Guía de Proceso Sistema: SIR

Guía de Proceso
"Configuración del Sistema para Cálculos de la Certificación
IVA/IEPS"
Sistema: SIR
Modulo: Facturas y Partidas
El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Redes y Consultoría al Comercio Exterior,
S.A. de C.V. (RECO) y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por
la empresa. RECO tiene el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar
información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción.
Para que el sistema SIR realice el cálculo correcto de la Certificación IVA/IEPS en operaciones temporales debes de
indicárselo a través del catálogo de Clave de Documentos como se presenta a continuación:
Dicho módulo se encuentra ubicado en la sección de Operación – Catálogos-Anexo 22 – Claves de Documentos
Desde dicho módulo la clave de documento temporal debe de tener marcado el check certificación IVA/IEPS
y
en la parte de las formas de pago para el IVA y el IEPS deben de tener asignadas las claves 0, 21 y 22.
Es importante denotar la importancia de los valores que se pongan en los campos de las formas de pago para cada uno de los
impuestos, ya que esto tiene 2 funciones importantes en el sistema las cuales son:
1. Los valores indicados separados por comas, son las únicas formas de pago que el sistema permitirá asignar cuando estemos
capturando nuestras fracciones.
2. El primer valor que tenga asignado el impuesto para esa clave de documento es el que se pondrá por default al momento de la
agrupación y de la creación de las fracciones.
Una vez que la referencia está agrupada, el sistema crea las fracciones arancelarias correspondientes en base al criterio de
agrupación indicado, así mismo cada fracción deberá tener relacionada su forma de pago.
Desde del módulo de fracciones, cuando editamos y deseamos asignar una forma de pago, al seleccionar la lupa
mostrará las claves permitidas que podemos asignar.
, el sistema nos
Para el proceso de automatización del IVA/IEPS el sistema lo realizará cuando cambiemos en nuestra fracción la forma de pago de un
valor a otro, por ejemplo si nuestras fracciones tienen forma de pago 0 y si a alguna de ellas le ponemos 21 , al guardar el sistema
asignará a todas las fracciones la forma de pago indicada, con esto evitarás tener que ponerlas a cada una de ellas.
Así mismo en este proceso el sistema creará el identificador CI derivado de la aplicación de la forma de pago 21, así el usuario ya no
tendrá que capturarlo.
Otra forma de cómo automatizar la asignación de la FP 21 a las fracciones es asignando desde la ventana principal de Vista General
del Pedimento, el identificador CI ya que al guardar el sistema emitirá un mensaje donde indicará que aplicará la forma de pago 21 a
todas las fracciones.
Es importante mencionar que el sistema únicamente cambiará la forma de pago a las fracciones que tengan los impuestos de IVA e
IEPS con valores ya calculados.