POA 2015_

PLAN OPERATIVO
ANUAL 2015
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA
ESTRATÉGICA, CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
Contenido
1.
ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 2
2.
PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO ............................................................................................... 2
3.
CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO ........................................................................................ 3
4.
MISIÓN ................................................................................................................................................ 3
5.
VISIÓN ................................................................................................................................................ 3
6.
VALORES............................................................................................................................................. 4
7.
POLÍTICAS........................................................................................................................................... 5
8.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................................ 5
9.
PRESUPUESTO 2015 ........................................................................................................................... 6
10.
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA ........................................................ 6
10.1.
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................... 6
10.1.1.
Objetivos y Estrategias ................................................................................................. 6
10.1.2.
Presupuesto de Inversión y Operación ................................................................... 7
10.1.3.
Indicadores ..................................................................................................................... 8
10.2.
ÁREA TÉCNICA ........................................................................................................................ 8
10.2.1.
Objetivos y Estrategias ................................................................................................. 8
10.2.2.
Presupuesto de Inversión y Operación ................................................................... 9
10.2.3.
Indicadores ................................................................................................................... 11
10.3.
ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO ......................................................................... 11
10.3.1.
Objetivos y Estrategias ............................................................................................... 11
10.3.2.
Presupuesto de Operación ...................................................................................... 12
10.3.3.
Indicadores ................................................................................................................... 12
10.4.
ÁREA DE TECNOLOGÍA....................................................................................................... 13
10.4.1.
Objetivos y Estrategias ............................................................................................... 13
10.4.2.
Presupuesto de Operación ...................................................................................... 13
10.5.
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ................................................................................................... 14
10.5.1.
Objetivos y Estrategias ............................................................................................... 14
10.5.2.
Presupuesto de Operación ...................................................................................... 14
10.5.3.
Indicadores ................................................................................................................... 15
11.
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN 2015 Y PRESUPUESTO ANUAL DE
INVERSIÓN 2015 POR ÁREA ................................................................................................................. 15
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
1
EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA,
CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
1. ANTECEDENTES
La Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de Electricidad atenta
a la responsabilidad social de cumplir con el desarrollo y la mejora constante del sector
eléctrico del país tomando y haciendo referencia a las políticas contenidas en el Plan
Nacional del Buen Vivir, elaboró su Plan Estratégico para el período 2014-2017.
El Plan Estratégico instaura los principales indicadores, objetivos, visión, misión y puntos
generales para orientar a los funcionarios y trabajadores hacia la correcta
comercialización de energía brindando un servicio continuo bajo estándares de
calidad buscando siempre la excelencia para hacer de la Empresa Eléctrica Pública
Estratégica Corporación Nacional de Electricidad una empresa referente de calidad,
cobertura y eficiencia.
La elaboración del Plan Estratégico se realizó bajo una rigurosa aplicación de la
Normativa Legal que dirige a la Corporación, así como de los Planes Empresariales de
las instituciones relacionadas con el Sector, por lo tanto el Plan Estratégico se alinea con
los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, la Agenda Sectorial del
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio de Electricidad y Energía
Renovables, entre otros. Se realizó un análisis tanto externo como interno de la situación
actual de las doce Unidades de Negocio que conforman CNEL EP, y su proyección al
corto y mediano plazo con el propósito de alcanzar las metas planteadas.
El presente documento contiene el Plan Operativo, las estrategias, y proyectos que
contribuyen al cumplimiento de los objetivos, asociados al presupuesto de inversión y de
operación.
2. PROPÓSITO DEL PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo Anual – POA - se concibe como la descomposición del Plan Estratégico
en Objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos y acciones que se desarrollaran
en el período anual. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el
ajuste de las estrategias, metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y
circunstancias que se presentan cada año.
El presente POA describe las principales estrategias y acciones a realizarse durante el
año 2015 con el fin de lograr los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de CNEL
EP, a través de programas y proyectos respaldados en los presupuestos de operación e
inversión.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
2
3. CONSISTENCIA DEL PLAN OPERATIVO
El Plan Estratégico de CNEL EP para el período 2014-2017 se alinea a los planes
empresariales de las instituciones relacionadas con el Sector y especialmente con los
objetivos y políticas establecidos en el Plan Nacional de Buen Vivir.
A su vez el Plan Operativo se desagrega del Plan Estratégico Corporativo y se conforma
de los siguientes componentes, todos ellos enmarcados en la Visión, Misión y Objetivos
de CNEL:



