el proyecto BID del
1ro. de mayo del 2011 al 30 de septiembre del 2011, emitido por la firma BDO.
Pág. 29
Proyecto BID (continuación)
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados: (continuación)
·
El listado entregado de los activos fijos capitalizados del Proyecto BID por RD$81.02
millones no fue posible trazarlos a los activos capitalizados en el auxiliar de activos fijos.
Debido a que no se cuenta con el detalle de RD$47.5 millones de activos fijos descargados
que fueron reconocidos como gastos en los años 2012 y 2011.
·
Partidas del Proyecto BID por RD$33.5 millones capitalizadas, de las cuales podrían existir
activos intangibles que según la NIC 38 y el SIC 32, no califican para ser capitalizados. La
Norma Internacional de Contabilidad No.38 “Activos Intangibles”, establece en su párrafo
21 que un activo intangible se reconocerá si y solo sí:
a.
b.
es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo
fluyan a la entidad; y
el costo del activo puede ser medido de forma fiable.
La forma de redacción de los contratos no permite distinguir de forma razonable que porción
del activo intangible debiera ser reconocido como activo.
·
El Proyecto BID inició el 12 de febrero del 2008, los estados financieros auditados de la
Cámara del año 2012-2011 presentan partidas de gastos por concepto de proyecto por
RD$19.1 millones y RD$28.3 millones, respectivamente. Sin embargo, los estados
financieros auditados de la Cámara de los años 2008, 2009 y 2010 no presentan partidas
reconocidas como gastos por este concepto. El estado financiero auditado de la Cámara del
año 2011 no fue proporcionado. Estas partidas, corresponden a servicios de consultorías
Ingresos y costos
Descripción del procedimiento:
1. Obtener la gerencia de la Cámara los diferentes tipos de ingresos y costos presentados en los
estados financieros de la Cámara (tomando como base los estados financieros de la Cámara),
y describir los principales conceptos que se incluyen en los mismos.
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
No hubo hallazgos que reportar.
Pág. 30
Cuenta corriente en Panamá
Descripción de los procedimientos:
1. Obtener de la gerencia de la Cámara las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente en
Panamá durante el período comprendido entre el 1ro. de marzo del 2009 y el 31 de julio del
2013 y asegurase que está conciliada con el mayor general.
2. Obtener por parte de la Cámara un cuadro analítico que establezca la naturaleza de las partidas
contabilizadas en dicha cuenta, especificando su fecha, monto y descripción y prepare un
resumen.
3. Agrupar los movimientos por beneficiario.
Informe de hallazgos de los procedimientos realizados:
·
Los hallazgos identificados están documentados en otras secciones del informe.
·
Véase resumen del movimiento de la cuenta de Panamá en el Anexo R.
Pág. 31
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto
Pagado en
RD$
2010
2012
2012
Moneda del
Pago
Realizada
Aprobada
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
630,988
Proyecto Objetivos, Estructura y Clima y
Pagos firmados por Consultoría de RRHH, Diseño Modelo de
Miembros de la Junta Competencia terminado. Consultoría de RRHH,
Diseño Modelo de Competencia terminado.
Directiva
No
No
Si
US$
No
No
-
Si
Ninguna
302,944
Pagos firmados por Proyecto Planificación Estratégica y Estudio
Miembros de la Junta Distribución de Tiempo CRC/CCPSD y de
capacitación Individual.
Directiva
No
No
Si
US$
No
No
-
Si
Ninguna
658,119
Servicios proceso de selección comparativo para
la posición de Directores de Comunicación, de 8
candidatos para la posición de Director
Comercial, de candidatos para la posición de
Director Ejecutivo y pendientes de la candidata
para la posición de Registro Mercantil. Así
como, de 8 candidatos para la posición de
Director del Registro Mercantil y selección de
Pagos firmados por candidatos para Director Comercial, Vice
Miembros de la Junta Presidente Ejecutivo, Director Internacional y
Consultor Jurídico, más gastos de gestión.
Directiva
No
No
Si
US$
No
No
-
Si
Ninguna
730,452
Pago de tarjeta Maria Isabel Gasso por compras
pagadas por concepto de Poloshirt, abrigo,
Pagos firmados por mouse, sweater y termos, para uso CCPSD y
Miembros de la Junta switches de interruptores eléctricos para el
nuevo local Torre Friusa.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
N/A
NinguN/A
182,929
Pago de tarjeta Maria Isabel Gasso por compra
de boletos aéreos a Managua, Nicaragua para
Maria Isabel Gasso y Milagros J. Puello, para su
participación en la reunión del evento
FECAMCO, los días 2 y 3 de febrero, así como,
por concepto de compra de regalos navideños
para la Junta Directiva y buffet de directivos del
CRC, compra de IPad, accesorios, porta
Pagos firmados por servilletas y wine stoper para la CCPSD y pasaje
Miembros de la Junta aéreo del Sr. Thomas Martinez (hijo) para
transportar mercancías para fecha de navidad.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
N/A
Ninguna
AMERICAN EXPRESS
2011
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
1-30-29193-4
ABOUT HR CONSULTING
2009
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
N/A
1
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
2013
Monto
Pagado en
RD$
RNC
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Pago de tarjeta de Maria Isabel Gasso por
concepto de compra de equipos tecnológicos
datacenter según facturas anexas, adaptadores
ASA 5510, Proliant DL120, etc. (No. 4134219,
41345617, 4134503, 414545, 4127228 y
4140864
por
u
importe
total
de
USD$27,239.65), asi como por la compra de
materiales para la restructuración y organización
del data center de la CCPSD, según orden de
Pagos firmados por compra No. 6345- C, 6345- B, 4181675 Y
Miembros de la Junta WB0222725 por un costo total de
USD$4,456.52.
Directiva
1,294,729
B II DOMINICANA,S.A.
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
No
No
Si
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Moneda del
Pago
Realizada
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
RD$
No
No
-
N/A
Ninguna
RD$ / US$
Licitación
Realizada por
Jordi Masalle
N/A
N/A
Si
Ninguna
N/A
N/A
Si
Ninguna
1-01-76338-7
5,982,570
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra de mobiliarios nuevos para local Torre
Directiva
Friusa.
2011
4,955,364
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra de sillas, instalación y transporte, así
Directiva
como mobiliarios para adecuación Torre Friusa.
No
No
Si
RD$ / US$
Licitación
Realizada por
Jordi Masalle
2012
1,916,673
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra de mobiliario para adecuación de la
Directiva
Torre Friusa.
No
No
Si
RD$ / US$
Licitación
Realizada por
Jordi Masalle
N/A
N/A
Si
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Compras de equipos informáticos y aplicaciones.
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
N/A
No
No
-
Si
Ninguna
No
No
-
Si
Ninguna
No
No
-
Si
Ninguna
2010
CECOMSA
2013
DECENA COMPUTADORA Y
SUMINISTRO
1,077,575
E&M INTERNATIONAL
CONSULTING
2010
Si
1-01-62075-6
738,085
2010
No
1-02-31616-3
3,457,887
2009
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra de equipos informáticos, computadores,
Directiva
printers, mouse, teclados, bocinas, entre otros.
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Compras de equipos informáticos.
No
No
Si
No
No
Si
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra de power Edge con 2 Procesadores Intel
Directiva
Xeon Quad Core E5531.
No
No
Si
-
1-30-314-70-5
559,650
2
RD$
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto
Pagado en
RD$
EIKON, S. A.
2010
Aprobada
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Alquiler de utilería, transporte y desmonte del
Directiva
lanzamiento de formación de empresas.
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Compra de scaner para digitalización.
No
No
Si
RD$
No
No
-
N/A
Ninguna
2,139,249
Accesorios para red de data, camara de
seguridad, limitador de potencia en local Torre
Pagos firmados por Friusa, así como el pago de diversas órdenes de
Miembros de la Junta compra. Avance para la compra de un limitador
de potencia, telefonía, red estructurada.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
1,277,320
Compra de 29 Cámaras tipo Domo, 11 Cámaras
Fija Tipo Domo IP 2.0, 1 Cámara FD7141,
incluyendo flete aduanal, de Servidor ECS para
Montaje en Rack, 2 Gateway T 1/24 Canales de
Voz, 5 Switch de 48 puertos, 90 Teléfonos
Grandstream GxP 1200, etc.; NCF 304,
suministro de Caja de Cabel de 1000 Pies Cat. 6;
materiales de data y eléctricos, de 1000 pies de
alambre, 10 Relays 700HL, 1 Breaker
Motorizado 400 A, 1 Breaker Motorizado 1000
Pagos firmados por A, de 4 Controladores para automatización, 8
Miembros de la Junta Salidas Digitales, 8 Salidas analógicas, mano de
obra, y programación, entre otras facturas.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
1-33-77505-2
GALAXIA COMPUTER, S. A.
1-01-60459-1
579,000
GPNET SOLUCIONES
TECNOLOGIAS C. POR A.
2011
Realizada
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
No
1,368,667
2010
Moneda del
Pago
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Compra de software de RRHH y renovación de
Pagos firmados por Licencia de KASPERSKY desde febrero 2013 a
Miembros de la Junta febrero 2014. 30% de la orden de servicios por
compra de Software de RRHH.
Directiva
1,038,194
2012
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
1-30-37754-5
EVENART EVENTOS Y
COMUNICACIONES, S. R. L.
2010
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
1-30-24136-8
3
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
2012
Monto
Pagado en
RD$
2011
2011
Aprobada
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
4,953,503
Compra de equipos sistema de control de
acceso, accesorios e instalación de CCTC
detección y combate de incendios, equipos e
instalación puerta de emergencia contra fuego,
Pagos firmados por fabricación y colocación shutter de protección de
Miembros de la Junta ventana y arreglo de shutter a ventana 1ro. y
2do. piso en nuevo local Torre Friusa.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
656,287
Pagos firmados por Compra de equipo e Instalación, fabricación y
Miembros de la Junta colocación Shuetter de protección en la cafetería
según orden No.5464 y 65.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Pago de los servicios de capacitación
"Diplomado de Derechos de los Negocios
Internacionales". Monto total RD$1,209,000 el
Pagos firmados por restante 50% lo cubriría la Cámara. participantes
Miembros de la Junta Maribel Gasso, Mario Pujos, Vilma Arbaje,
Jacqueline Canaan, Betiy Soto y Elina Guerrero.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
1,699,438
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Diseño de interiores de la nueva sede de la
Directiva
Cámara de Comercio.
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
1,010,945
Supervisión y coordinación proyecto nueva sede
de la CCPS Torre Friusa. Diseño de los
Pagos firmados por interiores de la nueva sede de la Cámara de
Miembros de la Junta Comercio y Producción de Santo Domingo en el
edifico Friusa.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
777,576
Pagos firmados por Pago restante por concepto de supervisión y
Miembros de la Junta coordinación proyecto nueva cede de la CCPS
Torre Friusa.
Directiva
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
1-01-02779-7
4-30-09119-7
1,209,000
JORDI MASALLES &
ASOCIADOS
2010
Realizada
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
No
INSTITUTO GLOBAL DE
ALTOS ESTUDIOS EN
CIENCIAS SOCIALES
2012
Moneda del
Pago
Retenciones
Impuestos
Realizadas
No
413,673
2010
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Avance para los trabajos eléctricos en la Torre
Directiva
Friusa y pagos de otras órdenes de compra.
ID CORP, SRL
2009
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
1-01-59545-2
4
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto
Pagado en
RD$
NUÑEZ TREJO Y ASOCIADOS
ABOGADOS CONSULTORES
2009
589,916
2010
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Moneda del
Pago
Realizada
Aprobada
En la segunda
resolución del Acta
de Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva
de fecha 5 de agosto
Si, excepto la
del 2009 se aprobó
diferencia en el
monto de
pago aprobado
RD$230,000.
por RD$359,916.
RD$
No
No
NA
Si
Ninguna
Pagos de facturas por honorarios de
representación en caso demanda por daños y
Pagos firmados por perjuicios en contra de la Cámara por parte de
Miembros de la Junta Cristian Martínez y Ricardo Sosa, y por Laysa
Sosa, Roger Jimenez y Santiago Sosa.
Directiva
No
Pago por concepto de compra de 120 tarjetas
prepagadas del Banco León entregadas a los
empleados de la CCPSD como compensación
adicional o bono navideño.
Recibimos
Pagos firmados por certificación del referido Banco por la entrega
Miembros de la Junta de estos plásticos a los beneficiarios
correspondientes.
Directiva
N/A
No
Si
RD$
No
No
-
N/A
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Inicial compra de equipos.
No
No
Si
US$
Si
No
-
Si
Ninguna
Segundo avance por la compra de printer y pago
final de las facturas No. 153785 y 149260 por
concepto de compra de impresoras y nota de
crédito por un monto de US$1,670.
No
No
Si
US$
Si
No
-
Si
Ninguna
Pago de factura No. 902 por la compra de 4
impresoras y 4 UDS de Paper Bank.
No
No
Si
US$
Si
No
-
Si
Ninguna
N/A
1,472,125
RICOH DOMINICANA, S. A.
2010
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
3-10-46229-1
PILAR AMEZQUITA
CASTAÑEDA
1-01-18031-5
483,724
2011
1,076,450
2012
303,470
SEACREST COMMERCIAL
CORP.
2010
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
1-01-23512-4
1,248,169
Pagos por gestión de equipamiento de efectos de
decoración de la Torre Friusa. En el sistema de
la Cámara aparecen como Transferencia
Pagos firmados por Bancaria No.117. Las facturas originales que
Miembros de la Junta soportan dicho pago no están en poder de la
Cámara.
Directiva
No
5
No
Si
RD$
No
No
N/A
Dueña de la
entidad es prima
de la Presidenta
de la Junta
Directiva
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
2011
2011
Monto
Pagado en
RD$
1,544,000
No
No
Si
RD$
No
Pagos firmados por Alquiler de espacios para mobiliarios de nuevo
Miembros de la Junta local, así como instalacion y desintalación de
mobliliario para entregar a Cámaras del interior.
Directiva
No
No
Si
RD$
Pagos firmados por Avances y pagos de facturas por asignación de
Miembros de la Junta recuros a tiempo completo (outsoursing) y
Proyecto de Desarrollo WEB y SRM.
Directiva
No
No
Si
Pagos firmados por Avance de pago por la compra de thinkPad
Miembros de la Junta T430, Intel Core, adaptadores DVI monitores y
adaptadores DGA monitor.
Directiva
No
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Compra de equipos informáticos.
No
No
No
No
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
N/A
Dueña de la
entidad es prima
de la Presidenta
de la Junta
No tiene retención
Directiva
de ITBIS
No
NA
Dueña de la
entidad es prima
de la Presidenta
de la Junta
No tiene retención
Directiva
de ITBIS
No
No
-
No
Ninguna
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Si
RD$
No
No
1-30-00338-6
1-3074487-4
4,458,849
SOLUCIONES
CORPORATIVAS, S.R.L.
1-30-40863-7
734,661
TECNICOMSA, S. A.
2010
Realizada
No obtuvimos las facturas que soportan este
pago, el cual aparece en los sistemas de la
Cámara como Transferencia Bancaria No.355 de
fecha 15/12/2011. La Cámara no posee los
Pagos firmados por documentos originales que soporta la
Miembros de la Junta transferencia realizada. Esto corresponde a
US$40,000.
Directiva
SOFTWORKS S.R.L.
2013
Moneda del
Pago
1,137,900
630,847
2013
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Avance a facturas por gestión de equipamiento
de efectos de decoración de la Torre Friusa.
Este pago no contiene carta de autorización de
transferencia, solo verificamos recibo de ingresos
por US$30,000, por el mismo concepto de tipo
de servicio. El pago aparece en el sistema de la
Cámara como Transferencia Bancaria No. 153
Pagos firmados por del 23/5/2011. La Cámara no posee los
Miembros de la Junta documentos originales que validan el pago
realizado.
Directiva
SERVEX DOMINICANA, S. A.
2010
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
1-30-10185-1
633,927
6
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto
Pagado en
RD$
UNIEMPRESA
2013
716,104
2013
772,946
FRANCISCO JOSE CASTILLO
Realizada
Aprobada
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
No
No
Si
RD$
Si
No
-
Si
Ninguna
Honorarios para la realización de la auditoría del
año 2011.
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Honorarios para la realización de la auditoría del
año 2012.
No
No
Si
RD$
No
No
-
Si
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Donación para asuntos médicos de US$50,000.
NA
No
Si
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Conceptualización diseño y arte logotipo para
Directiva
Digifirmar.
No
No
Si
US$
No
No
-
No
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pago por prestaciones laborales.
N/A
No
Si
RD$
N/A
N/A
N/A
N/A
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
N/A
1,955,000
FACTORIA DE IDEAS, S. A.
Incluido por que recibio más pagos
durante el año 2010, los cuales si
poseen contratos.
Moneda del
Pago
Retenciones
Impuestos
Realizadas
1-30-73516-6
2012
N/A
1-01-73711-5
350,000
RAMONA DE LA CRUZ
SANTANA
2009
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Avance para compra de uniformes de empleados
Directiva
y pagos de órdenes de compra.
579,172
2012
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
1-01-81932-5
VAG AUDITORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS
S.R.L.
2010
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
N/A
1,671,270
7
Anexo A
PAGOS REALIZADOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) QUE NO POSEEN CONTRATOS Y CONSIDERADOS NO RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto
Pagado en
RD$
NEXTMEDIA DOMINICANA,
S. A.
2009
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Diseño software RM y diseño para plataforma
Directiva
RM.
1,658,559
2011
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Moneda del
Pago
Realizada
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
US$
No
No
-
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Si
Ninguna
1-30-10720-3
MERCEDES PLANA DIEZ
No
No
En la tercera
resolución del Acta de
Reunión Ordinaria de
la Junta Directiva del
1ro. de abril del 2009,
se aprobó a
unanimidad la
contratación de las
consultorias de preregistro On Line a
esta entidad. Dicha
acta no se hace
referencia a ningún
contrato en
específico.
N/A
2,689,801
MILAGROS PUELLO
2013
RNC
Aprobaciones del
Pago Obtenidas de los
Órganos de Dirección
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
El Pago del
Acta de Asamblea o
Servicio está
Aprobado según Sesión de la Junta
Directiva
Estatutos
Tiene Contrato
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Decoración Torre Friusa.
No
No
Si
RD$
N/A
N/A
N/A
N/A
La señora
Mercedes Plana
Diez es prima de
la Presidenta de
la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Pago realizado en US$200,000 correspondiente
Directiva
a prestaciones laborales.
N/A
Si
Si
US$
N/A
N/A
N/A
N/A
Ninguna
N/A
8,200,000
8
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
Monto Pagado
en RD$
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS
1,120,959
2010
1,021,545
2012
834,174
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
DEL SUR
4,602,149
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicios telefónicos.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicios telefónicos.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicios telefónicos.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicio de energía eléctrica.
No
Si
No
RD$
Ninguna
1-02-31596-5
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de banda ancha para internet.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicio de banda ancha para internet.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
1,788,623
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicios telefónicos y de data.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
1,578,161
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicios telefónicos y de data.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
2012
1,710,387
2013
1,457,501
ORANGE DOMINICANA
2013
Moneda del
Pago
1-01-82021-7
WIND TELECOM
2012
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
1-01-00157-7
2009
2012
RNC
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
1-01-61878-7
1
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
GV MULTISERVICES
2012
Monto Pagado
en RD$
629,809
BUNKER, S.A.
963,100
2013
1,059,087
DUCTO LIMPIO S D, S.R.L.
2013
Moneda del
Pago
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
Servicio de limpieza de oficinas de la Torre
Friusa.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicio de limpieza de oficinas de la Torre
Friusa.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de resguardo de archivos físicos de la
Cámara.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Servicio de resguardo de archivos físicos de la
Cámara.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de limpieza y mantenimiento de aires
acondicionados.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de banda ancha.
Si
Si
No
US$
Ninguna
1-30-09737-2
576,461
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.
2013
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
1-30-21100-2
2012
1-01-85568-1
823,242
ARS HUMANO
2012
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
701,004
2013
2010
RNC
0-02-0001582-4
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
1-01-86442-7
822,055
908,918
1-01-86442-7
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pago de seguros de ley y complementario de
los empleados.
No
Si
No
RD$
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Seguro complementario y básico.
No
Si
No
RD$
2
José Zapata –Funcionario de
ARS Humano / José Gabriel
Roig – Accionista de ARS
Humano
José Zapata –Funcionario de
ARS Humano / José Gabriel
Roig – Accionista de ARS
Humano
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
2013
Monto Pagado
en RD$
1,080,369
BANCO LOPEZ DE HARO
1-01-86442-7
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
4,528,758
2010
2,717,108
EL CHEF
Moneda del
Pago
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
Pagos de seguro complementarios.
No
Si
No
RD$
José Zapata –Funcionario de
ARS Humano / José Gabriel
Roig – Accionista de ARS
Humano
RD$ / US$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pago de tarjetas corporativas.
No
Si
Si
Pagos de tarjeta corporativa.
No
Si
Si
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de preparación
empleados de Torre Friusa.
No
Si
No
RD$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicio de trasporte de valores.
No
Si
No
RD$
Ninguna
Compras de material gastable para la CCPSD.
No
Si
No
RD$
Ninguna
Compra de material gastable para la CCPSD.
No
Si
No
RD$
Ninguna
Servicios de catering y preparación de
almuerzo de empleados de la Torre Friusa.
No
Si
No
RD$
Ninguna
Servicios de preparación de almuerzo de
empleados de la Torre Friusa.
No
Si
No
RD$
Ninguna
RD$ / US$
Ninguna
1-01-14325-8
877,457
G4S SECURITY SERVICES
2010
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
1-01-14588-9
2009
2013
RNC
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
de
almuerzo
1-01-89475-1
551,078
OD DOMINICANA CORP.
1-30-69540-7
2012
759,685
2013
743,633
PAPACHEF, S.R. L.
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Miembros de la Junta
Directiva
1-30-68306-9
2012
2,046,252
2013
766,171
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
3
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
ARELIS J. GENAO RAMIREZ
2013
Monto Pagado
en RD$
752,778
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
2009
1,946,244
Moneda del
Pago
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos prestaciones laborales - Contadora.
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pago de impuesto de empleados.
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
4-30-10879-2
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Mantenimiento Torre Friusa.
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
Mantenimiento Torre Friusa.
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
600,000
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Cuotas de afiliación (membresía).
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
450,000
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Cuotas de afiliación a Cámaras de comercio.
N/A
Si
No
RD$
Ninguna
2012
922,460
2013
560,610
FEDERACION DOMINICANA DE CAMARAS DE
COMERCIO
2013
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
4-01-50625-4
CONDOMINIO TORRE FRIUSA
2012
RNC
N/A
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
4-01-51360-9
4
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
Monto Pagado
en RD$
SEGUROS BANRESERVAS
2013
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
JUAN MANUEL UBIERA
LUIS SCHEKER ORTIZ
Si
Si
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos correspondientes a AFP, SRS y riesgo
laboral.
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios caso de arbitraje.
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
No
RD$
Ninguna
Si
No
RD$
N/A
N/A
Si
No
RD$
N/A
Honorarios caso de arbitraje.
N/A
Si
No
RD$
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios caso de arbitraje.
N/A
Si
No
RD$
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios árbitros caso Modelo No.1112169
Cap Cana, S.A. contra la Corporación Hotelera
del Mar, R.D., S. A.
N/A
Si
No
RD$
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios caso de arbitraje.
N/A
Si
No
RD$
N/A
N/A
1,507,500
MANUEL VALENTIN RAMOS
2012
Pago de pólizas de seguros de responsabilidad
civil y fidelidad, contra incendio y líneas
aliadas del año 2013.
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
N/A
673,680
2012
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Moneda del
Pago
1-00-95918-8
757,440
2012
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
N/A
JORGE SUBERO ISA
N/A
1,596,600
PORFIRIO HERNANDEZ
2012
1-01-87450-3
3,175,897
2013
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
1-01-87450-3
1,537,112
2009
RNC
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
N/A
1,560,197
5
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
Monto Pagado
en RD$
INVERSIONES PROSERVI,S.A.
2012
2013
Servicios de seguridad / vigilancia Torre
Friusa.
Si
Si
No
RD$
Ninguna
1,270,431
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Servicios de seguridad Torre Friusa.
Si
Si
No
RD$
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Bloqueo de habitaciones para evento de Grupo
de la CCPSD (PIDA 2012).
Si
Si
No
RD$
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Alquiler de salón para evento.
Si
Si
No
RD$
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Abono para reservación de salones y
habitaciones del Hotel Hard Rock para
celebración de la Asamblea anual del AICO en
la R.D.
Si
Si
No
RD$
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Devolución por caso del CRC desestimado.
N/A
Si
No
RD$
N/A
1-30-04414-7
1-01-53087-1
1,311,385
TRAVELNET
1-01-73836-7
904,806
HOTELES DEL PAIS, S. A.
2012
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
1,304,866
OCCIFITUR DOMINICANA,S.A.
2013
Moneda del
Pago
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
687,425
2012
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
1-30-42428-4
INVERSIONES ZAHENA, S.A.
2012
RNC
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
1-02-32583-9
1,799,088
6
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
Monto Pagado
en RD$
VALERIO JIMINIAN & ROA, S. R. L.
2013
1,183,288
2010
BANCO VIMENCA
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios arbitraje Caso No.1012145 Briand
Company, S.A. contra Corporación Hotelera
Del Mar Rd, S. A.
N/A
Si
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios caso de arbitraje.
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Compra de dólares para abonar capital
préstamo Popular Bank y depositar en la
cuenta de ahorro en dólares para pagos de
suplidores.
Moneda del
Pago
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
No
RD$
N/A
Si
No
RD$
N/A
N/A
Si
No
RD$
N/A
1-01-02141-1
6,184,000
JUAN FRANCISCO PUELLO HERRERA
N/A
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios caso de arbitraje.
No
Si
No
RD$
N/A
Honorarios caso de arbitraje.
No
Si
No
RD$
N/A
377,168
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios arbitraje Caso No.0912118
Alianzas De La Construcción S. A. Contra
Silvertone Finance.
N/A
Si
No
RD$
N/A
499,124
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Honorarios por acuerdo pautado entre las
empresas grupo empresarial Gobela, S. R. L.
Contra Viguz Engineering Solutions, S. R. L.
según Proceso Arbitral No.1110165.
N/A
Si
No
RD$
N/A
2012
537,818
2013
592,848
REYNALDO RAMOS
2013
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
1-01-11821-2
551,364
2012
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
1-30-66072-7
SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL CARIBE, S.A.
2012
RNC
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
N/A
7
Anexo B
PAGOS MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) CLASIFICADOS COMO "RELACIONES RUTINARIAS" CON CONTRATOS Y SIN CONTRATOS
Año
Contratista
Monto Pagado
en RD$
BANCO BHD, S.A.
2010
2,427,711
2012
85,410,321
RNC
1-01-13679-2
Aprobaciones Obtenidas
de los Órganos de
Dirección
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
El Contrato o
Servicio debe
estar avalado por
una Acta de
El Contrato o el
Asamblea o
Servicio está
Tiene Aprobado según Sesión de la Junta
Estatutos
Directiva
Contrato
Moneda del
Pago
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta Directiva
Pagos de tarjetas corporativas. Corresponden a
las mismas tarjetas de créditos aprobadas a los
empleados con el Banco Lopez de Haro.
No
Si
No
RD$ / US$
N/A
Pago tarjeta de créditos, compra de divisas y
otras transacciones financieras.
No
Si
No
RD$ / US$
N/A
8
Anexo C
PAGO MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) ASOCIADOS A CONTRATOS FIRMADOS Y NO CONSIDERADOS RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto Pagado en
RD$
AQUILES FARIAS
MONGE
RNC
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de
Órgano de Dirección
que Firmó el Contrato
Dirección
Tipo de
Servicio/Descripción de
Pago
Tiene Contrato
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
Acta de Asamblea o
El Contrato o el
Servicio está Aprobado Sesión de la Junta
Directiva
según Estatutos
Moneda del
Contrato
Realizada
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta
Directiva
001-0790590-3
2012
600,000
Presidente de la Junta
Directiva
2013
450,000
Presidente de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Asesoría a la Junta Directiva.
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Asesoría a la Junta Directiva.
1,782,043
Presidente de la Junta
Directiva
Pago de intereses generados
Pagos firmados por por el saldo pendiente de
Miembros de la Junta pago de abril del 2011 hasta
octubre del 2011.
Directiva
Si
Si
Si
US$
N/A
N/A
N/A
Si
Ninguna
52,978,200
Presidente de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra locales en el
Directiva
Edificio de la Torre Friusa.
Si
Si
Si
US$
Si
Si
N/A
Si
Ninguna
1,955,000
Presidente de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Avance a compra de 20
Directiva
parqueos adicionales.
Si
No
No
US$
Si
Si
N/A
Si
Ninguna
5,865,000
Presidente de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Compra locales en el
Directiva
Edificio de la Torre Friusa.
Si
Si
Si
US$
Si
Si
N/A
Si
Ninguna
N/A
Pagos firmados por Costos directos de cisterna y
Miembros de la Junta reubicación de bombas y
Directiva
otros pagos.
No
No
Si
US$
N/A
N/A
N/A
Si
Ninguna
N/A
Compra parqueos de la
Torre Friusa (cesión de
crédito de Villages
Pagos firmados por Comercial, S. A.). Incluye
Miembros de la Junta cesión de Fungirola (Pagos
recibidos por Fungirola).
Directiva
Cesión de Crédito
con Villages
Comercial, S. A
No
Si
US$
No
No
N/A
Si
Ninguna
VILLAGE
COMERCIAL,S.A.
2011
2011
2012
2012
2012
No
Si
RD$
No
No
N/A
Si
Ninguna
Si
No
Si
RD$
No
No
N/A
Si
Ninguna
1-01-78432-6
LLOBREGAT,S.A.
2011
Si
1-01-81322-9
1,145,925
9,793,500
1
Anexo C
PAGO MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) ASOCIADOS A CONTRATOS FIRMADOS Y NO CONSIDERADOS RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto Pagado en
RD$
COACH CONSULTORES
DE NEGOCIOS
2011
6,136,963
2013
Tipo de
Servicio/Descripción de
Pago
Tiene Contrato
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
Acta de Asamblea o
El Contrato o el
Servicio está Aprobado Sesión de la Junta
Directiva
según Estatutos
Moneda del
Contrato
Realizada
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta
Directiva
1-30-04436-8
603,731
2012
1,702,420
COPY SOLUTIONS
INTERNATIONAL, S.R.L.
2013
RNC
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de
Órgano de Dirección
que Firmó el Contrato
Dirección
Vicepresidenta
Ejecutiva
Pagos firmados por Servicios de consultoria.
Miembros de la Junta Relacionado con el Proyecto
BID.
Directiva
Si
No
Si
US$/RD$
No
No
N/A
Si
Ninguna
Presidente de la Junta
Directiva
Gestionar el Cambio
Cultural y el Clima
Organizacional y Fortalecer
Pagos firmados por la Institucionalidad y la
Miembros de la Junta Gestion de continuidad
Institucional para la CCPSD.
Directiva
Si
No
Si
US$
No
No
N/A
Si
Ninguna
Presidente de la Junta
Directiva
Gestionar el Cambio
Cultural y el Clima
Organizacional y Fortalecer
Pagos firmados por la Institucionalidad y la
Miembros de la Junta Gestion de continuidad
Institucional para la CCPSD.
Directiva
Si
No
Si
US$
No
No
N/A
Si
Ninguna
Presidente de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Servicio de digitalización de
Directiva
documentos.
Si
No
Si
RD$
No
No
N/A
Si
Ninguna
1-01-89885-2
1,257,984
2
Anexo C
PAGO MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) ASOCIADOS A CONTRATOS FIRMADOS Y NO CONSIDERADOS RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
Monto Pagado en
RD$
MARRANZINI & GARCIA
PECCI, C. POR A.
2010
5,136,607
FACTORIA DE IDEAS,
S.A.
2012
Tipo de
Servicio/Descripción de
Pago
Tiene Contrato
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
Acta de Asamblea o
El Contrato o el
Servicio está Aprobado Sesión de la Junta
Directiva
según Estatutos
Moneda del
Contrato
Realizada
Aprobada
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta
Directiva
Si
Arq. Alfredo Marranzini
Pérez, Presidente de la
Compañía es primo del
Tesorero de la Junta
Directiva
N/A
Si
Arq. Alfredo Marranzini
Pérez, Presidente de la
Compañía es primo del
Tesorero de la Junta
Directiva
N/A
No se realizó la
retención del
30%
Ninguna
N/A
No se realizó la
retención del
30%
Ninguna
1-01-14692-3
10,962,488
2011
2010
RNC
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de
Órgano de Dirección
que Firmó el Contrato
Dirección
Presidente de la Junta
Directiva
Obra civil de adecuación del
interior de los locales
comerciales adquiridos en la
Torre Friusa. El contrato fue
firmado por un monto de
Pagos firmados por RD$12,180,542.53. Se
Miembros de la Junta realizó un pago en exceso de
RD$3,918,553.
Directiva
Presidente de la Junta
Directiva
Obra civil de adecuación del
interior de los locales
comerciales adquiridos en la
Torre Friusa. El contrato fue
firmado por un monto de
Pagos firmados por RD$12,180,542.53. Se
Miembros de la Junta realizó un pago en exceso de
RD$3,918,553.
Directiva
Si
No
Si
No
Si
Si
RD$
RD$
Licitación realizada
por Jordi Masalles
Licitación realizada
por Jordi Masalles
No
No
N/A
1-01-73711-5
700,000
1,465,549
Presidente de la Junta
Directiva
Vicepresidenta
Ejecutiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta Proyecto Identidad
Directiva
Corporativa.
Consultoría para la
Promoción y Difusión del
Sistema y Masificación del
Pagos firmados por Servicio en el Sector
Miembros de la Junta Empresarial. Relacionado
con el Proyecto BID.
Directiva
Posee una
propuesta de
cotización, la cual
fue firmada por la
Presidenta de la
Junta Directiva
Si
No
No
3
Si
Si
US$
US$
No
No
No
No
Anexo C
PAGO MAYORES A US$15,000 (RD$550,000) ASOCIADOS A CONTRATOS FIRMADOS Y NO CONSIDERADOS RUTINARIOS
Cotización
Año
Contratista
NEXTMEDIA
DOMINICANA,
2011
Realizada
Aprobada
Si
US$
Si
No
N/A
Si
Ninguna
No
Si
US$
Si
No
N/A
Si
Ninguna
Si
No
Si
RD$
Si
No
N/A
N/A
Ninguna
Si
No
Si
RD$
Si
No
N/A
N/A
Ninguna
Vicepresidenta
Ejecutiva
Consultoría para Proyecto de
Gestión Unificada para la
Formación de Empresas.
Relacionado con el Proyecto
BID.
Si
No
Vicepresidenta
Ejecutiva
Consultoría para Proyecto de
Gestión Unificada para la
Formación de Empresas.
Relacionado con el Proyecto
BID.
Si
6,201,137
Presidenta de la Junta
Directiva
Servicios de consolidación
de servidores, compra de
computadores e instalación.
Así como avance para
propuesta de solución Cisco.
4,593,350
Presidenta de la Junta
Directiva
Compra de dekstops e
instalación y consolidación
de servidores.
RNC
Retenciones
Impuestos
Realizadas
Relación Afectividad con
Miembro de la Junta
Directiva
1-30-10720-3
886,616
GBM DOMINICANA, S. A
2010
Moneda del
Contrato
Diferencia entre
el Monto
Cotizado y el
Pagado
Tiene Contrato
Monto Pagado en
RD$
4,178,099
2011
El Contrato o
Servicio debe estar
avalado por una
Acta de Asamblea o
El Contrato o el
Servicio está Aprobado Sesión de la Junta
Directiva
según Estatutos
Tipo de
Servicio/Descripción de
Pago
S. A.
2010
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de
Órgano de Dirección
que Firmó el Contrato
Dirección
1-01-58398-3
4
Anexo D
PAGOS CON EMPRESAS DEL EXTRANJERO CON CONTRATOS
Contrato
Año
Contratista
País de Origen
Tiene
Contrato
Aprobaciones
Monto del
Contrato
Fecha
Contrato o
Servicio debe estar
Monto Pagado
Moneda del
Avalado por una
Año
Contrato o Pago Acta de Asamblea
o Sesión de la
Junta
El Contrato o el
Servicio está
Aprobado según
Estatutos
Tipo de Servicio/Descripción de
Pago
2010
Si
2011
Si
2012
Consultoría - El contrato fue firmado en
fecha 22/12/2010, pero el pago del 2010
fue por US$60,000, cuando debió ser un
solo mes.
Consultoría
Abierto
Si
Consultoría
Si
Consultoría de
Proyecto BID.
22/12/2010
Aplica
Retención al
Exterior
Quien asume
el Impuesto
Tipo Retenciones
Realizadas
Cotización
Obtenida
Precio
Unitario
Ofertado
Abierto
$30,000 mensuales
$30,000 mensuales
$60,000
$360,000
US$
US$
Si
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Esposo presidenta
Junta Directiva
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Esposo presidenta
Junta Directiva
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Esposo presidenta
Junta Directiva
Junta Directiva
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
N/A
-
-
22/12/2010
Abierto
$30,000 mensuales
$360,000
US$
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
23/12/2010
07/02/2011
$83,923
$27,177
US$
Si
No
Vicepresidenta
Ejecutiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
N/A
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
N/A
-
-
Colombia
implementación
de
2011
Si
2011
Si
2012
Si
Implementación y parametrización de
gestión documentar.
Montaje de una Entidad de Registro para
la Jurisdicción Inmobiliaria en la
Cámara y incluye pago por la
herramienta de soporte documentar por
un monto de US$3,158.
Pago de facturas No.054-055 por
servicios de consultoría Proyecto JI y
convenio de modalidad por renovación
de licencias y dos servidores para soporte
de digifirma.
Si
Implementación de EIKON, Sistema de
Gestión, Sistema Orfeo, Entidad
Certificadora de Firma Digital (CA),
integración, instalación y puesta en
marcha de Data Center Remoto,
integración de los sistemas OV, VU,
Gestión y Orfeo con portal, organizar y
administrar el departamento de TI,
implementar el sistema de Helpdesk para
medición del departamento de TI y
regularización de licenciamiento de
Microsoft. No incluye reembolsos
pagados por la cuenta operativa.
2011
22/12/2010
Realizada
S.
2010
LUIS VIDAL
Final
Aprobaciones
Obtenidas de los
Organo de
Órganos de
Dirección que
Firmó el Contrato
Dirección
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Cotizaciones
Diferencia en
Precio
Unitario y
Diferencia
Monto Global
entre Cotizado
con la
y Pagado
Cotización
Finalmente
Aprobada
Estados Unidos
360 STRATEGY MIX
AZUAN
TECHNOLOGIES,
A.
Inicio
Retenciones de Impuestos Realizadas
23/12/2010
07/02/2011
$83,923
$44,660
US$
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
09/09/2011
Cuatro (4) meses
posterior a la fecha
de inicio.
$45,000
$25,658
US$
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
N/A
-
-
09/09/2011
Cuatro (4) meses
posterior a la fecha
de inicio.
$45,000
$28,500
US$
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
N/A
-
-
Si
En la Quinta
Resolución del Acta de
la Reunión Ordinaria
de fecha de fecha 23 de
febrero del 2011 se
aprueba la contratación
de la firma Vidal.com
para la instalación y
supervición del nuevo
sistema IT de la
CCPSD. Dicha Acta
no especifica, ni
aprueba monto
específico para esta
consultoria.
