PROYECTO TUTOR ERNESTO MARIN Presentado por: LLINET BUITRAGO TOVAR C.C 52.731.703 ANAYENSY LOPEZ T.I. 93101310394 OSWALDO NIETO SILVA C.C 80.896.495 LEONARDO ORTIZ SAENZ C.C 80.881.530 JUAN DAVID URIBE Z. C.C 79.790.731 INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA FACULTADA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Octubre del 2011 Bogotá INTRODUCCION Al iniciar este proyecto planteamos las necesidades de un grupo definido, pero muy amplio, la industria textil y la formación de Camisetas Deportivas. Al plantear esta idea pensamos en todos los campos de desarrollo, investigación, fabricación, distribución y uso, de la manera mas adecuada. En el proceso de creación de una empresa, también pensamos en el desarrollo de Bogotá y sus alrededores, en la generación de empleo y de empresas que contribuyan en la ampliación del sector económico autónomamente. Podemos pensar que al generar empleo, también generamos beneficios individuales, colaboramos al desarrollo de familias, dirigiendo los empleos a un grupo específico, madres cabeza de familia, que se benefician al trabajar conjuntamente en la fabricación y distribución de Camisetas Deportivas. OBJETIVO Elaboración, confección y comercialización de camisetas para hombres y mujeres modernas con una personalidad fresca, y a su vez contribuyendo con empleo enfocado a las mujeres cabezas de familia. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Crear una empresa para confección Recupera la inversión total en un máximo de xxx años. Obtener un amplio grupo de clientes. Ser reconocido en el mercado a nivel nacional. Ofrecer productos de alta calidad. Contribuir con la sociedad e mujeres cabeza de hogar mediante un trabajo digno. VISIÒN Ser una organización donde se confecciona y comercializa camisetas para hombres y mujeres con un excelente servicio a precios justos y acordes para cubrir la necesidad de nuestros clientes, así como la mejora continua de sus procesos, basada en la ética, excelencia y profesionalismo. VISIÓN MISIÓN Confeccionar y comercializar camisetas para hombres y mujeres con estándares nacionales de una alta calidad, buscando una permanente la innovación y la mejora de sus procesos, contribuyendo al desarrollo social del país y el bienestar de su talento humano generando la satisfacción de los accionistas, los clientes y los empleados JUSTIFICACIÓN El presente proyecto es realizado por iniciativa del grupo para tener la oportunidad de crear una empresa en Bogotá y alrededores que tiene como nombre URBAN STYLE y así dar oportunidad de empleo a las madres cabezas de familia, dando un granito de arena para nuestra sociedad, igualmente es una forma para poder salir adelante y ofrecer un mejor futuro a nuestros hijo(as) con una empresa propia. Se enfoco el en área de confecciones, inicialmente trabajaremos con camisetas deportivas para personas entre 15 y 40 años de edad que tengan un perfil moderno y de aire fresco, y planeamos que a futuro pueda tener más productos, cubriendo la necesidad de las personas para vestir. Nuestro proyecto no esta enfocado a un beneficio propio, queremos generar empleo para favorecer a madres cabeza de familia, poder crear una empresa que aumente el campo de desarrollo económico de un sector especifico, traer al comercio una nueva propuesta de empresa enfocada en nuevas modas, y en nuevas tendencias que beneficien a un grupo de personas que tengan fácil acceso a nuestro producto. Plateamos todas las características que debe tener cada una de las etapas de producción y distribución para poder obtener un producto de calidad al alcance de todos y con facilidad, que sea un producto de gustos múltiples, dedicado a varios grupos y que sea de diferentes preferencias para poder crear un producto que se imponga a grandes marcas y que sea un producto de calidad. ANTECEDENTES El origen de la camiseta no es muy claro pero comenzó especialmente desde California a Gran Bretaña a comienzos del siglo XX. Se dice que esta se crea por idea de