Estrategias que impulsan y permiten el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
y los indicadores que se utilizarán para medir cada una de ellas.
Programas y proyectos asociados a Estrategias y Objetivos
Programas y proyectos asociados al Presupuesto de Inversión y de Operación,
de esta manera se asegura que los presupuestos se alinean a cumplir con los
objetivos y metas de la Corporación.
4. MISIÓN
MISIÓN
Brindar el servicio público de distribución y
comercialización de energía eléctrica para
generar bienestar a nuestros consumidores y
contribuir al desarrollo del país, con talento
humano comprometido, tecnología de
punta, innovación y respeto al ambiente.
5. VISIÓN
VISIÓN
Al 2017 ser una Empresa líder en la
prestación del servicio eléctrico en el
Ecuador, reconocida por su calidad,
cobertura y eficiencia.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
3
6. VALORES
VALOR
DEFINICIÓN
INTEGRIDAD
Proceder y actuar con coherencia entre lo que
se piensa, se siente, se dice y se hace, cultivando
la honestidad y el respeto a la verdad.
TRANSPARENCIA
Acción que permite que las personas y las
organizaciones se comporten de forma clara,
precisa y veraz, a fin de que la ciudadanía ejerza
sus derechos y obligaciones, principalmente la
contraloría social.
CALIDEZ
Formas de expresión y comportamiento de
amabilidad, cordialidad, solidaridad y cortesía en la
atención y el servicio hacia los demás, respetando sus
diferencias y aceptando su diversidad.
SOLIDARIDAD
Acto de interesarse y responder a las necesidades de
los demás.
COLABORACIÓN
Actitud de cooperación que permite juntar esfuerzos,
conocimientos y experiencias para alcanzar los
objetivos comunes.
EFECTIVIDAD
Lograr resultados con calidad a partir del
cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos y
metas propuestas en su ámbito laboral.
RESPETO
Reconocimiento y consideración a cada persona
como ser único/a, con intereses y necesidades
particulares.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento de las tareas encomendadas de
manera oportuna en el tiempo establecido, con
empeño y afán, mediante la toma de decisiones de
manera consciente, garantizando el bien común y
sujetas a los procesos institucionales.
LEALTAD
Confianza y defensa de los valores, principios y
objetivos de la entidad, garantizando los derechos
individuales y colectivos.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
4
7. POLÍTICAS
1. Expandir, operar y mantener el sistema de distribución con calidad.
2. Promover el consumo eficiente de energía eléctrica y la cultura de pago del
servicio.
3. Contribuir con la responsabilidad social y ambiental
4. Optimizar los costos fijos y variables.
5. Fomentar el hábito de la planificación dentro de la Corporación.
6. Aumentar la recaudación sobre la base de una facturación y gestión de cobro
óptimas
7. Homologar y optimizar procesos y procedimientos
8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
No.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1
Incrementar la
cobertura del servicio
eléctrico
2
3
Incrementar la calidad
de servicio y el nivel de
satisfacción del cliente
Incrementar la
recaudación
INDICADORES
Porcentaje de cobertura del
servicio eléctrico
Porcentaje de satisfacción de
clientes
Frecuencia media de
interrupción (FMIK)
Tiempo total de interrupción
(TTIK)
Porcentaje de recaudación
UNIDAD
Línea Base 2014
Porcentaje
94,78
Porcentaje
60
Cantidad de
veces
17,80
Horas
17,76
Porcentaje
97,24
Reducción de cartera vencida
Dólares
374.086.884
4
Reducir las pérdidas de
energía
Porcentaje de pérdidas totales
de energía
Porcentaje
15,55
5
Incrementar la
eficiencia energética
Energía ahorrada por proyectos
de eficiencia energética
MWh
16.942,80
Porcentaje
100
Porcentaje
65
6
7
Incrementar la cultura Porcentaje de ejecución de
de innovación y gestión inversión en gestión del
del conocimiento
conocimiento
Incrementar el
cumplimiento de los
compromisos de
responsabilidad social
empresarial.
Porcentaje de Cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
5
No.
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
8
Incrementar la
eficiencia Institucional
9
Incrementar el
desarrollo del Talento
Humano
Incrementar el uso
eficiente del
presupuesto
10
INDICADORES
UNIDAD
Línea Base 2014
Porcentaje
18
Porcentaje
40
Porcentaje de cumplimiento de
la inclusión de personas con
capacidades especiales
Porcentaje
3,4
Porcentaje de ejecución
presupuestaria de Inversión
Porcentaje
60
Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo
Porcentaje de funcionarios
capacitados
9. PRESUPUESTO 2015
El presupuesto referencial 2015 referente a los ingresos, costos, gastos e inversiones de
la Corporación, se detallan a continuación:
Partida
Ingresos
Costos
Gastos
Total Costos y Gastos
Partida
Inversiones
$
$
$
$
Valor $
1.309.750.315,54
728.837.711,83
529.980.147,05
1.258.817.858,88
$
Valor $
432.266.506,90
10. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS POR ÁREA
En concordancia con la Misión y Visión de CNEL EP y en base a la estructura orgánica
de la Corporación, a continuación se definen los objetivos de cada una de las áreas:
10.1. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
10.1.1.
Objetivos y Estrategias
OEI. Incrementar la calidad de servicio y nivel de satisfacción del cliente