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
$900 p/h
-
-
Guatemala
01/02/2011
01/02/2012
$5,000 mensuales y
bono trimestral de
US$5,000
$87,952
US$
1
Anexo D
PAGOS CON EMPRESAS DEL EXTRANJERO CON CONTRATOS
Contrato
Año
Contratista
País de Origen
Tiene
Contrato
Aprobaciones
Monto del
Contrato
Fecha
Contrato o
Servicio debe estar
Monto Pagado
Moneda del
Avalado por una
Año
Contrato o Pago Acta de Asamblea
o Sesión de la
Junta
El Contrato o el
Servicio está
Aprobado según
Estatutos
Tipo de Servicio/Descripción de
Pago
Inicio
2012
NOBOX MARKETING
GROUP
2011
2012
2013
2011
Aprobaciones
Obtenidas de los
Organo de
Órganos de
Dirección que
Firmó el Contrato
Dirección
Cotizaciones
Diferencia en
Precio
Unitario y
Diferencia
Monto Global
entre Cotizado
con la
y Pagado
Cotización
Finalmente
Aprobada
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Realizada
Aplica
Retención al
Exterior
Quien asume
el Impuesto
Tipo Retenciones
Realizadas
Cotización
Obtenida
Precio
Unitario
Ofertado
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
$500 p/h
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
$375 p/h
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
31,275
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
2341
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
2341
-
-
Ninguna
No
No
N/A
No lleva retención
No
5,885
-
-
Final
Si
Implementación de EIKON, Sistema de
Gestión, Sistema Orfeo, Entidad
Certificadora de Firma Digital (CA),
integración, instalación y puesta en
marcha de Data Center Remoto,
integración de los sistemas OV, VU,
Gestión y Orfeo con portal, organizar y
administrar el departamento de TI,
implementar el sistema de Helpdesk para
medición del departamento de TI y
regularización de licenciamiento de
Microsoft. No incluye reembolosos de
viaticos
por
aproximadamente
RD$31,900 pesos.
01/02/2011
01/02/2012
$5,000 mensuales y
bono trimestral de
US$5,000
$59,662
US$
Si
Servicios de Consultoría - Relacionado
con el Proyecto BID.
23/12/2010
07/02/2011
$182,500
$64,750
US$
Si
Servicios de mejora de productos y
desarrollo técnico.
Si
Servicios de mejora de productos y
desarrollo técnico.
Si
Servicios de mejora de productos y
desarrollo técnico.
Si
En la Quinta
Resolución del Acta de
la Reunión Ordinaria
de fecha de fecha 23 de
febrero del 2011 se
aprueba la contratación
de la firma Vidal.com
para la instalación y
supervición del nuevo
sistema IT de la
CCPSD. Dicha Acta
no especifica, ni
aprueba monto
específico para esta
consultoría.
Presidenta de la
Junta Directiva
Si
No
Vicepresidenta
Ejecutiva de la
Cámara
No
Presidenta de la
Junta Directiva
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Si
No
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Si
En la Quinta
Resolución del Acta de
la Reunión Ordinaria
de fecha de fecha 23 de
febrero del 2011 se
aprueba la contratación
de los servicios de QTS
- Quality Technology
Services para el
almacenamiento de los
servidores y todo la
data bajo custodia de la
CCPSD. Dicha Acta no
especifica el valor ni el
periodo vigencia de los
servicios contratdos.
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados
por Miembros de
la Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Puerto Rico
2010
QUALITY
TECHNOLOGY
SERVICES
Retenciones de Impuestos Realizadas
01/06/2011
01/06/2011
01/06/2011
Abierto
Abierto
Abierto
$480,625
$480,625
$480,625
$152,237
$16,800
$14,275
US$
US$
US$
Si
Si
Estados Unidos
Si
Renta espacio de uso para Datacenter en
Miami, Florida, USA.
25/01/2012
Abierto
No establece
montos, pago por
uso
$47,930
US$
2
Anexo D
PAGOS CON EMPRESAS DEL EXTRANJERO CON CONTRATOS
Contrato
Año
Contratista
País de Origen
Tiene
Contrato
Aprobaciones
Monto del
Contrato
Fecha
Contrato o
Servicio debe estar
Monto Pagado
Moneda del
Avalado por una
Año
Contrato o Pago Acta de Asamblea
o Sesión de la
Junta
El Contrato o el
Servicio está
Aprobado según
Estatutos
Tipo de Servicio/Descripción de
Pago
Inicio
2012
2013
Si
Si
Renta espacio de uso para Datacenter en
Miami, Florida, USA.
Renta espacio de uso para Datacenter en
Miami, Florida, USA.
25/01/2012
25/01/2012
Retenciones de Impuestos Realizadas
Aprobaciones
Obtenidas de los
Organo de
Órganos de
Dirección que
Firmó el Contrato
Dirección
Cotizaciones
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Realizada
Aplica
Retención al
Exterior
Quien asume
el Impuesto
Tipo Retenciones
Realizadas
Cotización
Obtenida
Precio
Unitario
Ofertado
Diferencia en
Precio
Unitario y
Diferencia
Monto Global
entre Cotizado
con la
y Pagado
Cotización
Finalmente
Aprobada
Final
Abierto
Abierto
No establece
montos, pago por
uso
No establece
montos, pago por
uso
$53,655
$101,873
US$
US$
Si
En la Quinta
Resolución del Acta de
la Reunión Ordinaria
de fecha de fecha 23 de
febrero del 2011 se
aprueba la contratación
de los servicios de QTS
- Quality Technology
Services para el
almacenamiento de los
servidores y todo la
data bajo custodia de la
CCPSD. Dicha Acta no
especifica el valor ni el
periodo vigencia de los
servicios contratdos.
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
No
N/A
No lleva retención
No
5,885
-
-
Si
En la Quinta
Resolución del Acta de
la Reunión Ordinaria
de fecha de fecha 23 de
febrero del 2011 se
aprueba la contratación
de los servicios de QTS
- Quality Technology
Services para el
almacenamiento de los
servidores y todo la
data bajo custodia de la
CCPSD. Dicha Acta no
especifica el valor ni el
periodo vigencia de los
servicios contratados.
Presidenta de la
Junta Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la
Junta Directiva
Ninguna
No
No
N/A
No lleva retención
No
-
-
-
3
Anexo E
PAGOS CON EMPRESAS DEL EXTRANJERO SIN CONTRATOS
Aprobaciones
Año
Contratista
SYMPHONY AV
País de Origen
El Contrato o el
Servicio está
Aprobado según
Estatutos
Tiene
Contrato
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Monto Pagado
Año
No
Compra de equipos audiovisuales e instalación de
equipos de sonido para equipamiento de la Torre
Friusa.
$405,477
US$
Si
No
No
Compra de equipos y televisores pantalla plana y
plasma full para salones de la Torre Friusa.
$270,000
US$
Si
No
No
Pagos por servicios de desmonte de todos los
vidrios,
puertas
y materiales
existentes,
reacondicionamiento
del
GYPSUM
para
estandarizar los despachos y puertas, pintura de las
puertas reusadas en baños, depósitos y cocinillas,
puesto en sitio de todo el material importado e
instalación del mismo, vidrio y marcos de todas las
ventanas exteriores resistentes a huracanes etc., del
nuevo local torre Friusa. Así como la compra de
materiales para la obra.
2011
Ninguna
No
Ninguna
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
No
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
No
Si
Cámara
No
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
No
No
.
-
-
No
$129,492
US$
Si
No
$51,488
US$
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
Si
Cámara
No
No
-
-
-
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
No
N/A
No lleva retención
No
-
-
-
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
No
N/A
N/A
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
N/A
No aplica retención
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
N/A
No lleva retención
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
N/A
No lleva retención
No
-
-
-
No
No
Pago de tarjeta American Express por la compra de
10 escaner marca Fujitsu Fi 6240, adquiridos en los
EEUU; incluyendo impuestos.
$21,802
No
Cuotas de membresía.
US$7,782 y 9,983
Euros
Euros/US$
No
Considerado
"Relaciones
Rutinarias"
No
Compra de equipos, discos duros, licencias
Microsoft y softwares.
$161,310
US$
Si
No
No
Compra de equipos de tecnología para el data
center.
$60,226
US$
Si
No
No
Compra de disco para storage administrative
network datacenter Miami.
$17,334
US$
Si
No
Estados Unidos
2011
N/A
España
2012
2013
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Si
2012
2012
No
Cotización
Obtenida
US$
No
2011
No
Tipo Retenciones
Realizadas
$246,086
2011
DATALOGIC SYSTEM
Ninguna
Aplica Retención Quien asume el
al Exterior
Impuesto
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Materiales recibidos en obra y pago por el inicio de
las instalaciones.
Pago de materiales recibidos en obra e
instalaciones, facturas según trabajos adicionales
de interiores por chapa de madera para zócalos y
puertas y molduras de pared patinillos de la CCPS
en la Torre Friusa.
CÁMARA DE COMERCIO
INTERNACIONAL
Realizada
Diferencia en
Precio Unitario y
Monto Global con
Diferencia
la Cotización
entre Cotizado
Finalmente
Precio Unitario
y Pagado
Aprobada
Ofertado
Estados Unidos
2010
BEST BUY FOR BUSINESS
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de Dirección
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Estados Unidos
2010
NOR-DEC INTERNACIONAL, INC.
Contrato o Servicio
debe estar Avalado
por una Acta de
Moneda del Contrato Asamblea o Sesión
de la Junta
o Pago
Cotizaciones
Retenciones de Impuestos Realizadas
Guatemala
1
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Anexo E
PAGOS CON EMPRESAS DEL EXTRANJERO SIN CONTRATOS
Aprobaciones
Contrato o Servicio
debe estar Avalado
por una Acta de
Moneda del Contrato Asamblea o Sesión
de la Junta
o Pago
El Contrato o el
Servicio está
Aprobado según
Estatutos
Aprobaciones
Obtenidas de los
Órganos de Dirección
Relación
Afectividad con
Miembro de la
Junta Directiva
Realizada
Aplica Retención Quien asume el
al Exterior
Impuesto
Tiene
Contrato
Tipo de Servicio/Descripción de Pago
Monto Pagado
Año
No
Compra de ePass3003AUTO USB Token, FT-Cos
01C PKI, Rockey 301-C4, UPS Standard Shipping
to 33126-1112 y correos.
$20,139
N/A
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
No
No
Diseño, analisis, presentación de reportes analiticos
y presentación de estudios a las PYMES en Santo
Domingo.
$35,000
US$
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
No
Licenciamiento plataforma tecnológica.
$107,673
US$
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Ninguna
No
Pago de factura DIGIFIRMA NO.2009-ECF-2000969-2010-CF-000019-2010-ECF-2-000030 y
08ECF3918 por tarjetas criptográficas y mant. PK1
2009-2010. EUR 18,551.32 * RD$52.25
Pago No. Documento: ECF2-000969 - Monto:
141148.80
Pago No. Documento: - Monto: 133158.72
Pago No. Documento: - Monto: 565071.75
Pago No. Documento: 08-ECF-3918 - Monto:
129927.20
Pago No. Documento: AC2011-10 - Monto:
32467.81
18,551 euros
Euros
Si
No
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
2010
No
Soporte de mantenimiento.
$19,139
US$
Si
No
2012
No
Soporte de mantenimiento.
$10,300
US$
Si
No
Año
País de Origen
Contratista
HYPERSEC U INFORMATION
SYSTEMS, INC
Tipo Retenciones
Realizadas
Cotización
Obtenida
N/A
No lleva retención
No
-
-
-
No
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
N/A
N/A
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
Ninguna
No
Si
Cámara
Remesas al exterior
No
-
-
-
Estados Unidos
2011
MULTISOFT OVERSEAS,
Diferencia en
Precio Unitario y
Monto Global con
Diferencia
la Cotización
entre Cotizado
Finalmente
Precio Unitario
y Pagado
Aprobada
Ofertado
Estados Unidos
2011
KAAGAN RESEARCH
Cotizaciones
Retenciones de Impuestos Realizadas
S. A
Panamá
2013
AC CAMEFIRMA
España
2011
AZUAN TECHNOLOGIES, S. A.
Colombia
2
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Pagos firmados por
Miembros de la Junta
Directiva
Anexo F
Año 2009
Mes de Octubre 2009
Tarjetas de Crédito
Titular de
la Tarjeta
Posición
Pilar
Amezquita Gerente RRHH
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
Límite de
Límite de
Monto
Crédito de la
Crédito de la Consumido Tarjeta en
US$
Tarjeta en RD$
RD$
Monto
Consumido
US$
Consumos no
Autorizado
4191-8246-0012-6092
50,000
6,370
5,000.00
-
-
Gerente de Legal
4191-8246-0012-6068
Vicepresidenta
Ejecutiva
4191-8246-0012-6035
Registradora
Mercantil
4191-8246-0012-6076
Director
Alfonso
Administrativo y
Casasnovas Financiero
4191-8246-0012-6043
Enmanuel Gerente
Leger
Tecnología
4191-8246-0012-6084
Protección contra pérdida y/o robo
Total Consumos Reportados
Diferencia
Total Revisado
50,000
22,361
5,000.00
-
100,000
17,878
10,000.00
50,000
19,124
5,000.00
100,000
13,602
10,000.00
50,000
-
42,793
4,000
5,000.00
-
Betty Soto
Viñas
Milagros
Puello
Jaqueline
Canaán
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Total
Consumo
RD$
No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones a
Clientes
Otros
Almuerzos
Atención a
Clientes o
Relacionados
Combustible
Otros
Titular de
la Tarjeta
Milagros
Puello
Posición
Vicepresidenta
Ejecutiva
Enmanuel Gerente
Leger
Tecnología
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
Diferencia
-
-
-
-
-
3,129
3,241
-
-
6,370
279
22,640
-
-
-
-
-
15,521
6,840
-
-
22,361
279
7,335
25,212
-
-
-
-
-
-
8,500
9,378
-
17,878
7,335
-
950
20,074
-
-
-
-
-
14,409
4,715
-
-
19,124
950
-
75
13,677
-
-
-
-
2,700
4,150
4,800
345
1,608
13,602
75
43,193
4,000
135,167
13,039 (i)
122,128
19253
-
-
1,369
-
1,348
4,000
3,369
-
12,805
-
19,668
-
4,235
-
42,793
-
400
4,000
1,369
4,047
40,577
40,901
29,390
5,843
122,128
13,039
29
255
40
325
325 (A)
400
-
16/09/2009
135,166
Tipos de Consumos
CCPSD
Limite de
Monto
Crédito de la Consumido
Tarjeta en US$
US$
Combustible
Total
Consumo
6,370
(i) Esta diferencia corresponde a consumos de empleados no autorizados, observamos el cargo a la cuenta por cobrar empleados.
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Mantenimiento
Otros
Observaciones
Total
4191-8246-0012-6035
10,000
-
29
-
29
-
40
29 El documento de pago correspondiente a estos consumos no estaba adjunto al documento de revisión.
40 Pago por concepto de protección contra pérdida y/o robo.
4191-8246-0012-6084
5,000
255
285
29
255
295
255 El documento de pago correspondiente a estos consumos no estaba adjunto al documento de revisión.
325 (A)
1
-
Anexo F
Año 2009
Mes de Noviembre 2009
Tarjeta de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Milagros Puello Ejecutiva
Registradora
Jaqueline Canaán Mercantil
Director
Alfonso
Administrativo y
Casasnovas
Financiero
Enmanuel Leger Gerente Tecnología
Fabiola Medina
Presidenta del CRC
Total Consumos Reportados
Diferencia
Total Revisado
No. de Tarjeta del
Banco Lopez de Haro
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
Tipos de Consumos
Personal
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de
Monto
Consumos
Tarjeta en la Tarjeta Consumido
no
RD$
en US$
RD$
Autorizado
50,000
5,000
44,930
50,000
5,000
32,099
-
Total
Consumo
RD$
44,930
32,099
Monto
Consumido
US$
-
No.
Cheque
-
Fecha
-
Monto
-
Atenciones a
clientes
-
Otros
-
13,118
12,500
-
Hoteles
27,602
-
Otros
-
100,000
10,000
36,324
-
36,324
324
-
-
-
4191-8246-0012-6076
50,000
5,000
38,785
100
38,885
-
-
-
-
-
-
8,035
6,830
-
15,000
4191-8246-0012-6043
4191-8246-0012-6084
100,000
50,000
10,000
5,000
90,878
19,923
2,062
90,878
21,986
385
137
-
-
-
-
19,812
-
16,783
8,349
15,102
11,574
-
4191-8246-0012-6050
100,000
10,000
-
-
1,183
-
-
-
-
-
-
-
10,706
19,812
77,798
63,920
2,029
(A)
2,029
19,380
40,158
265,102
-
Combustible
4,010
13,904
4191-8246-0012-6035
265,102
2,162 (i)
262,939
10,706
Almuerzos
atención a
clientes o
relacionados
13,318
18,195
Mantenimiento
-
-
-
-
8,920
38,785
100
5,520
-
33,661
-
90,878
19,923
2,062
-
-
-
-
-
27,602
20,520
42,581
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Titular de la
Tarjeta
Milagros Puello
Posición
Vicepresidenta
Ejecutiva
Director
Alfonso
Administrativo y
Casasnovas
Financiero
Enmanuel Leger Gerente Tecnología
Presidenta del CRC
Fabiola Medina
Total consumos reportados
Diferencia
Total Revisado
No. de Tarjeta
Limite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
Monto US$
4191-8246-0012-6035
10,000
4191-8246-0012-6043
4191-8246-0012-6084
4191-8246-0012-6050
10,000
5,000
10,000
Almuerzo Combustible
324
385
137
1,183
2,029 (A)
137 (ii)
1,892
15
15
Otros
Hoteles
157
-
152
1,183
1,340
385
385
151.88
Total
Observaciones
324 El documento de pago correspondiente a estos consumos no estaba adjunto al documento de revisión.
385 El documento de pago correspondiente a estos consumos no estaban adjunto al documento de revisión.
- (ii) El documento de pago y las facturas correspondientes a estos consumos no estaban adjuntas a la documentación de revisión.
1,183 El documento de pago correspondiente a estos consumos, no estaban adjunto al documento de revisión.
1,892
2
Diferencia
-
36,324
(i) Esta diferencia corresponde a consumos de empleados no autorizados, observamos el cargo a la cuenta por cobrar empleados.
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Total
Consumo
44,930
32,099
262,939
2,162
Anexo F
Año 2009
Mes de Diciembre 2009
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Registradora
Jaqueline Canaán Mercantil
Director
Administrativo y
Alfonso Casasnovas Financiero
Betty Soto Viñas
Gerente Tecnología
Presidenta del CRC
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Total Consumos Reportados
Enmanuel Leger
Fabiola Medina
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
4191-8246-0012-6092
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
50,000
CCPSD
Monto
Limite de
Consumido
Crédito de la
RD$
Tarjeta en US$
11,750
-
Monto
US$
-
Consumos no
Autorizado Total Consumo No. Cheque
11,750
-
Fecha
-
Monto
-
4191-8246-0012-6068
50,000
18,333
-
-
-
18,333
-
-
-
4191-8246-0012-6035
100,000
71,898
-
-
-
71,898
-
-
-
-
4191-8246-0012-6076
50,000
13,863
-
-
-
13,863
-
-
-
-
4191-8246-0012-6043
100,000
23,055
-
4191-8246-0012-6084
4191-8246-0012-6050
50,000
100,000
-
5,000
-
4191-8246-0012-6027
100,000
1,021
-
Limite de
Crédito dela
No. de Tarjeta
Tarjeta en US$
4191-8246-0012-6084
5,000
1,743.84
Atenciones a
clientes
37,492.66
-
-
-
23,055
-
-
-
-
141
-
-
-
-
-
-
-
-
141 (A)
-
1,021
139,919
19380
1,744
46,587
22/01/2010
139,919
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Posición
Gerente Tecnología
Enmanuel Leger
Total Consumos Reportados
Almuerzos
-
Personal
Monto US$
Observaciones
141 El documento de pago correspondiente a este consumo no estaba adjunto al documento de revisión.
141 (A)
3
9,094.68
Almuerzos
atención a
clientes o
relacionados
7,799.80
Combustible
-
Otros
-
Mantenimiento Total Consumo
3,950.00
11,749.80
2,749.60
5,467.10
-
23,655.80
10,750.00
-
-
71,898.46
10,863.38
3,000.00
-
-
13,863.38
1,111.10
6,000.00
-
23,054.61
1,020.60
47,200
6,848.83
8,372.00
-
-
-
25,217
6,849
12,322
18,332.54
1,020.60
139,919
Anexo G
Año 2010
Mes de Enero 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Jaqueline Canaán
Mercantil
Director
Administrativo y
Alfonso Casasnovas
Financiero
Gerente
Enmanuel Leger
Tecnología
Total Consumos Reportados
Límite de
Crédito de la Límite de Crédito
de la Tarjeta en
Tarjeta en
US$
RD$
No. de Tarjeta con Lopez
de Haro
No. Tarjeta con el
BHD
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0002-9772
50,000
50,000
5,000
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
100,000
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
4191-8246-0012-6043
4191-8246-0012-6084
Monto US$
Posición
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Gerente
Enmanuel Leger
Tecnología
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta
No. Cheque
Fecha
Atenciones a
clientes
Monto
Personal
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Total
Consumo
266
16,359
14,040
-
-
-
3,213
7,317
2,409
1,835
8,418
7,207
-
-
16,359
14,040
-
-
34,447
-
-
-
11,107
11,964
10,300
1,076
-
34,447
50,000
-
-
34,004
-
-
-
-
7,137
12,031
14,835
-
34,003
4937-8800-0002-9871
100,000
-
-
44,205
-
-
-
-
5,503
5,200
33,503
-
44,205
4937-8800-0002-9913
50,000
5,000
14,320
5,570
39,900
11,910
49,694
13,562
70,183
4,570
4,570
35,612
178,666
1,121
1,388 (A)
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
35,611
178,666
19506
Tipos de Consumos
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Entrenamientos Relacionados
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Monto Consumido
RD$
CCSPD
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
10/02/2010
CCPSD
Monto US$
4937-8800-0002-9772
5,000
266
4191-8246-0012-6084
5,000
1,121
1,388 (A)
Documento de
Pago
28238400-58
Fecha
10/02/2010
Total
Consumo
-
266
266
1,121
1,121
266
1,121
1,388
1
178,666
Anexo G
Año 2010
Mes de Febrero 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Registradora
Jaqueline Canaán
Mercantil
Director
administrativo y
Alfonso Casasnovas
financiero
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
Fabiola Medina
Presidenta del CRC
Presidenta Junta
Maribel Gasso
Directiva CCPSD
Sabrina De La Cruz
CRC
Juan Miguel Méndez
Mensajero
Aristides Sánchez
Mensajero
Claudio Brito
Mensajero
Intereses Por Financiamiento
Cargos Bonificables
Total Consumos Reportados
CCPSD
Monto
Límite de
Consumido
Crédito de la Límite de Crédito de
RD$
Tarjeta en RD$
la Tarjeta en US$ Monto US$
No.
Cheque
Fecha
Monto
40,207
21,620
-
-
-
-
-
66,350
-
-
-
-
5,000
-
20,551
-
-
-
-
-
100,000
50,000
100,000
10,000
5,000
10,000
84,119
36,922
-
-
-
-
8,682
1,814
-
200,000
100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20,000
10,000
-
20,927
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el
BHD
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0002-9772
50,000
50,000
5,000
5,000
-
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
100,000
10,000
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
50,000
4191-8246-0012-6043
4191-8246-0012-6084
4191-8246-0012-6050
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9913
4937-8800-0002-9814
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
141
-
12,101
141 (A)
4,500
4,600
4,500
7,689
10,452
313,612
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del Banco Límite de Crédito de la
BHD
Tarjeta en US$
4191-8246-0012-6084
5,000
Monto US$
Documento de Pago
141
141(A)
28238400-58
Fecha
10/03/2010
19601
Monto
141
10/03/2010
Tipos de Consumos
CCPSD
Total
Otros
Consumo
141
141
141
141
2
313,612
Atenciones
Combustible a clientes
10,430
4,500
4,600
4,500
13,600
Personal
Otros
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros,
Combustible Entrenamiento
Mantenimiento
-
9,876
4,309
1,736
8,299
28,595
-
30,542
16,700
8,678
-
16,001
4,000
-
10,285
2,465
-
-
-
-
41,400
-
-
18,595
11,675
-
41,400
12,101
85,580
61,005
9,012
-
4,347
10,754
7,689
10,452
70,515
Total
Consumo
40,207
21,620
66,350
550
20,551
810
10,213
84,119
36,921
12,101
20,585
4,500
4,600
4,500
7,689
10,452
313,612
Anexo G
Año 2010
Mes de Marzo 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta Ejecutiva
Registradora Mercantil
Director Administrativo y
Alfonso Casasnovas Financiero
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
Fabiola Medina
Presidenta del CRC
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Sabrina De La Cruz
CRC
Claudio Brito
Mensajeros
Juan Miguel Medrano Mensajeros
Aristide Sánchez
Mensajeros
Total Consumos Reportados
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
No. de Tarjeta del Banco
RD$
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el BHD
4191-8246-0012-6092
4937-8800-0002-9798
50,000
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9772
50,000
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
100,000
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
50,000
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
5,000
5,000
10,000
5,000
Monto
Consumido
US$
85
355
8
-
Monto
Consumido
RD$
23,116
10,026
38,283
17,324
1,070
-
43,421
37,079
-
4191-8246-0012-6043
4191-8246-0012-6084
4191-8246-0012-6050
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9913
4937-8800-0002-9814
100,000
50,000
100,000
10,000
5,000
10,000
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
N/A
N/A
N/A
200,000
100,000
N/A
N/A
N/A
20,000
10,000
N/A
N/A
N/A
1,518 (A)
36,051
4,500
4,900
4,500
219,199
Posición
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
Pilar Amezquita
Directora administrativa
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0006-6933
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9798
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
5,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
19691
-
Monto
-
Atenciones a
clientes
4,738
3,675
-
-
4,360
5,049
-
Fecha
08/04/2010
219,199
Otros
88
-
17,822
88
CCPSD
Monto US$
Documento de
Pago
355
8
1,070
85
1,518 (A)
391312
Fecha
09/04/2010
Atenciones a
clientes
77
77
Hoteles
865
865
Otros
Pasaje
-
331
331
8
128
136
3
85
85
Otros,
Entrenamiento
24
24
Mantenimiento
14,542
5,900
Pasaje
Transporte
-
Hoteles
18,000
-
Total
Consumo
23,116
10,026
38,283
17,324
3,000
10,400
-
15,900
-
3,500
-
30,000
-
-
43,421
37,079
-
36,052
4,500
4,900
4,500
78,691
33,456
17,200
23,942
30,000
18,000
36,052
4,500
4,900
4,500
219,199
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Personal
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por cobrar
Empleado
100
1,200
5,972
2,230
-
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
No.
Cheque
-
CCSPD
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Combustible
8,474
5,773
4,252
3,741
11,804
2,549
4,000
Total
Consumo
355
8
1,070
85
1,518
Anexo G
Año 2010
Mes de Abril 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
Límite de
Límite de Crédito
Crédito de la
de la Tarjeta en
No. Tarjeta con el BHD Tarjeta en RD$
US$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
-
Cuentas por Cobrar Mantenimiento y
Empleado
otros
Total Consumo
16,122
10,392
-
-
-
-
15,136
-
10,660
12,700
-
5,398
43,894
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
-
21,830
-
-
-
-
1,840
-
10,610
8,580
800.00
-
21,830
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
100,000
10,000
372
18,423
-
-
-
10,830
1,777
472
-
-
-
5,344
18,423
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9913
50,000
5,000
205
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,500
4,500
19,830
22,646
22,800
56,701
31,269
4937-8800-0002-9814
100,000
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
N/A
N/A
N/A
N/A
200,000
N/A
N/A
N/A
N/A
20,000
N/A
N/A
N/A
N/A
1,043 (A)
22,800
4,500
4,500
142,460
No. de Tarjeta
Limite de Crédito de la
Tarjeta en US$
19786
07/05/2010
142,459
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Alfonso Casasnovas
Total Consumos Reportados
-
Combustible
5,450
4,539
Otros
43,894
4191-8246-0012-6050
Betty Soto Viñas
-
Combustible
-
-
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
N/A
N/A
N/A
N/A
Enmanuel Leger
Monto
10,000
Fabiola Medina
Posición
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Gerente
Tecnología
Director
Administrativo y
Financiero
Fecha
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
10,672
1,960
100,000
Presidenta del
CRC
Titular de la Tarjeta
No. Cheque
-
Atenciones a
clientes
3,893
4937-8800-0002-9830
Enmanuel Leger
Maribel Gasso
Intereses por financiamiento
Cargos Bonificables
Juan Miguel Méndez
Claudio Brito
Total Consumos Reportados
Monto US$
465
Monto
Consumido
RD$
16,122
10,392
Personal
4191-8246-0012-6035
Director
Administrativo y
Financiero
Gerente
Tecnología
Alfonso Casasnovas
CCPSD
CCPSD
Monto US$
Documento de
Pago
Fecha
Hoteles
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros
Otros,
Entrenamiento
Total
Consumo
4937-8800-0002-9772
5,000
465
-
-
-
-
251
214
465
4191-8246-0012-6084
5,000
205
-
-
-
205
-
-
205
4937-8800-0002-9871
10,000
372
1,043 (A)
372
372
205
251
214
28238400-58
18/05/2011
4
372
1,043
472
800
10,742
22,800
4,500
4,500
142,460
Anexo G
Año 2010
Mes de Mayo 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Límite de
No. de Tarjeta del
Crédito de la Límite de Crédito
Banco Lopez de
Tarjeta en
de la Tarjeta en
Haro
No. Tarjeta con el BHD
RD$
US$
4191-8246-0012-6092 4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Gerente RRHH
Betty Soto Viñas
Gerente de Legal 4191-8246-0012-6068 4937-8800-0002-9772
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Alfonso Casasnovas
Enmanuel Leger
Fabiola Medina
Vicepresidenta
Ejecutiva
4191-8246-0012-6035 4937-8800-0002-9830
Registradora
Mercantil
4191-8246-0012-6076 4937-8800-0002-9897
Director
Administrativo y
Financiero
4191-8246-0012-6043 4937-8800-0002-9871
Gerente
Tecnología
Presidenta del
CRC
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
CRC
N/A
Mensajeros
Mensajeros
Mensajeros
Maribel Gasso
Sabrina De La Cruz
Intereses por financiamiento
Aristides Sanchez
Juan Miguel Méndez
Claudio Brito
Total Consumos Reportados
Consumos no autorizados (i)
Total Revisado
CCPSD
50,000
5,000
100,000
10,000
50,000
5,000
100,000
10,000
4191-8246-0012-6084 4937-8800-0002-9913
50,000
5,000
4191-8246-0012-6050 4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
4191-8246-0012-6027 4937-8800-0003-3246
4191-8246-0012-9855 4937-8800-0002-9855
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
200,000
100,000
N/A
N/A
N/A
N/A
20,000
10,000
N/A
N/A
N/A
N/A
∑ (i)
Monto
Monto
Consumido
Consumido
US$
RD$
2,092 (i)
10,640
No.
Cheque
-
Monto
-
Atenciones
a clientes
-
Otros
Vicepresidenta
Ejecutiva
Milagros Puello
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta
4937-8800-0006-6933
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
10,000
Monto US$
-
-
-
-
-
7,653
4,370
-
-
-
-
12,023
874 (i)
33,875
-
-
-
15,628
-
-
3,805
14,441
-
-
-
-
33,875
-
19,839
-
-
-
2,120
-
-
11,219
6,500
-
-
-
-
19,839
4060006231
Mantenimiento
-
108 (i)
36,954
-
-
-
15,981
1,880
-
3,585
11,344
-
-
-
41,750
-
-
-
2,545
-
-
1,465
20,960
8,000
-
-
-
76,919
-
-
-
-
-
76,919
-
-
-
-
-
-
76,919
-
-
-
4,500
4,500
4,500
-
1,040
-
-
-
4,557
1,040
4,500
4,500
4,500
36,274
1,880
81,476
32,979
74,865
9,638
1,040
2,250
10,694
Personal
Otros,
Entrenamiento
Total
Consumo
1,177 (i)
7,519
(4,250)
3,269 (A)
4,557
1,040
4,500
4,500
4,500
4310
19903
14/06/2010
16/06/2010
251,096
81,476
168,537
250,013
4557
-
Tipos de Consumos
3,269
3,269 (A)
Total
Consumo
10,640
-
CCPSD
Documento de
Pago
Otros,
Entrenamiento
-
-
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Cuentas por
Cobrar
Cargos
Empleados
Financiamiento
1,638
-
12,023
(i) Cargos a cuentas por cobrar empleados por compras no autorizadas.
Titular de la Tarjeta
Combustible
3,750
Pasaje
-
3,269
Fecha
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
clientes o
Relacionados
5,252
Fecha
14/06/2010
Monto
3,269
Dieta
385
385
Hoteles
Otros
771
771
5
Pasaje
75
75
1,998
1,998
39
39
3,269
3,269
2,249.95
1,914.00
36,954
8,780.00
41,750
251,095
Anexo G
Año 2010
Mes de Junio 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Gerente RRHH
Pilar Amezquita
Gerente de
Legal
Betty Soto Viñas
Vicepresidenta
Ejecutiva
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Alfonso Casasnovas
Enmanuel Leger
Fabiola Medina
Maribel Gasso
Sabrina De la Cruz
Aristides Sánchez
Claudio Brito
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo
y Financiero
Gerente
Tecnología
Presidenta del
CRC
Presidenta Junta
Directiva
CCPSD
CRC
Mensajeros
Mensajeros
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en
No. de Tarjeta del
Tarjeta en RD$
US$
Banco Lopez de Haro No. Tarjeta con el BHD
4191-8246-0012-6092
4937-8800-0002-9798
5,000
50,000
Monto US$
-
Monto
Consumido
RD$
10,451
No.
Cheque
-
Atenciones a
clientes
-
Pasaje
-
Total
Consumo
10,451
4937-8800-0002-9772
5,000
50,000
2,275
13,044
-
-
-
2,684
-
3,910
6,451
13,044
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
10,000
100,000
-
42,569
-
-
-
-
17,766
11,503
13,300
42,569
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
5,000
50,000
1,150
3,995
-
-
-
-
-
495
3,500
3,995
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
10,000
100,000
-
60,863
-
-
-
21,587
-
22,541
16,735
60,863
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9913
5,000
50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4191-8246-0012-6050
4937-8800-0002-9814
10,000
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
N/A
N/A
20,000
10,000
-
200,000
100,000
-
10,645
-
8,449
9,001
4,500
-
-
8,449
-
9,000
4,500
8,449
9,000
4,500
24,271
17,766
53,499
57,336
152,872
14,070 (A)
19996
4358
146,422
6,450
152,872
Tipos de Consumos
CCPSD
Límite de Crédito dela
Tarjeta en US$
Monto US$
4937-8800-0002-9772
5,000
2,275
-
-
-
157
4937-8800-0002-9897
5,000
1,150
-
-
-
-
4937-8800-0003-3246
20,000
10,645
14,070
No. de Tarjeta
13/07/2010
13/07/2010
152,872
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Secretaria
Bufete
Directivo CRC
Betty Soto Viñas
Registradora
Mercantil
Jaqueline Canaán
Presidenta Junta
Directiva
CCPSD
Maribel Gasso
Total Consumos Reportados
Monto
-
4191-8246-0012-6068
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Fecha
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
clientes o
relacionados Combustible
6,601
3,850
Documento de
Pago
4060006231
Fecha
Monto
13/07/2010
(A)
6
2,275
Dieta
157
Hoteles
Personal
Cuenta por
cobrar
empleado
Otros,
Entrenamiento
1,880
-
238
-
-
-
1,880
1,150
1,150
238
Total
Consumo
Observación
2,275
-
-
-
1,150
3,425
Documentación soporte no provista.
Anexo G
Año 2010
Mes de Julio 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
CCSPD
Límite de Crédito
Límite de
de la Tarjeta en
Crédito de la
US$
Tarjeta en RD$
Monto
Consumido
RD$
No. Cheque
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el BHD
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0002-9772
50,000
50,000
5,000
5,000
-
40,000
24,324
Monto US$
Fecha
Atenciones a
clientes
Monto
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
100,000
10,000
3,193
19,213
-
-
-
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
135
4,650
-
-
-
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
100,000
10,000
-
21,422
-
-
-
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9913
50,000
5,000
132
31,541
-
-
-
Maribel Gasso
Aristides Sánchez
Juan Miguel Mández
Claudio Brito
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Mensajeros
Mensajeros
Mensajeros
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
-
200,000
-
20,000
-
22,576
4,500
3,500
171,727
20089
4375
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Alfonso Casasnovas
Total Consumos Reportados
433
3,893 (A)
-
-
12/08/2010
12/08/2010
Maribel Gasso
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Posición
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
Gerente Tecnología
Enmanuel Leger
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
Otros
Combustible
-
15,005
6,409
-
-
6,713
12,500
-
-
-
-
2,117
-
15,242
4,063
4,244
15,282
1,319
9,270
15,282
22,576
60,856
2,910
161,047
10,680
171,727
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Total
Consumo
40,000
24,324
-
-
19,213
4,650
-
4,650
-
-
21,422
7,696
-
3,000
31,541
4,500
3,500
38,668
4,650
43,000
22,576
4,500
3,500
171,727
Monto US$
Documento de
Pago
Monto
Fecha
Hoteles
Pasaje
CCPSD
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros
Otros
Total Consumo
4937-8800-0003-3246
20,000
433
-
-
-
383
-
50
-
-
-
433
10,000
3,193
-
-
-
853
-
2,095
-
245
-
3,193
4937-8800-0002-9897
5,000
135
-
-
-
-
-
135
-
-
-
135
5,000
-
Mantenimiento
40,000
-
4937-8800-0006-6933
4191-8246-0012-6084
Otros,
Entrenamiento
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
-
Personal
132
3,893(A)
2823840058
12/08/2010
3,893
1,236
7
-
2,230
-
245
132
132
Observaciones
Este consumo no tiene la documentación soporte, es un cargo
automático por pago de Hosting de la página Web Estados
132 Unidos.
3,893
Anexo G
Año 2010
Mes de Agosto 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Alfonso Casasnovas
Enmanuel Leger
Fabiola Medina
Maribel Gasso
Sabrina De la Cruz
Aristides Sánchez
Juan Miguel Méndez
Claudio Brito
Posición
Gerente RRHH
Gerente de
Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
Gerente
Tecnología
Presidenta del
CRC
Presidenta Junta
Directiva
CCPSD
CRC
Mensajeros
Mensajeros
Mensajeros
No. de Tarjeta del
Banco Lopez de Haro
Límite de
Crédito de la
No. Tarjeta con el BHD Tarjeta en US$
CCSPD
Monto US$
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
Monto
Consumido
RD$
Monto
Atenciones a
clientes
Otros
Pasaje
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Total Consumo
4937-8800-0002-9798
5,000
-
50,000
2,776.89
-
-
-
-
-
-
2,577
-
200
-
2,777
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9772
5,000
519
50,000
11,489
-
-
-
-
-
-
6,392
4,896
200
-
11,489
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
10,000
-
100,000
36,283
-
-
-
4,887
-
10,578
5,818
15,000
-
-
36,283
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
5,000
-
50,000
3,978
-
-
-
1,613
200
-
2,165
-
-
-
3,978
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
10,000
-
100,000
42,859
-
-
-
18,042
992
-
12,516
11,110
200
-
42,859
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9913
5,000
-
50,000
47,204
-
-
-
1,985
200
-
2,746
28,695
-
13,579
47,204
4191-8246-0012-6050
4937-8800-0002-9814
10,000
-
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4191-8246-0012-6027
N/A
N/A
N/A
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
N/A
N/A
N/A
20,000
10,000
-
-
200,000
100,000
-
200
4,500
-
-
-
-
-
4,500
200
-
-
200
4,500
4,500
26,526
1,392
10,578
32,214
68,702
800
13,579
519 (A)
4,500
No. de Tarjeta
4937-8800-0002-9772
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
5,000
20200
4403
20/09/2010
20/09/2010
153,790
Tipos de Consumos
Personal
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Secretaria
Bufete Directivo
CRC
Betty Soto Viñas
Total Consumos Reportados
Fecha
4191-8246-0012-6092
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
No.