Estados Unidos mediante la primera guerra mundial cuando los estadounidenses observan las prendas ligeras de los europeos fabricadas en algodón, frente a las calurosas prendas en lana que portaban ellos. Otra teoría es que fueron creadas en el año 1913 por la marina de Estados Unidos. En 1932 Howard Jones le pidió a la compañía “jockey” de ropa interior, que desarrollara una camiseta absorbente del sudor para el equipo de futbol de la USC, y la llamo “camiseta moderna”. Durante la segunda guerra mundial la camiseta era la ropa más usada entre el ejército americano y la marina, aunque era considerada ropa interior estos la usaban para tareas pesadas y lugares calurosos, se fue extendiendo en el mundo civil después de la segunda guerra mundial. En los años 60 pasa a ser la ropa de la juventud, se empezó a teñir de diferentes colores y a realizar impresiones sobre ellas (estampados). En los años 70 llegan las camisetas negras, tradicional en los jóvenes y los conciertos. La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el comienzo de este siglo, empresas textileras aportaron al país fuentes de generación de empleo y creación y utilización de nuevas tecnologías. La industria textilera empezó produciendo con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de integración que dio paso a la autosuficiencia en los años 50. Desde entonces empezó el crecimiento de la industria algodonera y posteriormente el comienzo de las fábricas productoras de fibras sintéticas y artificiales. En Latinoamérica la cadena textil- confección se concentra al 12.1% de la producción en Colombia, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.3% de las ventas de productos no tradicionales del país según Proexport. Desde principios del siglo sugirieron principales industrias textiles en la región antioqueña distribuidas en las ciudades de Medellín, Bello e Itagüí, en la actualidad, Medellín es el centro del sector en Colombia, con el 53% de la industria textil y el 33% de las confecciones. Su comodidad y barata fabricación fueron las claves para su propio éxito. ANALISIS DEL SECTOR La confección en nuestro país tiene uno de los más altos índices en el crecimiento para la exportación, las cuales representan aproximadamente el 30% de la producción nacional, así la cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no tradicionales, Colombia exporta telas y prendas principalmente a Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Chile, Italia, Alemania, España, Bélgica y Holanda. La confección en Colombia es un sector donde conviven grandes, medianas y pequeñas industrias que son satélites de empresas comercializadoras de gran tamaño, se estima que entre todos existen alrededor de 10.000 confeccionistas, situadas en siete ciudades del país, principalmente en Medellín con un aproximado del 40% El sector de la manufactura genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos, ya que el 24% lo general el sector textil confección. El sector textil colombiano produce anualmente 800 millones de metros cuadrados de tela en tejidos de algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana. Ahora bien en la producción el sector incluye cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas y comercialización, es así que el 6% del producto interno bruto industrial textil del país se genera en Medellín, principal ciudad productora de índigo con el objetivo a corto plazo de ser autosuficiente. La participación en la producción de confecciones nacionales principalmente se encuentra Antioquia como el mayor departamento productor de vestuario en general, le sigue Bogotá, Valle, Risaralda y Santander, estos cinco departamentos según los estudios realizados son los que tienen una mayor participación nacional en el sector de la confección. La industria colombiana en textiles y confecciones procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra global. Partiendo de esta realidad y adicionalmente, las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados. Colombia