Estrategias
Homologar, estandarizar y automatizar las subestaciones.
Fortalecer y evaluar sistemática y periódicamente el nivel de satisfacción de los
clientes.
Homologar los procesos comerciales.
Implementar sistema de indicadores en la atención a clientes.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
6
OEI. Incrementar la recaudación



Estrategias
Difundir y fomentar el uso de los puntos de recaudación.
Aumentar y diversificar los puntos de recaudación.
Mejorar los procesos de recaudación y recuperación de cartera.
OEI. Reducir las pérdidas de energía





Estrategias
Fortalecer los recursos humanos y tecnológicos de las unidades de control
especializados.
Depurar y mantener actualizado el catastro de clientes.
Implementar procesos de Lectofacturación.
Ampliar los sistemas de medición inteligente (AMI).
Establecer y ejecutar planes anuales de control de clientes industriales y masivos.
OEI. Incrementar la eficiencia energética


Estrategias
Intensificar las campañas vigentes de sustitución de equipos de baja eficiencia
energética por equipos de alta eficiencia.
Realizar campañas de sensibilización, información y formación sobre el ahorro
energético, dirigida a los consumidores finales.
OEI. Incrementar la eficiencia institucional.

Estrategia
Mejorar la imagen institucional hacia el cliente y la opinión pública.
10.1.2.
Presupuesto de Inversión y Operación
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Comercialización, a
continuación se detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y
operación con el que se cuenta para el 2015:
Presupuesto de Inversión
Programa/Proyecto
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución
Plan de Sustitución de refrigeradoras
Plan de Reducción de Pérdidas
Recursos Propios
Valor $
$ 218.243.880,16
$ 2.374,39
$ 20.635.468,41
$ 4.182.337,98
Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
$ 243.064.060,94
7
Presupuesto de Operación
Destino
Valor $
Acometidas y Medidores
$ 4.272.069,57
Materiales eléctricos
$ 20.077.225,43
Actualización de Geocódigos
$ 415.200,00
Corte y Reconexión
$ 18.343.980,73
Entrega de Avisos
$ 1.033.512,35
Impresión de Planillas
$ 43.200,00
Toma de Lectura
$ 13.175.887,30
Recuperación de cartera
$ 2.531.012,26
Servicio de Recaudación
$ 2.204.387,84
Telemedición de medidores
$ 85.000,00
Telemetría
$ 261.000,00
Medición y Evaluación de Servicios de
Electricidad
$ 86.049,74
Inspecciones
$ 9.089.727,36
Total general
10.1.3.
$ 71.618.252,60
Indicadores
INDICADORES
Porcentaje de cobertura del
servicio eléctrico
Porcentaje de recaudación
Porcentaje de pérdidas totales de
energía
10.2. ÁREA TÉCNICA
10.2.1.
Objetivos y Estrategias
OEI. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.



Estrategias
Actualizar la planificación de la infraestructura eléctrica para el corto, mediano
y largo plazo.
Mejorar la sinergia interinstitucional para atender necesidades eléctricas no
identificadas.
Estructurar y ejecutar planes de expansión.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
8
OEI. Incrementar la calidad de servicio y nivel de satisfacción del cliente





Estrategias
Fortalecer los centros de operaciones.
Implementar grupos de trabajo 24/7.
Instalar dispositivos de protección inteligente y seccionamiento en el sistema
eléctrico.
Planificar e implementar el mantenimiento del sistema eléctrico.
Estructurar y ejecutar el plan de soterramiento de redes de distribución.
OEI. Reducir las pérdidas de energía



Estrategias
Blindar la red secundaria.
Establecer y ejecutar el plan de optimización del sistema de distribución.
Aumentar el factor de potencia.
OEI. Incrementar la eficiencia energética