Cheque
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
clientes o
relacionados
Monto US$
519
519
Documento de
Pago
2823840058
(A)
Fecha
20/09/2010
Monto
519
Pasaje
519
519
8
Total
519
519
148,195
5,596
153,790
4,500
153,790
Anexo G
Año 2010
Mes de Septiembre 2010
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Límite de
Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el BHD Tarjeta en US$
Monto US$
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
Monto
RD$
Consumido RD$
No.
Cheque
Fecha
Atenciones a
Clientes
Monto
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Gerente RRHH
Gerente de Legal
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0002-9772
5,000
5,000
50
1,826
50,000
50,000
7,905
6,184
-
-
-
238
-
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
10,000
114
100,000
26,600
-
-
-
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
5,000
-
50,000
16,626
-
-
Alfonso Casasnovas
Director Administrativo
y Financiero
Enmanuel Leger
Fabiola Medina
Maribel Gasso
Sabrina De la Cruz
Gerente Tecnología
Presidenta del CRC
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
CRC
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Pasaje
Combustible
Total
Consumo
Diferencias
3,667
1,884
4,000
4,300
-
-
-
-
7,905
6,184
-
6,611
1,076
1,520
-
-
4,893
12,500
-
26,600
-
-
2,723
-
6,853
7,050
-
-
-
-
16,626
-
4937-8800-0002-9871
10,000
-
100,000
57,586
-
-
-
17,909
-
11,769
9,710
13,501
-
4,698
-
57,586
-
4937-8800-0002-9913
4937-8800-0002-9814
5,000
10,000
-
50,000
100,000
4,893
71,601
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,601
71,601
4,893
-
4191-8246-0012-6027
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
20,000
10,000
243
-
200,000
100,000
21,366
45,502
133,918
119,451
-
45,302
21,366
-
-
-
200
-
-
21,366
45,502
-
253,369
27,481
46,378
47,058
25,060
13,501
17,198
71,601
253,369
4,893
202284
4425
19/10/2010
19/10/2010
258,262
4,893 (i)
253,369
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Pilar Amezquita
Directora administrativa
Presidenta Junta
Maribel Gasso
Directiva CCPSD
Total Consumos Reportados
Pasaje
Transporte
-
(i) Dicho monto no fue reportado por la entidad por no ser un pago reconocido por la misma, esto debido a que el mismo fue pagado directamente por el titular de dicha tarjeta.
Milagros Puello
Mantenimiento
4191-8246-0012-6043
2,233 (A)
Posición
Otros,
Entrenamiento
4191-8246-0012-6084
4191-8246-0012-6050
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Seguros
No. de Tarjeta
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
Monto US$
CCPSD
Documento de
Pago
Fecha
Monto
Dieta
4937-8800-0006-6933
10,000
114
-
-
-
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0002-9798
5,000
5,000
1,826
50
-
-
-
4937-8800-0005-6098
30,000
2,233
243
2,233 (A)
28238400-58
19/10/2010
35
Atenciones a
clientes
Entrenamientos
Hoteles
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Total Consumo
Otros
-
-
-
-
-
-
1,435
-
-
50
391
-
1,826
50
-
243
243
1,435
-
50
391
243
2,233
35
9
78
78
114
5,093
Anexo G
Año 2010
Mes de Octubre 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Gerente RRHH
Betty Soto Viñas
Alfonso Casasnovas
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
Enmanuel Leger
Gerente
Tecnología
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
Fabiola Medina
Maribel Gasso
Sabrina De la Cruz
Aristides Sanchez
Juan Miguel Mendez
Claudio Brito
CCSPD
Límite de
Crédito de la Límite de Crédito
de la Tarjeta en
Tarjeta en
No. de Tarjeta del
No. Tarjeta con el
US$
RD$
Banco López de Haro
BHD
4191-8246-0012-6092 4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
Monto US$
-
No. Cheque
-
Fecha
-
4191-8246-0012-6068 4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
-
-
-
-
-
4191-8246-0012-6035 4937-8800-0002-9830
100,000
10,000
2,312
-
-
-
4191-8246-0012-6076 4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
-
-
-
4191-8246-0012-6043 4937-8800-0002-9871
100,000
10,000
-
-
4191-8246-0012-6084 4937-8800-0002-9913
50,000
5,000
173
Presidenta del CRC 4191-8246-0012-6050 4937-8800-0002-9814
Presidenta Junta
Directiva CCPSD 4191-8246-0012-6027 4937-8800-0003-3246
CRC
N/A
4937-8800-0002-9855
Mensajeros
N/A
N/A
Mensajeros
N/A
N/A
Mensajeros
N/A
N/A
100,000
10,000
-
200,000
100,000
-
20,000
10,000
-
2,019
-
Milagros Puello
Maribel Gasso
Enmanuel Leger
Total Consumos Reportados
Límite de Crédito de
la Tarjeta en US$
Monto US$
Otros
Pasaje
-
-
4,570
-
-
40,898
950
-
-
24,682
7,029
9,000
-
-
41,661
-
3,291
-
-
-
12,179
4,500
-
-
19,970
-
-
25,811
-
11,205
-
12,657
13,825
210
18,700
82,408
-
-
-
-
1,200
-
7,642
12,658
15,401
22
14,264
51,187
-
-
-
-
-
-
-
25,508
-
-
-
25,508
-
-
118
-
-
25,508
-
-
-
-
118
25,508
-
30,053
29,624
32,324
98,803
51,846
32,964
291,809
20404
4445
19/11/2010
19/11/2010
207,728
84,081
291,809
15,963
Monto
Hoteles
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Pasaje
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros
Otros
Total Consumo
10,000
2,312
-
-
-
2,166
-
-
-
-
146
2,312
20,000
2,019
-
-
-
2,019
-
-
-
-
-
2,019
4,504.07
4,185
-
146
173
4,504
5,000
173
4,504 (A)
28238400-58
19/11/2010
Mantenimiento Total Consumo
4,550
3,263
Tipos de Consumos
Fecha
Otros,
Entrenamiento
-
-
CCPSD
Documento de
Pago
Combustible
4,550
4,640
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
No. de Tarjeta
Vicepresidenta
Ejecutiva
4937-8800-0002-9830
Presidenta Junta
Directiva CCPSD 4937-8800-0003-3246
Gerente
Tecnología
4191-8246-0012-6084
Hoteles
28,424
4,504 (A)
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Atenciones a
clientes
-
Monto
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
-
10
-
-
173
173
-
232
Anexo G
Año 2010
Mes de Noviembre 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Posición
Gerente RRHH
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Límite de Crédito de
la Tarjeta en US$
CCSPD
Límite de
Crédito de la
Monto
Tarjeta en RD$ Consumido RD$
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el BHD
4191-8246-0012-6092
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0002-9772
5,000
5,000
1,917
50,000
50,000
Monto US$
No. Cheque
36,854.37
11,043.00
Fecha
-
Atenciones a
clientes
Cuentas por
Cobrar
Empleado
Otros
-
865.43
-
30,000.00
-
-
-
3,116
Monto
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Mantenimiento
Combustible
2,500
4,390
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
-
Pasaje
Transporte
3,537
3,489
-
Hoteles
-
Total
Consumo
36,854
11,043
Diferencias
-
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
10,000
1,678
100,000
70,167.64
-
-
-
31,133.50
-
-
1,300
19,078
14,066
-
-
4,590
-
70,168
-
Registradora Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
5,000
-
50,000
19,476.28
-
-
-
1,564.99
-
-
-
4,953
11,245
-
-
-
1,713
19,476
-
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
10,000
-
100,000
63,652.03
-
-
-
14,882.80
-
30,468
-
7,772
10,530
-
-
-
-
63,652
-
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
4191-8246-0012-6084
4937-8800-0002-9913
5,000
92
50,000
38,473.57
-
-
-
-
-
-
1,583
20,000
303
17,000
-
-
38,885
Maribel Gasso
Sabrina De la Cruz
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
CRC
4191-8246-0012-6027
N/A
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
20,000
10,000
9,899
1,823
200,000
100,000
23,062.64
6,065.36
-
-
-
-
-
6,065
-
-
-
23,063
6,065
30,468
1,300
36,502
62,731
6,368
20,537
8,079
1,713
269,206
Jaqueline Canaán
Alfonso Casasnovas
-
17/12/2010
17/12/2010
205536
205536
Total Consumos Reportados
257,401.73
11,393.16
268,794.89
(411.60)
269,206.49
268,794.89
(411.60)
269,206.49
15,409
23,062.64
-
71,509.36
30,000.00
(A)
Tipos de Consumos
CCPSD
Atenciones a
clientes
Hoteles
Otros
1,917
-
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Betty Soto Viñas
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Presidenta Junta
Maribel Gasso
Directiva CCPSD
Sabrina De la Cruz
CRC
Enmanuel Leger
Gerente Tecnología
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta
4937-8800-0002-9772
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
5,000
Monto US$
Documento de Pago
1,917
-
Fecha
Monto
-
Dieta
-
-
4937-8800-0006-6933
10,000
1,678
-
-
-
4937-8800-0003-3246
4937-8800-0002-9855
4937-8800-0002-9913
20,000
10,000
5,000
9,899
1,823
92
15,409
-
-
-
28238400-58/59/60
17/18/19-12-2010
Personal
Total
Consumo
1,917
Pasaje
Observación
409
1,269
-
-
1,678
7
-
3,268
1,823
-
6,134
92
491
-
9,899 Las facturas correspondientes a estos consumos no estaban adjunta al documento revisado.
1,823
92
7
409
8,276
6,226
491
-
(A)
11
15,409
(412)
-
(412)
Anexo G
Año 2010
Mes de Diciembre 2010
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
No. de Tarjeta del Banco
Lopez de Haro
No. Tarjeta con el BHD
CCPSD
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
Monto US$
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
Monto
Consumido
RD$
No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Pasaje
Personal
Mantenimiento
Almuerzos,
Atenciones a
clientes o
relacionados
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Pasaje
Transporte
Hoteles
Total Consumo
Diferencias
Pilar Amezquita
Gerente RRHH
4191-8246-0012-6092
4937-8800-0002-9798
5,000
-
50,000
6,596
-
-
-
1,940
-
-
4,796
1,800
-
-
-
8,536
(1,940)
Betty Soto Viñas
4191-8246-0012-6068
4937-8800-0002-9772
5,000
981
50,000
15,550
-
-
-
-
9,350
2,900
-
3,300
-
-
-
15,550
-
4191-8246-0012-6035
4937-8800-0002-9830
10,000
100,000
34,269
-
-
-
5,373
-
-
-
9,240
162
19,494
-
34,269
-
4191-8246-0012-6076
4937-8800-0002-9897
-
50,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alfonso Casasnovas
Gerente de Legal
Vicepresidenta
Ejecutiva
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
4191-8246-0012-6043
4937-8800-0002-9871
10,000
-
100,000
38,926
-
-
-
-
-
-
7,370
8,194
-
23,338
38,926
-
Fabiola Medina
Presidenta del CRC
4191-8246-0012-6050
4937-8800-0002-9814
10,000
-
100,000
32,519
-
-
-
32,519
-
-
-
-
-
-
-
32,519
-
Maribel Gasso
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
4191-8246-0012-6027
4937-8800-0003-3246
20,000
-
200,000
13,033
20579
4358
23/12/2010
23/12/2010
108,372
32,518
13,033
-
-
-
-
-
-
-
13,033
-
140,891
(1,940) (i)
142,831
4358
23/12/2010
140,890
52,864
9,350
2,900
12,166
22,534
19,494
23,338
142,831
(1,940)
Milagros Puello
Jaqueline Canaán
459
Total Consumos Reportados
1,440
(A)
(i) La diferencia corresponde a pago pediente al banco, el cual fue reflejado en el pago de enero 2011, el cual fue verificado.
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Registradora
Jaqueline Canaán
Mercantil
Total Consumos Reportados
Betty Soto Viñas
No. de Tarjeta
Límite de Crédito de la
Tarjeta en US$
4937-8800-0002-9772
5,000
4937-8800-0002-9897
5,000
Tipos de Consumos
Personal
Total
Hoteles
Pasaje
Consumo
CCPSD
Documento de
Pago
Monto US$
981
459
1,440 (A)
438022
Fecha
Monto
24/10/2010
1,439
-
981
981
459
459
981
459
1,440
12
-
24
186
Anexo H
Año 2011
Mes de Enero 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Maribel Gasso
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Contadora General
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
Vicepresidente Segundo
Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9855
4937-8800-0002-9913
Pilar Amezquita
Milagros Puello
Maribel Gasso
Jaqueline Caanan
Betty Soto Viñas
Milagros Puello
Maribel Gasso
Jaqueline Caanan
Director Administrativo y
Financiero
Alfonso Casanova
CRC
Sabrina de la Cruz
Gerente de TI
Enmanuel Leger
Total Consumos Reportados
(i)
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
CCSPD
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Pasaje
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Hoteles
Total
Consumo
4937-8800-0002-9798
5,000
50,000
18,218
-
-
-
-
-
1,976
-
13,587
2,535
120
-
-
18,218
1,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0005-4762
1,000
1,000
10,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0005-6098
5,000
10,000
10,000
50,000
100,000
100,000
44,574
-
384
-
-
-
-
5,481
-
5,054
-
-
5,219
-
10,400
-
-
-
18,420
-
44,574
-
4937-8800-0002-9897
10,000
100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
30,000
200,000
37,828
-
-
-
-
5,031
2,757
30,040
-
-
-
-
-
37,828
4937-8800-0002-9897
5,000
50,000
24,458
-
-
-
-
1,928
-
-
7,880
6,600
-
8,050
-
24,458
10,000
-
70,000
100,000
50,000
39,510
384 (A)
15,618
27,881
70,184
20,513
28,000
68,048
5,359
5,479
8,050
18,420
39,510
19,722
184,309
19,722
184,309
20703 16/02/2011
184,309
1,110
13,550
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Betty Soto Viñas
Total Consumos Reportados
Otros
4937-8800-0005-4747
Corresponde a pago realizado directamente a la tarjeta de crédito por Enmanuel Leger. Las facturas correspondientes al
consumo realizado no estaban adjuntas al documento debido a que las mismas correponden a consumos personales.
Titular de la Tarjeta
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
No. de Tarjeta del Banco
BHD
4937-8800-0002-9772
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
50,000
5,000
Monto US$
Documento de
Pago
384
384 (A)
28238400-58
Fecha
16/02/2011
Monto
384
1
Otros
384
384
Total
Consumo
384
384
2,269
(41,518) (i)
(29,462)
30,040
Anexo H
Año 2011
Mes de Febrero 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Posición
Directora
Pilar Amezquita
Administrativa
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Presidenta Junta
Maribel Gasso
Directiva CCPSD
Registradora
Jaqueline Canaán
Mercantil
Director
Administrativo y
Financiero
Alfonso Casanova
Enmanuel Leger
Gerente de TI
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de
Crédito de la
Límite de
Tarjeta en
Crédito de la
US$
Tarjeta en RD$
CCSPD
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Posición
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Gerente
Enmanuel Leger
Tecnología
Total Consumos Reportados
Atenciones a
clientes
Otros
Pasaje
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Total
Consumo
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
28,521
-
-
-
-
22,814
-
-
3,406
2,300
-
-
28,521
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
6,486
1,395
-
-
-
-
-
-
3,986
2,500
-
-
6,486
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
18,972
4,074
-
-
-
7,592
-
-
-
10,000
1,380
-
18,972
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
56,435
-
-
-
-
56,389
-
-
-
-
-
56,435
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
27,806
-
-
-
-
4,418
-
-
4,659
3,000
-
15,730
27,806
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9913
70,000
50,000
10,000
-
48,945
74,643
261,807
7,887
99,099
1,975
2,022
3,755
3,755
14,646
26,697
18,376
59,000
95,176
160
3,193
4,733
5,900
8,695
30,325
48,945
74,643
261,807
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
clientes o
Otros,
relacionados Entrenamiento
Total Consumo
169
5,638 (A) 20785
21/03/2011
261,807
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de
Crédito de la
Límite de
Tarjeta en
Crédito de la
US$
Tarjeta en RD$
Monto US$
47
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
CCPSD
Documento
de Pago
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Dieta
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
1,395
-
-
-
1,215
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
4,074
-
-
-
409
4191-8246-0012-6084
50,000
5,000
169
5,638
1,623
28238400-58
21/03/2011
5,637
(A)
2
-
Hoteles
Otros
Pasaje
-
-
-
117
65
1,396
397
3,181
-
85.9
-
-
4,073
397
3,181
169
169
85.9
117
65
169
5,638
Anexo H
Año 2011
Mes de Marzo 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Posición
No. de Tarjeta del
Banco BHD
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Monto
Tarjeta en
Tarjeta en Consumido
RD$
US$
RD$
Pilar Amezquita
Directora
Administrativa
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
15,347
Betty Soto Viñas
Secretaria Bufete
Directivo CRC
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
Milagros Puello
Vicepresidenta
Ejecutiva
4937-8800-0006-6933
100,000
4937-8800-0002-9814
Fabiola Medina
Hector Vinicio
Mella
Maribel Gasso
Jaqueline Canaán
Secretaria Junta
Directiva
Vicepresidente
Segundo Junta
Directiva
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Registradora
Mercantil
Director
Administrativo y
Alfonso Casanova Financiero
Total Consumos Reportados
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones
a Clientes
Posición
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Vicepresidenta
Ejecutiva
Milagros Puello
Vicepresidente
Segundo Junta
Héctor Vinicio Mella Directiva
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Betty Soto Viñas
Director
Alfonso Casanova Financiero
Total Consumos Reportados
Entrenamientos
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Total
Consumo
-
-
-
-
9,429
-
3,418
2,500
-
-
15,347
-
776
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,000
23,750
248
-
-
-
-
-
2,297
16,000
5,453
-
23,750
100,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
1,200
738
-
-
-
-
-
-
1,200
-
-
1,200
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
59,482
176
-
-
-
59,482
-
-
-
-
-
59,482
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
18,417
-
-
-
-
625
-
8,482
9,310
-
-
18,417
4937-8800-0002-9871
70,000
10,000
47,543
165,738
9,197
9,197
8,943
23,140
18,810
47,820
5,453
10,592
10,592
47,543
165,738
184
2,121(A)
20901
14/04/2011
165,741
No. de Tarjeta del
Banco BHD
69,536
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
Documento de
RD$
US$
Monto US$
Pago
Fecha
Monto
Dieta
Atenciones
a clientes
Personal
Otros
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
776
-
-
-
-
-
105
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
248
-
-
-
139
-
-
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
738
-
-
-
-
151
587
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
175
-
-
-
-
175
4937-8800-0002-9871
70,000
10,000
184
2,121
139
326
28238400-58
14/04/2011
2,121
(A)
3
Otros,
Entrenamiento
Pasaje
184
875
671
77
32
Total Consumo
Observaciones
Consumos por US$104.8 por concepto de trenes y
almuerzos, no estaban anexos. La titular de la tarjeta
fue enviada por la CCPSD a Francia durante 5 meses
776 a realizar un curso.
248
-
-
-
-
738
-
-
175
748
32
Este consumo no tiene las documentacion soporte, es
cargo automático por pago de Hosting de la página
184 Web Estados Unidos.
2,121
Anexo H
Año 2011
Mes de Abril 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta
Directiva
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de
Tarjeta en la Tarjeta en
No. de Tarjeta del Banco
RD$
BHD
US$
CCPSD
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones a
Clientes
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Pasaje
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Seguro
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
44,895
2,258
-
-
-
3,606
-
1,775
5,503
-
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mantenimiento
11
-
-
Pasaje
Transporte
34,000.00
-
Total
Consumo
44,895
-
4937-8800-0005-4721
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
50,000
10,000
5,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
76,062
570
-
-
-
24,756
-
2,829
15,000
19,846
1,392
12,239
-
76,062
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
-
580
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vicepresidente Segundo
Hector Vinicio Mella Junta Directiva
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
200,000
50,000
30,000
5,000
30,219
38,836
1,284
-
-
-
-
30,219
7,678
-
11,989
9,000
-
-
10,169
-
30,219
38,836
Director Administrativo
y Financiero
CRC
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9855
70,000
100,000
10,000
10,000
27,162
69,396
140
-
-
69,396
3,893
-
16,429
-
-
-
-
66,258
69,396
20,486
45,932
19,846
1,403
22,408
Alfonso Casanova
Sabrina De la Cruz
Total Consumos Reportados
21001
Transferencia
4,832 (A)
286,570
18/05/2011
217,175
69,396
286,570
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Posición
Límite de
Límite de
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la Crédito de
BHD
Tarjeta en la Tarjeta en Monto US$
Documento de
Pago
Fecha
Monto
Dieta
Atenciones a
Clientes
Entrenamientos
Hoteles
Otros
Total Consumo
Observación
Directora administrativa
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
2,258
-
-
-
-
-
1,995
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
570
-
-
-
532
-
-
37
Maribel Gasso
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
1,284
-
-
-
-
795
-
103
385
-
140
140
-
788
581
4,832
Pilar Amezquita
Director Administrativo
y Financiero
Secretaria Junta
Directiva
Fabiola Medina
Total Consumos Reportados
Alfonso Casanova
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
140
580
4,832 (A)
28238400-58
18/05/2011
4,832.58
-
-
532
795
4
1,995
-
263
581
721
-
2,258 Capacitacion del señor Luis Vidal.
569
-
1,284
-
6,840.00
-
27,162
69,396
40,840
286,570
Anexo H
Año 2011
Mes de Mayo 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Límite de
Crédito de la
Límite de
Tarjeta en
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la
US$
Tarjeta en RD$
BHD
4937-8800-0002-9798
50,000
CCSPD
Monto
Consumido
RD$
5,000
Monto US$
16,446
No. Cheque
-
-
Fecha
-
Atenciones a
Clientes
Monto
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros
-
-
Combustible
7,846
8,600
Mantenimiento
Pasaje
Transporte
Total Consumo
-
-
16,446
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-4721
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo
CRC
Contadora General
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
50,000
10,000
5,000
1,000
9,272
556
-
-
-
-
-
-
1,877
-
7,395
-
-
-
9,272
-
Milagros Puello
Fabiola Medina
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9814
100,000
100,000
10,000
10,000
48,213
-
664
-
-
-
723
-
-
37,290
-
10,200
-
-
-
48,213
-
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
200,000
50,000
30,000
5,000
31,329
26,679
439
-
-
-
-
31,329
3,901
-
4,462
4,981
3,826
9,510
31,329
26,679
4937-8800-0002-9871
70,000
10,000
36,886
145
10,575
112
16,799
9,400
-
-
36,886
46,528
112
68,274
40,576
3,826
9,510
168,826
Jenner Almanzar
Hector Vinicio Mella
Maribel Gasso
Jaqueline Canaán
Alfonso Casanova
Vicepresidente Segundo Junta
Directiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Registradora Mercantil
Director Administrativo y
Financiero
21099
21099
Total Consumos Reportados
1,805 (A)
168,826
20/06/2011
5,499
163,327
168,826
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
CCPSD
Titular de la Tarjeta
Posición
Límite de
Crédito de la
Límite de
Tarjeta en
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la
US$
Tarjeta en RD$
BHD
Monto US$
Documento de Pago
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Hoteles
Otros
Betty Soto Viñas
Secretaria Bufete Directivo
CRC
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
556
-
-
-
-
556
Maribel Gasso
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
4937-8800-0005-6098
100,000
10,000
439
-
-
-
189
-
Alfonso Casanova
Director Administrativo y
Financiero
-
145
-
1,805
335
664
1,220
Secretaria Junta Directiva
Fabiola Medina
Total Consumos Reportados
4937-8800-0002-9871
200,000
30,000
145
-
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
664
1,805 (A)
431296
21/06/2011
5
Total Consumo
-
250.00
250
Observación
556
Las documentaciones soporte de los consumos por US$250 no estaban
anexas al momento de la verificación, sin embrargo, nos proporcionaron la
documentación de este consumo y observamos que corresponde a pago por
la participación de la Cámara de Comercio en seminario de Camacol en
439 Colombia.
145
-
664
1,805
-
Anexo H
Año 2011
Mes de Junio 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Jasmin Fabre
Gerente Soluciones digitales
Jenner Almanzar
Secretaria Bufete Directivo
CRC
Betty Soto Viñas
Contadora General
Lucrecia Berihuete
Vicepresidenta Ejecutiva
Milagros Puello
Secretaria Junta Directiva
Fabiola Medina
Vicepresidente Segundo
Hector Vinicio Mella Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Maribel Gasso
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
Director Administrativo y
Financiero
Alfonso Casanova
CRC
Sabrina De la Cruz
Pilar Amezquita
No. de Tarjeta del BHD
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Director Administrativo y
Financiero
Alfonso Casanova
Total Consumos Reportados
Otros,
Entrenamiento
Total
Consumos
21,948
-
-
-
-
-
2,229
-
14,319
5,400
-
21,948
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
10,000
10,000
1,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9814
50,000
10,000
100,000
100,000
5,000
1,000
10,000
10,000
4,283
24,715
3,621
2,068
-
-
-
-
3,621
6,223
-
5,291
-
3,691
12,000
-
1,200
-
4,283
24,715
3,621
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
680
-
-
-
-
-
-
-
-
-
680
680
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
200,000
50,000
30,000
5,000
59,814
16,772
-
-
-
-
-
50,376
4,131
9,439
-
10,141
2,500
-
4937-8800-0002-9871
4937-8800-0002-9855
70,000
100,000
10,000
10,000
7,685
292
142
-
-
-
-
-
4,285
-
3,400
-
292
7,685
292
3,621
62,959
10,031
34,036
26,991
2,172
139,810
2,211 (A)
139,810
Vicepresidenta Ejecutiva
Combustible
5,000
21/07/2011
4,506
135,305
139,810
No. de Tarjeta del Banco
BHD
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9871
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
RD$
US$
100,000
200,000
10,000
30,000
Monto US$
592
-
59,814
16,772
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Milagros Puello
Otros
50,000
Total Consumos Reportados
Posición
Atenciones a
clientes
Dieta
4937-8800-0002-9798
4605
21166
Titular de la Tarjeta
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Documento de
Pago
2,068
142
2,211 (A)
Fecha
-
OE/221
Monto
-
21/07/2011
6
-
2,211
Dieta
Hoteles
620
620
1,339
1,339
Otros
Pasaje
51
142
194
58
58
Total
Consumo
2,068
Observación
-
Este consumo no tiene la documentación soporte.
Corresponde a cargo automático de Hosting de la
142 página Web Estados Unidos.
2,211
Anexo H
Año 2011
Mes de Julio 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Betty Soto Viñas
Posición
Directora Administrativa
Secretaria Bufete
Directivo CRC
No. de Tarjeta del Banco
BHD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
CCPSD
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Personal
Atenciones a
Clientes
Dieta
Hoteles
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros
Combustible
Seguro
Otros,
Entrenamiento
Mantenimiento
Hoteles
Total Consumo
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
34,327
-
-
-
-
-
23,597
-
-
7,683
2,740
-
307
-
-
34,327
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
52,355
-
-
-
-
-
4,593
33,540
-
-
3,759
-
10,463
-
-
52,355
Lucrecia Berihuete
Contadora General
4937-8800-0005-4762
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milagros Puello
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
91,862
-
-
-
-
-
15,622
-
-
13,442
24,000
19,846
3,952
-
15,000
91,862
Fabiola Medina
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta
Directiva
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
50,521
1,605
-
-
-
-
50,521
-
-
-
-
-
-
-
-
50,521
Hector Vinicio Mella
Vicepresidente Segundo
Junta Directiva
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
33,931
-
-
-
-
-
33,931
-
-
-
-
-
-
-
-
33,931
Maribel Gasso
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
77,967
-
-
-
-
30,338
47,629
-
-
-
-
-
-
-
-
77,967
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
39,687
-
-
-
-
-
6,945
-
16,560
6,956
7,600
-
268
1,358
-
39,687
4937-8800-0002-9871
70,000
10,000
33,540
16,560
28,082
38,099
19,846
874
15,864
1,358
15,000
874
381,525
Director Administrativo
Alfonso Casanova
y Financiero
Total Consumos Reportados
874 (i)
381,525
137
1,742 (A)
21246
15/08/2011
381,525
30,338
182,837
(i) Observamos que no se encontraban adjuntas las documentaciones soportes de los consumos realizados.
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Fabiola Medina
Posición
Secretaria Junta
Directiva
Director Administrativo
Alfonso Casanova
y Financiero
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del Banco
BHD
4937-8800-0002-9814
4937-8800-0002-9871
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
100,000
100,000
10,000
10,000
Monto US$
Documento de
Pago
1,605
137
1,742(A)
-
DE/295
Fecha
-
15/08/2011
Monto
-
1,742
Entreanamiento
1,605
1,605
7
Otros
Total Consumo
Observación
-
-
1,605
137
137
Este consumo no tiene la documentacion soporte. Corresponde a cargo
automático con la tarjeta y correspondian al consumo por pago de Hosting
137 de la página Web Estados Unidos.
1,742
Anexo H
Año 2011
Mes de Agosto 2011
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
No. de Tarjeta del Banco
BHD
Betty Soto Viñas
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Secretaria Bufete
Directivo CRC
4937-8800-0002-9772
Lucrecia Berihuete
Contadora General
4937-8800-0005-4762
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
4937-8800-0006-6933
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Fabiola Medina
Secretaria Junta Directiva
Vicepresidente Segundo
Héctor Vinicio Mella Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Director Administrativo y
Alfonso Casanova
Financiero
Total Consumos Reportados
Diferencia
Total Revisado
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en US$
RD$
Monto
Consumido
RD$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
16,685
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
4937-8800-0005-4721
10,000
Monto US$ No. Cheque
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Otros
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Combustible
601
-
-
18,658
(1,973)
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Total Consumos Reportados
Totales
Diferencias
-
-
-
-
1,973
16,084
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50,000
5,000
4,858
-
-
-
-
-
1,200
1,002
3,857
-
-
6,058
(1,200)
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000
10,000
38,892
-
-
-
-
7,398
-
8,137
16,083
1,745
5,528
38,892
-
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
200,000
50,000
30,000
5,000
33,005
7,148
2,958
1,280
-
-
-
26,665
-
7,540
2,200
3,293
3,855
-
-
34,205
9,348
(1,200)
(2,200)
4937-8800-0002-9871
70,000
10,000
4,857
4,857 (A)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34,063
12,913
28,516
24,395
1,745
5,528
100,588
(6,573) (i)
107,161
21314 20/09/2011
100,588
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Mantenimiento
619
(i) Esta diferencia corresponde a una reclamación realizada al Banco BHD por cargos bancarios emision de tarjeta. Sin embargo, se cobraron los intereses y
los cargos bancarios por retraso en el pago ya que segun el banco dicho pago debio haberse realizado en la fecha correspondiente, a pesar de que existia la
reclamación. Posteriomente, el banco procedió a reversar el cargo. Verificamos fisicamente el estado de cuenta del mes de septiembre en donde el banco
realizó dicho crédito sin excepción.
Titular de la
Tarjeta
Otros,
Entrenamiento
No. de Tarjeta del Banco
BHD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en US$
RD$
CCPSD
Monto US$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
619
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
200,000
50,000
30,000
5,000
2,958
1,280
4,857(A)
Documento
de Pago
-
Fecha
Monto
Dieta
Atenciones a
clientes
-
-
-
583
4,994
1,241
1,241
478899 20/09/2011
8
1,270
1,854
Personal
Otros
Total
Consumo
Pasaje
-
36
619
1,716
10
46
2,958
1,280
4,857
1,716
107,161
(6,573)
Anexo H
Año 2011
Mes de Septiembre 2011
Tarjetas de Crédito
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Posición
Titular de la Tarjeta
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo
CRC
Betty Soto Viñas
Contadora General
Lucrecia Berihuete
Vicepresidenta Ejecutiva
Milagros Puello
Secretaria Junta Directiva
Fabiola Medina
Vicepresidente Segundo
Junta Directiva
Hector Vinicio Mella
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Maribel Gasso
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
CRC
Sabrina de La Cruz
Total Consumos Reportados
Jenner Almanzar
Tipos de Consumos
Personal
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Atenciones a
clientes
Monto
Otros
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Combustible
Otros,
Entrenamiento
798
Total
Consumo
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
13,962
-
-
-
-
-
3,479
4,283
5,402
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-4721
10,000
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9814
50,000
10,000
100,000
100,000
5,000
1,000
10,000
10,000
20,290
31,820
13,050
235
1,801
1,662
-
-
-
3,688
19,383
-
1,349
-
3,263
1,137
11,200
7,967
11,300
-
4,022
1,850
20,290
31,820
13,050
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
7,128
-
-
-
-
7,128
-
-
-
-
7,128
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
4937-8800-0002-9855
200,000
50,000
100,000
30,000
5,000
10,000
33,430
1,544
121,224
20,577
7,500
32,169
354
7,024
61
3,759(A)
21403
21/10/2011
121,224
2,660
32,859
2,338
1,544 (i)
8,711
40,461
13,962
33,430
1,544
121,224
(i) Corresponde a cuota por la renovación y cuota de protección de la tarjeta.
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Betty Soto Viñas
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Bufete Directivo
CRC
Sabrina De La Cruz
CRC
Milagros Puello
Secretaria Junta Directiva
Fabiola Medina
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de
Límite de
Crédito de la
Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
CCPSD
Monto US$
Documento
de Pago
Fecha
Monto
Atenciones a
clientes
Personal
Hoteles
Otros
Pasaje
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
1,801
-
-
-
291
287
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
235
-
-
-
226
-
100,000
10,000
61
-
-
-
-
-
-
100,000
10,000
1,662
3,759
431296
516
287
138
4937-8800-0002-9855
4937-8800-0002-9814
21/06/2011
(A)
9
3,759
129
9
1,094
Total
Consumo
1,801
-
235
-
-
1,094
2,035
Observaciones
Las facturas y liquidaciones de estos consumos no
estaban adjuntas al estado de cuenta al momento de la
verificación. Según explicaciones de la Administración
observamos que corresponde a cargos por mora
pendientes de pago.
Las facturas y liquidaciones de estos consumos no
estaban adjuntas al estado de cuenta. Según
explicaciones de la Administración observamos que
corresponde a transacciones de meses anteriores, las
cuales verificamos sin excepción.
Anexo H
Año 2011
Mes de Octubre 2011
Tipo de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal
Jasmin Fabre
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Jenner Almanzar
digitales
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Lucrecia Berihuete Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Fabiola Medina
Secretaria Junta Directiva
Héctor Vinicio
Vicepresidente Segundo
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Sabrina de La Cruz CRC
Total Consumos Reportados
Límite de
Límite de
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
BHD
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
CCSPD
Monto
Consumido
RD$
39,915
Monto US$
-
No. Cheque
-
Fecha
Monto
-
-
Atenciones a
clientes
-
Personal
Otros
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
39,915
Combustible
-
Pasaje
Transporte Total Consumo
39,915
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
1,200
-
-
-
-
-
1,200
-
-
-
1,200
4937-8800-0005-4721
10,000
1,000
1,200
-
-
-
-
-
1,200
-
-
-
1,200
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9814
4937-8800-0003-4657
50,000
10,000
100,000
100,000
100,000
5,000
1,000
10,000
10,000
10,000
20,904
1,200
50,955
-
1,721
350
-
-
-
-
5,115
7,464
-
1,200
-
4,151
27,981
-
11,637
11,782
-
3,728
-
20,904
1,200
50,955
-
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
4937-8800-0002-9855
200,000
50,000
100,000
30,000
5,000
10,000
61,954
17,863
12,348
14,419
21522
55,541
704
68,824
6,414
10,014
13,658
85,706
3,500
26,920
3,728
61,954
17,863
195,191
195,191
22/11/2011
195,191
(A)
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Milagros Puello
Posición
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Total Consumos Reportados
Límite de
Límite de
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
BHD
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
Monto US$
350
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
12,348
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
1,721
14,419
Documento de
Pago
-
Fecha
-
28238400-58
21/11/2011
(A)
10
Monto
-
Compra de
Activos
-
Otros
350
-
12,204
144
14,419
12,204
1,721
2,215
Total Consumo
350
Observación
Corresponde a compra de equipo de oficina cuyas facturas por valor de
12,348 US$12,064, no se econtraron adjuntas a la liquidación.
1,721
14,419
-
Anexo H
Año 2011
Mes de Noviembre 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Pilar Amezquita
Directora administrativa
Jasmin Fabre
Consultora legal soluciones digitales
Jenner Almanzar
Gerente Soluciones digitales
Betty Soto Viñas
Secretaria Bufete Directivo CRC
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Fabiola Medina
Secretaria Junta Directiva
Hector Vinicio Mella Vicepresidente segundo Junta Directiva
Maribel Gasso
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Sabrina De la Cruz
CRC
Total Consumos Reportados
CCSPD
Límite de
Límite de
Monto
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la
Crédito de la Consumido
BHD
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$
RD$
Monto US$
No. Cheque
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
10,364
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
9,645
4937-8800-0005-4721
10,000
1,000
9,240 (i)
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
15,007
2,074
4937-8800-0005-4762
10,000
1,000
9,751
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
63,688
2,654
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
210,422
7,027
4937-8800-0002-9897
50,000
5,000
41,460
4937-8800-0002-9855
100,000
10,000
859
369,577
12,614 (A)
21666
Fecha
Monto
21/12/2012
369,577
Combustible
1,381
1,381
Atenciones a
clientes
20,808
6,715
27,523
Personal
Compra de
Activo
Otros
189,538 (ii)
76
189,538
76
Pasaje
4,460
4,460
(i) Estos consumos carecen de documentación soporte.
(ii) Corresponde a la compra de mobiliario, equipos de oficina, estanterías y mesas.
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Secretaria Bufete Directivo CRC
Betty Soto Viñas
Vicepresidenta Ejecutiva
Milagros Puello
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Sabrina de La Cruz
CRC
Total Consumos Reportados
Límite de
Límite de
No. de Tarjeta del Banco Crédito de la
Crédito de la
BHD
Tarjeta en RD$ Tarjeta en US$ Monto US$
4937-8800-0002-9772
50,000
5,000
2,074
4937-8800-0006-6933
100,000
10,000
2,654
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
7,027
4937-8800-0002-9855
100,000
10,000
859
12,614
Documento de
Pago
Fecha
28238400-58 21/12/2011
Monto
Dieta
12,614
(A)
11
Atenciones a
clientes
206
288
288
206
Hoteles
1,869
2,291
4,160
Personal
Otros
75
2,661
2,736
Pasaje
4,366
859
5,225
Total
Consumo
2,074
2,654
7,027
859
12,614
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
2,492
2,145
3,284
876
12,966
14,898
36,660
Combustible
2,719
7,500
9,240
11,723
5,612
11,500
7,665
55,959
Otros,
Entrenamiento
5,153
3,263
126
8,543
Mantenimiento
33,255
12,182
45,437
Total
Consumo
10,364
9,645
9,240
15,007
9,751
63,688
210,422
41,460
369,577
Anexo H
Año 2011
Mes de Diciembre 2011
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en Tarjeta en
BHD
RD$
US$
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones Digitales
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo CRC
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
Vicepresidente Segundo Junta
Hector Vinicio Mella Directiva
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
Total Consumos Reportados
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Dieta
Personal
Atenciones a
clientes
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Combustible
Otros,
Entrenamiento
Jasmin Fabre
Consultora Legal Soluciones Digitales
Vicepresidente Segundo Junta
Héctor Vinicio Mella Directiva
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Total Consumos Reportados
Total
Consumo
50,000
5,000
26,534
-
-
-
-
-
8,300
14,896
3,200
138
-
-
26,534
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0002-9772
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6933
4937-8800-0002-9814
10,000
10,000
50,000
10,000
100,000
100,000
1,000
1,000
5,000
1,000
10,000
10,000
344
7,435
21,714
1,755
48,049
-
75
-
-
-
-
11,760
-
-
344
3,958
19,677
-
11,001
1,754
16,600
-
12
-
7,436
-
6,755
-
344
7,436
21,714
1,754
48,049
-
4937-8800-0003-4657
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0002-9897
100,000
200,000
50,000
10,000
30,000
5,000
11,899
117,729
1,081
3,860
5,016
21732
11,760
3,691
11,991
3,579
42,454
2,000
34,555
309
458
2,320
9,756
6,755
11,899
117,729
18/01/2012
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Hoteles
4937-8800-0002-9798
117,729
(A)
Titular de la Tarjeta
Mantenimiento
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en Tarjeta en
RD$
US$
BHD
CCPSD
Monto US$
4937-8800-0005-4747
10,000
1,000
75
4937-8800-0003-4657
4937-8800-0005-6098
100,000
200,000
10,000
30,000
1,081
3,860
5,016 (A)
Documento de
Pago
-
Fecha
Monto
-
-
-
75
75
5,016
1,081
3,860
4,940
75
1,081
3,860
5,016
28238400-58 18/01/2012
12
Otros
Tipos de Consumos
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Total
Relacionados
Consumo
Anexo I
Año 2012
Mes de Enero 2012
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Directora Administrativa
Pilar Amezquita
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Jasmin Fabre
Gerente Soluciones
Digitales
Jenner Almanzar
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Betty Soto Viñas
Contadora General
Lucrecia Berihuete
Vicepresidenta Ejecutiva
Milagros Puello
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
Total Consumos Reportados
Tipos de Consumos
Personal
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
No. de Tarjeta del
Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
Banco BHD
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
19,428
-
No.
