SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IC-PEF-002 REVISIÓN PREPARÓ: L. Mayorga PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro 02 FECHA: 11/06/09 ESCALAMIENTO DE FALLAS Revisión Fecha Puntos Revisados Preparó Revisó 1 11/11/08 Todos L. Mayorga J. L. Plaza D. Chapiro 2 11/06/09 Todos L. Mayorga J. L. Plaza D. Chapiro ÍNDICE -1- Aprobó SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PREPARÓ: L. Mayorga REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro IC-PEF-002 REVISIÓN PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS 02 FECHA: 11/06/09 CAPITULO PAGINA Carátula 1 0. Índice 2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Referencias 3 4. Procedimiento de Escalamiento de Fallas 3 4.1 Nivel N 3 3 4.2 Nivel N 2 4 4.3 Nivel N 1 4 5. Señalética 5 6. Diagrama 6 7. Lecciones Aprendidas y Mejora Continua 7 -2- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IC-PEF-002 REVISIÓN PREPARÓ: L. Mayorga REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS 02 FECHA: 11/06/09 1 Objetivo: Establecer un marco general para el escalamiento de las fallas o eventos advertidos a través del sistema de monitoreo instalado en el Centro de Operaciones. 2 Alcance: El procedimiento es de cumplimiento efectivo para las personas de Intema Comunicaciones que desarrollen su tarea habitual en el Centro de Operaciones y además para las personas que están relacionadas directamente con el. 3 Referencias Norma ISO 9001:2008. 4 Procedimiento de Escalamiento de Fallas 4.1 Nivel N 3 El nivel de resolución de problemas N3 son los operadores del Centro de Operaciones. A continuación se detallan los fallos correspondientes con este nivel de resolución, a su ves se indica el tiempo de respuesta previstos Grupo Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Rohde Rohde Gestión Gestión Grabación Servicios Servicios Servicios Tipologia del problema FE-N3-Alta de usuario Gemyc FE-N3-Alta equipo Tetra FE-N3-Baja de equipo Tetra FE-N3-Modificación de usuario Gemyc FE-N3-Modificiación de equipo Tetra en Gemyc FE-N3-Microcasco RHN3-Switch RH A Configuración RHN3-Switch RH B Configuración RH-N3-NEM Configuración RH-N3-TVR Configuración GE-N3-Solicitud de Desgrabación RHN3-Alta de equipo Tetra RHN3-Baja de Equipo Tetra RHN3-Modificación Equipo Tetra SLA 240 240 240 240 120 240 720 720 720 720 720 720 720 720 Cuando un operador se enfrenta con uno de los fallos antes mencionados y este continua o excede los tiempos de respuesta deberá escalarlo al nivel inmediato superior 4.2 Nivel N 2 -3- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IC-PEF-002 REVISIÓN PREPARÓ: L. Mayorga REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS 02 FECHA: 11/06/09 El nivel N2 corresponde al Supervisor de Centro de Operaciones, cuando se presenta una falla de este tipo el operador debe darle intervención al Supervisor. Grupo Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Rohde Rohde Rohde Gestión Gestión Gestión Gestión RBS RBS RBS RBS Tipologia del problema FE-N2-CYP Mantenimiento FE-N2-CYP Configuración FE-N2-CYP Instalación FE-N2-DYE Mantenimiento FE-N2-DYE Configuración FE-N2-DYE Instalación FE-N2-IC Configuración RHN2-Switch RH A Mantenimiento RHN2-Switch RH A Instalacion RHN2-Switch RH B Instalacion RH-N2-NEM Mantenimiento RHN2-NEM Instalación GE-N2-TVR Mantenimiento RH-N2-TVR Instalación RHN2-RBS Mantenimiento Correctivo RHN2-RBS Mantenimiento Preventivo RHN2-RBS configuración RHN2-RBS RF SLA 120 120 120 120 120 120 120 60 240 240 60 240 60 240 240 240 240 240 En caso de que el supervisor no pueda resolver el problema será escalado al Proveedor si correspondiera a mantenimiento de FEDETEC o no existiese emergencia alguna, por el contrario si existiese emergencia, si a través de Mantenimiento de FEDETEC no se puede resolver, si el fallo pertenece al proveedor R & S se escalara al nivel N 1. 