TRABAJO DE CALIDAD TELETORTILLA . CICLO: 1º PRODUCCION POR MECANIZADO
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TRABAJO DE CALIDAD TELETORTILLA U.D.: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CICLO: 1º PRODUCCION POR MECANIZADO 19 OCTUBRE de 2001 • − RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 1.1 Política de la calidad La dirección debe establecer la política de calidad a todos los niveles, documentándola e incluyendo sus objetivos y sus compromisos en materia de calidad. Responsable: Director gerente Plazo: 30 de Marzo de 2002 • Organización • Responsabilidad y autoridad Debe realizarse un organigrama de la empresa en el cual se establezca las responsabilidades, competencias y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado con la calidad. Responsable: Director RR.HH Plazo: 30 de Marzo de 2002 • Recursos Debe establecerse la calificación exigible a las personas implicadas en la calidad. Responsable: Director de calidad Plazo: 15 de enero de 2002 • Representante de la dirección Debe designarse un representante de la dirección y que además pertenezca al equipo directivo. Responsable: Director gerente Plazo: 15 de Diciembre de 2001 • Revisiòn por la dirección 1 Se han revisado todos los aspectos exigidos en la norma en los plazos establecidos para dichas revisiones. Se han extraido las conclusiones y se han tomado las pertinentes acciones correctivas. Responsable: Director de calidad Plazo: 15 de Diciembre de 2001 • − SISTEMA DE LA CALIDAD 2.1 Generalidades Deben establecerse, documentarse y mantenerse al día el sistema de calidad y los procedimientos adecuados. • Procedimientos del sistema de calidad Los procedimientos deben adecuarse a la política y a los objetivos de calidad marcados, así como al cumplimiento de la norma definida y documentada del sistema de la calidad. Responsable: Director de calidad Plazo: 15 de Enero de 2002 • Planificación de la calidad Deben documentarse los requisitos relativos a la calidad en un manual en el que se planifique el sistema de calidad. Responsable: Director de calidad Plazo: 30 de Enero de 2002 3._ REVISION DEL CONTRATO • Revisión Deben definirse la resolución de diferencias en los requisitos entre la oferta y el pedido. Responsable: Director comercial Plazo: 2 de Febrero de 2002 • Modificaciones del contrato Debe establecerse un modelo para realizar modificaciones en un pedido/contrato y la forma de comunicarlo a los afectados. • Registros Se establecerán procedimientos documentados para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar, mantener al día y dar un destino final a los registros de calidad. Responsable: Director de calidad 2 Plazo: 10 de Diciembre de 2001 4._ CONTROL DE DISEÑO • Planificación del diseño y del desarrollo Establecer los planes necesarios para el diseño del producto o servicio. Definir la cualificación y la actualización de estos planes dentro de la evolución del diseño. Responsable: Director industrial Plazo: 22 de Febrero de 2002 • Interfaces organizativas y técnicas Los distintos grupos implicados en la realización del diseño deberán intercambiar sus diferentes aportaciones. Responsable: Director industrial Plazo: 20 de Febrero de 2002 • Datos de partida del diseño Definir documentalmente todos los requisitos del diseño. Responsable: Director industrial Plazo: 10 de Febrero de 2002 • Datos finales del diseño Documentar los datos finales del diseño, sus criterios de aceptación y las características críticas. Estos deben ser revisados antes de su difusión. Responsable: Director industrial Plazo: 12 de Febrero de 2002 • Revisión del diseño Deben planificarse y realizarse revisiones del diseño en todas sus fases, e indicarse los participantes en dichas revisiones. Así como establecer los registros de tales reuniones. Responsable: Director industrial Plazo: 11 de Enero de 2002 • Verificación del diseño Realizar las verificaciones del diseño en todas sus fases. Así como registrar las medidas de verificación del diseño. 3 Responsable: Director industrial Plazo: 11 de Enero de 2002 • Validación del diseño Debe validarse el producto final para asegurarse que cumple con las necesidades o requisitos del usuario en las condiciones de funcionamiento previamente definidas. Responsable: Director de calidad Plazo: 23 de Enero de 2002. • Cambios del diseño Identificar, documentar, revisar y aprobar todos los cambios y modificaciones del diseño antes de su adopción. 5._ CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS • Generalidades Debe someterse a control toda la documentación tanto interior como exterior. Responsable: Director de calidad Plazo: 2 de Febrero de 2002 • Aprobación y distribución de documentos y datos − Todos los documentos deben ser aprobados y revisados antes de su distribución. • Establecer un procedimiento que identifique la versión vigente de todos los documentos retirando o destruyendo los documentos obsoletos. • Todos los documentos deben estar disponibles en todos los puntos operativos para la calidad. Responsable: Departamento de Calidad Plazo: 10 de Febrero 5.3 Cambios en los documentos y en los datos Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse. Tambien debe identificarse la naturaleza del cambio. Responsable : Departamento