es reconocida internacionalmente como un País que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles, las confecciones y en particular, en el de la moda, los textiles y confecciones representan: 92% del valor agregado de la cadena de valor, y el 8% del valor agregado de la industria. Colombia es un importador neto de textiles y exportador neto de confecciones, el motor de crecimiento en la participación en mercados internacionales han sido modelos de bajo valor agregado El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Además constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante. En el mercado mundial de la moda, Colombia se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones. La gran acogida de ferias como Colombiatex y Colombiamoda, las cuales reúnen a las más prestigiosas compañías textiles del mundo, es un país que se conoce como un país que sabe de moda, tal como lo ratifican pasadas apreciaciones de conocedores del tema en Ferias de Milán. Ahora bien, analizando el sector de las confecciones se llega a concluir que es una industria con gran futuro, con proyecciones globales que generarían una gran fuente de empleo y a una economía estable tanto a la comunidad como al país. Colombia es un país geográficamente muy bien ubicado, con buenas posibilidades de acceso a distintas partes del mundo, hay excelente mano de obra calificada, se tiene firmados importantes acuerdos comerciales con mercados objetivos potenciales, el gobierno apoya iniciativas en negocios internacionales, Colombia ha mejorado su imagen en el exterior, la inversión extranjera ha aumentado notablemente en los últimos años, a los inversionistas les interesan hacer negocios en el país, todo esto se debe aprovechar de manera adecuada para fortalecer y hacer crecer en sector de las confecciones, es cuestión de concientizarse y entender que se tiene con que competir y poder llegar a posicionarse a nivel mundial. ANALISIS DE MERCADO MERCADO OBJETIVO Nuestro producto va dirigido a la población de hombres y mujeres entre los 18 y los 45 años, de estratos 2, 3, 4, 5 y 6, pertenecientes a la ciudad de Bogotá y sus alrededores. El producto son camisetas deportivas para hombre y mujer. JUSTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO El proyecto se enfoca en Bogotá y alrededores, debido a que en estos lugares hay mayor consumismo, lo que lo convierte en un lugar apetecido para el inicio de una nueva empresa. ANALISIS MUESTRAL Para saber la demanda del producto es necesario tener una muestra de que es lo que se quiere, lo que nos permite saber que estilo necesita más producción. DISEÑO DE LA ENCUESTA La encuesta consta de 5 preguntas divididas en dos, lo que nos permite enfocar de una manera más radical la fabricación de las camisetas, nos permite identificar que es lo que quieren las personas dividido en hombres y mujeres. Estas van dirigidas a los almacenes, lo que nos permite saber si es fiable construir una empresa que fabrique este producto. Empresa: Nombre: Cargo: Ubicación: 1. ¿Qué cantidad de camisetas deportivas se venden al mes? 1.1 Hombre a) Menos de 50 b) 50 c) 100 d) 150 e) 200 1.2 Mujer a) Menos de 50 b) 50 c) 100 d) 150 e) 200 2. ¿Cuál es la talla más vendida? 2.1 Hombre a) S b) M c) L d) XL 2.2 Mujer a) S b) M c) L d) XL NOTA: Que proveedor utilizas 3. ¿Cuál es el color más vendido? 3.1 Hombre a) Negro b) Blanco c) Gris d) Rojo e) Verde f) Azul 3.2 Mujer a) Negro b) Blanco c) Gris d) Rojo e) Verde f) Azul 4. ¿Qué estilo de camiseta es la más vendida? 4.1 Hombre a) Lisas b) Estampadas 4.2 Mujer a) Lisas b) Estampadas 5. ¿Cuál consideras que es el tipo de cuello más usado? 5.1 Hombre a) En V b) Redondo 5.2 Mujer a) En V b) Redondo TABULACION DE LA ENCUESTA 1. ¿Qué cantidad de camisetas deportivas se venden al mes? 1.1 Hombre a) Menos de 50 b) 50 c) 100 d) 150 e) 200 Total 9 15 8 5 8 40 1.2 Mujer a) Menos de 50 b) 50 c) 100 d) 150 e) 200 Total 14 11 9 3 3 40 23% 38% 20% 13% 20% 100% 35% 28% 23% 8% 8% 100% 2. ¿Cuál es la talla más vendida? 