Plan de Aseguramiento de la Calidad de Proceso y de Producto

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
LA COOPERATIVA
PUNTOS VERDES
Plan de Aseguramiento
de la Calidad de
Proceso y de Producto
2010
El documento describe el Plan de Aseguramiento de la calidad de
proceso y de producto que se seguirá en el desarrollo del Sistema de
Administración de la Cooperativa Puntos Verdes
Control de la documentación
Control de la Configuración.
Título:
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Proceso y de Producto
Referencia:
Ninguna
Autores:
Jesús Castro Magaña
Hudy Chan Rodríguez
Félix Sosa Quintal
Juan Ku Quintana
Víctor Rodríguez Cámara
05/12/2010
Fecha:
Histórico de Versiones.
Versión Fecha
Estado
Responsable
Nombre de Archivo
0.1
05/12/2010
Revisión
Félix Sosa Quintal
SAPUVE_Plan_PPQA_Ver0.1.docx
0.2
22/12/2010
Revisión
Félix Sosa Quintal
SAPUVE_Plan_PPQA_Ver0.2.docx
Histórico de Cambios.
Versión Fecha
0.1
0.2
05/12/2010
22/12/2010
Cambios
Ninguna primera versión.
Modificación del texto de introducción por una idea mas clara del documento.
Modificaciones en la sintaxis en ciertas áreas del documento.
Planeación de la realización del proceso de aseguramiento de la calidad de
procesos y productos.
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|1
Contenido
Control de la documentación .............................................................................................................. 1
Control de la Configuración......................................................................................................... 1
Histórico de Versiones................................................................................................................. 1
Histórico de Cambios. ................................................................................................................. 1
1.
2.
Introducción ................................................................................................................................ 3
1.1.
Propósito ............................................................................................................................. 3
1.2.
Alcance ................................................................................................................................ 3
1.3.
Referencias .......................................................................................................................... 3
Organización................................................................................................................................ 3
2.1.
Líder del proyecto ............................................................................................................... 4
2.2.
Encargado de PPQA ............................................................................................................. 4
2.3.
Otros involucrados. ............................................................................................................. 4
2.4.
Roles y responsabilidades ................................................................................................... 4
2.4.1.
Responsabilidades del líder del proyecto ....................................................................... 4
2.4.2.
Responsabilidades del encargado de PPQA .................................................................... 4
2.4.3.
Responsabilidades de los demás involucrados. .............................................................. 5
3.
Herramientas............................................................................................................................... 5
4.
Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto............................................................. 5
4.1.
Evaluar objetivamente los procesos. .................................................................................. 5
4.2.
Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios. ........................................ 6
4.3.
Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.............................................. 6
4.4.
Establecer registros. ............................................................................................................ 7
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|2
1. Introducción
Este documento denota la aplicación del aseguramiento de la calidad de procesos y productos
para el desarrollo del proyecto SAPUVE.
1.1.Propósito
El propósito de este plan del proceso de aseguramiento de la calidad de procesos y de productos
(PPQA) es proveer un resumen de las actividades, objetivos, tareas y personal involucrado en el
aseguramiento de la calidad de procesos y productos para el desarrollo del Sistema de
administración de la cooperativa puntos verdes (SAPUVE). Para un mayor detalle respecto a las
actividades, documentación y plantillas de PPQA deberá consultarse el documento
correspondiente al proceso de PPQA.
1.2.Alcance
Este documento será aplicable en las principales áreas de desarrollo del sistema.






Planificación de desarrollo
Desarrollo y gestión de requisitos
Gestión de la configuración
Medición y análisis
Monitoreo y control
Desarrollo del sistema
Para todas esas áreas se asegurará el seguimiento de los formatos, estándares y plantillas
establecidas en los respectivos documentos de procesos así como en los productos obtenidos.
1.3.Referencias
Archivo
Proceso de Aseguramiento de la calidad
Nombre
SAPUVE_PPQA_0.2.docx
2. Organización
Se proveerá una descripción de las personas involucradas en la aplicación del proceso de PPQA así
como las responsabilidades que deben tener.
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|3
2.1.Líder del proyecto
Es el responsable de la toma de decisiones para las acciones a realizar durante el ciclo de vida del
proyecto, debe mantenerse siempre informado respecto a los movimientos que se realicen por el
demás personal involucrado. Para el desarrollo de SAPUVE el líder del proyecto será:

Br. Jesús Castro
2.2.Encargado de PPQA
Es el responsable de la aplicación y el seguimiento del proceso de aseguramiento de la calidad de
procesos y productos en donde sea requerido. Deberá mantenerse informado del funcionamiento
de los procesos o productos que requieran de su intervención. Para el desarrollo de SAPUVE el
encargado de PPQA será.

Br. Félix Sosa
2.3.Otros involucrados.
Demás responsables o involucrados de distintas áreas que se mantendrán en contacto con el
encargado de PPQA y el líder del proyecto para la solicitud y seguimiento de la aplicación de
aseguramiento de la calidad o del producto en un área determinada. Para el desarrollo de SAPUVE
los demás involucrados serán.




