MATRIZ FINANCIERA CON COSTOS

MATRIZ FINANCIERA CON COSTOS
Adulto Mayor
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
$ 254.437,55
APORTES
Aporte MIES
Aporte Organización
Total Presupuesto Proyecto
$ 54.750,00
$ 199.687,56
$ 254.437,55
22%
78%
100%
CONFORMACION DEL PRESUPUESTO
POR RUBRO Y MODALIDAD
RUBRO
Nota
Cantidad
Alimentación
Material Fungible
(1.)
(2.)
30
1
Mantenimiento de infraestructura
Servicios Básicos(Luz, agua,
telecomunicaciones)
(3.)
(4.)
Contratación del servicio de aseo,
limpieza, lavado y planchado de ropa
(incluye insumos de limpieza)
Contratación de servicios de
guardiania
Material didactico
Compra de Vituallas y botiquin Básico
Administrador
Trabajadora Social
Psicologo
Fisioterapista
Terapista Ocupacional
Cuidador/a ( 1 x cada 8 AM )
Nutricionista SP 1
Frecuencia
(días, meses
o anual)
365
Costo
Unitario
12
$ 4,00
$ 50,00
1
1
$ 10.000,00
1
12
Aporte MIES
Valor USD$
%
21.900,00
8,61%
39%
% Máximos
50%
Aporte Organización 61%
Valor USD$
%
% Máximos
21.900,00
8,61%
50%
600,00
0,24%
100%
10.000,00
$ 300,00
3.600,00
3,93%
100%
1,41%
100%
12,68%
100%
15,09%
0,09%
100%
100%
10,63%
10,77%
82%
100%
5,31%
5,31%
4,41%
100%
100%
100%
32.250,00
(5.)
1
12
$ 2.687,50
(6.)
(7.)
1
1
12
12
$ 3.200,00
$ 20,00
(8.)
(9.)
(10.)
(11.)
(12.)
(13.)
(14.)
(15.)
30
1
1
1
1
1
1
1
365
12
12
12
12
12
12
12
$ 3,00
$ 2.283,18
$ 1.126,56
$ 1.126,56
$ 1.126,56
$ 1.126,56
$ 935,37
38.400,00
240,00
5.812,48
13.518,76
13.518,76
2,28%
5,31%
5,31%
18%
100%
100%
27.037,52
27.398,14
13.518,76
13.518,76
11.224,38
Medicos
Total
(16.)
1
12
54.750,00
22%
NOTAS: El presupuesto por cada
rubro no puede superar el porcentaje
máximo establecido
Los costos incluyen IVA
22%
268%
199.687,56
78%
42%
550%
TOTAL
CONVENIO
100%
43.800,00
600,00
10.000,00
3.600,00
32.250,00
38.400,00
240,00
32.850,00
27.398,14
13.518,76
13.518,76
13.518,76
13.518,76
11.224,38
-
254.437,55
100%