Despacho Alcaldesa PROYECTO DE ACUERDO N°: PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015 El Honorable Concejo Municipal de Armenia Quindío, en uso de las Atribuciones Constitucionales y legales en especial las conferidas en la Constitución Política, Decreto 111 de 1996, el Acuerdo 032 de 1996 y la Ley 1551 de 2012. ACUERDA ARTICULO PRIMERO. Adiciónese al Presupuesto General de Rentas del Municipio de Armenia, para la vigencia fiscal de 2015 por la suma de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 73/100 ($1.562.459.773.73) M/CTE, de la siguiente manera: INGRESOS $1.562.459.773 .73 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS EDUCACION Población atendida $611.383.520.00 Calidad para la educación preescolar básica y media 80.000.000.00 RECURSOS DE CAPITAL REINTEGROS Reintegros Educación 122.338.802.06 FONDO LOCAL DE SALUD PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS Rentas Cedidas 748.737.451,67 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa ARTICULO SEGUNDO. Adiciónese al Presupuesto General de Inversión del Municipio de Armenia, para la vigencia fiscal de 2015 por la suma de de MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 73/100 ($1.562.459.773.73) M/CTE, de la siguiente manera: INVERSION $1.562.459.773 .73 SECRETARIA DE SALUD $748.737.451,67 PROGRAMA ASEGURAMIENTO SUBPROGRAMA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO FORTALECIMIENTO FUNCIONAMIENTO Y INSTITUCIONAL Y APOYO A LA OPERACIÓN DE LA GESTION DE LA DIRECCION SECRETARIA DE SALUD. LOCAL DE SALUD . TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA CIERRE DE BRECHAS PERTINENCIA E INNOVACION VALOR $696.043.203.00 52.694.248.67 $748.737.451,67 $813.722.322.06 SUBPROGRAMA FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS-UNIDAD 5 OTROS PROYECTOS DE CALIDAD TOTAL TOTAL $733.722.322.06 80.000.000.00 $813.722.322.06 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa ARTICULO TERCERO. Contracredítese el Presupuesto de Gastos Servicio a la Deuda Pública del Municipio de Armenia, para la vigencia fiscal 2015, en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000.) M/CTE. de la siguiente manera: GASTOS $1.500.000.000. C. SERVICIO A LA DEUDA $1.500.000.000. ARTICULO CUARTO. Acredítese el Presupuesto de Gastos e Inversión del Municipio de Armenia, para la vigencia fiscal 2015, en la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000.) M/CTE. de la siguiente manera: GASTOS E INVERSION GASTOS $1.500.000.000. $850.000.000. A. FUNCIONAMIENTO D. INVERSION 650.000.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PROGRAMA SUBPROGRAMA CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE EVALUACIÓN INTEGRACIÓN TERRITORIAL $172.000.000. VALOR $40.000.000. $43.500.000. Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL, SEGUIMIENTO A LOS MISMOS. $56.400.000. VALORACIÓN Y GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES $14.600.000. RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y ORDENADOR DEL TERRITORIO 17.500.000. TOTAL $172.000.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO PROGRAMA GESTION ASESORIA JURIDICA $74.000.000. SUBPROGRAMA Y VALOR FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA Y DEL PROCESO CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE ARMENIA $74.000.000. TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA $74.000.000. $238.000.000. PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SUBPROGRAMA ATENCION INTEGRAL A INFANCIA Y ADOLESCENCIA CULTURA CIUDADANA RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO CONVIVENCIA CIUDADANA DINAMICAS DE CIUDAD Y CULTURA CIUDADANA 100.998.018. 59.528.249. GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO 32.845.000. INCLUSION SOCIAL TOTAL VALOR LA $41.905.633. 2.723.100. $238.000.000. Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO $110.000.000. PROGRAMA SUBPROGRAMA VALOR ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA INVERSIÓN. FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO Y LABORAL $35.400.000. ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA INVERSIÓN. FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO $40.000.000. EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. $34.600.000. TOTAL $110.000.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SUBPROGRAMA PROMOCION DE AUTOCONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL TOTAL ARTICULO QUINTO. El presente acuerdo rige publicación. $56.000.000. VALOR $22.400.000. $33.600.000. $56.000.000. a partir de la fecha de su PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa Dado en el Honorable Concejo Municipal de Armenia a los ( ) días del mes ( del año Dos Mil Quince (2015). ) JHONNY LEANDRO VARGAS SÁNCHEZ NESTOR FABIÁN HERRERA FERNÁNDEZ PRESIDENTE PRIMER VICEPRESIDENTE ALVARO JIMENEZ GIRALDO WILSON FRANCISCO HERRERA OSORIO SEGUNDO VICEPRESIDENTE SECRETARIO GENERAL Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa ANEXO ARTICULO SEGUNDO SECRETARIA DE SALUD PROGRAMA ASEGURAMIENTO $748.737.451,67 SUBPROGRAMA PROYECTO CELEBRACIÓN DE LOS Subsidio a la CONTRATOS DE Demanda ASEGURAMIENTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FUNCIONAMIENTO Y APOYO A LA GESTION OPERACIÓN DE LA DE LA DIRECCION SECRETARIA DE SALUD. LOCAL DE SALUD . TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION PROGRAMA