Cheque
-
Fecha
-
Monto
-
Atenciones
a Clientes
-
Otros
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
16,824
20,000
2,000
6,395
126
-
-
-
-
-
2,895
3,491
-
-
6,395
4937-8800-0005-4721
20,000
2,000
2,500
-
-
-
-
-
-
-
2,491
-
-
2,500
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0006-4084
50,000
20,000
100,000
50,000
5,000
2,000
10,000
5,000
13,125
10,281
27,856
23,606
103,191
7,350
4,295
1,530
13,175
-
13,861
17,067
50,647
3,851
5,249
9,691
5,000
32,367
5,020
5,020
1,915
1,915
236
362
21814
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Jasmin Fabre
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
Total Consumos Reportados
Total
Consumo
19,428
4937-8800-0005-4747
16/02/2012
103,191
3
3
(A)
Titular de la Tarjeta
Pasaje
Combustible Mantenimiento Transporte
2,595
-
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0006-4084
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
Monto US$
2,000
5,000
126
236
362 (A)
CCPSD
Documento de
Pago
Fecha
282384000-58 16/02/2012
Monto
362
1
Pasaje
236
236
Tipos de Consumos
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Pasaje
Relacionados Transporte
91
91
35
35
Total de
Consumo
126
236
362
13,125
10,281
27,856
23,606
103,191
Anexo I
Año 2012
Mes de Febrero 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Directora Administrativa
Pilar Amezquita
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Maribel Gasso
Claudia Acra
Jaqueline Canaán
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo
CRC
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Gerente Mercadeo y
Desarrollo Pymes
Registradora Mercantil
CCSPD
Limite de
Limite de
Crédito de la Crédito dela
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$
BHD
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
22,207
215
No.
Cheque
-
Fecha
-
Monto
-
Personal
Atenciones a
Clientes
1,561
Pasaje
-
Otros
7,350
Mantenimiento
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
10,662
Combustible
2,604
Otros,
Entrenamiento
30
816
-
8,853
-
-
11,623
8,768
-
18,124
13,933
10,565
Mantenimiento
-
4937-8800-0005-4747
20,000
2,000
8,853
-
-
-
-
-
-
-
-
2,037
6,000
4937-8800-0005-4721
20,000
2,000
11,623
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11,623
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6345
50,000
20,000
100,000
5,000
2,000
10,000
18,124
13,933
10,565
5,801
-
-
-
5,965
-
-
4,400
-
6,379
-
7,737
5,165
4,600
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
55,480
1,213
-
-
-
36,046
19,434
-
-
-
-
-
-
55,480
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
20,000
50,000
2,000
5,000
4,200
3,000
-
21882
4842
7,229 (A) 4842
-
-
-
-
-
-
3,000
3,000
1,200
-
-
4,200
3,000
43,572
19,434
7,350
4,400
19,078
43,729
1,653
8,768
147,985
Total Consumos Reportados
139,469
8,517
147,985
21/03/2012
(393) (i)
-
(i) Corresponde a crédito bancario.
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Directora Administrativa
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Maribel Gassó
Total Consumos Reportados
Pilar Amezquita
Milagros Puello
Total
Consumo
22,207
Límite de
Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
US$
Monto US$
BHD
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0006-4936
5,000
10,000
215
5,801
4937-8800-0005-6098
30,000
1,213
7,229(A)
Personal
Documento de
Pago
-
Fecha
-
282384000-58 22/03/2012
Monto
Almuerzos
Atenciones a
Clientes
Hoteles
Otros
CCPSD
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por
Cobrar
Empleados
-
757
-
5,069
147
(25)
69
-
7,229
757
302
302
348
5,418
563
685
-
2
69
Total de
Consumo
Observación
Cargo a cuentas por cobrar de US$69, observamos el descuento realizado vía
215 nómina sin excepción.
5,801
-
1,213
7,229
-
147,985
Anexo I
Año 2012
Mes de Marzo 2012
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Directora Administrativa
Pilar Amezquita
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Jenner Almanzar
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Vicepresidente Segundo Junta
Héctor Vinicio Mella
Directiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Registradora Mercantil
Jaqueline Canaán
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en Monto Consumido
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
RD$
US$
BHD
RD$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
16,493
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
20,000
20,000
2,000
2,000
8,606
5,500
4937-8800-0005-9772
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-6345
50,000
20,000
100,000
5,000
2,000
10,000
19,663
8,248
27,365
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
4937-8800-0005-6098
200,000
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
20,000
50,000
Monto US$
-
No. Cheque
-
Fecha
Monto
-
-
Atenciones a
Clientes
2,642
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
13,851
-
-
-
-
-
4,106
-
4,500
5,500
548
296
-
-
-
13,771
2,109
3,308
17,073
8,249
-
1,200
-
-
-
-
-
-
-
30,000
23,162
1,367
-
-
-
23,162
-
-
2,000
5,000
17,420
10,535
473
Transferencia
21953
2,684(A)
5,692
1,416
893
5,000
3,500
45,267
25,682
43,823
Total Consumos Reportados
138,191
20/04/2012
19,663
118,531
138,193
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Total Consumos Reportados
Límite de
Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
US$
BHD
Combustible
-
Monto US$
4937-8800-0005-9772
4937-8800-0006-4936
5,000
10,000
548
296
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0006-4084
30,000
5,000
1,367
473
2,684 (A)
Otros,
Entrenamiento
-
Pasaje
Transporte
-
8,606
5,500
9,572
19,662
8,249
27,365
1,200
-
1,200
-
-
23,162
450
11,003
-
17,419
10,535
2,845
20,575
138,191
480
715
Personal
Documento de
Pago
282384000-58
Fecha
Monto
-
-
20/04/2012
3
2,684
Pasaje
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Hoteles
548
-
1,176
1,724
Combustible
Pasaje
Transporte
Total
Consumo
16,493
Total de
Consumo
Hoteles
-
-
-
296
-
191
191
104
104
75
75
296
294
294
548
296
1,367
473
2,684
Anexo I
Año 2012
Mes de Abril 2012
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Jasmin Fabre
Gerente Soluciones
Digitales
Jenner Almanzar
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas Directivo CRC
Lucrecia Berihuete Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Milagros Puello
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Maribel Gasso
Gerente Mercadeo y
Desarrollo Pymes
Claudia Acra
Jaqueline Canaán Registradora Mercantil
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en RD$
50,000
4937-8800-0005-4747
20,000
2,000
10,246
140
-
-
-
-
4,526
3,000
-
-
2,720
10,246
4937-8800-0005-4721
20,000
2,000
10,798
-
-
-
-
-
-
-
1,235
9,563
-
10,798
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
50,000
20,000
100,000
5,000
2,000
10,000
12,931
21,464
562
-
-
-
1,588
3,449
6,131
-
-
6,800
16,428
-
12,931
21,464
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
31,783
-
-
-
-
31,783
-
-
-
-
-
31,783
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
20,000
50,000
2,000
5,000
18,100
673
-
-
-
-
7,917
9,183
1,000
-
-
-
18,100
43,397
34,746
12,932
1,235
32,791
2,720
127,821
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Monto
en US$
Consumido RD$ Monto US$
5,000
22,499
97
Total Consumos Reportados
127,821
No.
Cheque
-
1,473 (A) 22021
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Directora administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Jasmin Fabre
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Gerente Mercadeo y
Claudia Acra
Desarrollo Pymes
Total Consumos Reportados
Tipos de Consumos
Personal
CCSPD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en US$
Monto US$
5,000
97
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0006-4936
2,000
10,000
4937-8800-0005-9662
2,000
140
562
Fecha
-
18/05/2012
-
127,821
-
673
1,473 (A) 282384000-58
Fecha
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
97
-
Monto
-
-
-
562
116
9
1,473
562
594
816
18/05/2012
Hoteles
-
4
Combustible
2,801
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Documento de
Pago
-
Atenciones a
Clientes
2,109
Monto
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
17,589
Combustible
15
0
15
Pasaje
Transporte
79
79
Total de
Consumo
97
132
570
673
1,473
Otros,
Entrenamiento
-
Pasaje
Total
Mantenimiento Transporte consumos
22,499
Anexo I
Año 2012
Mes de Mayo 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Consultora Legal
Jasmin Fabre
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Jenner Almánzar
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Maribel Gassó
Claudia Acra
Jaqueline Canaán
Rosa Escoto
Valerie Mella
Enrique Paulino
Gloria Del Pilar
Amezquita
Digitales
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Gerente Mercadeo y
Desarrollo Pymes
Registradora Mercantil
Registradora Mercantil
Gerente Operativa
Gerente Tecnología
Consumos institucionales
No. de Tarjeta del Banco
BHD
4937-8800-0002-9798
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
RD$
50,000
CCSPD
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
Monto
US$
Consumido RD$
5,000
13,014
Monto US$ No. Cheque
471
-
Fecha
-
Atenciones a
clientes
-
Monto
-
Personal
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
10,014
Combustible
3,000
Otros
Otros,
Entrenamiento
-
Mantenimiento
-
Total
Consumo
13,014
4937-8800-0005-4747
20,000
2,000
16,707
-
-
-
-
-
-
6,926
8,000
1,780
-
-
16,706
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0002-9814
20,000
20,000
100,000
100,000
2,000
2,000
10,000
10,000
11,665
8,551
16,823
-
618
-
-
-
-
2,557
-
14,266
-
-
11,665
8,550
-
-
-
-
11,665
8,550
16,823
-
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
11,517
470
-
-
-
11,517
-
-
-
-
-
-
11,517
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
4937-8800-0006-0040
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
20,000
50,000
55,000
20,000
30,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
18,891
18,040
1,200
25,313
772
-
-
-
-
6,662
-
3,282
-
8,743
9,815
9,800
3,324
1,200
14,300
1,200
4,772
-
18,891
18,040
1,200
25,315
4937-8800-0006-4084
100,000
10,000
1,200
-
-
-
-
-
-
-
1,200
-
-
1,200
20,737
17,548
35,498
61,039
2,980
Total Consumos Reportados
142,921
2,332
22089
18/06/2012
142,923
348
348
(A)
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Total Consumos Reportados
Pasaje
Transporte
-
No. de Tarjeta del Banco
BHD
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0006-4084
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
5,000
10,000
30,000
5,000
Monto US$
471
618
471
772
2,332(A)
CCPSD
Documento de
Pago
-
Fecha
-
282384000-58 19/06/2012
Monto
2,332
Almuerzo
238
Hoteles
380.37
2,332
380.37
5
Personal
471
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
-
471
941
151
151
Otros
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por
Cobrar empleados
-
Combustible
-
83
83
31
31
Hoteles
507
507
Total de
Consumo
471
618
471
772
2,332
4,772
142,921
Anexo I
Año 2012
Mes de Junio 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almánzar
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
DigitalesSoluciones Digitales
Gerente
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Jaqueline Canaán
Registradora Mercantil
Valerie Mella
Gerente Operativa
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Gloria Del Pilar Amezquita Consumos institucionales
Total Consumos Reportados
CCSPD
Limite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$ No. Cheque
BHD
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
35,536
-
Fecha
-
Monto
-
Posición
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Jaqueline Caanan
Registradora Mercantil
Valerie Mella
Gerente Operativa
Gloria Del Pilar Amezquita Consumos Institucionales
Total Consumos Reportados
Atenciones a
Clientes
1,745
Otros
-
Mantenimiento
-
Combustible
-
Otros,
Entrenamiento
-
Mantenimiento
-
Pasaje
Transporte
-
Total
Consumos
35,536
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0002-9814
20,000
20,000
20,000
100,000
100,000
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000
9,122
3,900
19,681
27,722
-
1,858
-
-
-
-
-
17,758
-
-
10,753
-
2,787
2,765
-
3,500
3,900
6,163
8,000
-
1,527
-
1,309
-
1,964
-
9,122
3,900
19,681
27,722
-
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
23,126
909
-
-
-
-
23,125
-
-
-
-
-
-
-
23,125
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0006-4084
20,000
50,000
20,000
30,000
100,000
2,000
5,000
2,000
2,000
10,000
1,658
10,766
4,592
14,289
150,392
7,185
7,185
1,254
1,599
45,481
-
390
11,143
1,791
4,592
1,184
46,910
190
13,104
34,858
1,527
1,309
1,964
1,659
10,766
4,592
14,289
150,392
352
661
383
162
4,324 (A) 22157
17/07/2012
150,392
Límite de
Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
BHD
US$
Monto US$
4937-8800-0006-4936
10,000
1,858
4937-8800-0005-6098
30,000
909
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4084
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4084
2,000
5,000
2,000
10,000
352
661
383
162
4,324 (A)
15
15
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Milagros Puello
Combustible
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
33,790
CCPSD
Documento de
Pago
-
Fecha
-
282384000-58 17/07/2012
Monto
4,324
Almuerzo
439
-
Atenciones a
Clientes
909
439
6
909
Pasaje
50
Hoteles
Otros
721
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
-
Combustible
-
Personal
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por
Cobrar
Pasaje
Empleados
Transporte
649
-
Hoteles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
721
162
162
105
105
-
649
352
292
643
224
383
607
50
40
40
Total de
Consumo
1,858
909
352
661
383
162
4,324
Anexo I
Año 2012
Mes de Julio 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almánzar
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Maribel Gasso
Claudia Acra
Valerie Mella
Enrique Paulino
Gloria Del Pilar Amezquita
Total Consumos Reportados
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo CRC
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Pymes
Gerente Operativa
Gerente Tecnología
Consumos Institucionales
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
CCSPD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$
50,000
5,000
33,347
-
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0005-6098
20,000
20,000
50,000
20,000
100,000
200,000
2,000
2,000
5,000
2,000
10,000
30,000
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0006-4084
20,000
20,000
30,000
100,000
2,000
2,000
2,000
10,000
12,150
11,323
No. Cheque
-
-
6,330
46,422
29,113
1
113
3,172
10,344
24,377
99,511
276,089
2,480
171
2,764 (A)
22241
Titular de la Tarjeta
Milagros Puello
Maribel Gassó
Enrique Paulino
Gloria Del Pilar Amezquita
Total Consumos Reportados
Posición
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Gerente Tecnología
Consumos institucionales
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0005-6098
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0006-4084
-
Combustible
5,000
Otros,
Entrenamiento
208
-
Monto
-
Atenciones a
Clientes
10,918
-
-
30,114
29,113
-
2,629
1,400
3,807
-
8,500
11,323
3,540
12,500
-
1,021
-
1,390
-
12,150
11,323
6,330
46,422
29,113
19,654
89,799
79,857
79,857
3,172
7,344
4,158
39,732
3,000
14,633
58,496
385
1,614
5,201
6,591
3,172
10,344
24,377
99,511
276,089
Fecha
14/08/2012
276,090
Otros
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
10,000
30,000
2,000
10,000
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
17,221
CCPSD
Documento de
Monto US$
Pago
Fecha
1
113
2,480
171
2,764(A) 282384000-58 15/08/2012
Monto
2,764
7
Atenciones a
Clientes
113
493
171
776
Pasaje
935
935
Hoteles
1,052
1,052
Personal
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por
Cobrar
Empleados
1
1
Total de
Consumo
1
113
2,480
171
2,764
Mantenimiento
-
Total
Consumo
33,347
Anexo I
Año 2012
Mes de Agosto 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Jenner Almánzar Gerente Soluciones Digitales
Betty Soto Viñas Secretaria Bufete Directivo CRC
Lucrecia Berihuete Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Valerie Mella
Gerente Operativa
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Total Consumos Reportados
CCSPD
Límite de Límite de
Crédito de Crédito de
No. de Tarjeta del Banco la Tarjeta la Tarjeta
Monto
BHD
en RD$
en US$ Consumido RD$ Monto US$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
16,892
995
No.
Cheque
-
-
Monto
-
Atenciones a
Clientes
-
Fecha
Otros
-
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Combustibl
Otros,
Pasaje
Relacionados
e
Entrenamiento Mantenimiento Transporte
12,682
3,010
1,200
-
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
20,000
20,000
50,000
20,000
100,000
2,000
2,000
5,000
2,000
10,000
18,811
7,910
15,137
12,368
753
-
-
-
7,868
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
82,343
-
-
-
-
20,698
61,645 (i)
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
20,000
20,000
30,000
2,000
2,000
2,000
5,178
7,838
15,744
182,221
28,566
75,502
754
152
2,654 (A)
22379
18/10/2012
182,221
13,857
-
5,648
1,280
4,500
4,500
7,910
-
8,663
-
-
-
18,811
7,910
15,137
12,368
-
-
-
-
-
82,343
1,838
1,015
26,964
6,000
13,500
34,920
11
9,873
1,218
1,218
5,178
5,178
5,178
7,838
15,744
182,221
(i) Almuerzo, compra de 144 vasos long drink y 144 vasos drink máster.
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Milagros Puello
Posición
Directora Administrativa
Vicepresidenta Ejecutiva
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Valerie Mella
Gerente Operativa
Total Consumos Reportados
Límite de
Crédito de
No. de Tarjeta del Banco la Tarjeta
BHD
en US$
4937-8800-0002-9798
5,000
4937-8800-0006-4936
10,000
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
2,000
2,000
Monto
US$
995
753
Documento de
Pago
-
CCPSD
Fecha
-
754
152
2,654 (A) 282384000-58 18/09/2012
Monto
-
Personal
Otros,
Almuerzos, Entrenamiento,
Cuentas por
Atenciones a
Atenciones a
Cobrar
Clientes o
Clientes
Relacionados
Empleados
Combustible
308
188
753
-
2654
63
63
8
90
843
60
368
188
Total
Consumos
16,892
Pasaje
Transporte
375
375
Hoteles
499
-
Total de
Consumo
995
753
319
818
754
152
2654
Anexo I
Año 2012
Mes de Septiembre 2012
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Jenner Almánzar
Gerente Soluciones Digitales
Lucrecia Berihuete Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Valerie Mella
Gerente Operativa
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$
50,000
5,000
39,933
Monto US$
No. Cheque
1,078
-
Fecha
-
Posición
Directora Administrativa
Vicepresidenta Ejecutiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Valerie Mella
Gerente Operativa
Total Consumos Reportados
-
Atenciones
a Clientes
-
Monto
Otros
-
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
36,333
Otros,
Combustible Entrenamiento
3,600
-
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
20,000
20,000
20,000
100,000
2,000
2,000
2,000
10,000
3,997
17,213
9,864
40,261
345
-
-
-
11,206
26
1,406
1,935
16,650
2,000
17,213
11,000
4937-8800-0006-4936
200,000
30,000
11,473
3,281
-
-
-
11,473
-
-
-
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
20,000
20,000
30,000
2,000
2,000
2,000
17,196
3,540
24,507
167,983
7
579
22,678
1,432
3,092
1,540
5,269
64,818
3,388
2,000
17,800
57,001
38
100
Personal
Otros,
Almuerzos, Entrenamiento,
Cuentas por
Atenciones a
Cobrar
Clientes o
Empleados
Relacionados
124
-
Total de
Consumo
1,078
345
5,290 (A)
22379 18/10/2012
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0006-4936
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
5,000
10,000
Monto US$
1,078
345
4937-8800-0005-6098
30,000
3,281
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
2,000
2,000
167,983
63
-
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la
Tarjeta
Pilar Amezquita
Milagros Puello
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
CCPSD
Documento de
Pago
-
7
579
5,290 (A) 282384000-58
Fecha
-
Monto
-
-
-
18/01/2013
Almuerzos
162
5,290
9
Pasaje
-
Hoteles
59
-
-
3281
162
579
579
3,340
Otros
1,078
1,078
-
-
124
-
3,281
7
7
7
579
5,290
Mantenimiento
-
Hoteles
-
Total
Consumido
39,933
9,838
-
-
3,997
17,213
9,864
40,261
-
-
11,473
1,400
11,238
10,716
10,716
17,196
3,540
24,507
167,983
Anexo I
Año 2012
Mes de Octubre 2012
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Posición
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Jenner Almánzar
Gerente Soluciones Digitales
Betty Soto Viñas
Secretaria Bufete Directivo CRC
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Maribel Gassó
Presidenta Junta Directiva CCPSD
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
Pymes
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Gloria Del Pilar Amezquita Consumos Institucionales
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
Límite de Límite de
Crédito de Crédito de
la Tarjeta la Tarjeta
en RD$
en US$
50,000
5,000
Monto
Consumido
RD$
21,235
Monto US$
51
-
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0005-6098
20,000
20,000
50,000
20,000
100,000
200,000
2,000
2,000
5,000
2,000
10,000
30,000
23,160
9,858
22,795
33,681
8,966
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0006-4084
20,000
30,000
100,000
2,000
2,000
10,000
4,854
18,577
143,128
No. Cheque
-
74
125 (A)
22444
Fecha
-
19/11/2012
Posición
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0002-9798
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Documento de
en US$ Monto US$
Pago
2,000
5,000
51
74
125(A) 282384000-58
19/11/2012
Monto
125
-
7,408
-
1,201
-
3,907
10,156
8,966
4,500
8,764
13,894
16,118
-
4,810
1,094
-
9,943
7,700
-
23,160
9,858
22,795
33,681
8,966
7,408
1,201
3,354
8,438
45,714
1,500
9,000
63,746
1,140
7,416
17,643
4,854
18,577
143,128
143,128
10
Otros,
Almuerzos, Entrenamiento,
Atenciones a
Cuentas por
Clientes o
Cobrar
Relacionados
Empleados
51
51
Combustible
9,970
-
Tipos de Consumos
Personal
Fecha
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
10,893
Atenciones a
Clientes
-
Monto
-
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Tipos de Consumos
Personal
CCSPD
74
74
Total de
Consumo
51
74
125
Otros
-
Otros,
Entrenamiento Mantenimiento
372
-
Total
Consumo
21,235
Anexo I
Año 2012
Mes de Noviembre 2012
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Hector Vinicio Mella
Maribel Gasso
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
Posición
BHD
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$
4937-8800-0002-9798
50,000
5,000
31,196
713
Directora Administrativa
Consultora Legal
4937-8800-0005-4747
20,000
2,000
33,339
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
4937-8800-0005-4721
20,000
2,000
15,126
Digitales
4937-8800-0005-4762
20,000
2,000
9,810
Contadora General
4937-8800-0006-4936
100,000
10,000
62,131
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
4937-8800-0002-9814
100,000
10,000
Vicepresidente Segundo
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
19,107
Junta Directiva
Presidenta Junta
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
30,348
606
Directiva CCPSD
Gerente Mercadeo y
4937-8800-0005-9662
20,000
2,000
10,394
Desarrollo Pymes
4937-8800-0006-4084
50,000
5,000
Registradora Mercantil
4937-8800-0006-0040
55,000
5,000
33,730 (i)
Registradora Mercantil
4937-8800-0006-4068
20,000
2,000
9,725
Gerente Operativa
4937-8800-0006-4100
30,000
2,000
14,205
Gerente Tecnología
Claudia Acra
Jaqueline Canaán
Rosa Escoto
Valerie Mella
Enrique Paulino
Gloria Del Pilar
Consumos Institucionales
Amezquita
Total Consumos Reportados
4937-8800-0006-4084
100,000
10,000
33,487 (ii)
302,597
1,203
2,522 (A)
No.
Cheque
-
Fecha
-
Monto
302,597
-
-
302,597
-
-
-
302,597
302,597
302,597
1,814
-
Dieta
-
Atenciones a
Clientes
7,882
Hoteles
-
Otros
-
-
-
-
-
1,000
448
14,262
8,493
-
1,575
18,561
13,926
8,235
19,000
1,200
-
Pilar Amezquita
Posición
Directora Administrativa
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
Maribel Gasso
Gloria Del Pilar
Consumos Institucionales
Amezquita
Total Consumos Reportados
Monto US$
Fecha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
302,597
-
19,107
-
-
-
-
-
-
-
19,107
-
-
302,597
-
11,328
19,020
-
-
-
-
-
-
30,348
-
-
302,597
302,597
302,597
302,597
-
-
-
1,200
-
8,894
14,105
5,725
1,705
1,500
4,000
12,500
18,425
-
-
-
10,394
33,730
9,725
14,205
302,597
302,597
1,814
52,579
27,513
33,487
34,687
55,414
62,911
35,788
30,396
-
22517 21/12/2012
Monto
Alquiler de
Vehículo
Intereses
Tipos de Consumos
Personal
Otros,
Entrenamiento,
Almuerzos,
Cuentas por
Atenciones a
Cobrar
Clientes o
Empleados
Relacionados
5,000
1,791
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
30,000
606
-
-
-
336
-
269
-
4937-8800-0006-4084
10,000
2,522
336
125
125
269
1,791
21/12/2012
15,126
9,810
62,131
-
4937-8800-0002-9798
125
2,522(A) 282384000-58
-
33,339
-
CCPSD
Documento de
Pago
-
1,494.99
-
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
30,396
Total
Consumido
31,196
-
(i) Compra de artículos navideños, almuerzo y cargos bancarios
(ii) Compra de artículos para adornos.
Límite de
Crédito de la
No. de Tarjeta del Banco Tarjeta en
US$
BHD
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Otros,
Pasaje
Relacionado Combustible Entrenamiento Mantenimiento Transporte
4,849
2,750
15,715
11
1,791
Total de
Consumo
1,791
605
125
2,522
1,494.99
33,487
302,597
Anexo I
Año 2012
Mes de Diciembre 2012
Tipo de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almánzar
Lucrecia Berihuete
Milagros Puello
Fabiola Medina
Héctor Vinicio Mella
Maribel Gassó
Posición
Directora Administrativa
Consultora legal Soluciones
Digitales
Gerente Soluciones
Contadora General
Vicepresidenta Ejecutiva
Secretaria Junta Directiva
Vicepresidente Segundo
Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Gerente Mercadeo y
Claudia Acra
Desarrollo Pymes
Valerie Mella
Gerente Operativa
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Gloria Del Pilar Amezquita Consumos Institucionales
Total Consumos Reportados
CCPSD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Monto
en US$
Consumido RD$
5,000
27,647
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0002-9798
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0006-4936
4937-8800-0002-9814
20,000
20,000
20,000
100,000
100,000
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000
9,033
10,694
2,000
49,300
-
-
-
-
-
10,694
-
13,409
-
-
9,033
2,732
-
2,000
7,000
-
4937-8800-0003-4657
4937-8800-0005-6098
100,000
200,000
10,000
30,000
13,583
2,028
-
-
-
-
13,583
-
-
-
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4068
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0006-4084
20,000
20,000
30,000
100,000
2,000
2,000
2,000
10,000
5,937
5,157
20,615
9,139
153,104
776
2,804
10,694
26,991
9,139
9,139
5,937
856
8,346
44,150
4,301
11,200
34,901
Monto US$
-
No.
Cheque
-
Fecha
-
22,574 18/01/2012
Monto
-
153,104
Atenciones a
Clientes
-
Combustible
-
Otros
-
(A)
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
CCPSD
Titular de la Tarjeta
Maribel Gassó
Valerie Mella
Posición
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Gerente Operativa
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Otros,
Relacionados Combustible Entrenamiento
17,246
10,400
-
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en RD$
50,000
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en US$
Monto US$
4937-8800-0005-6098
30,000
4937-8800-0006-4068
2,000
Total Consumos Reportados
Documento de
Pago
2,028
776
2,804 282384000-58
Fecha
18/01/2012
Monto
Pasaje
2,804
-
(A)
12
Alquiler de
Vehículo
2,028
2,028
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
95
95
Personal
Otros,
Entrenamiento,
Cuentas por
Cobrar
Total de
Empleados
Consumo
681
681
2,028
776
2,804
Mantenimiento
-
Total
Consumo
27,647
25,938
-
9,033
10,694
2,000
49,300
-
-
-
13,583
1,069
1,290
25,938
5,937
5,157
20,615
9,139
153,104
221
-
Anexo J
Año 2013
Mes de Enero 2013
Tarjetas de Crédito
Tipos de Consumos
Personal
CCPSD
Titular de la Tarjeta
Posición
Gerente Mercadeo y
Claudia Acra
Desarrollo PyMEs
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Vicepresidente
Fernando Ferran
Ejecutivo
Directora
Pilar Amezquita
Administrativa
Consultora Legal
Jasmin Fabre
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Jenner Almanzar
Digitales
Registradora
Rosa Escoto
Mercantil
Valerie Mella
Gerente Operativa
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Vicepresidenta
Milagros Puello
Ejecutiva
Gloria Del Pilar
Consumos
Amezquita
Institucionales
Presidenta Junta
Maribel Gassó
Directiva CCPSD
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de Límite de
Crédito de Crédito de
la Tarjeta la Tarjeta
en US$
en RD$
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
Fecha
Monto
Almuerzos Combustible
Posición
Registradora
Rosa Escoto
Mercantil
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Presidenta Junta
Maribel Gassó
Directiva CCPSD
Vicepresidenta
Milagro Puello
Ejecutiva
Total Consumos Reportados
Pago de
Teléfono
Otros
Mantenimiento
Combustible
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4100
20,000
30,000
2,000
3,000
5,408
13,025
-
-
-
-
2,817
5,407
7,700
-
-
-
-
2,422
4937-8800-0007-4422
100,000
10,000
28,325
-
-
-
12,937
7,005
-
3,000
4,183
1,200
-
4937-8800-0007-7649
80,000
8,000
29,871
-
-
-
-
2,500
27,370
-
-
-
4937-8800-0005-4747
30,000
3,000
13,384
-
-
-
-
3,000
7,256
-
-
4937-8800-0005-4721
30,000
3,000
14,962
-
-
-
-
14,962
-
-
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
4937-8800-0005-4762
80,000
30,000
30,000
8,000
3,000
2,000
24,527
5,572
9,345
142
121
-
-
-
3,361
9,347
16,872
2,211
-
4937-8800-0007-1154
100,000
10,000
42,747
272
-
-
-
16,000
4937-8800-0006-4084
100,000
10,000
71,732
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
59,962
318,859
12,937
58,991
2,132
2,666(A) 21/02/2013
318,859
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Atenciones a
Clientes
Pago
servicios
Seguridad,
Prensa
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Fecha
Monto
Combustible
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0005-4762
8,000
2,000
142
121
-
-
-
32
4937-8800-0005-6098
30,000
2,132
-
-
-
-
4937-8800-0007-1154
10,000
272
2,666 (A) 28238400-58
32
14/02/2013
2,666
1
Atenciones
a Clientes
-
Hoteles
5,407
13,025
-
-
28,325
-
-
-
29,870
3,128
-
-
-
13,384
-
-
-
-
-
14,962
-
-
7,655
-
-
-
-
24,527
5,572
9,347
20,021
-
-
-
6,726
-
-
42,747
-
-
71,732
-
-
-
-
71,732
59,962
146,798
3,000
75,915
11,983
6,726
2,422
Alquiler de
Vehículo
Total
Consumo
142
-
-
1,628
-
504
2,132
50
1,767
222
364
504
272
2,666
89
Total
Consumo
86
Tipos de Consumos
CCPSD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Documento de
en US$ Monto US$
Pago
Otros
142
121
86
59,962
318,859
Anexo J
Año 2013
Mes de Febrero 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Gerente Mercadeo y Desarrollo
Claudia Acra
PyMEs
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Eridania Cedeño
Contadora General
Fernando Ferran
Vicepresidente Ejecutivo
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Jenner Almanzar
Gerente Soluciones Digitales
Rosa Escoto
Registradora Mercantil
Valerie Mella
Gerente Operativa
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Lucrecia Berihuete
Contadora General
Milagros Puello
Vicepresidenta Ejecutiva
Gloria Del Pilar AmezquitaConsumos Institucionales
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de
Tarjeta en la Tarjeta en
RD$
US$
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No. Cheque
Fecha
Monto
Almuerzos
Mantenimiento
Combustible
Otros
Total
Consumo
20,000
30,000
30,000
100,000
80,000
2,000
3,000
3,000
10,000
8,000
12,858
18,611
86,234
26,616
1,279
5,066
-
-
-
-
9,836
33,068
18,362
1,200
31,807
-
-
10,659
-
1,000
8,775
19,227
8,254
2,132
-
12,859
18,611
86,233
26,616
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
30,000
80,000
30,000
3,000
3,000
8,000
3,000
17,739
18,693
16,800
5,183
1,322
-
-
-
-
-
10,139
1,278
1,100
4,429
-
10,851
-
12,372
-
6,500
7,843
3,905
-
17,739
18,693
16,800
5,183
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
4937-8800-0007-1154
4937-8800-0006-4084
50,000
30,000
100,000
100,000
5,000
2,000
10,000
10,000
3,239
20,462
43,191
11,380
2,772
-
-
-
-
396
-
4,262
11,380
-
-
2,039
20,968
-
20,462
17,565
-
1,200
-
3,239
20,462
43,191
11,380
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
34,850
1,410
95
22718
-
34,849
-
-
-
-
-
34,849
123,173
38,536
10,851
46,038
93,531
3,332
315,856
315,856
11,849 (A)
22/03/2013
3,239
312,617
315,856
396
Tipos de Consumos
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Gerente Tecnología
Directora Administrativa
Gerente Soluciones Digitales
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gassó
CCPSD
Total Consumos Reportados
Otros
4937-8800-0005-9662
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7581
4937-8800-0007-4422
4937-8800-0007-7649
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Enrique Paulino
Pilar Amezquita
Jenner Almanzar
Atenciones a
clientes
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
relacionados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
CCPSD
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
Documento de
US$
Monto US$
Pago
Fecha
Monto
Atenciones
a clientes
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7649
4937-8800-0005-4721
3,000
8,000
3,000
1,279
5,066
1,322
-
-
-
1,207
680
264
4937-8800-0006-6345
5,000
2,772
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
30,000
11,849
564
2,715
1,410
11,849 (A) 22788
22/03/2013
2
Pasaje
Alquiler de
Vehículo
Personal
Hoteles
Cuenta por
cobrar
Empleados
Otros
282
-
2,383
746
2,002
15
-
-
-
-
282
846
3,129
2,017
73
16
Total
Consumo
Hoteles
-
1,280
5,065
1,322
-
2,772
2,772
89
2,772
1,410
11,849
Anexo J
Año 2013
Mes de Marzo 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Fernando Ferran
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Rosa Escoto
Valerie Mella
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Vicepresidente Ejecutivo
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Registradora Mercantil
Gerente Operativa
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Contadora General
Consumos Institucionales
Gloria Del Pilar Amezquita
Vicepresidente Segundo
Héctor Vinicio Mella
Junta Directiva
Presidenta Junta
Maribel Gasso
Directiva CCPSD
CCSPD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0006-4100
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en RD$
30,000
Límite de
Crédito de
la Tarjeta Monto Consumido
en US$
RD$
3,000
17,643
4937-8800-0007-4422
4937-8800-0007-7649
100,000
80,000
10,000
8,000
41,706
4,476
-
4937-8800-0005-4747
30,000
3,000
16,490
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
80,000
30,000
3,000
8,000
3,000
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
50,000
30,000
4937-8800-0006-4084
Enrique Paulino
Pilar Amezquita
Jenner Almanzar
Maribel Gasso
Posición
26,900
-
-
700
-
-
8,000
5,790
-
2,694
-
-
-
-
-
3,692
-
-
-
5,028
2,919
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,209
18,602
1,200
-
-
-
-
-
-
18,041
1,435
-
8,000
-
-
-
-
-
-
17,741
55,061
4,919
12
-
-
5,000
2,000
25,756
24,626
-
100,000
10,000
36,907.76
4937-8800-0003-4657
100,000
10,000
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
Gerente Tecnología
Directora Administrativa
Gerente Soluciones
Digitales
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
264,567
7
107
22772
1,513(A)
18/04/2013
Combustible
-
25,757
247,454
273,210
Tipos de Consumos
CCPSD
Documento de
Pago
Fecha
Monto
Alquiler de
Vehículo
Total
Consumo
Otros
4937-8800-0006-4100
3,000
59
-
-
-
-
59
59
4937-8800-0007-7649
8,000
7
-
-
-
-
7
7
4937-8800-0005-4721
3,000
12
-
-
-
-
12
12
1,513
1,235
1,235
4937-8800-0005-6098
30,000
Total Consumos Reportados
1,435
1,513 (A)
8,418
-
-
Monto US$
No. Cheque
59
-
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
4,861
3,276
Hoteles
-
Monto
-
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en US$
Monto US$
Combustible
12,000
Atenciones a
clientes
-
Fecha
-
Total Consumos Reportados
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
5,624
28238400-58
18/04/2013
200
278
3
1435
1,513
Otros
-
Otros
19
Mantenimiento
-
Pasaje
Transporte
-
Total
Consumo
17,643
827
1,200
-
-
41,706
4,476
6
-
-
16,491
14,049
28,466
2,000
1,675
-
-
19,892
-
17,741
55,061
4,919
2,407
-
20,303
5,998
3,046
113
18,515
-
25,756
24,626
2,097
-
-
-
-
-
36,908.09
-
-
-
-
1,200
-
-
1,200
5,821
-
5,695
6,525
-
-
-
-
18,041
58,412
18,602
11,186
30,640
91,234
8,086
18,515
19,892
264,567
Anexo J
Año 2013
Mes de Abril 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Claudia Acra
Denisse Fondeur
Enrique Paulino
Eridania Cedeño
Fernando Ferrán
Jasmin Fabre
Jenner Almánzar
Lissette Dumit
Rosa Escoto
Valerie Mella
Betty Soto Viñas
Lucrecia Berihuete
Maribel Gassó
Posición
Gerente Mercadeo y
desarrollo PyMEs
Directora Mercadeo y
Comunicaciones
Gerente Tecnología
Contadora General
Vicepresidente Ejecutivo
Consultora legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Directora Internacional
Registradora Mercantil
Gerente Operativa
Secretaria Bufete
Directivo CRC
Contadora General
Presidenta Junta
Directiva CCPSD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de Límite de
Crédito de Crédito de
la Tarjeta la Tarjeta
en RD$
en US$
CCSPD
Monto
Consumido
RD$
Monto US$
No.