2.1 Hombre a) S 0 0% b) M 21 53% c) L 19 48% d) XL 0 0% Total 40 100% 2.2 Mujer a) S b) M c) L d) XL Total 31 9 0 0 40 78% 23% 0% 0% 100% 3. ¿Cuál es el color más vendido? 3.1 Hombre a) Negro 21 53% b) Blanco 11 28% c) Gris 3 8% d) Rojo 0 0% e) Verde 0 0% f) Azul 5 13% Total 40 100% 3.2 Mujer a) Negro b) Blanco c) Gris d) Rojo e) Verde f) Azul Total 0 24 9 4 0 3 40 0% 60% 23% 10% 0% 8% 100% 4. ¿Qué estilo de camiseta es la más vendida? 4.1 Hombre a) Lisas 21 53% b) Estampadas 19 48% Total 40 100% 4.2 Mujer a) Lisas b) Estampadas Total 17 23 40 43% 58% 100% 5. ¿Cuál consideras que es el tipo de cuello más usado? 5.1 Hombre a) En V 27 68% b) Redondo 13 33% Total 40 100% 5.2 Mujer a) En V b) Redondo Total 16 24 40 40% 60% 100% ANALISIS DE LA INFORMACION FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA Numero de encuestas realizadas: 40 Escogencia de la muestra: La encuesta fue aplicada a almacenes de ropa deportiva pertenecientes a los estratos 2,3,4,5 y 6, que comercializan ropa para personas entre los 18 y 45 años. Personas entrevistadas: Se entrevistaron personas pertenecientes a la ciudad de Bogotá y sus alrededores, especialmente en Bogotá. Trabajo de campo: La recolección de la información se llevo a cabo entre los días 7 y 18 de octubre del año 2011 Margen de error: 10% con un 90% de fiabilidad Para el análisis de la información se tomo el resumen de los resultados de las encuestas realizadas. PREGUNTA 1 Justificación: Esta pregunta es realizada con el fin de determinar que tantas camisetas comprarían mensualmente los distribuidores, y también nos ayuda a saber qué cantidad deben ser fabricadas mensualmente por la empresa, enfocadas entre hombres y mujeres. Análisis: Al mes en la mayor cantidad de la población con un 38% aprox. Son vendidas 50 camisetas. Lo que nos permite deducir que para la fabricación de estas es necesario producir aproximadamente 50 camisetas o más por almacén que distribuya las mismas mensualmente. PREGUNTA 2 Justificación: Esta pregunta se hizo con el fin de identificar que talla es la que debe ser fabricada con mayor cantidad. Análisis: Podemos observar que la talla más usada es la M en los hombres con un 53% y la S entre las mujeres con un 78%, por lo que las tallas que se fabricaran en mayo cantidad serán la S para mujer y la M para hombre. PREGUNTA 3 Justificación: Esta pregunta nos permitirá identificar el color más usado por la población encuestada. Lo que nos permitirá identificar el color que debe ser producido en mayor cantidad para hombres y mujeres. Análisis: podemos observar que los colores más utilizados son el negro para los hombres con un 53% y el blanco para las mujeres con un 60%, y de esta manera hemos identificado en qué cantidad se fabricaran estos colores. PREGUNTA 4 Justificación: Esta pregunta nos permite identificar la cantidad de camisetas estampadas y lisas que deben ser fabricadas para hombre y mujer. Análisis: Podemos observar que los hombres prefieren las camisetas lisas (53%) mientras que las mujeres las prefieren estampadas (58%), esto nos permite saber que para las camisetas femeninas la mayor fabricación deben ser estampadas y para los hombres las lisas. Pero también que al estar los porcentajes casi en la mitad es necesario fabricar con una cantidad similar las camisetas lisas y estampadas para ambos géneros. PREGUNTA 5 Justificación: Esta pregunta fue creada con el fin de identificar qué tipo de cuello es el más usado para saber cómo fabricar finalmente las camisetas. Análisis: Podemos observar que los hombres utilizan más el cuello en V (68%) mientras que el cuello más usado entre las mujeres es el cuello redondo (60%). Por esto sabemos cómo serán finalmente las camisetas y hacia dónde va dirigida la mayor fabricación. MAGNITUD DE LA NECESIDAD En este caso la demanda se encuentra satisfecha y no saturada, cualquier marca puede posesionarse desde que tenga buena calidad y presentación y con esta encuesta nos damos cuenta que es lo