MATRIZ DE MARCO LÓGICO - Secretaría Nacional de Planificación

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFACION NACIONAL MEDIANTE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DE LA CADENA DE VALOR DE LA
SENPLADES
CUP: 30400000.0000.376430
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
INDICADORES
DESCRIPCIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Reportes generados por el sistema para las instituciones
Públicas, Actas de reuniones con instituciones
internacionales por intercambio de experiencias
Alta difusión de la herramienta
tecnológica a organismos
internacionales.
Efectiva socialización y asistencia
técnica de metodologías y de la
herramienta tecnológica.
Responsable
Equipo Técnico
FIN
Orientar la planificación del Estado hacia el cumplimiento de los derechos
constitucionales enmarcados en la construcción del Buen Vivir en todo los niveles del
gobierno a fin de dotar al Estado de un mecanismo de eficiencia y ser un referente
nacional e internacional.
*Al 2018 la herramienta tecnológica de la SENPLADES es
un referente internacional en el ciclo de la Planificación
del Estado.
* Al 2018 la herramienta tecnológica de la SENPLADES
genera información importante para la generación de
Políticas Públicas y toma de decisiones del estado.
Subsecretaría de Inversión /
Gerencia del Proyecto
PROPÓSITO
Fortalecer el ciclo de la Planificación del Estado a través del desarrollo de una
metodología y herramienta tecnológica que integre e interrelacione los servicios de
la SENPLADES con el fin de brindar información transparente, eficiente y útil para la
toma de decisiones en la gestión pública y la sociedad en general.
*A diciembre de 2016 la SENPLADES cuenta con una
metodología del ciclo de la planificación integrada.
*A diciembre de 2016 la SENPLADES contará con una
infraestructura tecnológica que permita sostener el
Actas entrega - recepción, informes técnicos por parte de Cumplimiento de contratos por parte
correcto funcionamiento de la herramienta.
la dirección de TI, Pago Planillas, Informes de
de los proveedores, Permanencia de
* A Diciembre de 2016 se contará con una herramienta
Consultorías, Convenios interinstitucionales.
máximas autoridades y apoyo político.
tecnológica que integre e interrelaciones los servicios de
la SENPLADES.
* A Diciembre de 2016 la herramienta tecnológica se
encuentra interoperando con al menos un sistema
informático del estado.
Subsecretaría de Inversión /
Gerencia del Proyecto
COMPONENTES
C1: Generar metodologías conceptuales integradas y levantar procesos sustantivos y
transversales de todo el negocio de SENPLADES.
* A mayo de 2015 se contará con una metodología
integrada del ciclo de la planificación
Documentación: informes, metodologías, manual de
* A julio de 2015 procesos identificados y actualizados al
procesos y procedimientos.
100%
*A octubre de 2014 se adquirirá el 50% de mobiliario y
C2: Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SENPLADES mediante la adquisición 30 % de infraestructura Tecnológica.
* A mayo de 2015 se adquirirá el 50% mobiliario y 70%
de mobiliario, equipamiento e infraestructura tecnológica.
de infraestructura Tecnológica
C3: Desarrollar la nueva herramienta tecnológica que permita el fortalecimiento
institucional de la SENPLADES como gestora de planificación del Estado.
Gerencia del proyecto/
subgerentes: conceptual,
procesos y calidad, y
tecnología
Apoyo de países que cuenten con
experiencias exitosas en lo referente a
la planificación.
Los proveedores cuenta con los equipos
Documentación: Facturas, Acta entrega-recepción, pagos. de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas por SENPLADES
* A Agosto de 2016 se encuentra desarrollada al 100% la
herramienta tecnológica.
*A Octubre de 2016 se contará con una acta de
Documentación: Casos de uso, actas de avance de
aceptación funcional y técnica de la herramienta
Cumplimiento de contratos por parte
desarrollo, Informes parciales y finales, actas entregas
tecnológica.
de los proveedores adjudicados.
parciales y finales, informes de ejecución presupuestarias.
*A octubre de 2016 la herramienta tecnológica cuenta
con el 100% de parametrizaciones técnicas que permita
interoperar con otras entidades del estado.
Subgerente de tecnología
Subsecretaría de Inversión /
Gerencia del Proyecto
Gerencia del proyecto/
gerentes: conceptual,
procesos y calidad, y
tecnología
ACTIVIDADES
COMPONENTE N.- 01
C1: Generar metodoilogias conceptuales integradas y levantar procesos sustantivos y transversales de todo el negocio de SENPLADES.
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
Benchmarking Internacional
Capacitaciones del personal
Elaboración Macro propuesta teórica para el diseño de la herramienta
Levantamiento e integración de procesos del negocio institucional
Consultoria homologación CUPs
Consultoría diseño de Metodologías
Metodología y Arquitectura Tecnológica
$
$
$
$
$
$
$
Total Componente 1
MEDIO DE VERIFICACIÓN
400.000,00
223.250,00
1.419.674,30
321.488,88
40.000,00
Planillas, facturas, contratos, metodologías, Tdrs, Actas
15.000,00
entrega Recepción
1.710.111,33
$
4.729.524,51
SUPUESTO
Asignación presupuestaria para el
cumplimiento del cronograma
establecido
Equipo conceptual, procesos,
calidad, tecnológicos
Planillas, facturas, contratos, metodologías, Tdrs, Actas
entrega Recepción
Certificación del sistema
Consultoría de expertos internacionales
Consultoría para afinamiento herramienta para desarrollo de software
Lanzamiento de la herramienta Tecnológica
$
$
$
$
Equipo conceptual, procesos,
calidad, tecnológicos
cumplimiento del cronograma
establecido
50.000,00
300.000,00
50.000,00
200.000,00
COMPONENTE N.- 02
C2: Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SENPLADES mediante la adquisición de mobiliario, equipamiento e infrastructura tecnológica.
ACTIVIDADES
Adquisición mobiliario y Equipamiento
Adquisición y configuración de infraestructura tecnológica (Servidores)
Mantenimiento de equipos durante la ejecución del proyecto
Herramientas tecnológicas complementarias
Adquisición de suministros para la ejecución del proyecto
PRESUPUESTO
$
$
$
$
$
Total Componente 2
$
MEDIO DE VERIFICACIÓN
845.302,24
1.017.485,00
250.000,00 Tdrs, Facturas, Planillas, Actas entrega Recepción
480.600,00
50.000,00
2.643.387,24
SUPUESTO
Asignación presupuestaria para el
cumplimiento del cronograma
establecido
Subsecretaría de Inversión /
Gerencia del Proyecto
Equipo Tecnológico
COMPONENTE N.- 03
C3: Desarrollar la nueva herramienta tecnológica que permita el fortalecimiento institucional de la SENPLADES como gestora de planificación
del Estado.
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
Consultoría desarrollo de la herramienta tecnológica
Consultoría desarrollo de Sistema de Información Geografica.
Total Monto del Proyecto
$
$
MEDIO DE VERIFICACIÓN
2.750.976,00
194.400,00
$
Total Componente 3
10.318.287,75
Tdrs, contrataos, requerimientos funcionales, casos de
uso
$
2.945.376,00
SUPUESTO
Asignación presupuestaria para el
cumplimiento del cronograma
establecido
Equipo Conceptual, calidad,
procesos, tecnológico