Cheque
Fecha
Mantenimiento
Combustible
Otros,
Entrenamiento Mantenimiento
Hotel
Total
Consumo
20,000
2,000
14,545
-
-
-
-
-
-
-
6,062
8,082
400
-
-
14,545
4937-8800-0007-7565
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7581
4937-8800-0007-4422
80,000
30,000
30,000
100,000
8,000
3,000
3,000
10,000
13,823
22,988
8,597
61,956
548
-
-
-
-
8,123
23,950
-
8,397
8,852
320
4,500
14,131
24,003
1,200
5
8,597
5,286
-
-
13,823
22,988
8,597
61,956
4937-8800-0005-4747
30,000
3,000
14,551
-
-
-
-
-
403
-
4,808
9,000
339
-
-
14,551
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-7573
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
80,000
80,000
30,000
3,000
8,000
8,000
3,000
18,091
21,825
15,148
23,716
548
-
-
-
-
2,324
-
3,166
980
-
4,746
11,447
10,684
17,589
5,713
11,120
2
1,200
536
-
500
7,842
932
-
18,091
21,825
15,148
23,716
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0005-4762
50,000
30,000
5,000
2,000
51,014
27,514
596
-
-
-
-
-
-
-
21,053
2,166
15,417
4,076
604
21,271
-
13,940
-
51,014
27,514
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
9,765
845
-
-
-
9,765
-
-
-
-
9,765
34,397
4,549
8,397
79,904
39,441
9,274
13,940
303,533
22865
116
2,537 (A)
21/05/2013
No. de Tarjeta del
Banco BHD
252,519
51,014
303,533
Tipos de Consumos
CCPSD
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Directora Mercadeo y
Denisse Fondeur
Comunicaciones
Lissette Dumit
Directora Internacional
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Presidenta Junta
Maribel Gassó
Directiva CCPSD
Total Consumos Reportados
Otros
4937-8800-0005-9662
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Atenciones a
clientes
Monto
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Documento de
en US$ Monto US$
Pago
Fecha
Monto
Alquiler de Participación
Vehículo
Evento Aico
Total
Consumo
4937-8800-0007-7565
4937-8800-0007-7573
8,000
8,000
548
548
-
-
-
-
548
548
548
548
4937-8800-0006-6345
5,000
596
-
-
-
-
596
596
4937-8800-0005-6098
30,000
845
2,537(A)
28238400-58
21/04/2013
2,537
845
845
1,692
4
845
2,537
113,631
303,533
Anexo J
Año 2013
Mes de Mayo 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Posición
Gerente Mercadeo y
Claudia Acra
Desarrollo PyMEs
Directora Mercadeo y
Denisse Fondeur
Comunicaciones
Enrique Paulino
Gerente Tecnología
Eridania Cedeño
Contadora General
Fernando Ferran
Vicepresidente Ejecutivo
Pilar Amezquita
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Jasmin Fabre
Digitales
Gerente Soluciones
Jenner Almanzar
Digitales
Lissette Dumit
Directora Internacional
Rosa Escoto
Registradora Mercantil
Valerie Mella
Gerente Operativa
Secretaria Bufete Directivo
Betty Soto Viñas
CRC
Gloria Del Pilar Amezquita Consumos Institucionales
Vilma Arbaje
CRC
Pedro Perez
Tesorero Junta Directiva
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
No. de Tarjeta del
Banco BHD
CCPSD
Límite de
Límite de
Crédito de la Crédito de la
Tarjeta en
Tarjeta en
Monto
RD$
US$
Consumido RD$ Monto US$ No. Cheque
Fecha
Monto
Cuentas por
Cobrar
Empleados
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Mantenimiento Relacionados
Otros
Combustible
Otros,
Entrenamiento Mantenimiento
Pasaje
Transporte
Hoteles
Total
Consumo
4937-8800-0005-9662
20,000
2,000
40,036
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,173
12,294
200
6,219
10,000
6,150
40,036
80,000
30,000
30,000
100,000
80,000
8,000
3,000
3,000
10,000
8,000
32,101
24,970
20,377
39,810
40,849
2,048
-
-
-
-
18,750
11,834
4,863
-
7,751
9,122
-
-
10,335
8,908
1,597
11,899
16,903
14,500
9,079
9,826
7,061
1,562
1,950
933
11,235
-
-
-
32,101
24,970
20,377
39,811
40,849
4937-8800-0005-4747
30,000
3,000
14,909
-
-
-
-
-
-
-
1,222
-
9,574
4,000
112
-
-
-
14,909
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-7573
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
80,000
80,000
30,000
3,000
8,000
8,000
3,000
16,088
61,608
24,469
7,417
1,591
803
83
-
-
-
8,753
-
-
-
-
4,000
-
19,337
1,571
1,292
6,288
17,647
19,908
2,425
11,870
2,990
3,700
9,800
-
-
-
16,088
61,607
24,469
7,417
4937-8800-0006-6345
4937-8800-0006-4084
4937-8800-0006-8234
4937-8800-0006-4894
50,000
100,000
100,000
100,000
5,000
10,000
10,000
10,000
14,000
5,031
1,200
1,501
-
-
-
-
3,831
-
-
-
1,200
-
-
3,900
-
5,132
-
4,968
1,200
-
-
-
14,000
5,031
1,200
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
9,467
3,858
22929
22930
-
-
-
-
-
9,467
-
-
-
-
-
9,467
43,169
4,863
16,873
2,422
4,000
83,054
29,485
27,254
10,000
6,150
352,333
9,885 (A)
21/06/2013
337,133
15,200
352,333
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Posición
Directora Mercadeo y
Denisse Fondeur
Comunicaciones
Gerente Soluciones
Jenner Almanzar
Digitales
Lissette Dumit
Directora Internacional
Valerie Mella
Gerente Operativa
Vilma Arbaje
CRC
Presidenta Junta Directiva
Maribel Gasso
CCPSD
Total Consumos Reportados
Pago Servicios
Seguridad,
Prensa.
4937-8800-0007-7565
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7581
4937-8800-0007-4422
4937-8800-0007-7649
Total Consumos Reportados
Titular de la Tarjeta
Atenciones a
Clientes
Personal
No. de Tarjeta
Límite de
Crédito de la
Tarjeta en
US$
Monto US$
CCPSD
Documento de
Pago
Fecha
Monto
Atenciones
a clientes
Pasaje
Hoteles
4937-8800-0007-7565
8,000
2,048
-
-
-
10
-
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-7573
4937-8800-0007-2137
4937-8800-0006-8234
3,000
8,000
3,000
10,000
1,591
803
83
1,501
-
-
-
1,591
20
-
-
1,501
4937-8800-0005-6098
30,000
3,858
9,885 (A)
9,885
1,620
1,598
1,598
978
5,301
28238400-58
21/06/2013
2,038
783
5
Tipos de Consumos
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Otros,
Relacionados Entrenamiento
Total
Consumo
-
-
2,048
83
-
-
1,591
803
83
1,501
1,283
1,283
3,858
9,885
83
125,062
352,333
Anexo J
Año 2013
Mes de Junio 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Claudia Acra
Denisse Fondeur
Enrique Paulino
Eridania Cedeño
Fernando Ferran
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Lissette Dumit
Rosa Escoto
Valerie Mella
Betty Soto Viñas
Gloria Del Pilar
Amezquita
Maribel Gassó
Posición
Gerente Mercadeo y desarrollo
PyMEs
Directora Mercadeo y
Comunicaciones
Gerente Tecnología
Contadora General
Vicepresidente Ejecutivo
Directora Administrativa
Consultora Legal Soluciones
Digitales
Gerente Soluciones Digitales
Directora Internacional
Registradora Mercantil
Gerente Operativa
Secretaria Bufete Directivo CRC
Consumos Institucionales
Presidenta Junta Directiva
CCPSD
Límite de
Crédito de
No. de Tarjeta del Banco la Tarjeta
en RD$
BHD
CCSPD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Monto
en US$
Consumido RD$
Monto US$
No. Cheque
Monto
Combustible
Atenciones a
Clientes
Otros
Mantenimiento
4937-8800-0005-9662
20,000
2,000
13,138
-
-
-
-
5,721
5,152
-
1,690
-
-
4937-8800-0007-7565
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7581
4937-8800-0007-4422
4937-8800-0007-7649
80,000
30,000
30,000
100,000
80,000
8,000
3,000
3,000
10,000
8,000
32,879
12,992
13,915
35,690
14,545
-
-
-
-
-
20,200
-
-
-
8,540
790
3,130
7,358
12,844
11,177
10,585
3,660
6,968
4937-8800-0005-4747
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-7573
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
30,000
80,000
80,000
30,000
3,000
3,000
8,000
8,000
3,000
18,159
15,118
34,822
38,409
13,088
292
-
-
-
-
11,978
4,713
2,691
-
-
7,482
1,514
8,884
10,703
1,875
4937-8800-0006-6345
50,000
5,000
12,212
-
-
-
-
-
-
(4,518)
-
4937-8800-0006-4084
100,000
10,000
-
2,854
-
-
-
-
-
-
4937-8800-0005-6098
200,000
30,000
23,029
-
-
23,029
5,721
65,072
23018
23019
Total Consumos Reportados
277,995
3,146 (A)
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Titular de la Tarjeta
Posición
Valerie Mella
Gerente Operativa
Gloria Del Pilar
Consumos institucionales
Amezquita
Total Consumos Reportados
Fecha
Personal
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Otros,
Relacionados Combustible Entrenamiento Mantenimiento
Límite de
Crédito de
No. de Tarjeta del Banco la Tarjeta
en US$
Monto US$
BHD
4937-8800-0007-2137
3,000
292
4937-8800-0006-4084
10,000
22/07/2013
CCPSD
Documento de
Pago
-
2,854
3,146 (A) 28238400-58
Fecha
22/07/2013
Monto
3,145
Saldo a
Favor
(910)
(910)
6
265,784
12,212
277,995
Tipos de Consumos
Personal
Compra de
Abrigos
3,764
3,764
Pasaje
Transporte
292
Total
Consumo
292
292
2,854
3,145
-
13,138
2,507
1,025
200
1,900
219
8,988
9,930
-
32,879
12,992
13,915
35,690
14,545
6,500
13,104
13,960
21,450
6,500
116
6,256
-
1,370
500
-
18,159
15,118
34,822
38,409
13,088
7,285
4,394
5,050
-
12,212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,029
(1,827)
1,690
57,561
17,848
20,788
277,995
111,143
575
Total
Consumo
Anexo J
Año 2013
Mes de Julio 2013
Tipos de Consumos
Tarjetas de Crédito
Titular de la Tarjeta
Claudia Acra
Denisse Fondeur
Enrique Paulino
Eridania Cedeño
Fernando Ferran
Pilar Amezquita
Jasmin Fabre
Jenner Almanzar
Lissette Dumit
Rosa Escoto
Valerie Mella
Betty Soto Viñas
Gloria Del Pilar
Amezquita
Posición
Gerente Mercadeo y
Desarrollo PyMEs
Directora Mercadeo y
No. de Tarjeta del
Banco BHD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en RD$
CCSPD
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
Monto
en US$ Consumido RD$
Monto US$
No.
Cheque
Fecha
Monto
Combustible
Atenciones
a Clientes
Personal
Otros
Almuerzos,
Atenciones a
Clientes o
Relacionados
Otros,
Combustible Entrenamiento
Pasaje
Mantenimiento Transporte
Hoteles
Total
Consumo
4937-8800-0005-9662
20,000
2,000
20,439
-
-
-
-
-
-
-
12,939
7,500
-
-
-
-
20,439
4937-8800-0007-7565
4937-8800-0006-4100
4937-8800-0007-7581
4937-8800-0007-4422
4937-8800-0007-7649
80,000
30,000
30,000
100,000
80,000
8,000
3,000
3,000
10,000
8,000
42,479
22,890
21,887
57,097
41,474
-
-
-
-
1,526
-
34,436
7,899
4,528
3,620
-
23,016
7,855
440
9,903
13,309
15,035
15,446
19,040
12,975
100
6,001
-
-
-
10,697
42,479
22,890
21,886
57,097
41,474
4937-8800-0005-4747
30,000
3,000
16,746
-
-
-
-
-
-
4,146
6,046
6,500
54
-
-
-
16,746
Comunicaciones
Gerente Tecnología
Contadora General
Vicepresidente Ejecutivo
Directora Administrativa
Consultora Legal
Soluciones Digitales
Gerente Soluciones
Digitales
Directora Internacional
Registradora Mercantil
Gerente Operativa
Secretaria Bufete
Directivo CRC
4937-8800-0005-4721
4937-8800-0007-7573
4937-8800-0007-0040
4937-8800-0007-2137
30,000
80,000
80,000
30,000
3,000
8,000
8,000
3,000
24,763
60,081
40,344
17,645
1,871
-
-
-
-
11,026
11,145
6,691
-
33,892
9,977
-
11,000
15,164
28,002
6,500
1,072
2,366
-
6,000
-
-
-
24,763
60,081
40,344
17,645
4937-8800-0006-6345
50,000
5,000
44,496
93
-
-
-
-
-
-
16,589
8,707
-
-
19,200
-
44,496
Consumos Institucionales
4937-8800-0006-4084
100,000
10,000
30,052
-
30,052
-
-
-
-
-
-
-
30,052
1,526
94,558
18,985
9,593
6,000
19,200
10,697
440,393
Total Consumos Reportados
440,393
-
23050
23093
1,964 (A)
Titular de la Tarjeta
Posición
Valerie Mella
Gerente Operativa
Secretaria Bufete
Betty Soto Viñas
Directivo CRC
Total Consumos Reportados
No. de Tarjeta del
Banco BHD
4937-8800-0007-2137
4937-8800-0006-6345
50,000
Documento de
Pago
-
93
1,964 (A)
157,412
282,981
440,393
Tipos de Consumos
Personal
Consumos de Tarjetas de Crédito en Dólares Estadounidenses
Límite de
Crédito de
la Tarjeta
en US$
Monto US$
30,000
1,871
09/08/2013
21/08/2013
28238400-58
Fecha
21/08/2013
Monto
1,964
Otros
Entretenimiento
1,871
Total
Consumo
1,871
93
1,964
93
1,964
7
120,656
159,178
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
1
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
2
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
3
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
4
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
5
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
6
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
7
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
8
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
9
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
10
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
11
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
12
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
13
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
14
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
15
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
16
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
17
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
18
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
19
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
20
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
21
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
22
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
23
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
24
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Marca
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
1
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
25
HW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
26
27
Del No. 1 al
27
HW-02 Ver en anexo O
HW-03 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Tablet
Equipos informáticos Ver en
anexo O
-
-
-
Marca
Lenovo Thinkcentre
A70Z/ Ibm
Hp
Archos
-
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
A3S
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
DC5800
9 Net Tablet PC
1er Nivel
1er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
-
1er Nivel
-
-
-
28
SC-01
01-SC-01-0001
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP2010
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
29
SC-01
01-SC-01-0003
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP2020
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
30
SC-01
01-SC-01-0002
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
31
SC-01
01-SC-01-0004
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
32
SC-01
01-SC-01-0005
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
33
SC-01
01-SC-01-0006
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
34
SC-01
01-SC-01-0007
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
35
SC-01
01-SC-01-0009
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
36
SC-01
01-SC-01-0008
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
37
SC-01
01-SC-01-0010
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Grandstream
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
-
Teléfono Fijo
2
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
No.
Grupo
38
SC-01
Del No. 39 al
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
Código
01-SC-01-0011
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Descripción
Teléfono Fijo
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos informáticos Ver en
anexo O
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Impresora de Labels
Impresora de Labels
-
Marca
Grandstream
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Zebra
Intellvisions
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
GXP1200
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
-
1er Nivel
-
-
-
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 2000
LP 2824
-
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
1er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
61
MB-06 01-MB-06-0015
Mobiliarios Y Equipos
Estanterías
-
772473
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
62
MB-06 01-MB-06-0016
Mobiliarios Y Equipos
Estanterías
-
772473
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado. Pendiente de codificar por el cliente.
63
MB-06 No identificado
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
1er Nivel
Torre Friusa
1
Este ítem no fue encontrado, se cree que es un error en código. Pendiente
de investigar por el cliente. Pendiente de codificar por el cliente.
64
MB-06 No identificado
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
1er Nivel
Torre Friusa
1
Este ítem no fue encontrado, se cree que es un error en código. Pendiente
de investigar por el cliente. Pendiente de codificar por el cliente.
65
MB-06 No identificado
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
1er Nivel
Torre Friusa
1
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de investigar por el cliente.
66
MB-09 01-MB-09-0001
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
67
MB-09 01-MB-09-0002
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
3
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
68
MB-09 01-MB-09-0003
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
69
MB-09 01-MB-09-0004
Mobiliarios y Equipos
70
MB-09 01-MB-09-0005
71
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0006
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
72
MB-09 01-MB-09-0007
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
73
MB-09 01-MB-09-0008
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
74
MB-09 01-MB-09-0009
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
75
MB-09 01-MB-09-0010
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
76
MB-09 01-MB-09-0011
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
77
MB-09 01-MB-09-0012
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
78
MB-09 01-MB-09-0013
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
4
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
79
MB-09 01-MB-09-0014
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
80
MB-09 01-MB-09-0015
Mobiliarios y Equipos
81
MB-09 01-MB-09-0016
82
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0017
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
83
MB-09 01-MB-09-0018
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
84
MB-09 01-MB-09-0019
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
85
MB-09 01-MB-09-0020
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
86
MB-09 01-MB-09-0021
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
87
MB-09 01-MB-09-0022
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
88
MB-09 01-MB-09-0023
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
89
MB-09 01-MB-09-0024
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
5
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
90
MB-09 01-MB-09-0025
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
91
MB-09 01-MB-09-0026
Mobiliarios y Equipos
92
MB-09 01-MB-09-0027
93
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0028
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
94
MB-09 01-MB-09-0029
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
95
MB-09 01-MB-09-0030
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
96
MB-09 01-MB-09-0031
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
97
MB-09 01-MB-09-0032
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
98
MB-09 01-MB-09-0033
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
99
MB-09 01-MB-09-0034
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
100
MB-09 01-MB-09-0035
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
6
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
101
MB-09 01-MB-09-0036
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
102
MB-09 01-MB-09-0037
Mobiliarios y Equipos
103
MB-09 01-MB-09-0038
104
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0039
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
105
MB-09 01-MB-09-0040
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
106
MB-09 01-MB-09-0041
Mobiliarios y Equipos
Silla Espera Plataforma
Io Chair
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
107
MB-09 01-MB-09-0042
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
108
MB-09 01-MB-09-0043
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
109
MB-09 01-MB-09-0044
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente
de Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
110
MB-09 01-MB-09-0045
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
111
MB-09 01-MB-09-0046
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
7
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
112
MB-09 01-MB-09-0047
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
113
MB-09 01-MB-09-0048
Mobiliarios y Equipos
114
MB-09 01-MB-09-0049
115
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0050
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
116
MB-09 01-MB-09-0051
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
117
MB-09 01-MB-09-0052
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
118
MB-09 01-MB-09-0053
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
119
MB-09 01-MB-09-0054
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
120
MB-09 01-MB-09-0055
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
121
MB-09 01-MB-09-0056
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
122
MB-09 01-MB-09-0057
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
8
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
123
MB-09 01-MB-09-0058
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
124
MB-09 01-MB-09-0059
Mobiliarios y Equipos
125
MB-09 01-MB-09-0060
126
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-09 01-MB-09-0061
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
127
MB-09 01-MB-09-0062
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
128
MB-09 01-MB-09-0063
Mobiliarios y Equipos
Silla Cajero
Io Stool
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
129
MB-12 01-MB-12-0014
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
130
MB-12 01-MB-12-0015
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
131
MB-12 01-MB-12-0016
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
132
MB-12 01-MB-12-0017
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
133
MB-12 01-MB-12-0018
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
9
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
134
MB-12 01-MB-12-0019
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
135
MB-12 01-MB-12-0020
Mobiliarios y Equipos
136
MB-12 01-MB-12-0021
137
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
MB-12 01-MB-12-0022
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
138
MB-12 01-MB-12-0023
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
139
MB-12 01-MB-12-0024
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
140
MB-12 01-MB-12-0025
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
141
MB-12 01-MB-12-0026
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
142
MB-12 01-MB-12-0027
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
143
MB-12 01-MB-12-0028
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
144
MB-12 01-MB-12-0001
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
10
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
145
MB-12 01-MB-12-0002
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
146
MB-12 01-MB-12-0003
Mobiliarios y Equipos
147
MB-12 01-MB-12-0004
148
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
MB-12 01-MB-12-0005
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
149
MB-12 01-MB-12-0006
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
150
MB-12 01-MB-12-0007
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
151
MB-12 01-MB-12-0008
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
152
MB-12 01-MB-12-0009
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General
(Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Sta nford
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
153
MB-09 01-MB-09-0064
Mobiliarios y Equipos
Silla Cocinillas
Prisma
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
154
MB-09
Mobiliarios y Equipos
Silla Seguridad
Taburete Danza
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Según lo observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita, este articulo
no se encontraba dentro de las instalaciones de la Entidad, ya que estaba
duplicado dentro del auxiliar. Será eliminado del auxiliar.
155
MB-11 01-MB-11-0001
Mobiliarios y Equipos
Fabricador de Hielo para
50Lbs
Hotchisake
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraron dentro de las instalaciones y en buen estado.
-
Descripción
Marca
Modelo
-
11
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
No.
Grupo
Código
156
MB-07
-
157
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Según lo observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita, este articulo
no se encontraba dentro de las instalaciones de la Entidad. Será
eliminado del auxiliar.
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Gabinete Metálico de
Seguridad
MB-11 01-MB-11-0002
Mobiliarios y Equipos
Cafetera Café
158
MB-07 01-MB-07-0001
Mobiliarios y Equipos
Gavetero Baños
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
159
MB-07 01-MB-07-0002
Mobiliarios y Equipos
Gavetero Baños
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
160
MB-12 01-MB-12-0110
Mobiliarios y Equipos
Estaciones de Trabajo
(Mobiliario Modular)
Herman Miller
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
161
MB-12 01-MB-12-0111
Mobiliarios y Equipos
Estaciones de Trabajo
(Mobiliario Modular)
Herman Miller
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
162
MB-12 01-MB-12-0112
Mobiliarios y Equipos
Estaciones de Trabajo
(Mobiliario Modular)
Herman Miller
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
163
MB-12 01-MB-12-0113
Mobiliarios y Equipos
Estaciones de Trabajo
(Mobiliario Modular)
Herman Miller
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
164
SW-02 Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Turn Key Sistem/Sistemas
Conferencias/Equipos
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
165
MB-02 01-MB-02-0001
Mobiliarios y Equipos
Archivos Modulares, Tres
Gavetas con Ruedas
Plateados
-
Med.22' x 17" x 26"
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
166
MB-02 _MB-02-0045
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
167
MB-02 _MB-02-0046
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
-
Hampton Beach
12
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
168
MB-02 _MB-02-0047
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
169
MB-02 _MB-02-0048
Mobiliarios y Equipos
170
MB-02 _MB-02-0049
171
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
MB-02 _MB-02-0050
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
172
MB-02 _MB-02-0051
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
173
MB-02 _MB-02-0052
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
174
MB-02 _MB-02-0053
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Pendiente
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
175
MB-02 _MB-02-0014
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
176
MB-02 _MB-02-0015
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
177
MB-02 _MB-02-0016
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
178
MB-02 _MB-02-0017
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
13
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
179
MB-02 _MB-02-0018
Archivos Modulares
Archivos Modulares
180
MB-02 _MB-02-0019
Archivos Modulares
181
MB-02 _MB-02-0020
182
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
MB-02 _MB-02-0021
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
183
MB-02 _MB-02-0022
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
184
MB-02 _MB-02-0023
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
185
MB-02 _MB-02-0024
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
186
MB-02 _MB-02-0025
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
187
MB-02 _MB-02-0026
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
188
MB-02 _MB-02-0027
Archivos Modulares
Archivos Modulares
-
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
189
SC-03
Equipos de Seguridad, Telefónicos y OtrosCámaras Tipo Duomo Ip
Fd7131
-
1er Nivel
Torre Friusa
29
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
01-SC-03-0025 al 0035
Descripción
Marca
14
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
190
SC-03
191
MB-06
01-MB-06-0017
Mobiliarios y Equipos
N/A
192
MB-06
01-MB-06-0018
Mobiliarios y Equipos
193
MB-06
01-MB-06-0019
194
MB-06
195
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
-
1er Nivel
Torre Friusa
11
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
01-MB-06-0020
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
MB-06
01-MB-06-0021
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
196
MB-06
01-MB-06-0022
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
197
MB-06
01-MB-06-0023
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
198
MB-06
01-MB-06-0024
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
199
MB-06
01-MB-06-0025
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
200
MB-06
01-MB-06-0026
Mobiliarios y Equipos
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
01-SC-03-0025 al 0035
Descripción
Marca
Equipos de Seguridad, Telefónicos y OtrosCámaras Fija Tipo Duomo Ip -
15
Anexo K
Auxiliar Activos Fijos
Primer Piso
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
Código
201
MB-06
01-MB-06-0027
Mobiliarios y Equipos
N/A
202
MB-06
01-MB-06-0028
Mobiliarios y Equipos
203
HW-02
01-HW-02-0024
204
HW-02
01-HW-02-0024
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
N/A
420424
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Equipos y Programas de Computos
Desktop All In One
A3S
Lenovo
Thinkcentre
A70Z/ Ibm
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Equipos y Programas de Computos
Desktop All In One
A3S
Lenovo
Thinkcentre
A70Z/ Ibm
1er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
16
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
Del
No. 1
al 80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
-
-
-
HW-02
HW-02
HW-02
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HW-02
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HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-01
HW-01
HW-01
HW-03
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
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Descripción
Marca
Equipos informáticos Ver en anexo O -
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
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Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Equipos y Programas de Cómputos
Tablet
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
SONY
SONY
HP
Archos
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
Ricoh
1
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
-
-
-
-
-
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
VPCCW21FX
VPCCW21FX
DV6-1240US
9 Net Tablet PC
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 171
Aficio MP 2000
Aficio MP 171
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Modelo
Ubicación
Cantidad
Comentarios
Multifuncional B/N
Multifuncional B/N
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Impresora de Labels
Scanner
Scanner
Scanner
Scanner
Ricoh
Ricoh
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Zebra
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Fujitsu
Aficio MP 171
Aficio MP 201
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
LP 2824
fi-6240
fi-6240
fi-6240
fi-6240
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
02-MB-09-0066
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
MB-09
02-MB-09-0071
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
83
MB-09
02-MB-09-0072
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
84
MB-09
02-MB-09-0073
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
85
MB-09
02-MB-09-0074
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
86
MB-09
02-MB-09-0075
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
87
MB-09
02-MB-09-0076
Mobiliarios y Equipos
Sillas Ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
2do Nivel
Torre Friusa
1
88
MB-09
02-MB-09-0067
Mobiliarios y Equipos
Sillas Visitas
SETU Base gris
CQ53MAE1L7X84W
1
2do Nivel
Torre Friusa
1
89
MB-09
02-MB-09-0068
Mobiliarios y Equipos
Sillas Visitas
SETU Base gris
CQ53MAE1L7X84W
1
2do Nivel
Torre Friusa
1
90
MB-09
02-MB-09-0069
Mobiliarios y Equipos
Sillas Visitas
SETU Base gris
CQ53MAE1L7X84W
1
2do Nivel
Torre Friusa
1
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Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
No.
Grupo
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-05
HW-06
HW-06
HW-06
HW-06
81
MB-09
82
Código
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Descripción
Marca
2
Lugar
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
91
MB-09
02-MB-09-0070
Mobiliarios y Equipos
Sillas Visitas
SETU Base gris
CQ53MAE1L7X84W
1
2do Nivel
Torre Friusa
1
92
MB-09
02-MB-09-0078
Mobiliarios y Equipos
Sillas Visitas
SETU Base gris
CQ53MAE1L7X84W
1
2do Nivel
Torre Friusa
1
93
MB-13
No identificado
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/ DVO/Stamford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
94
MB-12
02-MB-12-0046
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
95
MB-12
02-MB-12-0047
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
96
MB-12
02-MB-12-0048
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
97
MB-12
02-MB-12-0049
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
98
MB-12
02-MB-12-0050
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
99
MB-12
02-MB-12-0051
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
100
MB-12
02-MB-12-0052
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
101
MB-12
02-MB-12-0053
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
102
MB-12
02-MB-12-0054
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
103
MB-12
02-MB-12-0055
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
104
MB-12
02-MB-12-0056
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
105
MB-12
02-MB-12-0057
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
106
MB-12
02-MB-12-0058
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
107
MB-12
02-MB-12-0059
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
108
MB-12
02-MB-12-0060
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
109
MB-12
02-MB-12-0061
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
3
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
No identificado
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
110
MB-12
02-MB-12-0062
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
111
MB-12
02-MB-12-0063
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
112
MB-12
02-MB-12-0064
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
113
MB-12
02-MB-12-0065
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
114
MB-12
02-MB-12-0066
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
115
MB-12
02-MB-12-0067
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
116
MB-12
02-MB-12-0068
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
117
MB-12
No identificado
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
118
MB-12
02-MB-12-0029
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
119
MB-12
02-MB-12-0030
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
120
MB-12
02-MB-12-0031
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
121
MB-12
02-MB-12-0032
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
122
MB-12
02-MB-12-0033
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
123
MB-12
02-MB-12-0034
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
124
MB-12
02-MB-12-0035
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
125
MB-12
02-MB-12-0036
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
126
MB-12
02-MB-12-0037
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
127
MB-12
02-MB-12-0038
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
4
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Este articulo no fue encontrado dentro de las instalaciones de la
compañía, en indagaciones con la Sra. Pilar Amezquita, identificamos
que el mismo se encontraba duplicado dentro del auxiliar.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
128
MB-12
02-MB-12-0039
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
129
MB-12
02-MB-12-0040
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
130
MB-12
02-MB-12-0041
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
131
MB-12
02-MB-12-0042
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
132
MB-12
02-MB-12-0043
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
133
MB-12
02-MB-12-0044
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
134
MB-12
02-MB-12-0045
Mobiliarios y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
135
MB-04
02-MB-04-0001
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 1.60 4 puertas
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
136
MB-09
02-MB-09-0077
Mobiliarios y Equipos
Silla Cocinillas
Prisma
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
137
MB-11
02-MB-11-0003
Mobiliarios y Equipos
Fabricador de Hielo para 50Lbs
-
Hotchisake
2do Nivel
Torre Friusa
1
138
MB-11
Articulo Dañado
Mobiliarios y Equipos
Cafetera Café
Hampton Beach
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
139
MB-07
02-MB-07-0004
Mobiliarios y Equipos
Gavetero Baños
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
140
MB-07
02-MB-07-0005
Mobiliarios y Equipos
Gavetero Baños
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
141
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
ThinkPad T430
2do Nivel
Torre Friusa
1
142
MB-02
_MB-02-0042
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puerta
Pendiente
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
143
MB-02
_MB-02-0038
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
144
MB-02
_MB-02-0039
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
145
MB-02
_MB-02-0040
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
146
MB-02
_MB-02-0041
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
5
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Según observamos en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa), este artículo se encontraba dañado, por
tanto debe ser descargado del auxiliar. Será eliminado del auxiliar.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Ver en anexo O
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
147
148
149
150
151
152
153
154
Grupo
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
Código
_MB-02-0043
02-MB-02-0026
02-MB-02-0027
02-MB-02-0028
02-MB-02-0029
02-MB-02-0030
02-MB-02-0031
02-MB-02-0032
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Descripción
Archivo de Gavetas
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Marca
Modelo
Pendiente
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
Pendiente
6
Ubicación
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
Lugar
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Cantidad
Comentarios
1
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente de incluir costo de los
mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
Anexo L
Auxiliar Activos Fijos
Segundo Piso
No.
155
156
157
158
159
Grupo
MB-02
MB-02
MB-02
MB-02
Código
02-MB-02-0033
02-MB-02-0034
02-MB-02-0035
02-MB-02-0036
Nombre de la Categoría y/o Grupo
de Auditoria
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Descripción
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Archivos Modulares
Marca
Modelo
Archivos Modulares
Pendiente
Archivos Modulares
2do Nivel
Pendiente
Archivos Modulares
2do Nivel
Pendiente
Archivos Modulares
Ubicación
2do Nivel
Pendiente
2do Nivel
Lugar
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Cantidad
Comentarios
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
2do Nivel
Torre Friusa
1
Durante nuestra observación de activos fijos, en presencia de la Srta.
Valerei Mella (Encargada de Activos Fijos), identificamos que estos
activos no habían sido contados y no se encontraban dentro del auxiliar
de activos fijos, procedimos a indagar, a proponer que fueran ingresados
en el auxiliar. Debido a esto se procedió a incluirlos dentro del auxiliar y
posteriormente a idenficar el costo unitario de los mismos.
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Aire Acondicionado 10Ton
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Aire Acondicionado 71/2 Ton
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Mobiliarios y Equipos
Aire Acondicionado 71/2 Ton
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada
de Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de
las instalaciones y en buen estado.
Estanterias
Estanterias
Estanterias
420424
420424
420424
-
2do Nivel
2do Nivel
2do Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
Observado
Observado
Observado
MB-02
02-MB-02-0037
Mobiliarios y Equipos
Archivos Modulares
Archivos Modulares
67
MB-17
02-MB-17-0004
Mobiliarios y Equipos
Porta Cpu (Trituradoras)
-
85
MB-01
02-MB-01-0006
Mobiliarios y Equipos
Aire Acondicionado 10Ton
86
MB-01
02-MB-01-0007
Mobiliarios y Equipos
89
MB-01
02-MB-01-0008
90
MB-01
02-MB-01-0009
164
165
166
MB-06
MB-06
MB-06
01-MB-06-0031 Mobiliarios y Equipos
01-MB-06-0032 Mobiliarios y Equipos
01-MB-06-0033 Mobiliarios y Equipos
Pendiente
7
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Del No.
1 al 136
-
-
-
137
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
138
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
139
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
140
HW-02
Ver en anexo O
141
HW-02
142
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
-
-
-
-
-
-
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
143
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
144
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
145
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
146
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
147
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
148
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
149
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
150
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
151
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
152
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
153
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
154
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
155
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
156
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
157
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
158
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
159
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
160
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
161
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Dell
Optiplex
320
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
162
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Equipos informáticos en anexo O
Desktop
1
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
163
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
164
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
165
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
166
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
167
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
168
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
169
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
170
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
171
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
SONY
172
HW-03
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Tablet
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
Optiplex
755
Optiplex
755
VPCEB11
FM
VPCCW21
FX
VPCEB11
FM
VPCEA36
FM
VPCCW21
FX
VPCEA36
FM
VPCEA36
FM
9 Net
Tablet PC
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
190
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
GRANDSTREAM
191
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
Ver en anexo O
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Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Lugar
Cantidad
Comentarios
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ver en anexo O
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Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
GXP1200
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
GRANDSTREAM
GXP1200
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ver en anexo O
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Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Archos
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Ubicación
2
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
GRANDSTREAM
GXP1200
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
211
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono Fijo
GRANDSTREAM
GXP1200
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
Ver en anexo O
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Ver en anexo O
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Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
-
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
GRANDSTREAM
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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250
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
-
Sound Point IP 6000
3er Nivel
Torre Friusa
3
Ver en anexo O
251
252
SC-01
SC-01
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
-
ATA
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
253
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MULTIFUNCIONAL COLOR
Ricoh
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
No. 254
-
-
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP1200
GXP 2010
Sound
Point IP
6000
Aficio MP
C2050
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
No.
Grupo
Códigos
206
207
208
209
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
210
-
Descripción
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Equipos informáticos en anexo O
Marca
-
-
3
Comentarios
-
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
255
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MULTIFUNCIONAL B/N
Ricoh
256
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MULTIFUNCIONAL B/N
Ricoh
257
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MULTIFUNCIONAL B/N
Ricoh
258
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MULTIFUNCIONAL B/N
Ricoh
Modelo
Aficio MP
171
Aficio MP
201
Aficio MP
201
Aficio MP
201
259
HW-06
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
260
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidor
ECS
261
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidores
IBM
262
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidores
IBM
263
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidor
Dell
264
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidor
Dell
265
HW-13
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Servidor
Dell
266
HW-14
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Appliance
Cisco
267
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAN
EMC
268
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
269
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
270
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
271
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
272
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
273
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
274
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro SATA 2000 GB
Seagate
275
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro SATA 2000 GB
Seagate
276
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 500 SATA GB
WD
277
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Seagate 3.5
278
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Seagate 3.5
279
280
281
282
283
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
System X
3650 M3
System X
3650 M3
POWERE
DGE R710
POWERE
DGE R310
R300
ASA 5510
Security
Plus A
VNX5300
DPE
600 GB
15K
600 GB
15K
600 GB
15K
600 GB
15K
600 GB
15K
600 GB
15K
DSCKST2TB
DSCKST2TB
500GB
DISCO
DURO
EXPANSI
ON 2.0
DISCO
DURO
EXPANSI
ON 2.0
-
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
4
Ubicación
Lugar
Cantidad
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
No Invetariable
3er Nivel
Torre Friusa
1
No Invetariable
3er Nivel
Torre Friusa
1
No Invetariable
3er Nivel
Torre Friusa
3
No Invetariable
3er Nivel
Torre Friusa
3
No Invetariable
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
3ER
NIVEL
3er Nivel
Comentarios
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Marca
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
5
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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1
1
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1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Comentarios
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
Del No.
361 al
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
-
-
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Marca
Forefront
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Forefront
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Forefront
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Forefront
Equipos informáticos en anexo O
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
Forefront
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Forefront
Forefront
Forefront
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
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6
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
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3er Nivel
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3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
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3er Nivel
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3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
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3er Nivel
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3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
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3er Nivel
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3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
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Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
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Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
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No Invetariable
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No Invetariable
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No Invetariable
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No Invetariable
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No Invetariable
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No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
SC-02
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
Ver en anexo O
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Software control de acceso
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Marca
Centauro
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
7
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Comentarios
Ver en anexo O
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
Del No.
482 al
487
488
489
490
491
Del No.
492 al
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
-
-
-
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
-
-
-
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Marca
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Equipos informáticos en anexo O
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Equipos informáticos en anexo O
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
Eikon
8
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
-
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
-
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Comentarios
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
No Invetariable
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
509
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
510
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
511
512
513
SW-01
SW-02
SW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
514
SW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
515
516
517
518
SW-01
SW-01
SW-01
SW-01
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Licencias
CA
SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL ORFEO
Web diseño
Web diseño
Web diseño
Cámara Online (Ventanilla única)
Equipos y Programas de Cómputos
MINI DISPLAY PORT
Marca
-
519
HW-01
Ver en anexo O
Del No.