que quiere la población (Bogotá) y que con una buena publicidad, puede generar un gran impacto. Se ha omitido el estrato 1 y se han escogido los demás estrados por su facilidad de compra. ANALISIS DE LA COMPETENCIA Fundamental en esta parte del proyecto tener en cuenta el mercado que nos rodea la "Competencia" donde revisaremos los principales formas de hacer llegar la competencia las camisetas al consumidor. A.T-SHIRT & POLO RESEÑA: Es una empresa con mas de seis años de experiencia expertos en la confección de camisetas siendo gran distribuidor para grandes empresas a nivel de dotaciones con un tope de producción de 600 camisetas al mes DISTRIBUCION: punto de fabrica y distribución a nivel nacional PRODUCTOS: Camisetas Tipo T-Shirt y polo con un tallaje desde la s hasta la sal COLECCIONES Una al año con la exhibición en tendencias y nuevos diseños. COMERCIALIZACION Y LOGISTICA la comercialización del producto se realiza mediante visitas de los vendedores ofreciendo los diseños que en el momento de estés elaborando PROMOCION Y DIVULGACION Esta se realiza a través de catálogos, internet revistas, directorios de productos B. VIOTTO RESEÑA es una empresa líder en el sector de la confección venta de camisetas tiene alrededor de 10 años de estar en el mercado con gran variedad de diseño y estilos de camisetas DISTRIBUCCION Punto de Fabrica , sucursales a nivel nacional PRODUCTOS Camisetas para hombre y mujer blanca lisa y estampada des de la talla s a la XXL y camiseta polo blanca lisa y estampada des de la talla s a la XXL COLECCIONES Una colección anual especificada hacia hombres o mujeres atendiendo en las tendencia del momento para aplicarlas a la producción del producto COMERCIALIZACION Y LOGISTICA la comercialización se realiza en cada punto de venta que tiene la empresa PROMOCION Y DIVULGACION Esta se realiza a través de catálogos, internet revistas, directorios de productos ANALSIS DE PRUDUCTOS SUSTITUTOS De acuerdo con la producción de camisetas la variedad en diseños y estampados hacen del producto ya conocido uno diferente y ll amativo al consumidor, teniendo en cuenta los suceso cotidiano que se plasmen en una camiseta y aparte de de considerarse una prenda de alto consumo tenga un valor agregado en cuanto su diseño lo cual no lo haría sustituto sino diferente. ANALISIS DEL COSTO Y PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA Una vez revisados los costos de producción y como meta final el precio de venta y revisando la competencia maneja unos porcentajes de acuerdo con el costo de producción y precio de venta final costo de producción mas un 35% y como precio de venta cerca del 38% mas SEGMENTO DE LA COMPETENCIA Los competidores analizados hacen parte de la gran demanda del producto e a nivel nacional, enfocados básicamente de los estratos 3 al 5 con una gran demanda gran variedad del producto y una cobertura a nivel nacional ESTRATEGIAS DE MERCADO CONCEPTO DEL PRODUCTO DESCRIPCION BASICA El producto que se estudia para la creación de la empresa son las camisetas deportivas entre las edades de 15 y 40 años. Se pretenden lanzar prendas frescas, cómodas y de calidad, con constantes cambios de diseño y buscando estar siempre a la moda. Este producto necesita de unos insumos y una materia prima para su elaboración. PRODUCTO MATERIA PRIMA Camiseta Deportiva Algodón licrado INSUMOS Hilos, tallas, marquillas, bordados ESPECIFICACIONES O CARACTERISTICAS - Se clasifica como un bien durable y tangible que sobrevive a muchos usos - Es un bien de compra que en su proceso de selección en cliente compra y suele adquirir con base en la comparación de precios, estilos y calidad. - Precios competitivos - Que ofrezca comodidad y estilo - Que los clientes encuentren respaldo, calidad y garantía en los productos que son fabricados por la empresa FORTALEZAS Y DEBILIDADES Fortalezas - Innovación e investigación constante para estar al tanto de las nuevas tendencias - Precios competitivos - Aplicación de calidad durante el proceso de