procedimiento para el registro de objetivos y resultados de gestion

SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA - SIAFI
SUB-SISTEMA DE PRESUPUESTO - FORMULACION
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DE GESTION
INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION
MINISTRO O MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION
INICIO
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1
El Usuario autorizado de la UPEG o quien cumpla esta función en las Instituciones de la Administración Central
o Descentralizada será el responsable de determinar los objetivos y resultados de gestión. A tal efecto, deberá
analizar los documentos legales o las escrituras de constitución para identificar la misión de institución y
articularla con las estratégias
g
gubernamentales,, como p
g
por ejemplo
j p la ERP.
A continuación ingresará al sistema, al menú “Objetivos y Resultados”, el sistema mostrará en pantalla el
formulario FP-02 que solicitará la carga de la siguiente información:
B)El sistema automáticamente, en función al perfil del usuario, mostrará la institución (B.1), el lugar de
elaboración (B.5), el estado será elaborado (B.6), la etapa que será formulación (B.7); también anotará
automáticamente el rango de gestión (B.4) que corresponde formular.
Indicará el tipo de operación que podrá ser: creación, modificación o eliminación (B.4).
Si se trata de una modificación o eliminación deberá elegir lo que desea modificar exceptuando los códigos y la
misión.
C)en base al marco legal que respalda la existencia y regula el funcionamiento de la institución, se efectuará
una descripción compresiva de su misión institucional de conformidad con la norma de creación.
Indicara la Misión, que corresponde al propósito o razón de ser de la institución. Esta descripción permitirá
conocer la competencia y el alcance de la gestión institucional (C.1).
D)Estrategias de Gobierno. Para cada objetivo institucional se asignarán las Estrategias de Gobierno por
categoría de área y subárea, en el caso en que la institución esté incluida dentro de la programación del Plan
de Gobierno.
Indicara el Código o número de identificación de la Estrategia de Gobierno (D.1).
Indicara la Descripción de la Estrategia de Gobierno (D.2).
Indicara la Categoría del área de la estrategia según la codificación de la clasificación de áreas y subáreas del
correspondiente clasificador del sistema (D.3).
Indicara la Descripción del área de la estrategia, será asignada automáticamente por el sistema (D.4).
Indicara la Categoría de la subárea de la estrategia según la clasificación de áreas y subáreas (D.5).
Indicara la Descripción de la subárea de la estrategia, será asignada automáticamente por el sistema (D.6).
E)Se indicará los objetivos estratégicos o logros que la institución proyecta alcanzar en el mediano plazo.
Los objetivos estratégicos o relevantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a.Ser consistentes con la misión institucional e indicar el efecto que se persigue en sus clientes externos o
beneficiarios (mayor cobertura, calidad, menor costo, etc.), b.Ser especificados en impactos deseados,
susceptibles de registrarse y evaluarse, c.Ser factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos
disponibles,
p
, d.Ser p
posible de traducirse en objetivos
j
operacionales
p
(producción de bienes y servicios).
(p
)
Para los objetivos estratégicos se relacionará lo siguiente:
El Ministro o la Máxima autoridad de la Institución de la
Administración Central o Descentralizada o a quien
delegue, es responsable de aprobar los objetivos y
resultados de g
gestión. Deberá ingresar
g
al menú “Aprobar
p
Objetivos y Resultados”, el sistema mostrará en pantalla
la información contenida en el formulario FP-02, analizada
la misma y si está de acuerdo marcará el botón APROBAR.
Con la marca de la aprobación el sistema habilitará el
proceso de carga de las categorías programáticas.
Si el Ministro o la Máxima Autoridad Institucional no está de
acuerdo, el proceso vuelve al paso No. 1 para su revisión y
ajuste.
M)Concluido el proceso y grabados los datos con la acción
“Aprobar”, el sistema en forma automática asignará, usuario
de aprobación (M.3) y la fecha de aprobación (M.4).
APROBAR
OBJETIVOS
Y RESULTADOS
NO
Vuelve al paso No.1
Está de Acuerdo
?
SI
OBJETIVOS Y
RESULTADOS
APROBADO
FP-02
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Código o número de identificación de cada objetivo estratégico, el que será asignado automáticamente por el
sistema. Es único y correlativo en cada institución (E.1).
Indicara la Descripción o denominación de cada objetivo estratégico que se plantea para el rango de gestión
indicado.
F)Resultados de Gestión Plurianual. Se aplicará a la medición o cuantificación del logro o resultado en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos que se plantean a través de la entrega de bienes producidos o
servicios prestados por la institución para cada uno de los años correspondientes al rango de gestión sobre el
cual se va a trabajar.
Código o número de identificación del resultado de gestión que corresponde al asignado (F.1).
Indicara la Denominación(F.2) y Descripción(F.3) del resultado que corresponde al nombre asignado al mismo .
Indicara el Código
g de la unidad de medida aplicada
p
para cuantificar el resultado. Se seleccionará en la tabla de
p
consulta que ofrece el sistema que corresponde al asignado (F.4).
Descripción de la unidad de medida aplicada para cuantificar el resultado que deberá corresponder
rigurosamente al resultado por obtener que corresponde al asignado (F.5).
Indicara el Enfoque Genero del resultado que corresponde al asignado, si se aplica el enfoque de género se
marcará “si” para cada objetivo cuantificado (F.6).
G)Variables e indicadores macroeconómicos y sectoriales. Se hará un listado de las variables o indicadores
macroeconómicos y sectoriales q
que se relacionan con el resultado de g
gestión. Un resultado de g
gestión p
puede
estar relacionado con variables o indicadores de otros sectores diferentes al de la institución.
Indicara el Código del Subsector al que corresponde la variable o indicador, de acuerdo con el respectivo
clasificador sectorial del sistema (G.1).