520 al
573
-
-
574
MB-09
03-MB-09-0079 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
575
MB-09
03-MB-09-0082 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
576
MB-09
03-MB-09-0085 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
577
MB-09
03-MB-09-0088 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
578
MB-09
03-MB-09-0089 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
579
MB-09
03-MB-09-0094 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
580
MB-09
03-MB-09-0102 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
581
MB-09
03-MB-09-0105 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
582
MB-09
03-MB-09-0108 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
583
MB-09
03-MB-09-0111 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
-
Equipos informáticos en anexo O
Modelo
WEB
BASED
INTERNA
TIONAL
NETSUPPORT SERVICE DESK
MANAGE
MENT (6
OPERATO
RS)
DNA 100
NETSUPPORT DNA
USUARIO
S
Verifinger Standard SDK
WORKSTATION CENTAURO 5.1
-
APPLE (MAC)
-
9
MOSHI
MINI
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
3er Nivel
Torre Friusa
1
No Invetariable
3er Nivel
Torre Friusa
100
No Invetariable
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
No Invetariable
No Invetariable
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
5
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
584
MB-09
03-MB-09-0114 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
585
MB-09
03-MB-09-0118 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
586
MB-09
03-MB-09-0119 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
587
MB-09
03-MB-09-0120 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
588
MB-09
03-MB-09-0121 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
589
MB-09
03-MB-09-0122 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
590
MB-09
03-MB-09-0123 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
591
MB-09
03-MB-09-0124 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
592
MB-09
03-MB-09-0125 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
593
MB-09
03-MB-09-0126 Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
594
MB-09
03-MB-09-0080 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
595
MB-09
03-MB-09-0081 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
596
MB-09
03-MB-09-0083 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
597
MB-09
03-MB-09-0084 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
598
MB-09
03-MB-09-0086 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
599
MB-09
03-MB-09-0087 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
600
MB-09
03-MB-09-0090 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
601
MB-09
03-MB-09-0091 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
10
Modelo
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
AE111
HWBAJG
1C9B
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
Ubicación
Lugar
Cantidad
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
602
MB-09
03-MB-09-0092 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
603
MB-09
03-MB-09-0093 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
604
MB-09
03-MB-09-0095 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
605
MB-09
03-MB-09-0096 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
606
MB-09
03-MB-09-0097 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
607
MB-09
03-MB-09-0098 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
608
MB-09
03-MB-09-0103 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
609
MB-09
03-MB-09-0104 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
610
MB-09
03-MB-09-0106 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
611
MB-09
03-MB-09-0109 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
612
MB-09
03-MB-09-0110 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
613
MB-09
03-MB-09-0112 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
614
MB-09
03-MB-09-0113 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
615
MB-09
03-MB-09-0115 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
616
MB-09
03-MB-09-0116 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
617
MB-09
03-MB-09-0099 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
618
MB-09
03-MB-09-0100 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
619
MB-09
03-MB-09-0101 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
11
Modelo
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
CQ53MAE
1L7X84W
1
Ubicación
Lugar
Cantidad
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
CQ53MAE
1L7X84W 3er Nivel
1
CQ53MAE
1L7X84W 3er Nivel
1
620
MB-09
03-MB-09-0107 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
621
MB-09
03-MB-09-0117 Mobiliarios y Equipos
Sillas visitas
SETU Base gris
622
MB-09
03-MB-09-0127 Mobiliarios y Equipos
Silla Seguridad Alta
Valentino tela negra
CH572AN
RTW11
623
MB-09
03-MB-09-0128 Mobiliarios y Equipos
Silla Seguridad Baja
Valentina tela negra
624
MB-13
03-MB-13-0011 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
625
MB-13
03-MB-13-0010 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
626
MB-13
03-MB-13-0009 Mobiliarios y Equipos
627
MB-13
628
Lugar
Cantidad
Torre Friusa
1
Torre Friusa
1
3er Nivel
Torre Friusa
1
CH572AX
3er Nivel
CCNTW11
Torre Friusa
1
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
03-MB-13-0008 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
MB-13
03-MB-13-0007 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
629
MB-13
03-MB-13-0006 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
630
MB-13
03-MB-13-0005 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
631
MB-13
03-MB-13-0004 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
632
MB-13
03-MB-13-0003 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario (Oficina Gerentes)
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
633
MB-03
03-MB-03-0001 Mobiliarios y Equipos
Armario
Herman Miller/ Alea/
DVO/Stamford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
634
MB-13
03-MB-13-0002 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
635
MB-08
03-MB-08-0003 Mobiliarios y Equipos
Mesas redondas
-
D100
3er Nivel
Torre Friusa
1
636
MB-08
03-MB-08-0002 Mobiliarios y Equipos
Mesas redondas
-
D100
3er Nivel
Torre Friusa
1
637
MB-08
03-MB-08-0001 Mobiliarios y Equipos
Mesas redondas
-
D100
3er Nivel
Torre Friusa
1
12
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban
dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
638
MB-12
03-MB-12-0085 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
639
MB-12
03-MB-12-0086 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
640
MB-12
03-MB-12-0087 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
641
MB-12
03-MB-12-0088 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
642
MB-12
03-MB-12-0089 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
643
MB-12
03-MB-12-0090 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
644
MB-12
03-MB-12-0091 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
645
MB-12
03-MB-12-0092 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
646
MB-12
03-MB-12-0093 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
647
MB-12
03-MB-12-0094 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
648
MB-12
03-MB-12-0095 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
649
MB-12
03-MB-12-0096 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
650
MB-12
03-MB-12-0097 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
651
MB-12
03-MB-12-0098 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
652
MB-12
03-MB-12-0099 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
653
MB-12
03-MB-12-0100 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
654
MB-12
03-MB-12-0101 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
655
MB-12
03-MB-12-0102 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
13
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
656
MB-12
03-MB-12-0103 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
657
MB-12
03-MB-12-0104 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
658
MB-12
03-MB-12-0105 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
659
MB-12
03-MB-12-0106 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
660
MB-12
03-MB-12-0107 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
661
MB-12
03-MB-12-0108 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
662
MB-12
03-MB-12-0109 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
663
MB-12
03-MB-12-0110 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
664
MB-12
03-MB-12-0111 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
665
MB-12
03-MB-12-0112 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
666
MB-12
03-MB-12-0070 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
667
MB-12
03-MB-12-0071 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
668
MB-12
03-MB-12-0072 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
669
MB-12
03-MB-12-0073 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
670
MB-12
03-MB-12-0074 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
671
MB-12
03-MB-12-0075 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
672
MB-12
03-MB-12-0076 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
673
MB-12
03-MB-12-0077 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
14
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
674
MB-12
03-MB-12-0078 Mobiliarios y Equipos
Mobiliario general (estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanford
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
675
MB-04
03-MB-04-0002 Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 1.60 4 puertas
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
676
MB-09
03-MB-09-0130 Mobiliarios y Equipos
Silla Ejecutiva
Boss
B-6103
3er Nivel
Torre Friusa
1
677
MB-09
03-MB-09-0131 Mobiliarios y Equipos
Silla Ejecutiva
Boss
B-6103
3er Nivel
Torre Friusa
1
678
MB-09
03-MB-09-0132 Mobiliarios y Equipos
Silla Ejecutiva
Boss
B-6103
3er Nivel
Torre Friusa
1
679
MB-09
03-MB-09-0133 Mobiliarios y Equipos
Silla Ejecutiva
Boss
B-6103
3er Nivel
Torre Friusa
1
680
MB-06
03-MB-06-0001 Mobiliarios y Equipos
Estantería metálica
6 tramos 15x36
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
681
MB-06
03-MB-06-0002 Mobiliarios y Equipos
Estantería metálica
6 tramos 15x36
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
682
MB-06
03-MB-06-0003 Mobiliarios y Equipos
Estantería metálica
6 tramos 15x36
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
683
MB-05
03-MB-06-0003 Mobiliarios y Equipos
Escritorio Ejecutivo
Venus
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
684
MB-05
03-MB-05-0001 Mobiliarios y Equipos
Escritorio Ejecutivo
Venus
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
685
MB-04
03-MB-05-0002 Mobiliarios y Equipos
Credenza
Attia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
686
MB-04
03-MB-04-0004 Mobiliarios y Equipos
Credenza
Attia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
687
MB-09
03-MB-12-0078 Mobiliarios y Equipos
Silla Cocinillas
Prisma
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
688
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
689
SC-01
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
690
691
692
693
HW-12
HW-12
HW-11
HW-14
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
-
9390
WRT5462
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
694
MB-11
03-MB-11-0005 Mobiliarios y Equipos
Hotchisake
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Gateway T1/24 canales de voz, SIP
Edgewater Notworks
Gateway T1/24 canales de voz, SIP
Edgewater Notworks
Aire de precisión para datacenter
Aire de precisión para datacenter
UPS
Eaton
Router
Linksys
fabricador de hielo para 50lbs
-
15
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
03-MB-11-0006 Mobiliarios y Equipos
Descripción
695
MB-11
696
MB-07
-
697
MB-07
-
698
SC-04
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
699
SC-04
Ver en anexo O
Equipos de Seguridad, Telefónicos y Otros
700
MB-11
03-MB-11-0007 Mobiliarios y Equipos
Cafetera Café
701
MB-07
03-MB-07-0006 Mobiliarios y Equipos
Gavetero baños
702
MB-07
03-MB-07-0007 Mobiliarios y Equipos
703
MB-06
704
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Según lo verificado con la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa) este ítem no existe. Pendiente de sacar del auxiliar. Será
eleminado de la muestra de activo fijo.
Según lo verificado con la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa) este ítem no existe. Pendiente de sacar del auxiliar. Será
eleminado de la muestra de activo fijo.
lavadora de vajillas
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
gabinete metálico de seguridad
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
gabinete metálico de seguridad
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Gavetero baños
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
03-MB-06-0004 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
MB-06
03-MB-06-0005 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
705
MB-06
03-MB-06-0006 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
706
MB-06
03-MB-06-0007 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
707
MB-06
03-MB-06-0008 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
708
MB-06
03-MB-06-0009 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
709
MB-06
03-MB-06-0010 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
710
MB-06
03-MB-06-0011 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
711
MB-06
03-MB-06-0012 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
712
MB-06
03-MB-06-0020 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
713
MB-06
03-MB-06-0021 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
Sistema combate de incendio NAF125
Sistema de detección de incendios
direccionables
Hampton Beach
16
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
714
MB-06
03-MB-06-0022 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
3er Nivel
Torre Friusa
1
715
MB-06
03-MB-06-0013 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
3er Nivel
Torre Friusa
1
716
MB-06
03-MB-06-0014 Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
3er Nivel
Torre Friusa
1
717
OA-01
03-OA-01-0010 Mobiliarios y Equipos
TANQUE DE PRESION
C LITE
120
3er Nivel
GALONES
Torre Friusa
1
Existen 3 tanques de este tipo pero solo existe uno (1) en el auxiliar.
Pendiente incluir dos tanques dentro del auxiliar por parte del cliente.
718
OA-01
-
Mobiliarios y Equipos
TANQUE DE PRESION
C LITE
120
3er Nivel
GALONES
Torre Friusa
1
Existen 3 tanques de este tipo pero solo existe uno (1) en el auxiliar.
Pendiente incluir dos tanques dentro del auxiliar por parte del cliente.
719
OA-01
-
Mobiliarios y Equipos
TANQUE DE PRESION
C LITE
120
3er Nivel
GALONES
Torre Friusa
1
Existen 3 tanques de este tipo pero solo existe uno (1) en el auxiliar.
Pendiente incluir dos tanques dentro del auxiliar por parte del cliente.
720
MB-12
03-MB-12-0079 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
721
MB-12
03-MB-12-0080 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
722
MB-12
03-MB-12-0081 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
723
MB-12
03-MB-12-0082 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
724
MB-12
03-MB-12-0083 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
725
MB-12
03-MB-12-0084 Mobiliarios y Equipos
ESTACIONES DE TRABAJO
(MOBILIARIO MODULAR)
HERMAN MILLER
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
726
HW-08
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
SAS DISK DRIVE
EMC
3er Nivel
Torre Friusa
5
Ver en anexo O
727
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
728
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
729
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
730
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
731
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
732
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
733
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
734
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
VNX51/53
600GB
15K
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
17
Artículos observado en entidad de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad), Observamos que los mismo se encontraran dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observado en entidad de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad), Observamos que los mismo se encontraran dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observado en entidad de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad), Observamos que los mismo se encontraran dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
ThinkPad
T430
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
735
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
736
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
737
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
738
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MINI DISPLAY PORT
LENOVO
-
3er Nivel
Torre Friusa
12
Ver en anexo O
739
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
MINI DISPLAY PORT
LENOVO
-
3er Nivel
Torre Friusa
12
Ver en anexo O
740
SW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
741
SW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
742
HW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
-
3er Nivel
Torre Friusa
12
Ver en anexo O
Torre Friusa
3
No Invetariable
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Torre Friusa
1
Plataforma Enterprise Content
Management
Web diseño
Mini display port HDMI Video
adapter
Onbase
LENOVO
WEB
BASED
INTERNA
TIONAL
NETSUPPORT SERVICE DESK
3er Nivel
MANAGE
MENT (3
OPERATO
RS)
PKGD
Assy Mach
3er Nivel
BMP51UBPKIT
Zebra
LP 2824
3er Nivel
743
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias Help Desk
744
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
IMPRESORA DE LABELS
745
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
IMPRESORA DE LABELS
746
MB-14
03-MB-14-0001 Mobiliarios y Equipos
Caja Fuerte de Seguridad
-
SM-020
3er Nivel
Torre Friusa
1
747
748
SW-02
SW-02
Ver en anexo O
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Netsupport DNA Pack 4 Fase1
Netsupport DNA Pack 4 Fase2
-
3er Nivel
3er Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
749
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
750
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
751
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
752
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
Versión 3
Versión 3
Dell
Precisión
T3600
Dell
Precisión
T3600
Dell
Precisión
T3600
Dell
Precisión
T3600
Ver en anexo O
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Ver en anexo O
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
18
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Dell
Precisión
T3600
Dell
Precisión
T3600
Dell
Precisión
T3600
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
753
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
754
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
755
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Dell
756
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
757
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
758
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
759
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
760
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
761
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
762
HW-04
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat
Negro, 19"
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
763
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft VisioPro
Windows
3er Nivel
Torre Friusa
3
Ver en anexo O
764
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft PrjctPro
Windows
3er Nivel
Torre Friusa
3
Ver en anexo O
765
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Office
Windows
Officce Std
3er Nivel
Lic SAPK
Torre Friusa
26
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
7
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
8
Ver en anexo O
766
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft VSProwMSDN Windows
767
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft SQLSvrStdCore
Windows
NL
768
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft SysCtrStd
769
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software VMWARE Veeam
VisioPro
LicSAPk
Olp NL
Gov
PrjctPro
LicSAPK
OLP NL
Gov
Windows
-
19
VSProwM
SDN
LicSAPk
Qlfd
SQLSvrStd
Core NL
SysCtrStd
LicSAPK
OLP NL 2
Proc Qlfd
Backup &
Replication
Std
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
770
Grupo
SW-02
Códigos
Ver en anexo O
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Marca
Software VMWARE vsphere 5
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
Standard
Accel
Modelo
Comentarios
3er Nivel
Torre Friusa
2
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
2
Ver en anexo O
771
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software VMWARE vsphere
-
Operation
Manageme
nt standard
for 1
procceso
772
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Win Svr
-
Std licsapk
olp nl gov
2proc
3er Nivel
Torre Friusa
14
Ver en anexo O
773
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora de código de barras
Intermec
PC43T, 4"
Thermal
Transfer
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
774
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 500GB Sata 300
IBM
500 GB SATA-300
3er Nivel
Torre Friusa
8
No Invetariable
Full-Text
Indexing
Concurrent
e
Client/Aut
onomy
IDOL
LP 2824
Apple
IMAC
2.7Ghz/21.
5
65163314
AD01A00
-
3er Nivel
Torre Friusa
11
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
3er Nivel
Torre Friusa
1
RSIHG-158703er Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de
Contabilidad). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
3er Nivel
Torre Friusa
2
775
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Named User Client/Autonomy IDOL
776
HW-05
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora de código de barras
Zebra
777
HW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Apple (IMAC)
778
SW-02
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Software DESIGN STD
ADOBE CS6
779
SW-01
Ver en anexo O
Equipos y Programas de Cómputos
Desarrollo SRM Web
SRM
780
MB-14
03-MB-14-0002 Mobiliarios y Equipos
781
HW-09
-
-
Caja Fuerte Electrónica
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 3TB Seagate Expansión
-
-
782
MB-02
_MB-02-0055
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puestas
Pendiente
Pendiente
3er Nivel
Torre Friusa
1
783
MB-02
_MB-02-0056
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puestas
Pendiente
Pendiente
3er Nivel
Torre Friusa
1
784
MB-05
03-MB-05-0009 Mobiliarios y Equipos
Escritorios Blancos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
785
MB-05
03-MB-05-0010 Mobiliarios y Equipos
Escritorios Blancos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
786
MB-05
03-MB-05-0011 Mobiliarios y Equipos
Escritorios Blancos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
20
No Invetariable
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente agregar costo de los
mismos.
Estos activos no se encontraban dentro del auxiliar, el cliente procedió a
codificarlos y agregarlos en el auxiliar, pendiente agregar costo de los
mismos.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo M
Auxiliar Activos Fijos
Tercer Piso
No.
Grupo
Códigos
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
787
MB-05
03-MB-05-0012 Mobiliarios y Equipos
Escritorios Blancos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
788
MB-02
03-MB-02-0006 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
789
MB-02
03-MB-02-0007 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
790
MB-02
03-MB-02-0008 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
791
MB-02
03-MB-02-0009 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
792
MB-02
03-MB-02-0010 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
793
MB-02
03-MB-02-0011 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
794
MB-02
03-MB-02-0012 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
795
MB-02
03-MB-02-0013 Mobiliarios y Equipos
Archivos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
796
MB-17
03-MB-17-0002 Mobiliarios y Equipos
Porta Cpu (Trituradoras)
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
797
MB-17
03-MB-17-0003 Mobiliarios y Equipos
Porta Cpu (Trituradoras)
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
798
HW-02
3er Nivel
Torre Friusa
1
01-HW-02-0026 Equipos y Programas de Computos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/
Ibm
21
A3S
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de
Activos Fijos). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las
instalaciones y en buen estado.
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Equipos y Programas de
Cómputos
Equipos y Programas de
Cómputos
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
S1N1671
Comedor
Desktop All in One
Lenovo Thinkcentre A70z/ IBM
A3S
S1N1661
Salones
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
4to Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
4to Nivel
Torre Friusa
1
Ver en anexo O
1
HW-02
Ver en anexo O
2
HW-02
Ver en anexo O
3
MB-09
04-MB-09-182
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
4
MB-09
04-MB-09-183
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
5
MB-09
04-MB-09-184
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
6
MB-09
04-MB-09-185
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
7
MB-09
04-MB-09-186
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
8
MB-09
04-MB-09-187
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
9
MB-09
04-MB-09-188
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
10
MB-09
04-MB-09-189
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
11
MB-09
04-MB-09-190
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
12
MB-09
04-MB-09-191
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
13
MB-09
04-MB-09-192
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
14
MB-09
04-MB-09-193
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
15
MB-09
04-MB-09-194
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
16
MB-09
04-MB-09-195
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
17
MB-09
04-MB-09-196
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
18
MB-09
04-MB-09-197
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
19
MB-09
04-MB-09-198
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
20
MB-09
04-MB-09-199
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
21
MB-09
04-MB-09-200
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
22
MB-09
04-MB-09-201
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
23
MB-09
04-MB-09-202
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
1
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
24
MB-09
04-MB-09-203
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
25
MB-09
04-MB-09-204
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
26
MB-09
04-MB-09-205
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
27
MB-09
04-MB-09-206
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
28
MB-09
04-MB-09-207
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
29
MB-09
04-MB-09-208
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
30
MB-09
04-MB-09-209
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
31
MB-09
04-MB-09-210
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
32
MB-09
04-MB-09-211
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
33
MB-09
04-MB-09-212
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
34
MB-09
04-MB-09-213
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
35
MB-09
04-MB-09-214
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
36
MB-09
04-MB-09-215
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
37
MB-09
04-MB-09-216
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
38
MB-09
04-MB-09-217
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
39
MB-09
04-MB-09-218
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
40
MB-09
04-MB-09-219
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
41
MB-09
04-MB-09-220
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
42
MB-09
04-MB-09-221
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
43
MB-09
04-MB-09-222
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
44
MB-09
04-MB-09-223
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
45
MB-09
04-MB-09-224
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
46
MB-09
04-MB-09-225
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
2
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
47
MB-09
04-MB-09-226
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
48
MB-09
04-MB-09-227
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Realizamos una búsqueda de estos activos en las instalaciones del cliente acompañados de la
Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos), los cuales no pudimos identificar.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita 8Gerente Financiera y Administrativa) quien nos
informó que los mismos se encontraban duplicados. Debido a esto proponemos que sean
retirados del auxiliar.
Realizamos una búsqueda de estos activos en las instalaciones del cliente acompañados de la
Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos), los cuales no pudimos identificar.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita 8Gerente Financiera y Administrativa) quien nos
informó que los mismos se encontraban duplicados. Debido a esto proponemos que sean
retirados del auxiliar.
Realizamos una búsqueda de estos activos en las instalaciones del cliente acompañados de la
Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos), los cuales no pudimos identificar.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita 8Gerente Financiera y Administrativa) quien nos
informó que los mismos se encontraban duplicados. Debido a esto proponemos que sean
retirados del auxiliar.
49
MB-09
-
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
50
MB-09
-
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
51
MB-09
-
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111 HWBAJG1C9B
-
Salones Conferencia
4to Nivel
Torre Friusa
1
52
MB-09
04-MB-09-0255
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
53
MB-09
04-MB-09-0256
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
54
MB-09
04-MB-09-0257
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
55
MB-09
04-MB-09-0258
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
56
MB-09
04-MB-09-0259
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
57
MB-09
04-MB-09-0260
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
58
MB-09
04-MB-09-0261
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
59
MB-09
04-MB-09-0262
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
60
MB-09
04-MB-09-0263
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
61
MB-09
04-MB-09-0264
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
62
MB-09
04-MB-09-0265
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
63
MB-09
04-MB-09-0266
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
64
MB-09
04-MB-09-0267
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
65
MB-09
04-MB-09-0268
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
66
MB-09
04-MB-09-0269
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
67
MB-09
04-MB-09-0270
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
3
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
68
MB-09
04-MB-09-0271
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
69
MB-09
04-MB-09-0272
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
70
MB-09
04-MB-09-0273
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
71
MB-09
04-MB-09-0274
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
72
MB-09
04-MB-09-0275
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
73
MB-09
04-MB-09-0276
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
74
MB-09
04-MB-09-0277
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
75
MB-09
04-MB-09-0228
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
76
MB-09
04-MB-09-0229
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
77
MB-09
04-MB-09-0230
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
78
MB-09
04-MB-09-0231
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
79
MB-09
04-MB-09-0232
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
80
MB-09
04-MB-09-0233
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
81
MB-09
04-MB-09-0234
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
82
MB-09
04-MB-09-0235
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
83
MB-09
04-MB-09-0236
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
84
MB-09
04-MB-09-0237
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
85
MB-09
04-MB-09-0238
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
86
MB-09
04-MB-09-0239
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
87
MB-09
04-MB-09-0240
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
88
MB-09
04-MB-09-0241
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
89
MB-09
04-MB-09-0242
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
90
MB-09
04-MB-09-0243
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
4
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
91
MB-09
04-MB-09-0244
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
92
MB-09
04-MB-09-0245
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
93
MB-09
04-MB-09-0246
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
94
MB-09
04-MB-09-0247
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
95
MB-09
04-MB-09-0248
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
96
MB-09
04-MB-09-0249
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
97
MB-09
04-MB-09-0250
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
98
MB-09
04-MB-09-0251
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
99
MB-09
04-MB-09-0252
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
100 MB-09
04-MB-09-0253
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
101 MB-09
04-MB-09-0254
Mobiliarios y Equipos
Sillas Capacitación
IO Chair
-
-
Salón Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
102 MB-08
04-MB-08-0045
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
103 MB-08
04-MB-08-025646
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
104 MB-08
04-MB-08-025747
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
105 MB-08
04-MB-08-025848
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
106 MB-08
04-MB-08-025949
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
107 MB-08
04-MB-08-026050
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
108 MB-08
04-MB-08-026151
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
109 MB-08
04-MB-08-026252
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
110 MB-08
04-MB-08-026353
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
111 MB-08
04-MB-08-026454
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
112 MB-08
04-MB-08-026555
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
113 MB-08
04-MB-08-026656
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
5
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
114 MB-08
04-MB-08-026757
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
115 MB-08
04-MB-08-026858
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
116 MB-08
04-MB-08-026959
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
117 MB-08
04-MB-08-027060
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
118 MB-08
04-MB-08-027161
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
119 MB-08
04-MB-08-027262
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
120 MB-08
04-MB-08-027363
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
121 MB-08
04-MB-08-027464
Mobiliarios y Equipos
Mesas Comedor
Steel Squares table
Mesa K
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
122 MB-09
04-MB-09-0278
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
123 MB-09
04-MB-09-0279
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
124 MB-09
04-MB-09-0280
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
125 MB-09
04-MB-09-0281
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
126 MB-09
04-MB-09-0282
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
127 MB-09
04-MB-09-0283
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
128 MB-09
04-MB-09-0284
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
129 MB-09
04-MB-09-0285
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
130 MB-09
04-MB-09-0286
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
131 MB-09
04-MB-09-0287
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
132 MB-09
04-MB-09-0288
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
133 MB-09
04-MB-09-0289
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
134 MB-09
04-MB-09-0290
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
135 MB-09
04-MB-09-0291
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
136 MB-09
04-MB-09-0292
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
6
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
137 MB-09
04-MB-09-0293
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
138 MB-09
04-MB-09-0294
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
139 MB-09
04-MB-09-0295
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
140 MB-09
04-MB-09-0296
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
141 MB-09
04-MB-09-0297
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
142 MB-09
04-MB-09-0298
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
143 MB-09
04-MB-09-0299
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
144 MB-09
04-MB-09-0300
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
145 MB-09
04-MB-09-0301
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
146 MB-09
04-MB-09-0302
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
147 MB-09
04-MB-09-0303
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
148 MB-09
04-MB-09-0134
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
149 MB-09
04-MB-09-0135
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
150 MB-09
04-MB-09-0136
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
151 MB-09
04-MB-09-0137
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
152 MB-09
04-MB-09-0138
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
153 MB-09
04-MB-09-0139
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
154 MB-09
04-MB-09-0140
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
155 MB-09
04-MB-09-0141
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
156 MB-09
04-MB-09-0142
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
157 MB-09
04-MB-09-0143
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
158 MB-09
04-MB-09-0144
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
159 MB-09
04-MB-09-0145
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
7
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
160 MB-09
04-MB-09-0146
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
161 MB-09
04-MB-09-0147
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
162 MB-09
04-MB-09-0148
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
163 MB-09
04-MB-09-0149
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
164 MB-09
04-MB-09-0150
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
165 MB-09
04-MB-09-0151
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
166 MB-09
04-MB-09-0152
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
167 MB-09
04-MB-09-0153
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
168 MB-09
04-MB-09-0154
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
169 MB-09
04-MB-09-0155
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
170 MB-09
04-MB-09-0156
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
171 MB-09
04-MB-09-0157
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
172 MB-09
04-MB-09-0158
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
173 MB-09
04-MB-09-0159
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
174 MB-09
04-MB-09-0160
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
175 MB-09
04-MB-09-0161
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
176 MB-09
04-MB-09-0162
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
177 MB-09
04-MB-09-0163
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
178 MB-09
04-MB-09-0164
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
179 MB-09
04-MB-09-0165
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
180 MB-09
04-MB-09-0166
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
181 MB-09
04-MB-09-0167
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
182 MB-09
04-MB-09-0168
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
8
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
183 MB-09
04-MB-09-0169
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
184 MB-09
04-MB-09-0170
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
185 MB-09
04-MB-09-0171
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
186 MB-09
04-MB-09-0172
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
187 MB-09
04-MB-09-0173
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
188 MB-09
04-MB-09-0174
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
189 MB-09
04-MB-09-0175
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
190 MB-09
04-MB-09-0176
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
191 MB-09
04-MB-09-0177
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
192 MB-09
04-MB-09-0178
Mobiliarios y Equipos
Sillas comedor
Atila
-
-
Comedor
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
193 MB-08
04-MB-08-0037
Mobiliarios y Equipos
Mesa rectangular 6
personas
-
-
-
Salones 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
194 MB-08
04-MB-08-0038
Mobiliarios y Equipos
Mesa rectangular 6
personas
-
-
-
Salones 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
195 MB-10
04-MB-10-0001
Mobiliarios y Equipos
Sillón 1 persona
Kub armchair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
196 MB-10
04-MB-10-0002
Mobiliarios y Equipos
Sillón 1 persona
Kub armchair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
197 MB-10
04-MB-10-0003
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
198 MB-10
04-MB-10-0004
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
199 MB-10
04-MB-10-0005
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
200 MB-10
04-MB-10-0006
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
201 MB-10
04-MB-10-0007
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
202 MB-10
04-MB-10-0008
Mobiliarios y Equipos
Sillón 2 personas
Kub two seat chair
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
203 MB-08
04-MB-08-0041
Mobiliarios y Equipos
Mesas rectangulares
sala de espera
Kub
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
204 MB-08
04-MB-08-0042
Mobiliarios y Equipos
Mesas rectangulares
sala de espera
Kub
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad).
Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
205 MB-08
04-MB-08-0004
Mobiliarios y Equipos
Mesas rectangulares
sala de espera
Kub
-
-
Sala 4to piso
4to Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
9
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
206 MB-08
04-MB-08-0005
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante Desk 100x80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
207 MB-08
04-MB-08-0006
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante Desk 100x80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
208 MB-08
04-MB-08-0007
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante Desk 100x80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
209 MB-08
04-MB-08-0008
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
210 MB-08
04-MB-08-0009
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
211 MB-08
04-MB-08-0026
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
212 MB-08
04-MB-08-0027
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
213 MB-08
04-MB-08-0028
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
214 MB-08
04-MB-08-0029
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
215 MB-08
04-MB-08-0030
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
216 MB-08
04-MB-08-0031
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 160 x 80
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
217 MB-08
04-MB-08-0010
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Atlante 80x60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
218 MB-08
04-MB-08-0011
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
219 MB-08
04-MB-08-0012
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
220 MB-08
04-MB-08-0013
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
221 MB-08
04-MB-08-0014
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
222 MB-08
04-MB-08-0015
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
223 MB-08
04-MB-08-0016
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
224 MB-08
04-MB-08-0017
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
225 MB-08
04-MB-08-0018
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
226 MB-08
04-MB-08-0019
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
227 MB-08
04-MB-08-0020
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
228 MB-08
04-MB-08-0021
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
10
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
229 MB-08
04-MB-08-0039
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
230 MB-08
04-MB-08-0032
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
231 MB-08
04-MB-08-0040
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 80x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
232 MB-08
04-MB-08-0023
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
233 MB-08
04-MB-08-0024
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
234 MB-08
04-MB-08-0025
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
235 MB-08
04-MB-08-0033
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
236 MB-08
04-MB-08-0034
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
237 MB-08
04-MB-08-0022
Mobiliarios y Equipos
Mesas salones reunión Freestanding table w/modesty 100 x 60
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
238 MB-04
04-MB-04-0010
Mobiliarios y Equipos
credenzas
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón Junta Directiva
4to Nivel
Torre Friusa
1
239 MB-04
04-MB-04-0011
Mobiliarios y Equipos
credenzas
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón Junta Directiva
4to Nivel
Torre Friusa
1
240 MB-04
04-MB-04-0012
Mobiliarios y Equipos
credenzas
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón Junta Directiva
4to Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
credenzas
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón Junta Directiva
4to Nivel
Torre Friusa
1
241 MB-04
-
242 MB-04
04-MB-04-0013
Mobiliarios y Equipos
credenzas
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Pasillo 4ta planta
4to Nivel
Torre Friusa
1
243 MB-04
04-MB-04-0009
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 2.40 4 puertas
-
-
Salón 1 (4ta planta)
4to Nivel
Torre Friusa
1
244 MB-04
04-MB-04-0006
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 2.40 4 puertas
-
-
Salón 2 (4ta planta)
4to Nivel
Torre Friusa
1
245 MB-04
04-MB-04-0005
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón 3 (4ta planta)
4to Nivel
Torre Friusa
1
246 MB-04
04-MB-04-0008
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 1.60 4 puertas
-
-
Salón 4 (4ta planta)
4to Nivel
Torre Friusa
1
247 MB-08
04-MB-08-0035
Mobiliarios y Equipos
Mesa auxiliar sala
Vejmon
-
-
Sala 4to piso/Salón
Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
248 MB-08
04-MB-08-0036
Mobiliarios y Equipos
Mesa auxiliar sala
Vejmon
-
-
Sala 4to piso/Salón
Capacitación
4to Nivel
Torre Friusa
1
249 MB-08
-
Mobiliarios y Equipos
Mesa de conferencia
Palisander
NCT-1895
-
Salón conferencia 2-3
4to Nivel
Torre Friusa
1
250 MB-08
-
Mobiliarios y Equipos
Mesa de conferencia
Palisander
NCT-1895
-
Salón conferencia 2-3
4to Nivel
Torre Friusa
1
251 MB-11
04-MB-11-0008
Mobiliarios y Equipos
Baño María
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
252 MB-11
04-MB-11-0009
Mobiliarios y Equipos
champion maquina
lavadora vajilla 24
cestas
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
11
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Estos artículos no fueron encontrados dentro de la entidad.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Estos artículos no fueron encontrados dentro de la entidad.
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad, por tanto
deben ser retirados del auxiliar.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Anexo N
Auxiliar Activos Fijos
Cuarto Piso
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Nombre De Usuario
Ubicación
Lugar
Cantidad
253 MB-11
04-MB-11-0010
Mobiliarios y Equipos
mesa de lavado vajillas
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
254 MB-11
04-MB-11-0011
Mobiliarios y Equipos
mesa auxiliar lavado
vajillas
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
255 MB-11
04-MB-11-0012
Mobiliarios y Equipos
mesa refrigerada
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
256 MB-11
04-MB-11-0013
Mobiliarios y Equipos
fabricador de hielo para
200lbs
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
lavadora de vajillas
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
-
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
257 MB-11
-
AM50BAE
258 MB-18
04-MB-18-0001
Mobiliarios y Equipos
sistema de osmosis
inverso
259 MB-11
04-MB-11-0014
Mobiliarios y Equipos
Cafetera Café
Hampton Beach
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
260 MB-11
04-MB-11-0015
Mobiliarios y Equipos
Cafetera Café
Hampton Beach
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
261 MB-07
04-MB-07-0010
Mobiliarios y Equipos
Gavetero baños
-
-
-
Baños
4to Nivel
Torre Friusa
1
262 MB-07
04-MB-07-0011
Mobiliarios y Equipos
Gavetero baños
-
-
-
Baños
4to Nivel
Torre Friusa
1
263 MB-06
04-MB-06-0024
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
264 MB-06
04-MB-06-0026
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
265 MB-06
04-MB-06-0027
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
420424
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
266 MB-06
04-MB-06-0023
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
267 MB-06
04-MB-06-0025
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
-
772473
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
-
-
4to Nivel
TORRE FRIUSA 1
4to Nivel
Torre Friusa
268 MB-06
-
269 MB-17
04-MB-17-0001
Mobiliarios y Equipos
PODIUM
CAJA DE IDEAS
270 MB-02
_MB-02-0044
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Cocina
-
12
Pendiente
1
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Este articulo no fue encontrado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa). Observamos que los mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en
buen estado.
Estos activos no se encontraban en el auxiliar, el cliente procedió a codificarlos y agregarlos
en el auxiliar, pendiente agregar costo de los mismos.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
1
HW-02
01-HW-02-0001
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
2
HW-02
01-HW-02-0002
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
3
HW-02
01-HW-02-0003
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
4
HW-02
01-HW-02-0004
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
5
HW-02
01-HW-02-0005
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
6
HW-02
01-HW-02-0006
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
7
HW-02
01-HW-02-0007
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
8
HW-02
01-HW-02-0008
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
9
HW-02
01-HW-02-0009
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
10
HW-02
01-HW-02-0010
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
11
HW-02
01-HW-02-0011
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
12
HW-02
01-HW-02-0012
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
13
HW-02
01-HW-02-0013
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
14
HW-02
01-HW-02-0014
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
15
HW-02
01-HW-02-0015
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
16
HW-02
01-HW-02-0016
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
17
HW-02
01-HW-02-0017
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
18
HW-02
01-HW-02-0018
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
19
HW-02
01-HW-02-0019
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
20
HW-02
01-HW-02-0020
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
21
HW-02
01-HW-02-0021
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
22
HW-02
01-HW-02-0022
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
23
HW-02
01-HW-02-0023
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
24
HW-02
01-HW-02-0025
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
25
HW-02
01-HW-02-0025
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
1er. Nivel
Torre Friusa
1
26
HW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Hp
Dc5800
-
1er. Nivel
27
HW-03
01-HW-03-0001
Equipos y Programas de Cómputos
Tablet
Archos
9 Net Tablet PC
1er. Nivel
Torre Friusa
1
28
HW-05
01-HW-05-0016
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
29
HW-05
01-HW-05-0017
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
30
HW-05
01-HW-05-0018
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
31
HW-05
01-HW-05-0019
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Torre Friusa
1
32
HW-05
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
33
HW-05
01-HW-05-0020
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
34
HW-05
01-HW-05-0021
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
35
HW-05
01-HW-05-0022
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
1er. Nivel
Torre Friusa
1
36
HW-05
01-HW-05-0023
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 2000
1er. Nivel
Torre Friusa
1
-
1
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Articulo obsoleto. Pendiente de sacar del auxiliar.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
Este artículo se encuentra duplicado. Esta pendiente de corregir por parte de la Cámara.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
37
HW-05
01-HW-05-0025
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
38
HW-05
01-HW-05-0024
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Tickets
Intellvisions
39
SC-01
01-SC-01-0001
Teléfono Fijo
Grandstream
40
SC-01
01-SC-01-0003
Teléfono Fijo
41
SC-01
01-SC-01-0002
42
SC-01
01-SC-01-0004
43
SC-01
01-SC-01-0005
44
SC-01
01-SC-01-0006
45
SC-01
01-SC-01-0007
46
SC-01
01-SC-01-0009
47
SC-01
01-SC-01-0008
48
SC-01
01-SC-01-0010
49
SC-01
01-SC-01-0011
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Modelo
LP 2824
Ubicación
Lugar
Cantidad
1er. Nivel
Torre Friusa
1
1er. Nivel
Torre Friusa
1
GXP2010
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Grandstream
GXP2020
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
GXP1200
1er. Nivel
Torre Friusa
1
-
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
(Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
Teléfono Fijo
Grandstream
1er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado
Sony
Sony
Hp
VPCCW21FX
VPCCW21FX
DV6-1240US
2do. Nivel
2do. Nivel
2do. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Articulo verificado satisfactoriamente.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
50
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
51
52
53
HW-01
HW-01
HW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Turn Key Sistem/Sistemas
Conferencias/Equipos
Laptop
Laptop
Laptop
54
HW-01
02-WH-02-0001
Equipos y Programas de Cómputos
Laptop
Lenovo
ThinkPad T430
2do. Nivel
Torre Friusa
1
55
HW-02
02-WH-02-0056
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
56
HW-02
02-WH-02-0048
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
57
HW-02
02-WH-02-0026
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
58
HW-02
02-WH-02-0027
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
59
HW-02
02-WH-02-0028
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
60
HW-02
02-WH-02-0043
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
61
HW-02
02-WH-02-0044
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
62
HW-02
02-WH-02-0047
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
63
HW-02
02-WH-02-0036
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
64
HW-02
02-WH-02-0035
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
65
HW-02
02-WH-02-0033
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
66
HW-02
02-WH-02-0034
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
67
HW-02
02-WH-02-0029
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
68
HW-02
02-WH-02-0030
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
69
HW-02
02-WH-02-0031
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
70
HW-02
02-WH-02-0032
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
71
HW-02
03-HW-02-0086
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
72
HW-02
02-WH-02-0040
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
73
HW-02
02-WH-02-0057
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
-
-
2
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
74
HW-02
02-WH-02-0041
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
75
HW-02
02-WH-02-0055
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
76
HW-02
02-WH-02-0038
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
77
HW-02
02-WH-02-0039
Equipos y Programas de Cómputos
78
HW-02
02-WH-02-0037
Equipos y Programas de Cómputos
79
HW-02
02-WH-02-0053
80
HW-02
02-WH-02-0054
81
HW-02
82
HW-02
83
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
02-WH-02-0045
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
02-WH-02-0051
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
HW-02
02-WH-02-0052
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
84
HW-02
02-WH-02-0049
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
85
HW-02
02-WH-02-0046
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
86
HW-02
02-WH-02-0042
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
87
HW-02
02-WH-02-0050
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
2do. Nivel
Torre Friusa
1
88
HW-03
02-WH-03-0002
Equipos y Programas de Cómputos
Tablet
Archos
9 Net Tablet PC
2do. Nivel
Torre Friusa
1
89
HW-05
02-WH-05-0054
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
90
HW-05
02-WH-05-0035
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
91
HW-05
02-WH-05-0058
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
92
HW-05
02-WH-05-0055
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
93
HW-05
02-WH-05-0056
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
94
HW-05
02-WH-05-0057
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
95
HW-05
02-HW-05-0031
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
96
HW-05
02-HW-05-0032
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
97
HW-05
02-HW-05-0036
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 2000
2do. Nivel
Torre Friusa
1
98
HW-05
02-HW-05-0034
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
99
HW-05
02-HW-05-0033
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
2do. Nivel
Torre Friusa
1
100
HW-05
02-HW-05-0037
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 201
2do. Nivel
Torre Friusa
1
101
HW-05
02-HW-05-0045
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
102
HW-05
02-HW-05-0042
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
103
HW-05
02-HW-05-0046
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
104
HW-05
02-HW-05-0038
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
105
HW-05
02-HW-05-0040
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
106
HW-05
02-HW-05-0039
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
107
HW-05
02-HW-05-0052
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
108
HW-05
02-HW-05-0043
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
-
3
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Eridania Cedeño (Gerente de Contabilidad). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
109
HW-05
02-HW-05-0044
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
110
HW-05
02-HW-05-0048
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
111
HW-05
02-HW-05-0053
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
112
HW-05
02-HW-05-0050
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
113
HW-05
02-HW-05-0049
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
114
HW-05
02-HW-05-0051
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
115
HW-05
02-HW-05-0041
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
116
HW-05
02-HW-05-0047
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
117
HW-05
02-HW-05-0027
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
118
HW-05
02-HW-05-0028
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
119
HW-05
02-HW-05-0029
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
120
HW-05
02-HW-05-0030
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
LP 2824
2do. Nivel
Torre Friusa
1
121
HW-06
02-HW-06-0001
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
1
122
HW-06
02-HW-06-0002
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
1
123
HW-06
02-HW-06-0003
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
1
124
HW-06
02-HW-06-0004
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
1
125
HW-06
Equipos y Programas de Cómputos
Scanner
Fujitsu
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
1
No estaba en el auxiliar.