confección Debilidades - El posicionamiento inicial del producto, ya que hay marcas que llevas más de 20 años en el mercado - Desconfianza del cliente al comprar una nueva marca RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA VIDA UTIL DEL PRODUCTO Se usara una etiqueta con instrucciones de lavado para el consumidor - Lavar a mano Utilice agua a temperatura ambiente No use detergente con cloro No retorcer y no usar secadora Secar a la sombra y No planchar ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION ALTERNATIVAS DE PENETRACIÒN Y COMERCIALIZACIÒN - Pagina de Internet Vendedor Catalogo DISTRIBUCION FISICA El producto será entregado al cliente por medio de empresas prestadoras de servicio. Es empacado y sellado en cajas de cartón según la cantidad del pedido, por medio de controles minuciosos y detallados para que no exista ningún error en el pedido. ESTRATEGIAS DE VENTAS - Vender por debajo de los precios del mercado Venta a crédito de 30 días, máximo 60 días Venta por pedidos La empresa fijara un margen de distribución teniendo el cuenta el costo de producción del producto CANAL DE DISTRIBUCION El producto será distribuido en los almacenes de Bogotá y sus alrededores. Se usara el siguiente canal de distribución. Productor mayorista distribuidor El productor será la empresa a crear, el que se encargara de distribuir los productos la los almacenes. La empresa contara con un director de ventas que será el encargado de monitorear los clientes, sus pedidos y la fecha de cobro. ESTRETEGIAS DE COMERCIALIZACION - Competir con precios bajos - Centrarse en la calidad y el diseño - Capacitación en todos los niveles de la empresa - Hacer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. PRESUPUESTO DE DISTRIBUCIÒN LEONARDO ESTRATEGIAS DE PRECIO ANALISIS COMPETITIVO DE PRECIOS La recopilación de precios del producto en el mercado se realizo mediante cotizaciones, hallando que la empresa Viotto tiene un precio mas elevado que T-shirts y polo aunque ambas son de alta calidad los precios de viotto superan los del Tshir& polo en una diferencia de 1500 a 2000 pesos llegando a la conclusión que estas empresas compiten en un primer momento con la calidad e sus productos y seguidamente con el precio. Tabla No 1 precios de venta al consumidos final PRODUCTO CAMISETA HOMBRE CAMISETA MUJER EMPRESA PRECIO VENTA PRECIO VENTA T-SHIRTS & POLO $ 8.500,00 $ 9.000,00 VIOTTO PRECIO DE LANZAMIENTO Teniendo en cuenta los datos de las dos empresas analizadas, es prudente realizar el lanzamiento del producto con un valor por debajo del mas barato un 35% claro que compitiendo con los mismos estándares de calidad, este precio será por un periodo de cuatro meses mientras la marca es conocida en el mercado, que luego de los cuatro meses el precio será ajustado a un 48% mas el costo de producción, ubicándonos en el medio de los competidores con un calidad igual y a un buen precio de adquisición. Así mismo los precios al por mayor correspondientes al lanzamiento aplican por cajas de 2 docenas de camisetas. Tabla No 2 precio de lanzamiento PRODUCTO CAMISETA HOMBRE CAMISETA MUJER Prom. Venta 9.000,00 10.600,00 Prec Lanzam. 6.000,00 7.200,00 PUNTO DE EQUILIBRIO este es determinado con los costos fijos divididos sobre el margen de contribución con lo cual se establece la cantidad de unidades que se deben producir en periodo de tiempo para obtener un equilibrio CAMISETA HOMBRE PUNTO DE EQUILIBRIO OPERACIONAL COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 DE 23.370.000,00 24.071.100,00 ADMINISTRACION DE VENTAS 4.800.000,00 4.944.000,00 FINANCIERO 0 TOTAL 28.170.000,00 29.015.100,00 COSTO VARIABLE COSTO 6.000,00 6.180,00 VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCION PRECIO DE 9.000,00 9.270,00 VENTA COSTO DE VARIABLE 6.000,00 6.180,00 UNITARIO TOTAL 3.000,00 3.090,00 PUNTO DE 9.390,00 9.390,00 EQUILIBRIO AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 24.071.100,00 25.515.366,00 26.237.499,00 4.944.000,00 5.240.640,00 5.388.960,00 