4.3 Nivel N1 Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Fedetec Rohde Rohde Rohde Gestión Gestión RBS FE-N1-CYP Falla Grave FE-N1-DYE Falla Grave FE-N1-IC Falla Grave FE-N1-IC Mantenimiento FE-N1-IC Mantenimiento RHN1-Switch RH A Falla Grave RHN1-Switch RH B Falla Grave RHN1-Switch RH B Mantenimiento RH-N1-NEM Falla Grave GE-N1-TVR Falla Grave RHN1-RBS Falla Grave -4- 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 240 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IC-PEF-002 REVISIÓN PREPARÓ: L. Mayorga PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro 02 FECHA: 11/06/09 Las fallas que están catalogadas según el cuadro anterior son de exclusiva atención del nivel N1 Nombre y Apellido Cargo Teléfono ISSI Gabriel Zabalza Jefe de Área Cuyo 2616633539 200005 Una vez recepcionada la falla N1 el jefe de Área Cuyo, informara a la Gerencia de Operaciones y a la Dirección de Intema Comunicaciones SA Nombre y Apellido Marcelo Savasi David Chapiro Guillermo Laplace 5 Cargo Gerencia de Operaciones Director Director Teléfono 1161289100 1158880905 Teléfono 1154256167 Señalética: Se Utilizara el esquema siguiente para que sirva como señaletica en el Centro de Operaciones. ESCALAMIENTO DE FALLAS Directores de Intema Comunicaciones SA. David Chapiro. Guillermo La Place. Gerente de Operaciones. Marcelo Savasi: móvil 01161289100 Incidencia Nivel 1 Incidencia Nivel 2 Incidencia Nivel 3 Supervisor Especialista. Gabriel Zabalza 2616633539 Supervisor CEO Luis Mayorga 2616915097 Operador Técnico CEO 6 Diagrama. -5- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISIÓN PREPARÓ: L. Mayorga PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro En condiciones de una falla N3 se resuelve, en caso de no poderse solucionar se escalara a N2 Se pudo Resolv. No Se Transf. en falla N2 En condiciones de una falla N2 se resuelve, en caso de no poderse solucionar se escalara a N2 No Fin 02 FECHA: 11/06/09 Falla Nivel N3 Fin IC-PEF-002 Se pudo Resolv. No Se Transf. en falla N1 En condiciones de que el operado detecte una falla de caracterisitacas N2 o N1, siempre le avisara al Supervisor del CEO En condiciones de que el Supervisor reciba una falla escalada y coincida con el nivel N 2 la resolverá el, falla escalada corresponde a FEDETEC se escalara al Proveedor sino se escalara a N1 Una vez recibida una Falla N1, se resuelve y se comunica a los Directores y a la Gerencia de Operaciones. En el caso que no se pueda resolver se escalara al Proveedor y se infamará a la Dirección y a la Gerencia de Operaciones 7. Lecciones Aprendidas -6- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PREPARÓ: L. Mayorga REVISÓ: J. L. Plaza APROBÓ: D. Chapiro IC-PEF-002 REVISIÓN PORCEDIMIENTO DE ESCALAMIENTO DE FALLAS 02 FECHA: 11/06/09 http://www.intema.biz/calidad/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de%2 0la%20Calidad/Capacitacion,%20Aprendizaje%20y%20Mejoras/Lecciones%20Apr endidas/ Mejora Continua http://www.intema.biz/calidad/Sistema%20Integrado%20de%20Gestion%20de% 20la%20Calidad/Capacitacion,%20Aprendizaje%20y%20Mejoras/Mejora%20Conti nua/ -7-