Scanner
Fujitsu
Estos cuatro activos estaban en el almacén de suministro no contemplado en el auxiliar.
02-HW-06-0005
126
HW-06
127
SC-01
02-SC-01-0011
128
SC-01
02-SC-01-0012
129
SC-01
02-SC-01-0013
130
SC-01
02-SC-01-0014
131
SC-01
02-SC-01-0015
132
SC-01
02-SC-01-0016
-
133
SC-01
02-SC-01-0017
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
HW-01
03-HW-01-0005
03-HW-01-0007
03-HW-01-0028
03-HW-01-0008
03-HW-01-0009
03-HW-01-0003
03-HW-01-0010
03-HW-01-0004
03-HW-01-0006
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos De Seguridad, Telefónicos Y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
fi-6240
2do. Nivel
Torre Friusa
4
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
2do. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Mini Display Port
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Laptop
Mini Display Port
Mini Display Port
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Apple (Mac)
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
VPCEB11FM
VPCCW21FX
VPCEB11FM
VPCEA36FM
VPCCW21FX
VPCEA36FM
VPCEA36FM
MOSHI MINI
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
ThinkPad T430
-
4
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Srta. Valerie Mella (Encargada de Activos Fijos). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Artículo verificado satisfactoriamente.
No identificado
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
Pendiente de codificar, Laptop en mano de sus titulares.
No identificado.
No identificado.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Descripción
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Mini Display Port Hdmi Video Lenovo
Adapter
No.
Grupo
Código
155
HW-01
-
156
HW-02
03-HW-02-0076
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
157
158
159
HW-02
HW-02
HW-02
03-HW-02-0058
03-HW-02-0074
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
3er. Nivel
Torre Friusa
12
No identificado.
Comentarios
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
A3S
A3S
A3S
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
No identificado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
160
HW-02
03-HW-02-0078
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
161
HW-02
03-HW-02-0068
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
162
163
164
HW-02
HW-02
HW-02
03-HW-02-0071
03-HW-02-0070
03-HW-02-0072
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
A3S
A3S
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
165
HW-02
03-HW-02-0069
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
03-HW-02-0081
03-HW-02-0067
03-HW-02-0079
03-HW-02-0080
03-HW-02-0082
03-HW-02-0075
03-HW-02-0060
03-HW-02-0087
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
A3S
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Equipos no asignado al personal de la CCPSD, encontrados en almacén.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
Equipos no asignados al personal de la CCPSD, encontrados en almacén.
Artículo verificado satisfactoriamente.
179
HW-02
03-HW-02-0073
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
180
HW-02
03-HW-02-0077
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
A3S
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-02
HW-03
HW-04
HW-04
HW-04
HW-04
HW-04
03-HW-02-0083
03-HW-02-0084
03-HW-02-0065
03-HW-02-00
03-HW-02-0059
03-HW-02-0063
03-HW-02-0061
03-HW-02-0062
03-HW-02-0066
03-HW-02-0085
03-HW-04-0001
03-HW-04-0002
03-HW-04-0006
03-HW-04-0004
03-HW-04-0005
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Desktop
Tablet
Monitor Flat Dell 19"
Monitor Flat Dell 19"
Monitor Flat Dell 19"
Monitor Flat Dell 19"
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Apple (Imac)
Archos
Dell
Dell
Dell
Dell
Dell
Optiplex 320
Optiplex 755
Optiplex 755
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Dell Precisión T3600
Apple IMAC 2.7Ghz/21.5
9 Net Tablet PC
Dell Flat Negro, 19"
Dell Flat Negro, 19"
Dell Flat Negro, 19"
Dell Flat Negro, 19"
Dell Flat Negro, 19"
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
No identificado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
No identificado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
198
HW-04
03-HW-04-0003
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat Negro, 19"
3er. Nivel
Torre Friusa
1
199
HW-04
03-HW-04-0007
Equipos y Programas de Cómputos
Monitor Flat Dell 19"
Dell
Dell Flat Negro, 19"
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
200
HW-05
03-HW-05-0063
Equipos y Programas de Cómputos
Ricoh
Aficio MP C2050
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
No identificado.
Multifuncional Color
201
HW-05
-
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 171
3er. Nivel
Torre Friusa
1
202
HW-05
03-HW-05-0059
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 201
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
203
HW-05
03-HW-05-0062
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 201
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
204
HW-05
-
Equipos y Programas de Cómputos
Multifuncional B/N
Ricoh
Aficio MP 201
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
205
HW-05
-
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Assy Mach
PKGD BMP51-UBPKIT
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
206
207
208
209
210
HW-05
HW-05
HW-05
HW-06
HW-08
03-HW-05-0060
03-HW-05-0061
03-HW-14-0015
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Impresora De Labels
Zebra
Impresora De Código De BarrasIntermec
Impresora De Código De BarrasZebra
Scanner
Fujitsu
San
Emc
LP 2824
PC43T, 4" Thermal Transfer
LP 2824
fi-6240
VNX5300 DPE
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
211
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
No identificado.
No identificado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido a que paralizarían por más de una semana el sistema de
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Emc
5
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
212
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
213
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
214
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
215
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
216
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
600 GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
1
217
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Sas Disk Drive
Emc
VNX51/53 600GB 15K
3er. Nivel
Torre Friusa
5
218
HW-08
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 500Gb Sata 300
Ibm
500 GB - SATA-300
3er. Nivel
Torre Friusa
8
219
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro Sata 2000 Gb
Seagate
DSCKST-2TB
3er. Nivel
Torre Friusa
1
220
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro Sata 2000 Gb
Seagate
DSCKST-2TB
3er. Nivel
Torre Friusa
1
221
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 500 Sata Gb
Wd
500GB
3er. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
Torre Friusa
3
3er. Nivel
Torre Friusa
3
3er. Nivel
Torre Friusa
2
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Estos disco duro no podían ser sacados de los equipos, debido
vigilancia de las cámaras de seguridad.
Equipo verificado en el Data Center, codificación por definir.
222
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro Desktop External Seagate 3.5
223
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro Desktop External Seagate 3.5
224
HW-09
-
Equipos y Programas de Cómputos
Disco Duro 3Tb Seagate Expansión
225
HW-11
-
Equipos y Programas de Cómputos
226
HW-12
03-HW-12-0001
Equipos y Programas de Cómputos
227
HW-12
03-HW-12-0002
Equipos y Programas de Cómputos
228
229
230
231
232
233
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
03-HW-13-0001
03-HW-13-0002
03-HW-13-0005
03-HW-13-0009
03-HW-13-0004
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Ups
Aire De Precisión Para
Datacenter
Aire De Precisión Para
Datacenter
Servidor
Servidores
Servidores
Servidor
Servidor
Servidor
Ecs
Ibm
Ibm
Dell
Dell
Dell
234
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Appliance
Cisco
235
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Router
236
SC-01
03-SC-01-0043
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
237
SC-01
03-SC-01-0051
238
SC-01
03-SC-01-0025
239
SC-01
03-SC-01-0060
240
SC-01
03-SC-01-0030
241
SC-01
03-SC-01-0037
242
SC-01
03-SC-01-0038
243
SC-01
03-SC-01-0040
244
SC-01
03-SC-01-0019
245
SC-01
03-SC-01-0039
246
SC-01
03-SC-01-0042
247
SC-01
03-SC-01-0020
248
SC-01
03-SC-01-0035
249
SC-01
03-SC-01-0034
250
SC-01
03-SC-01-0033
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
DISCO
DURO
EXPANSION 2.0
DISCO
DURO
EXPANSION 2.0
-
Eaton
9390
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
1
1
No identificado.
Artículo verificado satisfactoriamente.
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3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
Linksys
System X 3650 M3
System X 3650 M3
POWEREDGE R710
POWEREDGE R310
R300
ASA 5510 Security Plus
A
WRT5462
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
6
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
a que paralizarían por más de una semana el sistema de
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
251
SC-01
03-SC-01-0031
252
SC-01
03-SC-01-0057
253
SC-01
03-SC-01-0021
254
SC-01
03-SC-01-0024
255
SC-01
03-SC-01-0023
256
SC-01
03-SC-01-0050
257
SC-01
03-SC-01-0055
258
SC-01
03-SC-01-0054
259
SC-01
03-SC-01-0049
260
SC-01
03-SC-01-0047
261
SC-01
03-SC-01-0022
262
SC-01
03-SC-01-0059
263
SC-01
03-SC-01-0048
264
SC-01
03-SC-01-0018
265
SC-01
03-SC-01-0052
266
SC-01
03-SC-01-0045
267
SC-01
03-SC-01-0053
268
SC-01
03-SC-01-0056
269
SC-01
03-SC-01-0044
270
SC-01
03-SC-01-0028
271
SC-01
03-SC-01-0027
272
SC-01
03-SC-01-0029
273
SC-01
03-SC-01-0041
274
SC-01
03-SC-01-0036
275
SC-01
03-SC-01-0026
276
SC-01
03-SC-01-0032
277
SC-01
03-SC-01-0058
278
SC-01
03-SC-01-0059
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Descripción
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Teléfono Fijo
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Teléfono Fijo
Otros
Grandstream
Grandstream
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
279
SC-01
GXP1200- A53
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
280
SC-01
GXP1200- 66C
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
281
SC-01
GXP1200- 0F4
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
282
SC-01
GXP1200- 0F3
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
7
Comentarios
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
283
SC-01
GXP1200- 669
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
284
SC-01
GXP1200- 66A
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
285
SC-01
GXP1200- 66B
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
286
SC-01
GXP1200- 668
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
287
SC-01
GXP1200- 53D
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
288
SC-01
GXP1200- 53C
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
289
SC-01
GXP1200- 53F
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
290
SC-01
GXP1200- A52
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
291
SC-01
GXP1200- 6123
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
292
SC-01
GXP1200- 6122
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
293
SC-01
GXP1200- 6120
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
294
SC-01
GXP1200- C53E
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
295
SC-01
GXP1200- C53A
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
296
SC-01
GXP1200- 653B
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
297
SC-01
GXP1200- 6539
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
298
SC-01
GXP1200- 6538
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
299
SC-01
GXP1200- 6539
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
300
SC-01
GXP1200- 6538
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
301
SC-01
GXP1200- 6126
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
302
SC-01
GXP1200- 6127
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
303
SC-01
GXP1200- 6125
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
304
SC-01
GXP1200- 6124
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
305
SC-01
GXP1200- 6121
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
8
Comentarios
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
Artículos observados en presencia de la
mismos se encontraban dentro de las
encontraban con inventario.
306
SC-01
GXP1200- 60F1
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
307
SC-01
GXP1200- 60F5
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
308
SC-01
GXP1200- 60F2
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
309
SC-01
GXP1200- 692B
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
310
SC-01
GXP1200- 692D
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Teléfono Fijo
Grandstream
GXP1200
3er. Nivel
Torre Friusa
1
311
SC-01
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
312
SC-01
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
-
Grandstream
GXP 2010
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
-
Sound Point Ip 6000
Sound Point IP 6000
3er. Nivel
Torre Friusa
3
No identificado.
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
-
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Gateway T1/24 Canales De
Voz, Sip Edgewater Notworks
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Gateway T1/24 Canales De
Voz, Sip Edgewater Notworks
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
313
314
315
316
SC-01
SC-01
SC-01
SC-01
317
SC-01
-
318
SC-02
-
319
SC-04
-
320
SC-04
-
321
SW-01
-
322
SW-01
-
323
SW-01
-
324
SW-01
-
325
SW-01
-
326
SW-01
-
327
SW-01
-
328
SW-01
-
329
SW-01
-
330
SW-01
-
331
SW-01
-
332
SW-01
-
333
SW-01
-
334
SW-01
-
335
SW-01
-
336
SW-01
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Software Control De Acceso
-
Ata
Centauro
Sistema Combate De Incendio
Naf-125
Sistema De Detección De
Incendios Direccionables
-
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
instalaciones y en buen estado. Los mismo no fueron codificados porque se
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado, será retirado del auxiliar de activo fijo.
-
No identificado, será retirado del auxiliar de activo fijo.
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
9
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
337
SW-01
-
338
SW-01
-
339
SW-01
-
340
SW-01
-
341
SW-01
-
342
SW-01
-
343
SW-01
-
344
SW-01
-
345
SW-01
-
346
SW-01
-
347
SW-01
-
348
SW-01
-
349
SW-01
-
350
SW-01
-
351
SW-01
-
352
SW-01
-
353
SW-01
-
354
SW-01
-
355
SW-01
-
356
SW-01
-
357
SW-01
-
358
SW-01
-
359
SW-01
-
360
SW-01
-
361
SW-01
-
362
SW-01
-
363
SW-01
-
364
SW-01
-
365
SW-01
-
366
SW-01
-
367
SW-01
-
368
SW-01
-
369
SW-01
-
370
SW-01
-
371
SW-01
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
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1
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-
3er. Nivel
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-
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3er. Nivel
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3er. Nivel
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3er. Nivel
Torre Friusa
1
10
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
372
SW-01
-
373
SW-01
-
374
SW-01
-
375
SW-01
-
376
SW-01
-
377
SW-01
-
378
SW-01
-
379
SW-01
-
380
SW-01
-
381
SW-01
-
382
SW-01
-
383
SW-01
-
384
SW-01
-
385
SW-01
-
386
SW-01
-
387
SW-01
-
388
SW-01
-
389
SW-01
-
390
SW-01
-
391
SW-01
-
392
SW-01
-
393
SW-01
-
394
SW-01
-
395
SW-01
-
396
SW-01
-
397
SW-01
-
398
SW-01
-
399
SW-01
-
400
SW-01
-
401
SW-01
-
402
SW-01
-
403
SW-01
-
404
SW-01
-
405
SW-01
-
406
SW-01
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
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Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
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Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
11
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
407
SW-01
-
408
SW-01
-
409
SW-01
-
410
SW-01
-
411
SW-01
-
412
SW-01
-
413
SW-01
-
414
SW-01
-
415
SW-01
416
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
417
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
418
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
419
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
420
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
421
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
422
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Eikon
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
Torre Friusa
100
423
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Netsupport Service Desk
WEB
BASED
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
(6
OPERATORS)
424
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Netsupport Dna
DNA 100 USUARIOS
425
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Verifinger Standard Sdk
426
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
427
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
428
429
430
SW-01
SW-01
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
431
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
432
433
SW-01
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Ca
Sistema De Gestión
Documental Orfeo
Web Diseño
Web Diseño
Web Diseño
Cámara Online (Ventanilla
Única)
Plataforma Enterprise Content Management
Onbase
Web Diseño
434
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias Help Desk
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
No identificado.
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
-
3er. Nivel
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
No identificado.
No identificado.
No identificado.
-
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
No identificado.
-
-
3er. Nivel
3er. Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
No identificado.
No identificado.
3er. Nivel
Torre Friusa
3
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
Netsupport Service Desk
WEB
BASED
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
(3
OPERATORS)
-
435
SW-01
-
Equipos y Programas de Cómputos
Desarrollo Srm Web
Srm
3er. Nivel
Torre Friusa
1
436
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
437
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
438
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
439
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
440
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
441
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
442
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
443
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
12
No identificado.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
444
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
445
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
446
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
447
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
448
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
449
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
450
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
451
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
452
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
453
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
454
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
455
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
456
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
457
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
458
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
459
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
460
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
461
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
462
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
463
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
464
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
465
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
466
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
467
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
468
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
469
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
470
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
471
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
472
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
473
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
474
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
475
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
476
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
477
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
478
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
13
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
479
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
480
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
481
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
482
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
483
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
484
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
485
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
486
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
487
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
488
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
489
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
490
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
491
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
492
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
493
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
494
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
495
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
496
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
497
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
498
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
499
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
500
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
501
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
502
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
503
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
504
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
505
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
506
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
507
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
508
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
509
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
510
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
511
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
512
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
513
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
14
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
514
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
515
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
516
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
517
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
518
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
519
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
520
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
521
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
522
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
523
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
524
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
525
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
526
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
527
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
528
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
529
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
530
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
531
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
532
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
533
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
534
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
535
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Forefront
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
536
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
537
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
538
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
539
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
540
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
541
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
542
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
543
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
544
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
545
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
546
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
547
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Windows
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
548
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Workstation Centauro
5.1
3er. Nivel
15
Torre Friusa
1
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
549
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Netsupport Dna Pack 4 Fase1
-
Versión 3
3er. Nivel
Torre Friusa
1
550
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Netsupport Dna Pack 4 Fase2
-
Versión 3
3er. Nivel
Torre Friusa
1
551
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Visiopro
Windows
3er. Nivel
Torre Friusa
3
552
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Prjctpro
Windows
3er. Nivel
Torre Friusa
3
553
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Office
Windows
Officce Std Lic SAPK
3er. Nivel
Torre Friusa
26
VSProwMSDN
LicSAPk Qlfd
3er. Nivel
Torre Friusa
7
554
555
SW-02
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
VisioPro LicSAPk Olp
NL Gov
PrjctPro LicSAPK OLP
NL Gov
Software Microsoft Vsprowmsdn
Windows
Software Microsoft Sqlsvrstdcore
Windows
Nl
SQLSvrStdCore NL
Windows
SysCtrStd
LicSAPK
OLP NL 2 Proc Qlfd
Backup & Replication
Std
3er. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
Torre Friusa
1
3er. Nivel
Torre Friusa
8
Comentarios
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
Activo no verificado debido
momento de su adquisición.
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
556
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Sysctrstd
557
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Vmware Veeam
-
558
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Vmware Vsphere 5
-
Standard Accel
3er. Nivel
Torre Friusa
2
559
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Vmware Vsphere
-
Operation Management
standard for 1 procceso
3er. Nivel
Torre Friusa
2
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
560
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Microsoft Win Svr
-
Std licsapk olp nl gov
2proc
3er. Nivel
Torre Friusa
14
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
561
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Named User Client/Autonomy Idol
-
Full-Text
Indexing
Concurrente
Client/Autonomy IDOL
3er. Nivel
Torre Friusa
11
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
562
SW-02
-
Equipos y Programas de Cómputos
Software Design Std
65163314AD01A00
3er. Nivel
Torre Friusa
1
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
HW-02
HW-02
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-08
HW-09
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
HW-13
04-HW-02-0097
04-HW-02-0096
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Desktop All In One
Lenovo Thinkcentre A70Z/ Ibm
Almacenamiento Centralizado
Ibm
San
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Sas Disk Drive
Emc
Librería De Backup
Ibm
Servidores
Ibm
Servidores
Ibm
Servidores
Ibm
Servidores
Ibm
Servidores-Backups
Ibm
Servidores
Hp Proliant
Servidores
Hp Proliant
Servidores
Hp Proliant
Servidores
-
Torre Friusa
Torre Friusa
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Activo no verificado debido a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
momento de su adquisición.
Artículo verificado satisfactoriamente.
Artículo verificado satisfactoriamente.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
588
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Miami
1
No inventariable.
589
HW-14
-
Miami
1
No inventariable.
590
591
HW-14
HW-14
-
Miami
Miami
1
1
No inventariable.
No inventariable.
Miami
1
No inventariable.
Miami
Miami
Miami
Miami
1
1
1
1
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
Miami
2
No inventariable.
Miami
1
No inventariable.
Adobe Cs6
Appliance
Cisco
Equipos y Programas de Cómputos
Switch
Hp/3Com
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
San Switch
San Switch
Ibm
Ibm
592
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Switch Lan
Ibm
593
594
595
596
HW-14
HW-14
HW-14
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Appliance
Appliance
Kvm
Appliance
Cisco
Cisco
Hp
Cisco
597
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Appliance
-
598
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Appliance
-
A3S
A3S
4to. Nivel
4to. Nivel
QTS
VNX5300 DPE
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
600 GB 15K
QTS
QTS
System X 3650 M3
QTS
System X 3650 M3
QTS
System X 3650 M3
QTS
System X 3650 M3
QTS
System X 3650 M3
QTS
DL120 G6
QTS
DL120 G6
QTS
DL120 G6
QTS
4GB
QTS
ASA 5510 Security Plus
QTS
A
V1910QTS
24G/3CRBSG2893
SAN 24B4B EXPRESS
QTS
SAN 24B4B EXPRESS
QTS
SMART SWITCH 16
QTS
PUERTOS
NAC 3315
QTS
NAC MGR
QTS
QTS
ACE 4710
QTS
ASA 5510 Security Plus
QTS
A
ASA 5510 Adaptive Security Appleance
QTS
16
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
a que es un activo intangible, este debe ser verificado con la documentación soporte al
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Forefront
Forefront
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
-
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
1
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1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
Comentarios
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
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-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
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Licencias
Licencias
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Licencias
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Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
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Comentarios
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No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
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SW-02
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SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
SW-02
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
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Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
Licencias
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Licencias
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Licencias
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Licencias
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Licencias
Licencias
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Licencias
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Licencias
Licencias
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19
Comentarios
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
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No inventariable.
No inventariable.
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No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
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SW-02
-
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Descripción
837
HW-10
-
Equipos y Programas de Cómputos
838
839
840
841
842
843
844
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848
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HW-13
HW-13
HW-14
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-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
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Licencias
Licencias
Licencias
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Licencias
Licencias
Lectora Codigo De Barra
(Pistola)
Lectora Codigo De Barra
(Pistola)
Sistema Conferencia 3Er Y
4To Piso
Servidores
Servidores
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Switch
Switch
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Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch 48 Puertos
850
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Puertos Gbic
Lc
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852
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HW-14
HW-14
HW-14
HW-14
03-HW-14-0017
-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Switch
Switch
Switch
Switch
Trendnet
Trendnet
Trendnet
Trendnet
855
HW-14
02-HW-14-0024
Equipos y Programas de Cómputos
Airpot Extreme Base StationApple (Mac)
802.11 Wi-885909480760
856
HW-14
-
Equipos y Programas de Cómputos
Airpot Extreme Base StationApple (Mac)
802.11 Wi-885909480760
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862
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872
HW-14
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-
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos y Programas de Cómputos
Gabinete Estap Server 42 U
Apc
Gabinete 12 U Pared
Gabinete De Data
Apc
Gabinete 16U Wallmount
Wireless Access Point
D-Link
Ethernet Tcp/Ip
Ethernet Tcp/Ip
Ethernet Tcp/Ip
Ethernet Tcp/Ip
Switch
Switch
Switch
Gbic Lc Multi Mode
Costos De Importación Regleta Servidor
Costos De Importación Regleta *******
Servidor
Costos De Importación Regleta *******
Servidor
835
HW-06
-
Equipos y Programas de Cómputos
836
HW-06
-
Equipos y Programas de Cómputos
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
-
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
QTS
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
Miami
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
Comentarios
Unitech
MS335-XU1G
-
Torre Friusa
1
Observamos lectores de código de barra.
Unitech
MS335-XU1G
-
Torre Friusa
6
Observamos lectores de código de barra.
Dell
Dell
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco Small Business
Cisco Small Business
Cisco Small Business
Cisco
-
-
Torre Friusa
1
No identificado.
4GB
8GB
SRW2048-K9-NA
SRW2048-K9-NA
SRW2048-K9-NA
SRW2048-K9-NA
SRW2048-K9-NA
SRW208 P
SG-300 52GB
SG-300 52GB
SG-300 52GB
SRW24G4P
Multimode IE-SFP 1250ED
TK-803R- 8 PORT
TK-803R
TK-803R
TK-803R
-
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
10
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
-
Torre Friusa
6
No identificado.
-
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
1
1
1
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
-
-
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
-
-
Torre Friusa
1
No identificado.
-
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Miami
Miami
Miami
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
Torre Friusa
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No inventariable.
No inventariable.
No inventariable.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
No identificado.
ESTAP
Castalyst
Castalyst
-
CAT No. ARS 3100
DAP-1360
Ether-MOD
Ether-MOD
Ether-MOD
Ether-MOD
3750X-24T-S
3750X-24T-S
SG300-52
IE-SFP/1250-ED
*******
*******
20
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Auditoría
No.
Grupo
Código
873
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
874
HW-15
-
875
HW-15
876
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
Comentarios
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
877
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
878
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
879
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
880
HW-15
-
Equipos y Programas de Cómputos
Limitador De Potencia
-
-
-
Torre Friusa
1
Estos artículos se encuentran colocados en la escalera del piso no. 2, los mismos no están etiquetados debido a que se
encuentran dentro de las paredes. Observamos la caja metálica en donde se encontraban los limitadores de potencia.
881
SC-02
-
-
-
Torre Friusa
1
882
SC-02
-
883
SC-02
-
884
SC-03
885
SC-03
886
SC-03
01-SC-03-0025 Al
0035
01-SC-03-0025 Al
0035
-
887
SC-03
03-SC-03-0002
888
SC-03
03-SC-03-0001
889
SC-04
03-SC-04-0006
890
SC-04
03-SC-04-0008
891
SC-04
03-SC-04-0009
892
SC-04
04-SC-04-0010
893
SC-04
04-SC-04-0011
894
SC-04
02-SC-04-0012
895
SC-04
02-SC-04-0013
896
SC-04
02-SC-04-0014
897
SC-04
01-SC-04-0015
898
SC-04
01-SC-04-0016
899
SC-04
01-SC-04-0017
900
SC-04
04-SC-04-0018
901
SC-04
03-SC-04-0001
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
902
SC-04
03-SC-04-0002
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
903
SC-04
-
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Descripción
Control De Acceso
Salto
2 Reader Controller
-
CTV900A
-
Torre Friusa
4
Reader Proxpoint
-
CRS-5365
-
Torre Friusa
20
FD7131
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Cámaras Tipo Duomo Ip
-
-
Torre Friusa
29
Estos activos fueron identificados en el listado de activos por definir.
Cámaras Fija Tipo Duomo Ip
-
-
-
Torre Friusa
11
Estos activos fueron identificados en el listado de activos por definir.
Camara Fd141 Outdoor
-
-
-
Torre Friusa
1
No identificado.
Sistema De Cctv Camara Comercio
Viostor Network
VS-8032U-RP
-
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Sistema De Cctv 4To Piso
Viostor Network
VS-2008U-DS
-
Torre Friusa
1
Artículo verificado satisfactoriamente.
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
Extintor
Amerex
ABC-B456
-
Torre Friusa
1
-
MS9600LS
-
Torre Friusa
1
-
MPB
-
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
-
KL700
-
Torre Friusa
1
No identificado.
Central Inteligente De Alarma
Contra Incendio
Panel De Control
Direccionable Alarma De
Incendio
Sensor De Humo Ionico
21
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Anexo O
Auxiliar Activos Fijos
Tecnología
No.
Grupo
Código
904
SC-04
-
905
SC-04
-
906
SC-04
-
907
SC-04
03-SC-04-0003
908
SC-04
03-SC-04-0004
909
SC-04
-
910
SC-04
03-SC-04-0006
03-SC-04-0007
Nombre de la Categoría y/o Grupo de
Descripción
Auditoría
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Sensor De Humo Óptico
Otros
Modulo De Aislación Control
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
De Acceso Al Generarse Pre
Otros
Alarma
Estación Manual De Alarma
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Con Protección De Cristal Y
Otros
Sirena De 85Db
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Estación Manual De Aborto
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Estación De Disparo Manual
Otros
Del Gas
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Difusor De Sonido Y Luz
Otros
Estroboscopica
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Difusor 360 Grados Para
Otros
Naf125
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Sirena De Descarga 24V, 0.4
Otros
Amp
Marca
Modelo
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
KL730A
-
Torre Friusa
1
No identificado.
-
KAL-470
-
Torre Friusa
1
No identificado.
-
Torre Friusa
1
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
-
-
-
Torre Friusa
1
-
-
-
Torre Friusa
1
-
-
-
Torre Friusa
1
911
SC-04
-
-
-
Torre Friusa
1
912
HW-13
03-HW-13-0003
Equipos y Programas de Cómputos
Lifesize
Lifesize Video Center 2200
JQ5532000330
3er. Nivel
Torre Friusa
1
913
HW-13
03-HW-13-0006
Equipos y Programas de Cómputos
Dell
Poweredge R310
5ZFZWQ1
3er. Nivel
Torre Friusa
1
914
HW-13
03-HW-13-0007
Equipos y Programas de Cómputos
Dell
Poweredge R310
5ZG0XQ1
3er. Nivel
Torre Friusa
1
915
HW-13
03-HW-13-0008
Equipos y Programas de Cómputos
Dell
Poweredge 2900
H7GMCF1
3er. Nivel
Torre Friusa
1
916
HW-14
03-HW-14-0002
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
DNI15220071
3er. Nivel
Torre Friusa
1
917
HW-14
03-HW-14-0003
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
DNI1522006R
3er. Nivel
Torre Friusa
1
918
HW-14
03-HW-14-0004
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
DNI153105FB
3er. Nivel
Torre Friusa
1
919
HW-14
03-HW-14-0005
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sf300-48
DNI150500M6
3er. Nivel
Torre Friusa
1
920
HW-14
03-HW-14-0009
Equipos y Programas de Cómputos
Watchguard
X550E Core
908657425D997
3er. Nivel
Torre Friusa
1
921
HW-14
03-HW-14-0010
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
2921
-
3er. Nivel
Torre Friusa
1
922
HW-14
03-HW-14-0018
Equipos y Programas de Cómputos
Apple (Mac)
A1408
SNC86GD4LKDM72
-
Torre Friusa
1
923
HW-14
03-HW-14-0019
Equipos y Programas de Cómputos
Apple (Mac)
A1408
SNC86G2B3TDM72
3er. Nivel
Torre Friusa
1
924
HW-14
04-HW-14-0020
Equipos y Programas de Cómputos
Apple (Mac)
A1408
SNC86FRDAFDM72
3er. Nivel
Torre Friusa
1
925
HW-14
04-HW-14-0023
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
-
4to. Nivel
Torre Friusa
1
926
HW-14
02-HW-14-0025
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
-
2do. Nivel
Torre Friusa
1
927
HW-14
02-HW-14-0026
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
-
2do. Nivel
Torre Friusa
1
928
HW-14
02-HW-14-0027
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
-
2do. Nivel
Torre Friusa
1
929
HW-14
01-HW-14-0028
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sf300-48
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
930
HW-14
01-HW-14-0029
Equipos y Programas de Cómputos
Cisco
Sg300-52
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
931
HW-14
04-HW-14-0021
Equipos y Programas de Cómputos
Linksys
Srw208P
RMW10K306820
4to. Nivel
Torre Friusa
1
932
HW-14
04-HW-14-0022
933
SC-01
03-SC-01-0046
934
SC-04
03-SC-01-0061
935
HW-04
936
HW-05
03-HW-05-0064
Equipos y Programas de Cómputos
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Equipos de Seguridad, Telefónicos y
Otros
Linksys
Comentarios
No identificado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Observado en el 3er nivel, este artículo no pudo ser codificado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa). Observamos que los
mismos se encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Sr2024
REM30J6004915
4to. Nivel
Torre Friusa
1
Polycom
Soundstation Ip 6000
0004F2E47C1B
3er. Nivel
Torre Friusa
1
Polycom
Soundstation Ip 6000
0004F2E478C4
3er Nivel
Torre Friusa
1
CN-0G340H-64180-89P-5PTL
3er Nivel
Torre Friusa
1
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados mas arriba, ya que, no habían sido identificados. Este equipo quedo pendiente de codificar
Torre Friusa
1
Estos equipos fueron incluidos en el listado durante el proceso de conteo de los activos fijos, algunos sustituyen los
listados más arriba, ya que, no habían sido identificados.
Equipos y Programas de Cómputos
Dell
Dell Flat Negro, 17"
Equipos y Programas de Cómputos
Ricoh
Aficio Mp 171
V4509500064
22
3er Nivel
Anexo P
Activos Fijos Artículos a Retirar
No.
Grupo
Nombre De La Categoría Y/O Grupo De Auditoria
Descripción
Marca
1
MB-09
Mobiliarios Y Equipos
Silla Seguridad
2
MB-07
Mobiliarios Y Equipos
Gabinete Metálico De Seguridad
-
Modelo
Taburete Danza
-
-
Número De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
3
MB-12
Mobiliarios Y Equipos
Mobiliario General (Estaciones)
Herman
Miller/Ethospace/Vivo/Stanf
ord
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
4
MB-11
Mobiliarios Y Equipos
Cafetera Café
Hampton Beach
-
-
1do Nivel
Torre Friusa
1
5
MB-07
Mobiliarios y Equipos
gabinete metálico de seguridad
-
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
6
MB-07
Mobiliarios y Equipos
gabinete metálico de seguridad
-
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
8
9
MB-09
MB-09
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
Aeron Size B negra
AE111
HWBAJG1C9B
AE111
HWBAJG1C9B
10
MB-09
Mobiliarios y Equipos
Sillas ejecutiva
Aeron Size B negra
11
MB-08
Mobiliarios y Equipos
Credenza
Atlante 1.60 4 puertas
12
MB-08
Mobiliarios y Equipos
Mesa de conferencia
13
MB-08
Mobiliarios y Equipos
Mesa de conferencia
14
MB-06
Mobiliarios y Equipos
Estanterías
15
MB-11
Mobiliarios y Equipos
lavadora de vajillas
-
-
4to Nivel
4to Nivel
Torre Friusa
Torre Friusa
Comentarios
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad, ya que estaba duplicado dentro del auxiliar. Será retirado del auxiliar de
activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad, ya que estaba duplicado dentro del auxiliar. Será retirado del auxiliar de
activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad, ya que estaba duplicado dentro del auxiliar. Será retirado del auxiliar de
activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad, ya que estaba duplicado dentro del auxiliar. Será retirado del auxiliar de
activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad, ya que estaba duplicado dentro del auxiliar. Será retirado del auxiliar de
activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad. Será retirado del auxiliar de activo fijo.
1
Realizamos una búsqueda en las instalaciones acompañados de la Srta. Valerie
Mella (Encargada de Activos Fijos) y no pudimos identificar estos activos.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa) quien
nos informó que los mismos se encontraban duplicados. Estos están siendo
evaluados para ser retirados del auxiliar de activos fijos.
1
Realizamos una búsqueda en las instalaciones acompañados de la Srta. Valerie
Mella (Encargada de Activos Fijos) y no pudimos identificar estos activos.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa) quien
nos informó que los mismos se encontraban duplicados. Estos están siendo
evaluados para ser retirados del auxiliar de activos fijos.
Realizamos una búsqueda en las instalaciones acompañados de la Srta. Valerie
Mella (Encargada de Activos Fijos) y no pudimos identificar estos activos.
Indagamos con la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y Administrativa) quien
nos informó que los mismos se encontraban duplicados. Estos están siendo
evaluados para ser retirados del auxiliar de activos fijos.
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Palisander
NCT-1895
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Palisander
NCT-1895
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
-
772473
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad. Fue
buscado en el 1er piso, no fue encontrado. Este activo está siendo evaluado para
retirar de auxiliar de activos fijos.
-
-
-
4to Nivel
Torre Friusa
1
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad. Este
activo está siendo evaluado para retirar de auxiliar de activos fijos.
16
HW-03
Equipos y Programas de Computos
Tablet
Archos
9 Net Tablet PC
QDS-BRCM1044
3er Nivel
Torre Friusa
1
17
HW-13
Equipos y Programas de Computos
Servidor
Servidor
ECS
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
18
HW-14
Equipos y Programas de Computos
Switch
Switch
Trendnet
TK-803R
3er Nivel
Torre Friusa
1
1
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad.
Están siendo evaluados para retirar del auxiliar de activos fijos.
Según observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente Financiera y
Administrativa), este articulo no se encontraba dentro de las instalaciones de la
entidad. Será retirado del auxiliar de activos fijos.
Estos artículos no fueron encontrados dentro de las instalaciones de la entidad.
Están siendo evaluados para retirar del auxiliar de activos fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar de activos
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar de activos
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar de activos
fijos.
Anexo P
No.
Grupo
Nombre De La Categoría Y/O Grupo De Auditoria
Descripción
Marca
Modelo
Número De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
19
HW-14
Equipos y Programas de Computos
Switch
Switch
Trendnet
TK-803R
3er Nivel
Torre Friusa
1
20
HW-14
Equipos y Programas de Computos
Switch
Switch
Trendnet
TK-803R
3er Nivel
Torre Friusa
1
21
SC-01
Equipos de Seguridad, Telefonicos y Otros
Telefono Fijo Fax
Telefono Fijo Fax
ATA
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
22
MB-15
Mobiliarios y Equipos
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
23
HW-15
EquiposControladores
y Programas de
para
Computos
automatizacion (8 salidas digitales/8 salidas analogicas, incluye panel de montaje, sensores
Limitador
de temperatura,
de potencia
presencia y reveladores
de potencia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
24
HW-15
EquiposControladores
y Programas de
para
Computos
automatizacion (8 salidas digitales/8 salidas analogicas, incluye panel de montaje, sensores
Limitador
de temperatura,
de potencia
presencia y reveladores
de potencia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
25
HW-15
EquiposControladores
y Programas de
para
Computos
automatizacion (8 salidas digitales/8 salidas analogicas, incluye panel de montaje, sensores
Limitador
de temperatura,
de potencia
presencia y reveladores
de potencia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
26
HW-15
EquiposControladores
y Programas de
para
Computos
automatizacion (8 salidas digitales/8 salidas analogicas, incluye panel de montaje, sensores
Limitador
de temperatura,
de potencia
presencia y reveladores
de potencia
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
27
HW-14
Equipos y Programas de Computos
Wireless access point
Wireless access point
D-Link
DAP-1360
3er Nivel
Torre Friusa
1
28
MB-01
Mobiliarios y Equipos
Mobiliarios y Equipos
aire acondicionado 2 ton
aire acondicionado 2
ton
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
29
MB-01
Edificios
Pull Station manual emergencia
Pull Station manual
emergencia
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
30
ED-01
Mobiliarios y Equipos
Aire acondicionado 71/2 ton
Aire acondicionado 71/2 ton
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
31
SC-04
Equipos de Seguridad, Telefonicos y Otros
Sistema combate de incendio NAF-125
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
32
SC-04
Equipos de Seguridad, Telefonicos y Otros
Sistema de deteccion de incendios
direccionables
-
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
Transformador 24VAC
Transformador 24VAC
Sistema combate de
incendio NAF-125
Sistema de deteccion de
incendios direccionables
2
Comentarios
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
Activos identificados por la Administración para ser retirados del auxiliar
fijos.