29.015.100,00 30.756.006,00 31.626.459,00 6.180,00 6.550,80 6.736,20 9.270,00 9.826,20 10.104,30 6.365,40 6.550,80 6.736,20 2.904,60 3.275,40 3.275,40 9.989,36 9.390,00 9.390,00 CAMISETA MUJER PUNTO DE EQUILIBRIO OPERACIONAL COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 DE 23.370.000,00 24.071.100,00 ADMINISTRACION DE VENTAS 4.800.000,00 4.944.000,00 FINANCIERO 0 TOTAL 28.170.000,00 29.015.100,00 COSTO VARIABLE COSTO 7.200,00 7.416,00 VARIABLE MARGEN DE CONTRIBUCION PRECIO DE 10.600,00 10.918,00 VENTA COSTO DE VARIABLE 7.200,00 7.416,00 UNITARIO TOTAL 3.400,00 3.502,00 PUNTO DE 8.285,29 8.285,29 EQUILIBRIO AÑO 3 AÑO 4 24.071.100,00 25.515.366,00 26.237.499,00 4.944.000,00 5.240.640,00 5.388.960,00 29.015.100,00 30.756.006,00 31.626.459,00 7.638,48 7.867,63 8.103,66 11.245,54 11.582,91 11.930,39 7.638,48 7.867,63 8.103,66 3.607,06 3.715,28 3.826,73 8.043,97 8.278,26 8.264,61 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÒN Teniendo en cuenta que la empresa será distribuidora de los almacenes que realizan ventas al detal se realizará la siguiente promoción para incentivar las ventas: - Venta a crédito de 30 días, máximo 60 días sin descuento. - Venta de contado realizando un descuento 10 %. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÒN- ANA Para difundir la empresa y sus productos se ha elegido utilizar el internet. - Se creara una página web con el catalogo de los productos que saldrán al mercado. El dominio tiene un costo de $10.000 anuales y la creación $8.000.000 esta es comprada y se puede pagar a crédito PRESUPUESTO DE MEZCLA DE MERCADEO - ANA PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 2 PUBLICIDAD DISTRIBUCION PROMOCION TOTAL $8.010.000 $27.010.600 $18.007.200 $ 53.027.800 $10.000 $27.010.600 $18.007.200 $ 45.027.800 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO Para la producción y presentación del producto se requiere lo siguiente: Materia Prima: Tela: Franela por colores, Rib Insumos: Hilos, hilaza, Tinta, Marcos, agujas, marquillas. Descripción de la forma de aprovisionamiento: PTE O Y JD - PROVEEDORES TABLA .PRECIOS DE ADQUISICIÒN (MATERIALES E INSUMOS) Materiales Precio ($) Unidad Tela algodón licrado Negro 21.000 Kilo blanco 20.500 Kilo De color 21.000 Kilo Hilos 2.000 Cono Hilaza 1.000 Cono Tinta plastisol Marquillas talla Marquillas instrucciones Bolsa 24.000 Kilo 50 unidad 70 unidad 30 unidad PROVEEDORES-JUAN DAVID PROYECCIONES DE VENTA Y ANALISIS DE CARTERA- LEONARDO ESTUDIO DE OPERACIÓN PRODUCCIÒN MENSUAL: CAMISETAS DEPORTIVAS Segmento población: Hombres y Mujeres entre 15 y 40 años Materia Prima e insumos PRODUCTO MATERIA PRIMA INSUMOS Camiseta Deportiva Algodón Licrado Hilos, tallas, marquillas, bordados PROCESO DE FABRICACION Diseño: Camisetas deportivas (dibujo de la camiseta como debe quedar) Corte: Se prepara la tela y los moldes de cada talla, para luego proceder al corte optimizando la materia prima Estampado: Se realiza de acuerdo con el diseño elegido Preparación: Una vez elaborado el corte, se acomodan todas las partes e insumos necesarios para cada operaria de maquina (Evitar pérdidas de tiempo inoficioso) Confección: Se ensamblan las partes debidamente cortadas según la talla Terminado: Se Maquilan, bordan, Pulen y estampan para darles el acabado Embalaje: El producto se distribuye en camioneta, y llega al cliente en cajas de cartón por Referencia (Talla, Color, Masculino y Femenino) FLUJO DEL PROCESO CAMISETA DEPORTIVA CORTE Trazado Total PREPARACION Estampado Bordado Llevar a Confección Total CONFECCION Costuras Pliegues Elaborar Manga Elaboración doble cuello Dobladillo Insp. Y llevar a terminado Total TERMINADO Pulido Empaque Total Tiempo (min) Operarios No. MAQUINAS 5.00 1 Cortadora 5.00 1 1 1.77 1 Necesidades y Requerimientos- JD Y O Producción por periodo JD Y O Tecnología Requerida: Maquina Plana Maquina Fileteadora Maquina Collarín Maquina Cortadora Industrial Maquina Termo fijadora Pulpo Mesa de Corte Pulpo Subcontratar CAPACIDAD DISPONIBLE