informe de la auditoría interna del sistema de calidad del centro

Ref. Doc.: AI-V-13/04
INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA
DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL CENTRO:
COLEGIO LA INMACULADA DE
PAIPORTA (VALENCIA)
En Paiporta (VALENCIA), a 4 de Junio de 2004
Elaborado por:
María Jesús Molero Castro
Auditor Edugés
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN
1.1.
1.2.
1.3.
Presentación
Objetivos previstos
Alcance de la Auditoría
2.
NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA INTERNA
3.
OBSERVACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
4.
VALORACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
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1.
INTRODUCCIÓN.
1.1.
PRESENTACIÓN.
A petición de la Dirección del Centro Educativo COLEGIO LA INMACULADA,
se procede a la realización de una Auditoría Interna del Sistema de Gestión de
Calidad implantado para la prestación de servicios educativos desarrollados
en sus instalaciones ubicadas en la Calle Antic Regne de Valencia, 35 de
Paiporta (VALENCIA).
La auditoría ha sido realizada por el siguiente equipo auditor, respetando los
requisitos de cualificación previstos para la evaluación de Centros Educativos
definidos por la Confederación de Centros EDUCACIÓN Y GESTIÓN
(Proyecto EDUGÉS):
•
María Jesús Molero Castro (Auditora Jefe)
El criterio de auditoría ha sido la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 y la
documentación para la Gestión de la Calidad del Centro, según se indica en el
Lista de Control de Documentos en Vigor en revisión inicial.
Los auditados han sido la Dirección del Centro, el representante de la
Dirección para la gestión de calidad, y otras funciones implicadas en los
procesos auditados. Para ello se han mantenido entrevistas personales con
ellos y verificado los registros generados por la aplicación de los procesos bajo
su responsabilidad.
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1.2.
OBJETIVOS PREVISTOS.
• Evaluar el grado de implantación y ajuste del Sistema de Gestión de
Calidad del Centro Educativo COLEGIO LA INMACULADA de
Paiporta (VALENCIA) respecto a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
• Identificar las previsibles No Conformidades que se detectarían en
una auditoría inicial para la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad, a fin de facilitar su posterior tratamiento y planificación de
acciones correctivas.
• Detectar Observaciones a la implantación del Sistema que, sin
constituir no conformidades, pueden dar lugar a ellas o suponen un
área de mejora para el Centro.
• Aportar una valoración global, por un equipo auditor independiente al
proceso de implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de
Calidad, que pueda servir de orientación en la planificación de los
objetivos de Gestión del Sistema.
1.3.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA.
La auditoría se ha realizado para los procesos realizados por el Centro
educativo COLEGIO LA INMACULADA de Paiporta (VALENCIA) para la
prestación de los servicios educativos para la enseñanza reglada en los
niveles de Infantil, Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria según se
describe en el Plan de la Auditoría Interna de fecha 5 de mayo de 2004 y
referencia V-13/04.
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2.
NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA INTERNA.
Tipo
No Conformidad (N.C.)
Refª. a
ISO
9001:2000
NC.01
Menor
En relación a los requisitos de la documentación del sistema:
a) Se detectan algunos documentos del sistema no sometidos para
los que no es posible identificar de forma clara su edición y los
responsables de su revisión y aprobación. Ej: Programaciones
anuales de aula: Inglés, C. Medio de 5º E.P.
b) El Listado de Control de Documentos no incluye la edición de los
documentos del sistema.
Cap. 4.2
NC.02
MAYOR
No se encuentra evidencia de la realización de una Revisión del Sistema de
Gestión de Calidad por la Dirección del Centro.
Cap. 5.6
NC.03
Menor
No se encuentra evidencia de la Programación de Auditorías del sistema.
Cap. 8.2
NC.04
Menor
No se encuentra evidencia del seguimiento del Equipo de Calidad
(Grupo Coordinador de Calidad) en cuanto a la evolución de los
Grupos de Mejora
Cap. 5.4
NC.05
Menor
El inventario para la gestión de la infraestructura no es completo; así
como no se encuentran definidas las actividades a llevar a cabo
para la revisión y mantenimiento de la idoneidad de todos los
recursos materiales, instalaciones y equipos.
Cap. 6.3
NC.06
Menor
No se encuentra evidencia de la evaluación de la eficacia de las actividades
formativas llevadas a cabo.
Cap. 6.2
Núm.
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3.
OBSERVACIONES SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA.
Núm.
Observación (O)
O.01
Se recomienda al centro revisar si todas las actividades llevadas a cabo para la prestación del
servicio están definidas e incluidas en algún proceso del Mapa de Proceso. Ej: actividades
relacionadas con la Admisión de alumnos.
O.02
Sería conveniente dejar plasmada por escrito y de forma sistematizada todas las
temporalizaciones de las programaciones de aula (didáctica) de forma que se asegure la
planificación en todos los niveles.
O.03
Es recomendable que se registren en las actas de reunión del equipo de calidad (grupo
coordinador de calidad) todas las conclusiones y decisiones derivadas del seguimiento de:
Seguimiento del Plan de Mejora, Procesos (Plan de Seguimiento y medición de procesos),
Incidencias, Reclamaciones de Clientes, Acciones Correctivas/Preventivas.
O.04
Se recomienda como opción para la mejora realizar la medición trimestral para los
indicadores objetivos definidos para los procesos clave, de forma que se potencie la
aplicación de acciones correctivas ante posibles desviaciones, sin esperar a que finalice el
curso académico.
O.05
Se recomienda al centro el análisis exhaustivo de todos los datos obtenidos para los
indicadores de eficacia de los procesos incluidos en el Plan de Seguimiento y Medición.
O.06
Sería aconsejable que se dejase evidencia clara del seguimiento trimestral de las distintas
programaciones relacionadas con el servicio educativo. Ej: programaciones didácticas (aula),
Planificaciones de procesos: Tutoría, Pastoral, Atención a la Diversidad.
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4.
VALORACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR.
En opinión de este equipo auditor el COLEGIO LA INMACULADA de Paiporta
(VALENCIA) dispone de un Sistema de Calidad estructurado y adecuado a
sus procesos.
Se considera que el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra
razonablemente implantado.
Hay que destacar la alta participación de todo el personal del centro en el
proceso de definición y desarrollo del sistema de calidad. Así como el nivel de
compromiso adquirido por la Dirección.
Señalar el esfuerzo realizado en la implantación para la implantación y gestión
de Incidencias, Reclamaciones y Acciones Correctivas y Preventivas, como
herramienta para la mejora en la gestión de la calidad.
Las desviaciones detectadas (No Conformidades) evidencian que a pesar del
gran trabajo realizado para el desarrollo del Sistema de Calidad, es necesario
un último esfuerzo para finalizar con la completa implantación de algunos
aspectos del sistema. No obstante, se consideran que las No Conformidades
detectadas son de fácil solución.
Se insta al Grupo Coordinador de Calidad a realizar la recogida de datos y el
análisis exhaustivo de la información relativa a los procesos y de las
encuestas de satisfacción a padres y alumnos, para sacar el máximo
rendimiento al Sistema de Gestión de la Calidad disponible en el Centro. Así
como del uso de las herramientas de mejora del sistema de calidad y de la
planificación de objetivos para la calidad relacionados con los distintos
aspectos de la Política de la Calidad y procesos relacionados.
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Por último, en lo relativo al proceso de certificación, la opinión de este auditor
es que el COLEGIO LA INMACULADA de Paiporta (VALENCIA), se encuentra
en disposición de afrontar la auditoría externa una vez sean resueltas las No
Conformidades detectadas.