Funcionamiento y Operación de la Secretaria de Salud. VALOR $696.043.203.00 52.694.248.67 $748.737.451,67 $813.722.322.06 SUBPROGRAMA PROYECTO TOTAL Sueldo CIERRE DE BRECHAS FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS $122.338.802.06 Horas Extras Jornada Unica 611.383.520.00 UNIDAD 5 PERTINENCIA E INNOVACION OTROS PROYECTOS DE CALIDAD TOTAL Fortalecimiento de la educación media y tránsito a la educación terciaria en Colombia 80.000.000.00 $813.722.322.06 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa ANEXO ARTICULO CUARTO GASTOS $850.000.000. A. FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL $133.000.000. Servicios personales asociados a la nómina Servicios Personales Indirectos $133.000.000. GASTOS GENERALES Adquisición de servicios Servicios de vigilancia Servicios Públicos Prestación de Servicios Varios 717.000.000. $280.000.000. 228.000.000. 209.000.000. D. INVERSION 650.000.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PROGRAMA GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SUBPROGRAMA CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. PROYECTO cultura de la planeación institucional y fortalecimiento del direccionamiento estratégico actualización e implementación de la estratificación ACTUALIZACIÓN DE LOS socioeconómica SISTEMAS DE urbana y rural INFORMACIÓN LOCAL Y PROCESOS DE fortalecimiento y INTEGRACIÓN TERRITORIAL actualización permanente del sisben. $172.000.000. VALOR $40.000.000. 28.000.000. 10.000.000. Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE fortalecimiento a procesos de ACTUALIZACIÓN DE LOS integración territorial SISTEMAS DE para la INFORMACIÓN LOCAL Y consolidación de PROCESOS DE proyectos de INTEGRACIÓN TERRITORIAL impacto regional y subregional. FORTALECIMIENTO DE Control, seguimiento INSTRUMENTOS DE y legalización del PLANIFICACIÓN DE desarrollo y la DESARROLLO, gestión integral de TERRITORIAL, AMBIENTAL, usos del suelo y el SEGUIMIENTO A LOS espacio público MISMOS. urbano y rural Sistema del árbol VALORACIÓN Y urbano en armenia, GENERACIÓN DE BIENES Y a través del “manual SERVICIOS AMBIENTALES del árbol urbano”. RECURSO HÍDRICO, EJE Programa ahorro y ARTICULADOR Y uso eficiente del ORDENADOR DEL agua en el municipio TERRITORIO de armenia TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO 56.400.000. 14.600.000. 17.500.000. $172.000.000 $74.000.000. PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GESTION Y ASESORIA JURIDICA FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA Y DEL PROCESO CONTRACTUAL DE MUNICIPIO DE ARMENIA Fortalecimiento del Proceso Jurídico y Contractual del Municipio . TOTAL 5.500.000. VALOR $74.000.000. $74.000.000 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CULTURA CIUDADANA RENOVANDO ESPACIO PUBLICO CONVIVENCIA CIUDADANA EL GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO INCLUSION SOCIAL SUBPROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DINAMICAS DE CIUDAD Y CULTURA CIUDADANA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA DEL MUNICIPIO $238.000.000. PROYECTO VALOR Fortalecimiento y operación de las comisarías de familia Convivamos $41.905.633. Humanización del espacio publico 59.528.249. Fortalecimiento de la actividad gestión del riesgo y del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo Inclusión social de minorías afrodescendientes 32.845.000. Inclusión social de minorías Indígenas 593.200. . TOTAL ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA INVERSIÓN. SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO Y LABORAL 2.129.900. $238.000.000 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA 100.998.018. $110.000.000. PROYECTO Fortalecimiento del observatorio de mercado laboral y económico VALOR $35.400.000. Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa ARMENIA, UN PARAÍSO PARA LA INVERSIÓN. EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Armenia construyendo empresa con identidad y vocación económica promoviendo formalización empresarial ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. Armenia competitiva desarrollando empresa TOTAL GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION SUBPROGRAMA PROMOCION DE AUTOCONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL . TOTAL 34.600.000. $110.000.000. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO PROGRAMA 40.000.000. PROYECTO Verificación, revisión, evaluación y seguimiento de procesos y presentación de informes. Plan anual de auditorías y procesos de acompañamiento y asesoría $56.000.000. VALOR $22.400.000 33.600.000. $56.000.000 Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa AM-PGG-350 Armenia, Octubre 15 de 2015 Señores Corporación Concejo de Armenia Centro Administrativo Municipal Carrera 17 Nº 16-00 Armenia, Q. Asunto: Proyecto de Acuerdo Cordial saludo: Adjunto, me permito enviar Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015”. Agradezco la atención. LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO Alcaldesa de Armenia Anexo: lo anunciado Aprobó: Departamentos Administrativo de Hacienda Departamento Administrativo Jurídico Proyecto: Diana María Ocampo Ruiz. Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected] Despacho Alcaldesa Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel – (6)7417100 Ext. 804 CP.630004 Correo Electrónico: [email protected]