PRODUCTO Tiempo Tiempo estándar No. Disponible día confección (min) Operarios (min) Capacidad Disponible CAMISETA DEPORTIVA PRESUPUESTO NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Maquinaria y equipos DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO Maquina Collarín Maquina Plana Maquina Fileteadora Pulpo Máquina de Corte industrial Mesa de Corte Máquina de Termo Fijadora MAQUINARIA Y EQUIPO Escritorio y Sillas Archivador EQUIPO DE COMPUTO Computador Impresora de Oficina TRASPORTE Camioneta Usada CANTIDAD 2 2 2 1 1 1 1 VALOR UNITARIO $ 1.450.000 $ 700.000 $ 1.000.000 $ 3.000.000 $ 1.000.000 $ 200.000 $ 1.000.000 $ 200.000 $ 200.000 1 $ 1.200.000 1 $ 300.000 $ 1.200.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 1.500.000 $ 12.000.000 1 12.000.000 Otros VALOR VALOR TOTAL $ 11.500.000 $ 2.900.000 $ 1.400.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 1.000.000 $ 200.000 $ 1.000.000 1 $ 200.000 1 $ 200.000 SUB TOTAL DESCRIPCIÓN OTROS $ Arriendo $ Luz Agua $ Telefono $ VALOR SEGÚN CANTIDAD VALOR TOTAL $ 1.200.000 750.000 250.000 100.000 100.000 Materia Prima e insumos -LLinet $ 12.000.000 $ 24.400.000 PTE O Y JD - PROVEEDORES PLAN DE PRODUCCIÒN PRODUCCIÒN POR PERIODO PLAN DE COMPRAS CONSUMOS POR UNIDADES DE PRODUCTO COSTOS DE PRODUCCIÒN ORGANIZACION Matriz DOFA Se realiza la matriz DOFA par integrar todas las debilidades y fortalezas de la empresa y su mejor aprovechamiento en aras de objetivo de competitividad FORTALEZAS *Investigación y conocimiento de la competencia * estudio DOFA URBAN detallado de la elaboración COMPANY y procesos de las camisetas * conocimientos de procesos e implementación de estrategias FORTALEZAS OPORTUNIDADES * El OPORTUNIDADES * nuevo diseño de Diseñar estrategias que camisetas como atracción compitan de la mano con la al cliente *expansión a competencia * un nivel nacional para cubrir conocimiento del sector lugares faltantes de que haga que la marca sea almacenes de camisetas conocida AMENAZAS * Llegada de camisetas a un menor precio *una nueva estrategia de la competencia que consolide su posicionamiento FORTALEZAS AMENAZAS *Evaluación de costos de producción del producto * evaluar los proveedores de materias primas DEBILIDADES *posicionamiento de la marca dentro del mercado * la gran cantidad de empresas dedicadas a la elaboración de camisetas DEBILIDADES FORTALEZAS * Realizar una expansión de la marca a nivel nacional * darle un valor agregado a las camisetas para cautivar y ganar clientes DEBILIDADES AMENAZAS *Fomentar estrategia de promociones y financiación de los clientes *evoluciones periódicas del producto y comportamiento a nivel nacional ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Esta se diseña con el fin detener una correcta organización a nivel empresarial obteniendo así un mayor eficiencia de recursos materiales de mano de obra que al final se ven reflejados en la producción y dinamismo de la empresa. Así mismo la empresa tendrá tres grandes cabeza toda lideradas por un gerente y bajo las instrucciones o políticas establecidas por una junta directiva. MANEJO DE PERSONAL- LEONARDO ASPECTOS LEGALES - Cámara de comercio - Formularios de la escritura publica - Industria y comercio - Certificado de bomberos 3.500 Camisetas para hombre 3.500 Camisetas para mujer 7.000 Total camisetas mensuales Se tiene 1 turno de trabajo con mujeres cabeza de hogar 5 mujeres de planta (operarias) 1 persona prestación de servicios (Corte, Pulpo, patinadora, Rematadoras) Horario: 8am a 5pm Cálculos Tiempos: Tiempo diario trabajado por 1 persona 7horas con 30 minutos 7h con 30 m equivalen a 450 minutos 5 minutos hace 1 camiseta 1 persona 1C 5m X 450m X: 90 Camisetas hace 1 persona en 1 día 90 C 1P X 5P X: 360 Camisetas en 1 día con 5 personas 360C 1d X 20d X: 7.200 Camisetas en 1 mes con 5 personas trabajando 7 horas con 30 minutos, pagándoles al destajo. Datos de camisetas: Camiseta hombre: Talla L se hace con 1 metro por 70 cm Camiseta Mujer: Talla S se hace con 80 cm por 50 cm