de calidad. Plazo: 17 de Febrero de 2002 6. − COMPRAS 4 • Generalidades Deben establecerse procedimientos que aseguren que el producto comprado cumple todos los requisitos especificados. Responsable: Departamento de calidad Plazo: 17 de Febrero de 2002 • Evaluación de subcontratistas • Evaluar y seleccionar los subcontratistas teniendo en cuenta los criterios definidos para la aprobacion de los mismos. • Establecer registros aceptables de los subcontratistas. Responsable: Departamento comercial Plazo: 21 de Febrero de 2002 • Datos sobre las compras Toda la documentación de compra debe incluir todos los datos que identifiquen el producto solicitado. Responsable: Director comercial Plazo:28 de Febrero 2002 • Verificación de los productos comprados • Verificación por el sumistrador en los locales del subcontratista Se especificará en los documentos de compra las disposiciones para la verificación y el metodo utilizado para puesta de la circulación del producto por parate del subcontratista. • Verificación por el cliente del producto subcontratado Nuestro cliente tendra derecho a verificar en nuestros locales o en los locales del subcontratista que el producto subcontratado esta conforme con los requisitos especificados. Responsable: Director comercial Plazo: 1 de Marzo de 2002 7.− CONTROL DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES ( SI LOS HAY ) • Establecer procedimientos para la verificación, almacenamiento y mantenimiento de estos productos. • Realizar registros incluyendo inadecuidades, defectos y perdidas o daños en ellos Responsable: Director comercial Plazo: 4 de Marzo 5 8.− IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Establecer procedimientos identificativos del producto desde la recepción hasta la entrega pasando por todas las etapas intermedias. Establecer y mantener al día los procedimientos para asegurar la trazabilidad. Responsable: Director industrial Plazo: 17 de Febrero 9.− CONTROL DE LOS PROCESOS Describir el sistema capaz de asegurar que los procesos productivos se llevan a cabo en condiciones controladas, el proceso es el siguiente: • Las instrucciones de trabajo, criterios de aceptación y rechazo, así como las responsabilidades y actucación del personal en el proceso productivo. • Métodos de trabajo • Equipos de producción. • Planes de inspección • Control de los parámetros • Criterio de ejecución de trabajos • Mantenimiento adecuado en los equipos La fiabilidad del proceso se consigue mediante el cumplimiento del contenido del procedimiento arriba enumerado. En caso de producirse alguna NO CONFORMIDAD su tratamiento estará previsto en el procedimiento CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES. Responsable: Director industrial Director calidad Plazo: 20 de Marzo 2002 10.− INSPECCION Y ENSAYO • Generalidades Describir los métodos de inspección y ensayo de los productos desde la recepción hasta el producto acabado para verificar que se cumplen todos los requisitos especificados del producto y establecer los registros de las inspecciones y ensayos requeridos. Esta sección es aplicable a todos los componentes y materiales procedentes del exterior ( sal, huevos, patatas, etc.,) a todos los elementos de fabricación en nuestra empresa y el producto final. • Inspección y ensayos de recepción Para garantizar que los productos recibidos son conformes a las especificaciones establecidas, se ha 6 desarrollado el procedimiento 6 compras que describe la actuación de los responsables de compras. • Inspección y ensayos en proceso Se realiza de acuerdo a lo expuesto en el procedimiento 9 Control de los procesos. Si al realizar estas inspecciones, se observa que algún producto no cumple con los requisitos especificados, se aplica lo expuesto en el procedimiento 13 Control de los productos no conformes. • Inspección y ensayos finales El producto se conserva hasta que se hayan completado las inspecciones y ensayos requeridos o se hayan recibido los certificados necesarios. El procedimiento citado exige que se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados a lo largo de todo el proceso y que los resultados cumplen los requisitos especificados. El director de calidad no autorizará la salida de ningún producto que no haya superado las inspecciones o ensayos establecidos y la documentación y los datos derivados de estas acciones esten disponibles y sean aceptados. • Registros de inspección y ensayo Los resultados de las inspecciones realizadas a lo largo del proceso productivo, quedan reflejadas tal como se expone en los procedimientos correspondientes. Estos registros se conservan tal como se especifica en el procedimiento 16 Control de los registros de calidad . Responsables: Director de calidad Director industrial Plazo: 15 de Enero de 2002 11. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION , MEDICIÓN Y ENSAYO • Generalidades − Establecer el sistema de control , mantenimiento y calibración de los instrumentos de inspección, medida y ensayo que se utilizan para demostrar la conformidad de los productos con los requisitos especificados. • Establecer un programa de calibración. • Poner a disposición de los clientes estos registros en caso de que lo requieran. • Procedimientos de control • Definir los procesos empleados para el ajuste y la calibración a intervalos establecidos y validados con patrones establecidos. • Documentar las condiciones ambientales para el manejo, conservación y almacenamiento de los equipos de inspección, medición y ensayo. 