Estrategias
Completar la sustitución de luminarias de baja eficiencia en el servicio de
alumbrado público general.
Desarrollar, adoptar e implementar normativas internas para garantizar el ahorro
y la eficiencia energética en la institución.
Completar la eliminación de las bombillas de baja eficiencia en las residencias y
el comercio menor.
Aumentar la eficiencia operacional del sistema de alumbrado público general
(sistemas electrónicos de ahorro).
Propiciar la implementación de nuevos planes de sustitución de equipos de baja
eficiencia por equipos altamente eficientes.
OEI. Incrementar la eficiencia institucional
Estrategia
 Mejorar la gestión técnica y comercial por medio de la geo referencia de la
infraestructura eléctrica.
10.2.2.
Presupuesto de Inversión y Operación
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Técnica, a continuación se
detalla los principales proyectos y los presupuestos de inversión y operación con el que
se cuenta para el 2015:
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
9
Presupuesto de Inversión
Programa / Proyecto
Valor $
Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución
$ 36.592.056,41
Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM)
$ 25.645.519,48
Calidad
$ 71.032.116,37
Plan Diez Millones
$ 146.400,23
Hidronación - GLR
$ 583.177,33
Plan de mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía
Eléctrica (PMD)
Sistema de Alumbrado Público General (SAPG) - Calidad y
Expansión
$ 42.878.326,88
$ 3.628.414,38
Sistema de Información Gepreferenciada (SIG)
$ 75.702,38
Redes Soterradas
$ 779.980,13
Convenios Años Anteriores
$ 3.658.414,39
Recursos Propios
$ 4.182.337,98
Total general
$ 189.202.445,96
Presupuesto de Operación
Destino
Valor $
Alumbrado Público
$ 5.720.986,05
Asesorías Especializadas y Técnicas
$ 7.454.863,65
De carga y materiales
$ 1.447.535,44
De líneas desbroces y estacamiento
$ 1.560.433,02
De redes aéreas y subterráneas
$ 5.103.776,47
Herramientas
$ 855.967,33
Maquinaria
$ 592.668,80
Materiales eléctricos (DIST - Materiales de
Mantenimiento de Redes)
$ 16.437.919,72
Materiales eléctricos (SAPG - Materiales de
Mantenimiento de Redes)
$ 8.104.100,94
Subestaciones
$ 1.791.012,39
Trasformadores
$ 3.633.276,19
Generación
$ 2.473.216,02
Servicios de equipos eléctricos
Equipos eléctrico y manual
Gastos de Estudios y diseños no aprobados
Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
$ 10.885.513,60
$ 661.271,60
$ 90.000,00
$ 66.812.541,24
10
10.2.3.
Indicadores
INDICADORES
Porcentaje de satisfacción de clientes
Frecuencia media de interrupción (FMIK)
Tiempo total de interrupción (TTIK)
Energía ahorrada por proyectos de
eficiencia energética
10.3. ÁREA DE DESARROLLO CORPORATIVO
10.3.1.
Objetivos y Estrategias
OEI. Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.



Estrategias
Compartir y mantener el conocimiento, mejores prácticas y experiencias en la
organización.
Motivar la creatividad del talento humano.
Fortalecer la aplicación de la mejora continua institucional
OEI. Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social
empresarial.




Estrategias
Implantar un Plan de Manejo Ambiental Integral.
Adoptar esquemas de Participación Ciudadana en los proyectos de inversión.
Incorporar mano de obra comunitaria en los proyectos de operación e inversión.
Desarrollar programas con enfoque a la socialización y empoderamiento entre
la comunidad y la Corporación.
OEI. Incrementar el desarrollo del Talento Humano.





Estrategias
Implementar un modelo de desarrollo y administración del Talento Humano.
Mejorar las competencias del Talento Humano.
Mejorar las condiciones de trabajo del Talento Humano.
Mejorar la Cultura Organizacional.
Implementar un Sistema de Evaluación de la Productividad y Gestión del Talento
Humano.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
11

