EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EVOLUCIÓN DE LA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Primer Trimestre del año 2015
Evolución de la Ejecución Presupuestaria en el Primer Trimestre del año 2015
Introducción
Más que un análisis de la situación del presupuesto solo nos limitaremos a dar cuenta de la
ejecución presupuestaria extraída del reporte del SIGEF, durante el trimestre enero-marzo. El
documento contiene unas series de tablas, de fácil entendimiento, que recoge la ejecución
presupuestaria por diferentes tópicos como: el gasto del ministerio por la Función Económica;
según las fuentes de financiamiento; Tomando en cuenta el concepto del gasto; Por los
distintos programas que componen la estructura presupuestaria del Ministerio; Y en detalle por
actividades -para este caso solo el programa 17 no se elaboró-. Finalmente se hace una
comparación de la ejecución del periodo, con la del año 2014.
Ejecución Financiera al 31 de marzo del 2015
Ejecución Económica del Gasto
Clasificación
Económica
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Total
Presupuesto
Vigente
89,346,888,405
30,016,336,695
119,363,225,100
Presupuesto
Devengado
20,707,931,570
5,264,481,379
25,972,412,949
%
Disponible
%
23.18% 68,638,956,835 76.82%
17.54% 24,751,855,316 82.46%
21.76% 93,390,812,151 78.24%
Ejecución por Fuente de Financiamiento
Fuente de
Financiamiento
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
10
Fondo General
107,250,756,247.00
24,173,980,453.92
22.54%
83,076,775,793.08
77.46%
100
Tesoro Nacional
106,942,756,248.00
24,173,980,453.92
22.60%
82,768,775,794.08
77.40%
101
Contrapartida
307,999,999.00
-
0.00%
307,999,999.00
100.00%
50
Crédito Interno
1,285,468,853.00
311,798,864.26
24.26%
973,669,988.74
75.74%
1,285,468,853.00
311,798,864.26
24.26%
973,669,988.74
75.74%
9,327,000,000.00
1,188,977,940.33
12.75%
8,138,022,059.67
87.25%
92,000,000.00
-
0.00%
92,000,000.00
100.00%
1,610,000,000.00
-
0.00%
1,610,000,000.00
100.00%
5,325,000,000.00
1,188,977,940.33
22.33%
4,136,022,059.67
77.67%
2,300,000,000.00
-
0.00%
2,300,000,000.00
100.00%
1,500,000,000.00
297,655,690.26
19.84%
1,202,344,309.74
80.16%
5,000,000.00
-
0.00%
5,000,000.00
100.00%
1,000,000,000.00
297,655,690.26
29.77%
702,344,309.74
70.23%
495,000,000.00
-
0.00%
495,000,000.00
100.00%
119,363,225,100.00
25,972,412,948.77
21.76%
93,390,812,151.23
78.24%
004
60
212
300
426
622
70
300
Emisión De
Bonos
Crédito
Externo
Agencia Francesa
Para el
Desarrollo
Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID)
Bonos Globales
Externos
Venezuela
Donación
Externa
Banco
Interamericano
de Desarrollo
(BID)
343
Unión Europea
599
Otros Bancos
Total
Ejecución por Concepto del Gasto
Concepto del Gasto
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
Remuneraciones
y
54,492,199,069.94 14,125,852,368.52 25.92% 40,366,346,701.42 74.08%
Contribuciones
Contratación De
5,560,223,058.64
851,958,978.40
15.32% 4,708,264,080.24 84.68%
Servicios
Materiales y
3,058,894,963.48
386,156,194.26
12.62% 2,672,738,769.22 87.38%
Suministros
Transferencias
26,568,115,018.59 5,343,964,028.81 20.11% 21,224,150,989.78 79.89%
Corrientes
Bienes Muebles,
Inmuebles e
4,406,200,240.45
1,093,896,300.48 24.83% 3,312,303,939.97 75.17%
Intangibles
Obras
25,277,592,748.90 4,170,585,078.30 16.50% 21,107,007,670.60 83.50%
Total
119,363,225,100.00 25,972,412,948.77 21.76% 93,390,812,151.23 78.24%
Ejecución por Programa
Programa del Gasto
01
02
11
12
13
14
15
17
98
99
Total
Actividades
Centrales
Proyectos
Centrales
Servicios
Técnicos
Pedagógicos
Servicios de
Educación
Inicial
Servicios de
Educación
Básica
Servicios de