Br. Juan Ku.
Br. Yichao Zhu.
Br. Hudy Chan.
Br. Víctor Rodríguez.
2.4.Roles y responsabilidades
Las principales responsabilidades son descritas a continuación.
2.4.1. Responsabilidades del líder del proyecto
Tomará las decisiones adecuadas para el progreso del proyecto, a él se le informará respecto al
seguimiento de la aplicación del aseguramiento de la calidad de procesos y productos en un área o
producto determinado, también deberá informársele respecto al seguimiento del aseguramiento
de la calidad y tomará medidas para las inconformidades que pudiesen surgir.
2.4.2. Responsabilidades del encargado de PPQA
Se encargará de la aplicación del proceso de aseguramiento de la calidad de procesos y productos
en donde sea requerido, proporcionará la información necesaria junto con la documentación
correspondiente, llevará un seguimiento de la aplicación del proceso, se encargará de la resolución
de inconformidades e informará al líder del proyecto en caso de no llegar a una solución para la
toma de medidas.
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|4
2.4.3. Responsabilidades de los demás involucrados.
Seguirán las indicaciones otorgadas tanto por el encargado de PPQA y el líder del proyecto y
resolverán las inconformidades con el encargado de PPQA.
3. Herramientas.
Se seguirán las plantillas especificadas en el proceso PPQA para llevar a cabo las tareas de
aseguramiento de la calidad del procesos y productos, también se solicitarán las plantillas,
estándares, y herramientas de software de las demás áreas de ser necesario.
4. Aseguramiento de la calidad de proceso y de
producto.
El aseguramiento de la calidad del proceso o del producto del proyecto SAPUVE tiene una
iniciación temprana durante la planificación del proyecto, donde se definirán la herramientas,
estándares, formatos y plantillas a utilizar, y junto con esto se definirá donde aplicar PPQA para
asegurar que se respetan los estándares a emplear.
A continuación se ofrecerá un resumen de las prácticas a llevar a cabo durante el proceso de PPQA
que podrán revisarse a detalle en el proceso PPQA.
4.1. Evaluar objetivamente los procesos.
De acuerdo a lo establecido dentro del proceso PPQA, los procesos deberán ser evaluados
objetivamente, así pues de acuerdo a esto se han estipulado las siguientes fechas indicando en
cada una de ellas el proceso que será evaluado:
Fecha
01-04-2011
Proceso a evaluar
Desarrollo y gestión de requisitos
05-04-2011
Gestión de la configuración
11-04-2011
Medición y análisis
15-04-2011
Monitoreo y control
Así mismo después de dichas revisiones se procederá a la realización del documento
PPQA_A1_XX-XX-XX.docx, el cual denota a la plantilla A1 del documento del proceso de PPQA que
representa a la evaluación de un proceso determinado, posterior a ello si existiese alguna
inconsistencia u observación, se procederá a la generación del documento PPQA_A2_XX-XXXX.docx, el cual denota a la plantilla A2 del documento del proceso de PPQA y que representa a las
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|5
inconformidades durante la evaluación, para dichos documentos la sección XX-XX-XXXX del
nombre deberá ser cambiado por la fecha de la auditoria del procesos.
4.2.Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.
De igual forma que las evaluaciones de proceso, se procederá a realizar las evaluaciones de los
productos, así pues se presentan a continuación las fechas de las revisiones de los productos:
Fecha
XX-XX-XX
Producto a evaluar
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
XX-XX-XX
Producto X
Así pues de igual manera una vez realizadas las revisiones de procederá a realizar el documentos
PPQA_A3_XX-XX-XXXX.docx el cual denota a la plantilla A3 del documento del proceso de PPQA y
que representa la evaluación de los productos, así mismo si se encontrasen inconsistencia u
observaciones dentro de algún productos se procederá a la generación del documentos
PPQA_A2_XX-XX-XXXX.docx, el cual representa a las observaciones de la evaluación realizada,
para dichos documentos la sección XX-XX-XXXX del nombre deberá ser cambiado por la fecha de la
auditoria del procesos.
4.3.Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.
De acuerdo a lo estipulado en el proceso, una vez que se han realizado las evaluaciones y si se
encontrase con inconformidades con la existencia del documento PPQA_A2_XX-XX-XXXX que
represente a la fecha de la inconformidad, el grupo de PPQA deberá de avisar a los involucrados
en las inconformidades, con el objetivo de dar seguimiento y resolución a las mismas, así mismo
generará el documento PPQA_A4_XX-XX-XXXX.docx el cual denota a la plantilla A4 del documento
del proceso de PPQA, en el que se estipulen los estados a la fecha de revisión el estado de cada
una de las inconformidades, así mismo si al realizar dichos seguimientos se encontrase con alguno
en estado de no resuelto, el equipo PPQA, deberá rastrear el origen de la inconformidad e
informar al responsable de dicha inconformidad la pronta acción correctiva que deberá llevar a
cabo para con dicha inconformidad, de no poder resolverse la inconformidad de manera interna,
deberá externarse la inconformidad al jefe del proyecto para la toma de acciones correctivas, para
dichos documentos la sección XX-XX-XXXX del nombre deberá ser cambiado por la fecha de la
auditoria del procesos.
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos|6
Así pues con base a lo anterior si existiesen inconformidades los seguimientos de las mismas se
realizaran de manera semanal a partir de la fecha declaración de inconformidad.
4.4.Establecer registros.
Los registros de las actividades del equipo PPQA, permitirán determinar si dicho equipo labora de
manera adecuada y en sus fechas, así pues de acuerdo a esto a la fecha 04-01-2011, el equipo de
PPQA deberá de generar el documento PPQA_A5_04-01-2011.docx el cual denota a la plantilla A5
del documento del proceso de PPQA, estipulando las actividades que realizara cada miembro para
con las revisiones tanto de productos como de procesos, así mismo y con base a lo mencionado en
los apartados anteriores, si existiesen inconformidades el equipo PPQA, deberá de generar un
nuevo documento PPQA_A5_XX-XX-XXXX.docx en el cual se deberá de especificar de manera clara
las tareas correctivas que deberán de llevar a cabo los miembros del equipo PPQA.
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