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
de activos
Anexo Q
Activos Fijos Artículos a Incluir
Modelo
Número
De Serie
Archivos Modulares, Tres Gavetas con Ruedas
- Plateados
Med.22' x 17" x 26"
-
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
_MB-02-0046
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
MB-02
_MB-02-0047
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
5
MB-02
_MB-02-0048
Mobiliarios y Equipos
6
MB-02
_MB-02-0049
7
MB-02
8
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
Lugar
Cantidad
Comentarios
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Artículos observados en presencia de la Sra. Pilar Amezquita (Gerente
Financiera y Administrativa). Observamos que los mismos se
encontraban dentro de las instalaciones y en buen estado.
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
_MB-02-0050
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
MB-02
_MB-02-0051
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
9
MB-02
_MB-02-0052
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
10
MB-02
_MB-02-0053
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
1er. Nivel
Torre Friusa
1
11
MB-02
_MB-02-0042
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
12
MB-02
_MB-02-0038
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w2do Nivel
Torre Friusa
1
13
MB-02
_MB-02-0039
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w2do Nivel
Torre Friusa
1
14
MB-02
_MB-02-0040
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w2do Nivel
Torre Friusa
1
15
MB-02
_MB-02-0041
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w2do Nivel
Torre Friusa
1
16
MB-02
_MB-02-0043
Mobiliarios y Equipos
Archivo de Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w2do Nivel
Torre Friusa
1
17
MB-02
02-MB-02-0026
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
18
MB-02
02-MB-02-0027
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
No.
Grupo
Código
1
MB-02
01-MB-02-0001
Mobiliarios y Equipos
2
MB-02
_MB-02-0045
3
MB-02
4
Descripción
Marca
1
Ubicación
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Anexo Q
Número
De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
02-MB-02-0032
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
MB-02
02-MB-02-0033
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
25
MB-02
02-MB-02-0034
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
26
MB-02
02-MB-02-0035
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
27
MB-02
02-MB-02-0036
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
28
MB-02
02-MB-02-0037
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
-
Pendiente
2do Nivel
Torre Friusa
1
29
MB-02
_MB-02-0055
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
30
MB-02
_MB-02-0056
Mobiliarios y Equipos
Archivos de Dos Puertas
Pendiente
Lat File W-Pull
4DRW 30W
-
3er Nivel
Torre Friusa
1
31
MB-02
_MB-02-0044
Mobiliarios y Equipos
Archivo de 3 Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w 4to Nivel
Torre Friusa
1
32
OA-01
-
Mobiliarios y Equipos
TANQUE DE PRESION
C LITE
120 GALONES
3er Nivel
Torre Friusa
1
33
MB-02
02-MB-02-0038
Mobiliarios y Equipos
Archivo de 3 Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w 4to Nivel
Torre Friusa
1
34
MB-02
02-MB-02-0039
Mobiliarios y Equipos
Archivo de 3 Gavetas
Pendiente
Las File W-pull freestd 2 Dwr
- 30w 4to Nivel
Torre Friusa
1
35
MB-06
01-MB-06-0017
Torre Friusa
1
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
Marca
Modelo
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
Lateral File Std Pull 1High 30W 20D
Mobiliarios y Equipos
Lateral File Std Pull 1-High 30W 20D
02-MB-02-0030
Mobiliarios y Equipos
MB-02
02-MB-02-0031
23
MB-02
24
No.
Grupo
Código
19
MB-02
02-MB-02-0028
Mobiliarios y Equipos
20
MB-02
02-MB-02-0029
21
MB-02
22
-
Descripción
Estanteria
-
420424
2
-
-
1er Nivel
Comentarios
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Durante nuestra toma fisica en presencia de la Srta. Valerie Mella
(Encargada de Activos Fijos). Observamos que estos activos no se
encontraban en los auxiliares de activos fijos. Serán identificados los
costos e incluidos en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido dentro del auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido dentro del auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue observado en presencia de la Sra. Pilar Amezquita
(Gerente Financiera y Administrativa) en las intalaciones, el mismo fue
codificado y será incluido dentro del auxiliar de activos fijos.
Observamos tres (3) tanques de este tipo, mientras que en el auxiliar solo
existe uno (1). Estas dos unidades faltantes se encuntran pendientes de
incluir en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración y está siendo
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración y está siendo
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración y está siendo
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Anexo Q
Marca
Modelo
Número
De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
01-MB-06-0020
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
MB-06
01-MB-06-0021
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
40
MB-06
01-MB-06-0022
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
41
MB-06
01-MB-06-0023
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
42
MB-06
01-MB-06-0024
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
43
MB-06
01-MB-06-0025
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
44
MB-06
01-MB-06-0026
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
45
MB-06
01-MB-06-0027
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
1
46
MB-06
01-MB-06-0027
-
Estanteria
-
420424
-
1er Nivel
Torre Friusa
0.5
47
MB-02
01-MB-09-0304
Sillas Espera Consulta
Silllas
BII
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
48
MB-02
01-MB-09-0305
Sillas Espera Consulta
Silllas
BII
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
49
HW-05
01-HW-05-0049
Impresora labels
Impresora Labels
Zebra
-
-
2do Nivel
Torre Friusa
1
50
MB-18
02-MB-18-0003
Bebedero de agua
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
51
MB-18
01-MB-18-0002
Bebedero de agua
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
52
MB-18
03-MB-18-0004
Bebedero de agua
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
53
MB-18
04-MB-18-0005
Bebedero de agua
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
54
MB-18
04-MB-18-0006
Bebedero de agua
-
-
-
-
-
Torre Friusa
1
55
MB-05
02-MB-05-0015
Escritorios blancos
Escritorios Blancos
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
56
MB-05
02-MB-05-0016
Escritorios blancos
Escritorios Blancos
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
57
MB-05
04-MB-05-0013
Escritorios blancos
Escritorios Blancos
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
58
MB-05
04-MB-05-0014
Escritorios blancos
Escritorios Blancos
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
59
MB-08
03-MB-08-0021
Mesa Blanca
-
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
60
MB-10
03-MB-10-0009
Sillones Piel Negra (2 personas)
-
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
61
MB-10
03-MB-10-0010
Sillones Piel Negra (2 personas)
-
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
62
MB-10
03-MB-10-0011
Sillones Piel Negra
-
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
63
-
-
Mesa Rectangular Cristal
-
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
64
HW-06
03-HW-06-0014
-
Torre Friusa
1
No.
Grupo
Código
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
36
MB-06
01-MB-06-0018
-
37
MB-06
01-MB-06-0019
38
MB-06
39
scanners
Descripción
scanners
Fujitsu
Fi-6240
3
FI6240 011944
Comentarios
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
Anexo Q
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
Número
De Serie
Lugar
Cantidad
-
Torre Friusa
1
-
Torre Friusa
1
-
-
Torre Friusa
1
-
-
-
Torre Friusa
1
BII
-
-
-
Torre Friusa
1
Intellevision
-
JL0000093378
-
Torre Friusa
1
USB 3TB
Omega Tech
-
Torre Friusa
1
USB 3TB
Omega Tech
-
Torre Friusa
1
Seagate 3.5
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Seagate 3.5
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
DISCO DURO
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Seagate 3.5
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
03-HW-09-0006
DISCO DURO
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Seagate 3.5
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
HW-09
03-HW-09-0007
DISCO DURO
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Buffalo
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
78
HW-09
03-HW-09-0008
DISCO DURO
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
Buffalo
USB 2TB
GLODINET
-
Torre Friusa
1
79
HW-13
03-HW-13-0003
Equipos y Programas de Computos
Servidor Grabacion de video
LifeSize
Torre Friusa
1
80
HW-13
03-HW-13-0006
Equipos y Programas de Computos
Servidor
Dell
POWEREDGE R310 5ZFZWQ1
3er Nivel
Torre Friusa
1
81
HW-13
03-HW-13-0007
Equipos y Programas de Computos
Servidor
Dell
POWEREDGE R310 5ZG0XQ1
3er Nivel
Torre Friusa
1
82
HW-13
03-HW-13-0008
Equipos y Programas de Computos
Servidor
Dell
POWEREDGE 2900 H7GMCF1
3er Nivel
Torre Friusa
1
83
HW-14
04-HW-14-0022
Equipos y Programas de Computos
Switch
Linksys
SR2024
REM30J6004915
4to Nivel
Torre Friusa
1
84
HW-14
03-HW-14-0005
Equipos y Programas de Computos
Switch
Cisco
SF300-48
DNI150500M6
3er Nivel
Torre Friusa
1
85
HW-14
01-HW-14-0028
Equipos y Programas de Computos
Switch
Cisco
SF300-48
1er Nivel
Torre Friusa
1
86
HW-14
03-HW-14-0009
Equipos y Programas de Computos
Appliance
Watchguard
x550e core
908657425D997
3er Nivel
Torre Friusa
1
87
HW-14
03-HW-14-0018
Equipos y Programas de Computos
Airpot Extreme Base Station-802.11 wi-885909480760
APPLE (MAC)
A1408
C86GD4LKDM72
3er Nivel
Torre Friusa
1
88
HW-14
04-HW-14-0020
Equipos y Programas de Computos
Airpot Extreme Base Station-802.11 wi-885909480760
APPLE (MAC)
A1408
C86FRDAFDM72
4to Nivel
Torre Friusa
1
89
SC-01
-
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Estacion
y Otrosde conferencia
Polycom
SoundStation IP 60000004F2E478DB
4to Nivel
Torre Friusa
1
90
SC-01
03-SC-01-0061
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Estacion
y Otrosde conferencia
Polycom
SoundStation IP 60000004F2E478C4
3er Nivel
Torre Friusa
1
91
SC-03
01-SC-03-0026
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08EF -
Torre Friusa
1
92
SC-03
01-SC-03-0027
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08EE -
Torre Friusa
1
93
SC-03
01-SC-03-0029
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08EA -
Torre Friusa
1
Descripción
Marca
Modelo
Ubicación
No.
Grupo
Código
65
HW-06
03-HW-06-0015
scanners
scanners
Fujitsu
Fi-6240
FI6230 013930
66
HW-06
02-HW-06-0017
scanners
scanners
Fujitsu
Fi-6240
FI6240 011933
67
MB-12
04-MB-12-0113
Mobiliario recepcion 4to piso
Mobiliario
BII
-
68
MB-12
04-MB-12-0113
Mobiliario recepcion 4to piso
Archivo
BII
69
MB-12
04-MB-12-0113
Mobiliario recepcion 4to piso
Silla
70
HW-03
-
Tablet Ponche
71
HW-09
03-HW-09-0001
DISCO DURO
Disco Duro 3TB Seagate Expansion
Seagate
72
HW-09
03-HW-09-0002
DISCO DURO
Disco Duro 3TB Seagate Expansion
Seagate
73
HW-09
03-HW-09-0003
DISCO DURO
DISCO DURO DESKTOP EXTERNAL
74
HW-09
03-HW-09-0004
DISCO DURO
75
HW-09
03-HW-09-0005
76
HW-09
77
-
LifeSize Video Center 2200
JQ55320003303er Nivel
4
-
Comentarios
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la administracion,
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
Este articulo fue identificado por la Administración
evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y esta siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
Anexo Q
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
Número
De Serie
Lugar
Cantidad
0002D10B08EB -
Torre Friusa
1
-
0002D10B08F0 -
Torre Friusa
1
-
-
0002D10B08E8 -
Torre Friusa
1
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08E9 -
Torre Friusa
1
01-SC-03-0036
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08E7 -
Torre Friusa
1
SC-03
01-SC-03-0037
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
0002D10B08ED -
Torre Friusa
1
100
SC-03
03-SC-03-0004
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
101
SC-03
03-SC-03-0005
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
102
SC-03
03-SC-03-0006
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
103
SC-03
04-SC-03-0007
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
104
SC-03
04-SC-03-0008
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
105
SC-03
04-SC-03-0009
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
106
SC-03
04-SC-03-0010
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
107
SC-03
04-SC-03-0011
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
108
SC-03
04-SC-03-0012
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
109
SC-03
02-SC-03-0014
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
110
SC-03
02-SC-03-0015
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
111
SC-03
02-SC-03-0016
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
112
SC-03
02-SC-03-0017
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
113
SC-03
02-SC-03-0018
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
114
SC-03
02-SC-03-0019
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
115
SC-03
02-SC-03-0020
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
116
SC-03
02-SC-03-0021
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
117
SC-03
01-SC-03-0022
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
118
SC-03
01-SC-03-0023
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
119
SC-03
01-SC-03-0024
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
120
SC-03
01-SC-03-0028
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
121
SC-03
01-SC-03-0030
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
122
SC-03
01-SC-03-0031
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
Marca
Modelo
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
-
01-SC-03-0033
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
-
SC-03
01-SC-03-0034
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosFija Tipo Duomo IP
97
SC-03
01-SC-03-0035
98
SC-03
99
No.
Grupo
Código
94
SC-03
01-SC-03-0032
95
SC-03
96
Descripción
5
Ubicación
Comentarios
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y está siendo
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y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
Anexo Q
Marca
Modelo
Número
De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
04-SC-03-0039
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
SC-03
03-SC-03-0040
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
126
SC-03
01-SC-03-0041
Equipos de Seguridad, Telefonicos
Camaras
y OtrosTipo Duomo IP
-
FD7131
-
-
Torre Friusa
1
127
SC-04
03-SC-04-0008
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
128
SC-04
04-SC-04-0009
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
129
SC-04
04-SC-04-0010
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
130
SC-04
02-SC-04-0011
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
131
SC-04
02-SC-04-0012
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
132
SC-04
02-SC-04-0013
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
133
SC-04
02-SC-04-0014
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
ABC-B456
-
-
Torre Friusa
1
134
SC-04
01-SC-04-0016
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
HALOTRON-397
-
-
Torre Friusa
1
135
SC-04
01-SC-04-0017
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
HALOTRON-397
-
-
Torre Friusa
1
136
SC-04
04-SC-04-0018
Equipos de Seguridad, Telefonicos
EXTINTOR
y Otros
AMEREX
HALOTRON-397
-
-
Torre Friusa
1
137
MB-17
01-MB-17-0006
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-3
-
-
-
Torre Friusa
1
138
MB-17
01-MB-17-0007
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-4
-
-
-
Torre Friusa
1
139
MB-17
01-MB-17-0008
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-5
-
-
-
Torre Friusa
1
140
MB-17
01-MB-17-0009
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-6
-
-
-
Torre Friusa
1
141
MB-17
01-MB-17-0010
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-7
-
-
-
Torre Friusa
1
142
MB-17
01-MB-17-0011
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-8
-
-
-
Torre Friusa
1
143
MB-17
01-MB-17-0012
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-9
-
-
-
Torre Friusa
1
144
MB-17
01-MB-17-0013
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-10
-
-
-
Torre Friusa
1
145
MB-17
01-MB-17-0014
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-11
-
-
-
Torre Friusa
1
146
MB-17
01-MB-17-0015
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-12
-
-
-
Torre Friusa
1
147
MB-17
02-MB-17-0016
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-13
-
-
-
Torre Friusa
1
148
MB-17
02-MB-17-0017
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-14
-
-
-
Torre Friusa
1
149
MB-17
02-MB-17-0018
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-15
-
-
-
Torre Friusa
1
150
MB-17
02-MB-17-0019
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-16
-
-
-
Torre Friusa
1
151
MB-17
02-MB-17-0020
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-17
-
-
-
Torre Friusa
1
No.
Grupo
Código
123
SC-03
0-1-SC-03-0038
124
SC-03
125
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
Descripción
6
Comentarios
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evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
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y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
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y está siendo
y está siendo
y está siendo
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y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
Anexo Q
Modelo
Número
De Serie
Ubicación
Lugar
Cantidad
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-18
-
-
-
Torre Friusa
1
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-19
-
-
-
Torre Friusa
1
02-MB-17-0023
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-20
-
-
-
Torre Friusa
1
MB-17
02-MB-17-0024
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-21
-
-
-
Torre Friusa
1
156
MB-17
01-MB-17-0025
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-22
-
-
-
Torre Friusa
1
157
MB-17
03-MB-17-0026
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-23
-
-
-
Torre Friusa
1
158
MB-17
04-MB-17-0027
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-24
-
-
-
Torre Friusa
1
159
MB-17
04-MB-17-0028
Mobiliarios y Equipos
Sistema de luces de emergencia de 53 luces Lampara Dual Lite EZ-25
-
-
-
Torre Friusa
1
Nombre de la Categoría y/o
Grupo de Auditoría
No.
Grupo
Código
152
MB-17
02-MB-17-0021
Mobiliarios y Equipos
153
MB-17
02-MB-17-0022
154
MB-17
155
Descripción
Marca
7
Comentarios
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evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
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evaluado para incluirlo en el auxiliar de activos fijos.
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y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
y está siendo
Anexo R
RESUMEN CUENTA DE PANAMÁ
Año 2011
No.
Documento
CH-250
Fecha
23/08/2011
Monto US$
Proveedor
5,000 480-LUIS VIDAL
CH-251
23/08/2011
90,000 469-360 STRATEGY MIX
CH-3566
09/09/2011
09/09/2011
474-NOBOX
37,500 GROUP
MARKETING
CH-3561
MARKETING
CH-3562
09/09/2011
474-NOBOX
31,275 GROUP
CH-3563
09/09/2011
CH-3565
09/09/2011
CH-3564
09/09/2011
474-NOBOX
3,200 GROUP
CH-3577
12/09/2011
2,500 480-LUIS VIDAL
CH-3576
12/09/2011
9,046 518-DATALOGIC SYSTEM
CH-2341
27/09/2011
539-QUALITY TECHNOLOGY
4,127 SERVICES
CH-201109
27/09/2011
CH-3835
10/06/2011
CH-3927
11/10/2011
CH-1110
11/10/2011
CH-3926
12/10/2011
59-CAMARA DE COMERCIO
13,636 INTERNACIONAL
467-AZUAN
22,500 TECHNOLOGIES,S.A.
CH-3938
18/10/2011
30,000 469-360 STRATEGY MIX
539-QUALITY TECHNOLOGY
4,127 SERVICES
Total RD$
Concepto
Pago de consultoría IT correspondiente al mes de agosto 2011 No. Documento:
190,679 LV2011-08.
Pago de los meses de junio, julio y agosto 2011 consulta de servicio. Pago No.
Documento: INV-6 - Pago No. Documento: INV-07 y Pago No. Documento:
3,432,213 INV-8.
Pago de factura No.INV/02258 referente a Space Services correspondiente al
157,681 mes de agosto 2011. Pago No. Documento: INV-02258.
1,432,609 Pago de factura por proyecto User Experience RM, Pago No. Documento: 2737.
474-NOBOX
MARKETING
46,875 GROUP
467-AZUAN
44,660 TECHNOLOGIES,S.A.
MARKETING
5,000 480-LUIS VIDAL
637-HYPERSECU
INFORMATION
SYSTEMS,
20,139 INC
2,500 480-LUIS VIDAL
Pago del 90% proyecto portal de la cámara y red empresarial. Pago No.
1,194,796 Documento: 2663.
1,790,761 Pago del 75% Proyecto Shopping Cart Pago No. Documento: 1013.
Pago de facturas del proyecto BID relativo a firmas digitales según órdenes de
1,706,153 compra NO.5388 Y 5427. Pago No. Documento: AZ2011-09.
Pago de factura por horas trabajadas en proyecto DIGIFIRMA. Pago No.
122,249 Documento: NX2011-09.
Pago de trabajos realizados por implementación del sistema de gestión mes de
95,516 agosto. Pago No. Documento: LV2011-08.
Pago de compra de 6 switches cisco según orden de compra No.5746. Pago No.
345,625 Documento: 5746.
Pago de factura referente a Space Services-Bandwith-Power-Dns
157,839 correspondiente al mes de noviembre 2011. Pago No. Documento: INV-02341.
Pago según contrato por consultoría de IT correspondiente al mes de septiembre
191,207 2011. Documento: LV2011-09.
Pago de factura no. 6 por compra de tarjetas Criptograficas, USB Token y ups
772,023 standard Shipping de la firma digital. Pago No. Documento: 6.
Pago de trabajos realizados por implementación del sistema de gestión. Pago
95,929 No. Documento: LV2011-10.
Pago de 1era. y segunda cuota ICC del año 2011. Pago No. Documento:
523,234 TAX/CNX-2011/2/18.
Pago del 50% Contra la Contratación del Servicio y Contra la Entrega del
863,258 Trabajo Final, Pago No. Documento: AZ2011-10.
Pago de consultoría de servicio mes de septiembre 2011. Pago No. Documento:
1,151,241 INV-9.
CH-6747
18/10/2011
25,842 19-AC CAMERFIRMA, S.A.
Pago de facturas DIGIFIRMA No.2009-ECF-2-000969-2010-CF-000019-2010ECF-2-000030 y 08ECF3918 por tarjetas Iptográficas y Mant. Pk1 2009-2010.
EUR 18,551.32. Pago No. Documento: ECF2-000969. Pago No. Documento,
pago No. Documento, pago No. Documento: 08-ECF-3918 - y pago No.
991,679 Documento: AC2011-10.
CH-3995
20/10/2011
7,790 518-DATALOGIC SYSTEM
Pago de compra de 20 aspt usb, entre otros segun ordenes de compra no.5807 y
299,008 5797. Pago No. Documento: DL-5797, pago No. Documento: DL-5807.
CH-3994
20/10/2011
CH-4045
27/10/2011
539-QUALITY TECHNOLOGY
4,127 SERVICES
CH-5861
11/11/2011
467-AZUAN
3,158 TECHNOLOGIES,S.A.
CH-4252
14/11/2011
10,000 480-LUIS VIDAL
30,000 469-360 STRATEGY MIX
Pago de bono de consecución de objetivos a ser pagados trimestral periodos
383,851 marzo-mayo y junio-agosto 2011. Pago No. Documento: LV2011-10.
Pago de Factura INV-02521 Referente A Space Services-Bandwith Mes De
158,486 Noviembre 2011. Pago No. Documento: INV02521.
121,735 Pago de facturas por servicios.
Pago de consultoría de servicios correspondiente al mes de octubre 2011 y pago
1,156,104 No. documento: 10.
Pago de propuesta de Skina Tech, para Horas Cac`S para soporte de herramienta
de gestión documental Orfeo según orden de compra No.5861 pago No.
CH-4275
16/11/2011
CH-281111
28/11/2011
5,000 480-LUIS VIDAL
539-QUALITY TECHNOLOGY
4,127 SERVICES
CH-144
28/11/2011
5,000 480-LUIS VIDAL
CH12122011
12/12/2011
CH23122011
20/12/2011
2,500 480-LUIS VIDAL
CH-201211
20/12/2011
5,000 480-LUIS VIDAL
CH-201211
20/12/2011
5,000 480-LUIS VIDAL
CH23122011
20/12/2011
13,280 710-SOGEROM
CH-201121
21/12/2011
60,000 469-360 STRATEGY MIX
CH-4812
23/12/2011
CH-4823
28/12/2011
10,671 518-DATALOGIC SYSTEM
192,756 documento: O/C-5861 - Monto: 121583.00.
Pago por consultoría de it correspondiente al mes de octubre 2011, pago No.
159,113 documento: LV-2011-10.
Pago de consultoría de IT según contrato establecido correspondiente al mes de
192,750 noviembre y pago No. documento: LV-2011-11.
Pago de acuerdo de licencias de microsoft por volumenes (tmg web ortcn
service sngl monthly subscription-office standard, sql server standard edition y
windows server standard) según orden de compra No.5898, pago No.
411,891 documento: 5898.
Pago de trabajos por implementacion del sistema de gestión de contabilidad:
activos fijos, inventario, compras, presupuesto y manejo de materiales mes de
96,519 noviembre 2011. Pago no. documento: lv-2011-12-1 - monto: 96525.00
Pago según contrato por consultoría de IT correspondiente al mes de dic. 2011,
193,037 pago no. documento: LV-2011-12.
Pago de bono de conseccución de objetivos a ser pagados trimestral
correspondiente al período desde septiembre hasta noviembre 2011, pago No.
193,037 documento: LV-2011-12.
50% Servicios de consultorÍa realizada por el Sr. carlos Ochoa según O/C
512,706 No.5780 Euro 10000.00 y pago No. documento: C101 0311a .
Pago de consulta de servicio correspondiente a los meses de diciembre y
2,315,616 noviembre 2011, pago no. documento: 360(2011-12) pago No. documento: 12.
Pago de trabajos por implementacion del sistema de gestión de contabilidad:
activos fijos, inventario, compras, presupuesto y manejo de materiales mes de
2,500 480-LUIS VIDAL
4,850 710-SOGEROM
570,932
96,565 diciembre 2011, pago no. documento: LV2011-12.
Pago de servicios de consultoría realizada por el Sr. Carlos Ochoa según OC
187,621 No.5781 proyecto PED, pago no. documento: O/C-5781.
21,885,484
1
Anexo R
RESUMEN CUENTA DE PANAMÁ
Año 2012
No.
Documento
Fecha
Monto
US$
27/01/2012
QUALITY
4,253.88 SERVICES
TECHNOLOGY
4965
13/01/2012
QUALITY
4,158.67 SERVICES
TECHNOLOGY
4824
29/02/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
TECHNOLOGY
2225
113859
03/02/2012
5,000.00 LUIS VIDAL
160312
16/03/2012
60,000.00 360 STRATEGY MIX
5629
29/03/2012
10,000.00 LUIS VIDAL
Pago según contrato por consultoría de IT correspondiente a los meses de
391,000 febrero y marzo 2012.
5628
29/03/2012
5,000.00 LUIS VIDAL
Pago de bono de consecucion de objetivos a ser pagados trimestral
195,500 correspondiente al periodo diciembre 2011 hasta febrero 2012.
Pago de trabajos realizados por implementacion del sistema de gestion de
contabilidad: activos fijos, inventario, compras, presupuesto y manjeo de
293,250 materiales correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2012.
Proveedor
Total RD$
Concepto
Pago de fact. No. INV-02720 y INV-02700 referente a Space Services Bandwith
165,901 Power DNS, correspondiente al mes de febrero fel 2012.
161,356 Pago de las facturas No 2649 y 0257.
Pago de factura no. INV-02779 referente a Sace Services--Bandwith
160,823 correspondiente al mes de marzo 2012.
195,350 Pago del documento LV-2012-01.
Pago de facturas INV-01 e INV-02 por consulta de servicios correspondiente al
2,346,000 mes de enero y febrero 2012.
5627
29/03/2012
7,500.00 LUIS VIDAL
180412
18/04/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
6002
05/08/2012
30,000.00 360 STRATEGY MIX
6193
28/05/2012
60,226.00 DATALOGIC SYSTEM
20121405
14/05/2012
4,810.00 LUIS VIDAL
14052012
14/05/2012
NOBOX
5,100.00 GROUP
05/01/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
TECHNOLOGY
10512
Pago de factura No.INV-02913 referente a Space Services-Bandwith-Power,
160,947 correspondiente al mes de mayo 2012.
28/05/2012
QUALITY
4,277.89 SERVICES
TECHNOLOGY
6194
50612
06/05/2012
38,800.00 AZUAN TECHNOLOGIES,S.A.
Pago de factura No.INV02969 refente a Space Services, Bandwith, Power-DNS
167,265 y mia000031 refernte a taxes invoices.
Pago de facturas No.054-055 por servicios de consultoria Proyecto JI y
convenio de modalidad por renovacion de licencias y dos servidores para
1,518,244 soporte de digifirma.
120612
13/06/2012
280612
28/06/2012
CAMARA DE COMERCIO
1,638.94 INTERNACIONAL
QUALITY
TECHNOLOGY
3,954.69 SERVICES
Pago de reembolso por pago de ticket aereo de paris punta cana a nombre de Pia
Bihlmaier representante de la ICC para la participacion del entrenamiento pida
64,132 avanzado.
Pago de la factura No.INV-03049 referente a Space Services-Bandwith-Power154,826 DNS correspondiente al mes de julio 2012 menos la nota de crédito referente a
120612
06/12/2012
30712
07/03/2012
60,000.00 360 STRATEGY MIX
Pago de las facturas No. INV-04 y 05 por consulta de servicios correspondiente
2,349,000 a los meses de abril y mayo del 2012.
6780
18/07/2012
30,000.00 360 STRATEGY MIX
Pago de la factura INV-06 por consulta de servicios correspondiente al mes de
1,174,500 junio 2012.
30712
07/03/2012
12,500.00 LUIS VIDAL
30712
07/03/2012
5,000.00 LUIS VIDAL
Pago de implementacion del sistema de gestión del mes de junio 2012 y pago
489,375 según contrato infraestructura correspondiente al mes de mayo y junio 2012.
Pago de bono de consecucion de objetivos a ser pagados trimestral
195,750 correspondiente al periodo desde marzo hasta mayo 2012.
6707
07/10/2012
630.54 LUIS VIDAL
Reembolso a Luis Vidal por pago de hotel con su tarjeta personal en el proceso
24,686 de instalacion de la San en Miami.
RODRIGO
340.00 URRUTIA
TECHNOLOGY
MARKETING
199,410 Pago de revisiones de la Web y pida avanzada.-
BORDACHAR
30/07/2012
QUALITY
3,954.69 SERVICES
20712
07/02/2012
CAMARA
COMERCIO
7,782.00 INTERNACIONAL
130812
13/08/2012
130812
13/08/2012
300812
30/08/2012
60812
08/06/2012
300712
TECHNOLOGY
7,500.00 LUIS VIDAL
290812
29/08/2012
QUALITY
4,241.29 SERVICES
290812
29/08/2012
QUALITY
0.70 SERVICES
60912
09/06/2012
280912
28/09/2012
MARKETING
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Factura No. INV-03049 referente a Space Services-Bandwith-Power-DNS
correspondiente al mes de agosto 2012 US$4116.29*39.16 menos nota de
154,866 crédito Mia.
Pago de factura No.8INV12-000318 por concepto de pago de la comisión
304,665 correspondiente a la inscripción de los participantes del pida avanzado 2012.
1,175,400 Pago de consultorÍa de servicios correspondiente al mes de julio del 2012.
Cuota de membresia correspondiente al 1er. y 2do. semestre del 2012(enero490,140 junio-julio-diciembre 2012) eur€)9,984.00.
Pago a LuiS Vidal de infraestructura y trabajos realizados al sistema de gestion
293,925 en el mes de julio 2012.
Pago de banner y rediseño de la pagina de la CCPSD y creación de twitter,
458,289 facebook bran page .
Pago de factura No. INV-3092 por servicios de asistencia remota de servidores
en Miami US$125.00 * RD439.18 pago de la factura No. INV-03208 referente
166,131 a space Services-Bandwith-Power-DNS correspondiente al mes de agosto 2012 .
27 Diferencia por cobro realizado por el banco BHD Panamá.
60,000.00 360 STRATEGY MIX
QUALITY
4,116.29 SERVICES
Pago de reembolso a la tarjeta de Rodrigo Urrutia orador del evento pida
13,311 avanzado.
DE
30,000.00 360 STRATEGY MIX
CAMARA DE COMERCIO
12,509.96 INTERNACIONAL
NOBOX
11,700.00 GROUP
Pago de factura No.INV-02852 referente a Space Services-Bandwith-Power160,947 DNS correspondiente al mes de abril 2012.- US$4116.29.
Pago de fact. INV-0 por consulta de servicios correspondiente al mes de marzo
1,173,000 2012.
Pago por compra de San para el Data Center en Miami según orden de compra
2348814 No.6018.
Pago segun contrato por consultoría IT correspondiente al mes de abril 2012
188,071 menos descuento por cargos de hotel.
TECHNOLOGY
Pago de consultorÍa de servicios correspondiente al mes de agosto y septiembre
2,353,200 del 2012.
Pago de factura No. INV-03273 referente a space Services-Bandwith-Power161,811 DNS correspondiente al mes de octubre 2012.
2
Anexo R
Año 2012
No.
Documento
Fecha
Monto
US$
Proveedor
Total RD$
Concepto
Pago de participacion de Valerie Báez al 10th aniversario de arbitraje
internacional en américa latina a celebrarse desde el 11 al 13 de noviembre 2012
72,306.50 en Miami, Florida.
301012
30/10/2012
CAMARA DE COMERCIO
1,825.00 INTERNACIONAL
291012
29/10/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
8181
16/11/2012
301112
30/11/2012
6,092.50 ADV PRIORITY
Pago de factura No.6180 correspondiente al 20% de definición del alcance y
243,700 servicios de arrendamiento de licencias del mes de diciembre 2012.
301112
30/11/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
Pago de factura No. INV-03405 por Space Services, Power, Bandwidth, DNS y
164,446 San Storage correspondiente al mes de diciembre 2012.
21212
21/12/2012
TECHNOLOGY
30,000.00 360 STRATEGY MIX
TECHNOLOGY
60,000.00 360 STRATEGY MIX
Pago de factura No. INV-03344 referente a Space Services-Bandwith-Power163,087 DNS correspondiente al mes de noviembre 2012.
Pago de factura No. INV-10 por consulta de servicios correspondiente al mes de
1,200,900 noviembre 2012.
Pago de factura No. INV-11 e INV-12 por consultoría de desarrollo de
contenidos digitales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
2,400,000 2012.
141212
14/12/2012
4,181.00 ADV PRIORITY
Pago de factura No.6109 por arrendamiento de licencias US4361.00 *
RD$39.95 pago de factura No.6010 por implementación de la primera parte de
167,031 priority correspondiente al 30% .
281212
28/12/2012
QUALITY
4,116.29 SERVICES
Pago de factura No. INV-03487 por Space Services-Bandwith-Power-DNS
164,650 correspondiente al mes de enero del 2013.
211212
21/12/2012
TECHNOLOGY
12,000.00 THE HUMINT GROUP
633,792
480,000 Pago de consultoría pre-auditoría Cage de Miami.
24,906,035
3
Anexo R
RESUMEN CUENTA DE PANAMÁ
Año 2013
No.
Fecha
Monto US$
Proveedor
Total RD$
Concepto
Documento
250113
25/01/2013
QUALITY TECHNOLOGY
4,116.29 SERVICES
Pago de factura No. INV-3567Space Services-Bandwith-Power167,533.00 DNS correspondiente al mes de febrero del 2013.
8872
15/01/2013
INSTITUTO PERUANO DE
3,540.00 ARBITRAJE
Pago de patrocinio al VII Congreso Latinoamericano de arbitraje
144,078.00 desde el 24 al 29 de abril 2013 en Lima, Peru .-
8825
01/11/2013
50213
02/05/2013
10313
03/01/2013
QUALITY TECHNOLOGY
375.00 SERVICES
Pago de Overage Remote Hands and Eyes correspondiente al mes
15,318.75 de enero 2013.-
140313
14/03/2013
QUALITY TECHNOLOGY
21,912.99 SERVICES
Pago de factura No. INV-03699 por Space Services Bandwith
898,870.85 Power DNS correspondiente al mes de marzo 2013.-
250313
25/03/2013
QUALITY TECHNOLOGY
187.50 SERVICES
10313
03/01/2013
NOBOX
14,725.00 GROUP
Pago de factura No.INV3707 Overage Remote Hands and Eyes
7,702.50 correspondiente al mes de febrero 2013.
Creación de twitter, facebook bran page y facebook product &
services tab. Pago final de la factura No.2663 por Proyecto del
576,483.75 portal de la CCPSD y la Red Empresarial.
130313
180313
13/03/2013
18/03/2013
MULTISOFT
52,666.68 OVERSEAS,S.A
711.32 DATALOGIC SYSTEM
120413
04/12/2013
QUALITY TECHNOLOGY
13,812.54 SERVICES
Pago de factura Mia-INV03721 por Space Services-Bandwith567,695.39 Power-DNS correspondiente al mes de abril del 2013.-
300413
30/04/2013
QUALITY TECHNOLOGY
16,038.54 SERVICES
300413
30/04/2013
Space Services-Bandwith-Power-DNS correspondiente al mes de
659,504.76 mayo del 2013.
Pago factura No. 6862 por servicio de arrendamiento de licencias
para los meses de abril, mayo y junio, mas carga de saldos años
94,110.52 iniciales.
70513
05/07/2013
QUALITY TECHNOLOGY
11,902.50 SERVICES
220513
22/05/2013
MULTISOFT
52,666.88 OVERSEAS,S.A
70513
05/07/2013
33,451.55 CECOMSA
110613
06/11/2013
QUALITY TECHNOLOGY
14,162.54 SERVICES
250613
25/06/2013
190613
19/06/2013
190613
19/06/2013
Pago de 11 und de discos para la San de Miami de 600GB 15k
551,908.28 SAS disk drive (V3-VS15-600).
Pago de factura No.6371 referente al 3er. pago de
implementación ERP Priority, capacitación de activos fijos y
servicios de arrendamiento de licencias de los meses de enero293,882.40 febrero-marzo.
13,560.40 DATALOGIC SYSTEM
7,203.00 ADV PRIORITY
MARKETING
Pago del 25% del licenciamiento de plataforma de Enterprise
2,151,433.88 Content Management según cotización No.l-0002510.
29,178.35 Pago de 8 adaptadores USB VGA.
2,288.68 ADV PRIORITY
MULTISOFT
2,338.88 OVERSEAS,S.A
489,430.80 Pago de instalación de materiales en Datacenter.
Pago del 25% de MigraciÓn de Data a Onbase y pago diferencia
cambiaria negativa por incremento en la tasa de cambio del dólar
2,168,822.12 estadounidense.
Pago del 40% de la cotización No. CI-001 por la adquisición de
1,375,527.74 equipos diversos de informática.
Pago de las facturas No. 03894 por Space Services Bandwith
583,213.40 Power DNS correpondiente al mes de junio del 2013.
Avance del 25% a cotización No. l-0005830 por adquisición de
11 licencias de indexación, y 1 Autonomy Idol, según orden de
97,063.52 compra No. 6479.
Pago de cotización por compra de 8 discos duros internos de
500GB hs 7.2k, 2.5in, Sata IBM Computer mas shipping. OC No.
127,119.90 6464.
Pago de la factura No. 783 por la compra de diversos equipos de
informática, los cuales incluyen 7 computadora de escritorio, 14
sistema operativo, 32 aplicaciones de oficina y 7 aplicaciones de
2,082,359.61 desarrollo.
3,063.13 DATALOGIC SYSTEM
50,177.34 CECOMSA
30713
07/03/2013
QUALITY TECHNOLOGY
19,366.00 SERVICES
150713
15/07/2013
CAMARA DE COMERCIO
13,611.22 INTERNACIONAL
351,877.98
Pago de las facturas No. 02187 por Spaces Bandwidth
correspondiente al 31 de agosto del 2011. factura No.3973 por
space services Bandwith Power DNS correpondiente al mes de
julio del 2013 y la factura no. 4033 por configuración y
mantenimiento mensual a los servidores correspondiente al mes
811,435.40 de junio 2013.
Pago de las facturas No. TAE/CNX2HALF/19, cuota de
membresía correspondiente al segundo semestre del año 2013 y
al pago de la factura 939 por cuota de membresía correpondiente
536,282.07 al primer trimestre del año 2013.
14,428,954.98
4