Educación
Media
Servicios de
Educación
Adultos
Construcción,
Ampliación y
Rehabilitación
de Planteles
Escolares
Administración
de
Contribuciones
Especiales
Administración
de Activos,
Pasivos y
Transferencias
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
9,795,938,765.28
2,467,172,121.29
25.19%
7,328,766,643.99
74.81%
1,000,000,000.00
297,655,690.26
29.77%
702,344,309.74
70.23%
5,573,472,476.96
564,662,084.81
10.13%
5,008,810,392.15
89.87%
2,916,749,110.59
242,005,525.55
8.30%
2,674,743,585.04
91.70%
37,282,482,977.00
9,963,304,003.25
26.72%
27,319,178,973.75 73.28%
14,818,651,415.72
3,445,723,158.68
23.25%
11,372,928,257.04 76.75%
5,845,339,260.82
1,032,214,483.98
17.66%
4,813,124,776.84
82.34%
23,414,456,215.00
3,673,917,448.07
15.69%
19,740,538,766.93
84.31%
7,563,358,391.00
1,484,709,990.88
19.63%
6,078,648,400.12
80.37%
11,152,776,487.63
2,801,048,442.00
25.12%
8,351,728,045.63
74.88%
119,363,225,100.00
25,972,412,948.77
21.76%
93,390,812,151.23
78.24%
Ejecución del Programa I. Actividades Centrales
Actividades
0001
0002
0003
0004
0007
0008
0009
0010
0011
Dirección y
Coordinación
Superior.
Planificación
Educativa
Gestión de los
Recursos
Educativos
Gestión y
Desarrollo
Tecnológico
Capacitación y
Entrenamiento a
Docentes
Contratación de
Consultoría
Equipamiento
Aplicación de la
Metodología de
Diagnóstico,
Análisis y
Publicación de
Resultados
Gestión y
Coordinación de
los Servicios de
Bienestar
Magisterial
Total
Presupuesto
Vigente
5,576,889,581.36
Devengado
%
1,573,926,563.48 28.22%
Disponible
%
4,002,963,017.88
71.78%
142,160,955.27
27,172,693.05
19.11%
114,988,262.22
80.89%
3,596,391,303.20
773,001,426.47
21.49%
2,823,389,876.73
78.51%
317,809,036.22
76,375,234.56
24.03%
241,433,801.66
75.97%
3,961,000.00
-
0.00%
3,961,000.00
100.00%
1,500,000.00
-
0.00%
1,500,000.00
100.00%
6,100,000.00
-
0.00%
6,100,000.00
100.00%
43,569,209.00
-
0.00%
43,569,209.00
100.00%
107,557,680.23
16,696,203.73
15.52%
90,861,476.50
84.48%
9,795,938,765.28
2,467,172,121.29
25.19% 7,328,766,643.99
74.81%
Ejecución del Programa 02. Proyectos Centrales
Actividades
Construcción de 79
Aulas para el Nivel
0051
Básico y Medio a
Nivel Nacional
Total
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
1,000,000,000.00
297,655,690.26
29.77%
702,344,309.74
70.23%
1,000,000,000.00
297,655,690.26 29.77% 702,344,309.74 70.23%
Ejecución del Programa 11. Servicios Técnicos Pedagógicos
Actividades
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
Dirección y
0001 Coordinación Técnica
del Sistema Educativo
848,496,701.26
86,034,372.73
10.14%
762,462,328.53
89.86%
Desarrollo Curricular
0002 y Material de Apoyo
Escolar
142,800,842.00
24,921,608.54
17.45%
117,879,233.46
82.55%
75,672,510.00
11,964,102.53
15.81%
63,708,407.47
84.19%
139,294,923.97
17,197,491.94
12.35%
122,097,432.03
87.65%
291,055,836.62
42,092,106.45
14.46%
248,963,730.17
85.54%
Participación
Comunitaria
296,239,971.94
90,625,757.55
30.59%
205,614,214.39
69.41%
Coordinación de
0007 Actividades
Culturales Escolares
77,135,328.34
9,938,117.93
12.88%
67,197,210.41
87.12%
164,428,319.60
23,551,421.50
14.32%
140,876,898.10
85.68%
65,642,031.00
4,712,324.00
7.18%
60,929,707.00
92.82%
1,305,251,958.99
37,855,624.31
2.90%
1,267,396,334.68
97.10%
83,379,027.57
8,189,952.59
9.82%
75,189,074.98
90.18%
1,815,953,670.85
191,518,679.13
10.55% 1,624,434,991.72
89.45%
268,121,354.82
16,060,525.61
5.99%
94.01%
5,573,472,476.96
564,662,084.81
10.13%
Apoyo y Orientación
Psicológica
Supervisión
0004
Educativa
0005 Gestión de la Calidad
0003
0006
0008
Coordinación de
Medios Educativos
0009 Certificación Docente
Formación Superior
en Educación.