7 Responsable: Director de calidad Plazo: 17 de Enero de 2002 12.− ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO Definir los sistemas para identificar el estado de inspección y ensayo del producto en todo momento y a lo largo de todo el proceso productivo, para tener la seguridad de que solo se utilizan, instalan y expiden productos que han superado las inspecciones y ensayos previstos. Responsable: Director de calidad Plazo: 20 de Enero de 2002 13.− CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES • Generalidades Definir el sistema para asegurar que cualquier producto no conforme no se utilize o instale de forma no intencionada. • Examen y disposición de los productos no conformes • Identificar y segregar en la medida de lo posible los productos no conformes • Definir las responsabilidades para el examen y autoridad para decidir la disposición de productos no conformes. • Notificar al personal afectado. • Documentar las acciones establecidas sobre los productos no conformes • Establecer un registro con la descripción de dichas no conformidades • Analizar con una periodicidad establecida para la toma de acciones • Incluir nuevas inspecciones para los productos reparados. Responsable: Director de calidad Plazo: 23 de Enero de 2002 14.− ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS • Generalidades Establecer y mantener un sistema para la implantación de acciones correctoras y preventivas. • Acciones correctoras • Tratamiento eficaz de las reclamaciones de los clientes y de los informes de las no conformidades de los productos. • Investigación de las causas y registro de los resultados. • Eliminación de las causas de las no conformidades. • Verificación de la eficacia de las acciones emprendidas. • Acciones preventivas 8 • Uso de las fuentes de información adecuadas para detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no conformidades. • Determinación del proceso para resolver el problema que requiera acciones preventivas. • Inicio de las acciones y aplicación de controles para asegurar la eficacia. • Informar a la dirección sobre las acciones realizadas a efectos de revisión. Responsable: Director de calidad Plazo: 22 de Enero de 2002 15.− MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACION Y ENTREGA • Manipulación Preveer los métodos para la manipulación de los productos y de esta forma prevenir su daño o deterioro. • Almacenamiento • El almacenamiento se efectuará en zonas destinadas a este fin, estructuradas de modo que eviten daños y deterioros a los productos. • Las entradas y salidas de almacén se regulan mediante la documentación específica. • El estado del producto almacenado se evalúa mediante un método previamente estipulado. • A de definirse la periodicidad de dicha evaluación. • Embalaje Los sistemas de embalaje con los que se protegen los productos deben garantizar la calidad e identificación de los mismos hasta su entrega. • Conservación Se deben establecer métodos que garanticen la conservación del producto. • Entrega Establecer los métodos para proteger la calidad de los productos hasta su entrega en destino. Responsable: Director de calidad Plazo: 24 de Enero de 2002 16.− REGISTROS • Establecer y mantener al día procedimientos para identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar y mantener al día y dar un destino final a los registros de calidad. • Establecer el tiempo de conservación de estos registros. • Archivarlos de forma adecuada haciendo que sean fácilmente accesibles. Responsable: Director de calidad 9 Plazo: 25 de Enero de 2002 17.− AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD • Definir un plan de auditorias internas de calidad y su sistema de documentación, para verificar que todas las actividades relativas a la calidad cumplen las disposiciones previstas y para evaluar la efectividad del sistema de calidad. • Establecer que personas deben auditar las diversas actividades. Responsable: Director de cada uno de los departamentos Plazo: 27 de Enero de 2002 18.− FORMACION • Definir los sistemas para poner de manifiesto las necesidades relativas a la formación de todo el personal que realice actividades que afectan a la calidad. • Establecer registros de la formación recibida por el personal. Responsable: Director gerente Plazo: 29 de Enero de 2002 19.− SERVICIO POSVENTA • Definir el sistema desarrollado para asegurar un adecuado y eficaz servicio de asistencia técnica y verificar e informar que dicho servicio cumple los requisitos especificados. • Planificar y documentar la realización del sistema. • Comunicar los resultados al cliente. Responsable: Director comercial Plazo: 1 de Febrero de 2002 20.− TECNICAS ESTADISTICAS • Identificación de su necesidad Identificar la necesidad de técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los productos. • Procedimientos Establecer los procedimientos para implantar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas. Responsable: Director gerente Plazo: 1 de Febrero de 2002 10
