New Vendor Set Up Procedure All new vendors

New Vendor Set Up Procedure
All new vendors will now be verified through the Risk Management
Department prior to conducting business with Northgate Gonzalez Markets.
The following is the procedure for processing new vendors:
1. Vendor will complete a New Vendor Application, W-9 Form and
submit a copy of their certificate of liability insurance. Once forms are
completed it needs to be given to the Category Director.
2. Category Director will complete the new vendor questionnaire
3. New Vendor Questionnaire needs to be approved by Senior VP/VP of
Operations
4. Category Director submits all documents to Accounts Payable to start
the process of verification. Incomplete application will be returned
back to Category Director. If application is completed, Accounts
Payable will submit to Risk Management for approval.
5. Risk Management will approve and forward to Accounts Payable. If
denied will be returned to Category Director with explanation.
Any Questions or Concerns please contact the appropriate Category
Director
Procedimiento para Vendedor Nuevo
Todos los nuevos proveedores ahora seran verificados a través del Departamento de
Administracion de Riesgos antes de hacer negocios con Northgate González. El
siguiente es el procedimiento para la tramitación de nuevos proveedores:
1. Proveedor tendrá que completar una solicitud de nuevo proveedor, Formulario
de W-9 y presentar una copia de su certificado de seguro. Una vez que se hayan
completado las formas deben ser enviadas al Director de Categoria.
2. El Director de Categoria tendra que completar el cuestionario de vendedor
Nuevo.
3. El cuestionario de vendedor nuevo tendra que ser aprobrado por el VP/VP de
Operaciones.
4. El Director de Categoria envíara todos los documentos a Cuentas por Pagar
para iniciar el proceso de verificación. Las solicitudes incompletas serán
devueltas de nuevo al Director de Categoria. Si la aplicación se ha completado,
Cuentas por Pagar las someterá al departamento de administración de riesgos
para su aprobación.
5. . El Departamento de Administracion de Riesgos aprobara y mandara a Cuentas
por Pagar las aplicaciones ya aprobadas. Si la aplicacion es negada se le
mandara al Director de Categoria la explicacion.
Cualquier Pregunta o Duda favor de contactar a Director de Categoria adecuado.