Implementación de
Políticas de
0011 Evaluación e
Investigación de la
Calidad Educativa
Formación y
0012 Capacitación
Magisterial.
Servicios de
0013
Educación Física.
0010
Total
252,060,829.21
5,008,810,392.15 89.87%
Ejecución del Programa 12. Servicios de Educación Inicial
Actividades
0001
0002
0003
Dirección Y
Coordinación
Educación
Inicial
Servicio de
Atención
Integral a la
Primera
Infancia
Total
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
56,444,772.32
6,175,860.30
10.94%
50,268,912.02
89.06%
907,063,013.00
233,622,224.42
25.76%
673,440,788.58
74.24%
1,953,241,325.27
2,916,749,110.59
2,207,440.83
242,005,525.55
0.11%
8.30%
1,951,033,884.44
2,674,743,585.04
99.89%
91.70%
Ejecución del Programa 13. Servicios de Educación Básica
Actividades
Dirección y
Coordinación
Enseñanza
0002
Básica
Educación
0003
Especial
Total
0001
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
620,130,122.00
49,059,114.35
7.91%
571,071,007.65
92.09%
36,498,990,044.00
9,896,992,797.74
27.12%
26,601,997,246.26
72.88%
163,362,811.00
17,252,091.16
10.56%
146,110,719.84
89.44%
37,282,482,977.00
9,963,304,003.25 26.72% 27,319,178,973.75 73.28%
Ejecución del Programa 14. Servicios de Educación Media
Actividades
Dirección y
Coordinación
Dirección y
0001 Coordinación
00
Construcción
de los Centros
0051 del Formación
Hotelera del
Este
Enseñanza
01
Media General
Dirección y
0001 Coordinación
Servicios de
0002 Educación
Media General
Enseñanza
02
Técnico
Profesional
Dirección y
0001 Coordinación
Servicios de
Enseñanza
0002
Técnico
Profesional
Enseñanza en
03
Artes
Dirección y
0001 Coordinación
Servicios de
0002 Enseñanza en
Artes
Total
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
153,060,315.64
12,923,542.09
8.44%
140,136,773.55
91.56%
61,060,315.64
12,923,542.09
92,000,000.00
0.00
10,679,254,159.19
21.17%
0.00%
2,537,299,652.67 23.76%
48,136,773.55
78.83%
92,000,000.00 100.00%
8,141,954,506.52
76.24%
79,565,695.12
0.00
0.00%
79,565,695.12 100.00%
10,599,688,464.07
2,537,299,652.67
23.94%
8,062,388,811.40
76.06%
3,925,751,917.89
894,704,963.92
22.79%
3,031,046,953.97
77.21%
29,233,048.00
0.00
0.00%
3,896,518,869.89
894,704,963.92
22.96%
3,001,813,905.97
77.04%
1.31%
59,790,023.00
98.69%
60,585,023.00
795,000.00
29,233,048.00 100.00%
15,000,000.00
795,000.00
5.30%
14,205,000.00
45,585,023.00
0.00
0.00%
45,585,023.00 100.00%
14,818,651,415.72
3,445,723,158.68
23.25% 11,372,928,257.04
94.70%
76.75%
Ejecución del Programa 15. Servicios de Educación de Adultos
Actividades
0001
Dirección y
Coordinación
Alfabetización
de Adultos
Educación
0003 Básica de
Adultos
Educación
0004
Laboral
Educación
0005 Media de
Adultos
Total
0002
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
215,250,782.00
12,280,139.44
5.71%
202,970,642.56
94.29%
1,249,457,370.95
113,746,492.97
9.10%
1,135,710,877.98
90.90%
1,746,071,955.49
358,258,210.19
20.52% 1,387,813,745.30
79.48%
124,271,391.00
-
0.00%
100.00%
2,510,287,761.38
547,929,641.38
124,271,391.00
21.83% 1,962,358,120.00
78.17%
5,845,339,260.82 1,032,214,483.98 17.66% 4,813,124,776.84
82.34%
Ejecución del Programa 17. Construcción, Ampliación, Rehabilitación de Aulas
Subprogramas
Obras de
Arrastre
Construcción
de Estancias
01
Infantiles (Fase
2)
Construcción y
Ampliación de
02 Planteles
Escolares (Fase
2)
Construcción y
Ampliación de
03 Planteles
Escolares (Fase
3).