Denominación del Subsector, será asignada en forma automática una vez se haya ingresado el código del
Subsector (G.2).
Indicara el Código de identificación de la variable o indicador, de acuerdo con el clasificador de variables e
indicadores macroeconómicos y sectoriales del sistema. Cuando se trate de una variable o indicador q
que no
esté en el clasificador, el usuario autorizado ingresará en el clasificador de variables e indicadores
macroeconómicos y sectoriales en el Subsector que corresponda a la nueva variable o indicador y registrará el
número consecutivo siguiente al último (G.3).
Indicara la Denominación de la variable o indicador relacionada con el resultado de gestión, será asignada en
forma automática cuando se ingrese el respectivo código del clasificador de variables e indicadores
macroeconómicos y sectoriales. Cuando se trate de una nueva variable o indicador el usuario autorizado, una
vez asignada la respectiva numeración, deberá ingresar la denominación de la variable o indicador (G.4).
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Indicara la Descripción breve de la variable o indicador y explicación de la forma en que la variable o indicador
se relaciona con el resultado. Este ingreso posteriormente será validado por el responsable del mantenimiento
de las Tablas de Clasificadores del sistema (G.5).
H)Resultados
)
de Gestión Plurianual.
Indicara laCuantificación del resultado en términos de cantidad (H.5), porcentaje (%) (H.6) y costo (H.7)
asignada a el resultado por cada año del rango de gestión (H.1), (H.2), (H.3), (H.4).
Indicara para cada año del rango de gestión H.1), (H.2), (H.3), (H.4) y para cada resultado el valor
correspondiente a la cantidad, cuando se exprese el resultado en valores absolutos; el porcentaje cuando se
exprese en términos porcentuales de cobertura, participación, grado de avance, meta porcentual, relación con
otras variables, etc, y; el costo que es el valor del presupuesto formulado en el trimestre para obtener el
resultado. Entre los valores de cantidad y p
porcentaje
j debe registrarse
g
mínimo uno de los dos como expresión
p
del resultado; el valor correspondiente al costo siempre debe registrase y es obligatorio. Cada uno de los
valores de cantidad (H.5), % (H.6) y costo (H.7) de la gestión debe ser coherente con los resultados de los
trimestres de dicha gestión.
h)Resultados de Gestión Trimestral de la gestión. Se aplicará a la medición o cuantificación del logro o
resultado en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se plantean a través de la entrega de bienes
producidos o servicios prestados por la institución para cada uno de los trimestres correspondientes a la
g
gestión.
Indicara la cuantificación en términos de cantidad (h.5), porcentaje (%) (h.6) y costo (h.7) asignada a cada
resultado por cada trimestre del ejercicio de la gestión. Se registrará para cada trimestre de la gestión y para
cada resultado el valor correspondiente a la cantidad, cuando se exprese el resultado en valores absolutos; el
porcentaje cuando se exprese en términos porcentuales de cobertura, participación, grado de avance, meta
porcentual, relación con otras variables, etc, y; el costo que es el valor del presupuesto formulado en el
trimestre para obtener el resultado. Entre los valores de cantidad y porcentaje debe registrarse mínimo uno de
los dos como expresión
p
del resultado; el valor correspondiente
p
al costo siempre
p debe registrarse
g
y es
obligatorio.
I)Resultados de Gestión Plurianual.
Indicara los Medios de verificación, se debe indicar dónde y en qué forma se pueden encontrar las
informaciones que permitan verificar el cumplimiento de los resultados (I.1).
Indicara los Supuestos que corresponde a las condiciones que deben cumplirse para garantizar el logro de los
resultados y sobre las cuales la Unidad Ejecutora no tiene ningún control (I.2).
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J)Población Objetivo Plurianual.
“POBLACION OBJETIVO (COBERTURA)” para cada gestión, se ingresarán los datos referidos a la
cuantificación de la población, grupo de usuarios, beneficiarios o destinatarios de los resultados.
Código
g o número de identificación del resultado de cobertura. Será asignado
g
en forma automática y correlativa
cuando el dato se ingresé por primera vez al sistema
Descripción de la población objetivo que se beneficiará con los resultados del Objetivo Institucional. Si en el
punto F.5 se marcó el atributo “enfoque de género”, éste deberá diferenciar la cobertura según el género.
Código de la unidad de medida aplicada para cuantificar el resultado. Para su selección se debe consultar el
Clasificador de Unidades de Medida.
Descripción de la unidad de medida según el correspondiente clasificador.
K)Población
)
Objetivo
j
Plurianual.
Indicara la Cuantificación del resultado de población objetivo por cada gestión (K.1), (K.2), (K.3), (K.4).
k)Población Objetivo Trimestral de la gestión.
Para cada trimestre de la gestión se ingresarán los datos referidos a la cuantificación de la población.
Indicara la Cuantificación del resultado de población objetivo por cada uno de los trimestres de dicha gestión
(k.1), (k.2), (k.3), (k.4).
L)Población Objetivo Plurianual.
Indicara los Medios de verificación,, se debe indicar donde y en q
que forma se p
pueda encontrar la información
que permitan verificar el cumplimiento de los resultados correspondientes a la población objetivo (L.1). Indicara
los Supuestos que corresponde a las condiciones que deben cumplirse para garantizar el logro de los
resultados y sobre las cuales la Unidad Ejecutora no tiene ningún control (L.2).
M)Concluido el proceso y el usuario haya guardado los registros, el sistema en forma automática asignará un
número correlativo único al formulario (B.2), usuario de verificación (M.1) y la fecha de verificación (M.2); a
continuación deberá marcar el “botón VERIFICAR” para indicar que el documento está listo para ser aprobado
por el usuario competente
p
p
y el estado será verificado ((B.6).
)
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