Contraloría General de Ia República I Cód¡9° SISTEMA DE

RESuMEN Dtt ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD
LACilI::):13RIA
RESULTADO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
SERV:C10S DE CONTROL O SERViC:OS RELAC:ONADOS
l,lombre de la
sntidad:
Dervicio
℃ !acionado N°
N°
¨
¨
Sen′ icio de contro
(S:C″ SCG):
IS:CAISCG):
)enominaci6n
r0mero
!
de
rroducto final:
tl' de expediente
,De
ser aplicable):
fipo de 6rgano
CGR
dc
:ontrol:
,ersonal
lncargado del
:ontrol de
:alidad de la
J.O de la CGR
Jnidad orginica a
la que pertenece:日
Oomisi6n
AuditorarOc:
Gerente de unidad
CGⅣ OC:y
miembros de:a
I
1
Apellidos y
rombre):
Jefe de OCr
Gerente U O deia
CGR
呻
¨
Orginica de:a
I
Supervisor T6cnico
debidamente
acreditada
Jefe de Comisi6n
(Ape::idos y
nombre)r)
lntegrante
Experto
iJnidad
Org6nica
-incargada de la
revisi6n de oficio
del informe (de ser
aplicable):
,ersonal
rncargado de
a revisi6n de
rficio {a@llido
1
2-
nombrel:
PR!NC:PALES NO CONFORM:DADES SUSTANC:ALESIDENT:F:CADAS EN LAS ETAPAS DE:
(De corresponder)
F02(PR‐ SCAC-01)00
RESUMEN DE ASECURAMiENTO DE LA CAL:DAD
(') En el caso del OCl, ademis debera incluir bs apellidos y nombre del Jefe del OCl. En el caso de CGR, ademds deberi incluir los apellidos y nombre del
nivel gerencial competente.
‖‐CONCLUS:ONES
Y RECOMENDAC:ONES
Lima, ....
Nombre y Apellidos del
Supervisor revisor
Nombre y Apellidos del
Auditor revisor responsable
Nombre y Apellidos del
Auditor revisor
Nombre y Apell''dos del
Gerente de Aseguramiento de la Calidad
Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
F02(PR€CAC-01)00
―
ntL
LA CONTRALOR:A
REPORTE DE SELECCiON PARA ASEGURAMiENTO DE LA CAL:DAD DE
SERViC:OS DE CONTROL O SERV:C10S RELACiONADOS
REPORTE DE SELECC:ON N。・
_
‐
201X‐ CG′ AC‐ PL
es:
REFERENC:A NORMATiVA:
(COnSiderar norlnativa re!acionada al servido de contro!o servicio reiacionado)
FUENTE DE INFORMACION:
(Considerar la que corresponda)
r lnformaci6n registrada en el Sistema de Control Gubernamental (SCG)
. Sistema lntegrado de Control de Auditorias (SICA)
e M6dulo de entidades SICGR
FASE DE SELECC:ON:
.Perlodo comprendido entre:
N°
caci6n de!algoritmo:
de servicios se:eccionados,resultado de la ap‖
DATOS DE LOS SERV:C:OS DE CONTROL O SERViCiOS
Denominaci6n:
lnformes emitidos y comunicados:
(COnSiderar!a infomaci6n segun e:servicio de control o
auditado:
N" Objetivos
RELAC:ONADOS SELECCiONADOS:
Presupuesto:
servicio relacionado)
TipO de servicio:
Entldad:
.
Matena examinada:
Per!odo examinado:
N`mero rSCGヽ del Servicio de controli
Monto
especificos:
Procedimientos:
COMENTARIO:
、
COMENTAR!OS:
CONCLuSiONES:
RECOMENDAC:ONES:
Auditor:
Supervisor de selecci6n:
Gerente de AC
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
C6digo:
C6digo:
C6dig。
:
N'
N" Observacaones:
.
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Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
Gerente de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
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Analista de la Gerencia
de Aseguramiento de la
Calidad
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F01(PR-SCAC-01)00
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