Total
00
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
3,348,460,397.28
953,395,135.77
28.47%
2,395,065,261.51
71.53%
2,235,356,060.00
289,167,135.92
12.94%
1,946,188,924.08
87.06%
11,562,742,823.72
2,131,522,661.60
18.43%
9,431,220,162.12
81.57%
6,267,896,934.00
299,832,514.78
4.78%
5,968,064,419.22
95.22%
23,414,456,215.00
3,673,917,448.07 15.69% 19,740,538,766.93 84.31%
Ejecución del Programa 98. Por Institución Receptora
Institución Receptora
Pensiones Y
Jubilaciones
Seguro Médico
2033 De Los
Maestros
Instituto
Panamericano
2128
De Geografía E
Historia
Organización
No
9992 Gubernamental
En El Área De
Educación
Total
0000
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
6,967,198,612.00
1,337,140,958.44
19.19%
5,630,057,653.56
80.81%
230,000,000.00
57,500,000.01
25.00%
172,499,999.99
75.00%
9,409,779.00
2,352,444.00
25.00%
7,057,335.00
75.00%
356,750,000.00
87,716,588.43
24.59%
269,033,411.57
75.41%
7,563,358,391.00 1,484,709,990.88 19.63% 6,078,648,400.12 80.37%
Ejecución del Programa 99. Por Institución Receptora
Institución Receptora
Instituto
Nacional De
5170
Bienestar
Estudiantil
Total
Presupuesto
Vigente
Devengado
%
Disponible
%
11,152,776,487.63
2,801,048,442.00
25.12%
8,351,728,045.63
74.88%
11,152,776,487.63
2,801,048,442.00 25.12% 8,351,728,045.63 74.88%
Ejecución comparativa del primer trimestre del año 2015 y el 2014
2015
Concepto del Gasto
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
Servicios Personales
Servicios No
Personales
Materiales y
Suministros
Transferencias
Corrientes
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
Obras
Total
2014
Presupuesto
Devengado
10,253,268,865.23
%
Var%
25.92%
Presupuesto
Vigente
42,054,107,450
24.38%
37.77%
851,958,978
15.32%
3,538,529,482
711,050,070.73
20.09%
19.82%
3,058,894,963
386,156,194
12.62%
2,543,698,496
214,461,638.28
8.43%
80.06%
26,568,115,019
5,343,964,029
20.11%
23,212,712,209
5,896,881,259.06
25.40%
-9.38%
4,406,200,240
1,093,896,300
24.83%
2,961,254,283
463,782,305.47
15.66%
135.86%
25,277,592,749
119,363,225,100.00
4,170,585,078
25,972,412,948.77
16.50%
21.76%
34,859,988,394
109,170,290,314.00
191,202,225.92
17,730,646,364.69
0.55%
16.24%
2081.24%
46.48%
Presupuesto
Vigente
54,492,199,070
Presupuesto
Devengado
14,125,852,369
5,560,223,059
%