Implantar la equidad salarial interna
10.3.2.
Presupuesto de Operación
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área de Desarrollo Corporativo,
a continuación se detalla el presupuesto de operación con el que se cuenta para el
2015:
Presupuesto de Operación
Destino
Mano de Obra
Valor $
$ 169.786.656,53
Servicios Ambiental
$ 1.934.807,74
Análisis de Riesgo
$ 15.000,00
Asesoría Legal
$ 1.166.538,41
Honorarios comisiones y dietas por servicios
ocasionales
$ 2.654.277,90
Gastos de Viaje
$ 1.057.223,48
Promoción y Publicidad
$ 4.362.478,23
Salud y Seguridad Ocupacional
$ 1.128.413,71
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)
Total general
10.3.3.
$ 13.121.599,81
$ 195.226.995,83
Indicadores
INDICADORES
Porcentaje de inversión en gestión de
conocimiento
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental
Porcentaje de Personal con Nombramiento
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
12
Índice de rotación de nivel directivo
Índice de rotación de nivel operativo
Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a
las necesidades de capacitación identificadas
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de
personas con capacidades especiales
Porcentaje de procesos comatosos mejorados
Porcentaje de carta de servicios aprobadas
10.4. ÁREA DE TECNOLOGÍA
10.4.1.
Objetivos y Estrategias
OEI. Incrementar la eficiencia institucional.


Estrategias
Implantar procesos de gobierno tecnológico basados en normas ITIL y COBIT.
Fortalecer la infraestructura y servicios tecnológicos.
10.4.2.
Presupuesto de Operación
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Tecnológica, a
continuación se detalla los el presupuesto de operación con el que se cuenta para el
2015:
Presupuesto de Operación
Destino
Valor $
Actualización de licencias de software
$ 1.996.874,61
Equipos de Computación
$ 1.844.248,84
Equipos de Comunicaciones
$ 227.948,00
Equipos de Telecomunicación
$ 195.706,78
Mantenimiento - SIG
$ 1.759.943,68
Servicios de correo, internet y monitoreo
$ 2.151.207,97
Servicio de computación y tóners
$ 1.213.965,00
Herramientas DRSC y equipos de
telecomunicación
$ 2.232.140,86
Red de Datos
$ 940.480,00
Total general
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
$ 12.562.515,76
13
10.5. ÁREAS ADMINISTRATIVAS
10.5.1.
Objetivos y Estrategias
OEI. Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente
Estrategias

Mejorar los procesos de compras corporativas para operación y mantenimiento.
OEI. Incrementar la eficiencia institucional.
Estrategias
 Implementar la oficina y equipos de proyectos.
 Estructurar un banco de proyectos de inversión.
 Mejorar la aplicación de las normas NIIFs en la elaboración de los estados
financieros.
 Implementar y automatizar un sistema de gestión por procesos.
 Mejorar el control de los procesos judiciales.
 Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos internos y externos.
 Implantar un proceso de gestión de costos por actividades.
 Gestionar fuentes alternativas de financiamiento.
OEI. Incrementar el uso eficiente del presupuesto



Estrategias
Mejorar el proceso de planificación, ejecución, seguimiento, control y registro
contable de proyectos de operación e inversión.
Mejorar los procesos de levantamiento de información de costo.
Automatizar la ejecución, seguimiento y control de los proyectos.
10.5.2.
Presupuesto de Operación
Para el cumplimiento de los objetivos planteados por el área Administrativa - Financiera,
a continuación se detalla el presupuesto de operación con el que se cuenta para el
2015:
Presupuesto de Operación
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
14
Destino
Valor $
Auditoría Externa
$ 468.200,00
Equipos de Oficina
$ 405.259,22
Gastos de Gestión
$ 109.099,94
Gastos Financieros
$ 3.925.783,33
Inmuebles y adecuaciones
$ 5.438.437,64
Gastos de Depreciación
$ 81.061.293,22
Servicios Generales
$ 67.969.551,46
Vehículos y Semovientes
$ 10.642.012,97
Servicios Externos Legales y de Auditorías
$ 554.155,59
Notarios y Registradores de la Propiedad o
Mercantiles
$ 71.200,00
Impuestos, Contribuciones y otros
$ 12.257.409,28
Materiales y Suministros Médicos y
Odontológicos
$ 857.438,96
Total general
10.5.3.
$ 183.759.841,62
Indicadores
INDICADORES
Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto
Corriente
Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión
Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo
11.
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN 2015 Y
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN 2015 POR ÁREA
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 2015 POR ÁREA
USD
COMERCIAL
$ 71.618.252,60
TÉCNICO
$ 66.812.541,24
DESARROLLO CORPORATIVO
TECNOLOGÍA
$ 12.562.515,76
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
$ 183.759.841,62
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
$ 195.226.995,83
$ 529.980.147,05
15
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN 2015 POR ÁREA
USD
COMERCIAL
$ 243.064.060,94
TÉCNICO
$ 189.202.445,96
TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
$ 432.266.506,90
16