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Reconocimiento al compromiso con la Seguridad y Salud en el trabajo 2013 BASES DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN I. OBJETIVO El presente reconocimiento tiene el propósito de otorgar una distinción a las empresas que han evidenciado un compromiso con sus trabajadores, implementando y desarrollando una gestión eficaz en seguridad y salud en el ámbito laboral durante el año 2013. II. FACTORES A EVALUAR Los factores a evaluar están constituidos por variables cuantitativas determinadas por los índices de accidentes internacionalmente utilizados y, por variables cualitativas constituidas por el desarrollo alcanzado en su sistema de gestión. 1. Índices Se requiere los índices de frecuencia, severidad y accidentalidad de acuerdo a la norma ANSI. Para ello en el Cuadro N°1 se consignarán los datos necesarios para el cálculo de dichos índices. a. Índice de Frecuencia IF = Nº Accidentes con Días Perdidos x 1,000,000 Horas Hombre Trabajadas b. Índice de Frecuencia IS = Días Perdidos x 1,000,000 Horas Hombre Trabajadas CUADRO N°1 N° ITEM 1 Cantidad de Trabajadores 2 Cantidad de Horas Hombre Trabajadas 3 Cantidad de Accidentes sin días Perdidos 4 Cantidad de Accidentes con días Perdidos 5 Cantidad de Accidentes Fatales 6 Cantidad de días Perdidos* 7 Índice de Frecuencia Acumulados 8 Índice de Gravedad Acumulado 2012 2013 • Considerar los días perdidos en base a la Norma ANSI. 2. Gestión de Prevención En esta sección, se busca determinar el estado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo alcanzada en la organización. Para este objetivo hemos establecido 03 estados de gestión de prevención: Básico, Implementación y Mantenimiento. A continuación una descripción sucinta de cada uno: 1 Básico.- este estado se caracteriza por la ejecución de algunas actividades de seguridad industrial y/o salud ocupacional tales como: capacitación, inspecciones, distribución de equipo de protección personal, entre otras. Cabe mencionar que no se ha definido un sistema de gestión a implementar. 2 Implementación.- en este estado las empresas han seleccionado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual se encuentra en un proceso de implementación. Este proceso está basado en un plan de trabajo que consigna actividades a desarrollar, recursos, responsables y plazos claramente definidos. 3 Mantenimiento.- en este estado ya existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en la empresa y que se encuentra en mantenimiento. Este sistema puede estar basado en la normativa nacional vigente, directrices de la OIT, OHSAS 18001, entre otros. Dentro de estos tres estados, se debe seleccionar aquel que refleje con mayor claridad el que le corresponda a su empresa. Por otro lado, se evaluarán el nivel de desarrollo de los elementos y/o requisitos de un sistema de gestión. A continuación se enumeran dichos requisitos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Política de Seguridad y Salud Identificación de peligros y evaluación de Riesgos Requisitos Legales, Objetivos y Programas Estructura y responsabilidades Formación, concientización y competencia Consulta y comunicación Control de Documentos y Datos Control operacional Emergencias Seguimiento y medición del desempeño Accidentes e incidentes Registros No Conformidades Auditoría Revisión por la Dirección Para la recopilación ordenada de esta información, adjuntamos en el cuadro Nº 2 la LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS de un sistema de gestión que consigna: el número del requisito, la pregunta que define el requisito, nivel de cumplimiento del requisito y la evidencia en que se sustenta su cumplimiento. Para llenar el nivel de cumplimiento de cada requisito de la lista de verificación, debe utilizar los valores descritos en la Tabla N°1. TABLA N°1 : Valoración del Nivel de Cumplimiento del Elemento o Requisito VALOR No aplica No conforme conforme DESCRIPCION 0 No es un requisito a implementar. 1 No se evidencia cumplimiento del requisito. 2 Se han establecido actividades para implementar el requisito. 3 Se ha implementado el requisito. 4 Adicional al punto 03, se realiza seguimiento y medición de las actividades así como también a la información de resultados. 5 Adicional al punto 04, se toman acciones para la mejora continua del Sistema. 3. Siniestralidad de Empresa Este indicador establece la relación porcentual de los gastos incurridos por atención médica, comparados con los aportes generados por el seguro complementario de trabajo de riesgos en el año 2013 de las pólizas de SCTR Salud y SCTR Pensión. III. EVALUACIÓN Pacífico ha conformado un comité compuesto por especialistas en seguridad industrial y salud ocupacional, quienes estarán a cargo de la evaluación de la información de cada empresa. La información proporcionada por la empresa, en el cuadro N°2, se verificará IN SITU por un Staff de especialistas por medio de auditorías previa coordinación con los clientes participantes. El comité evaluará la información validada, así como los resultados de siniestralidad de la empresa correspondiente a los últimos 2 años. Los resultados de la evaluación serán comunicados de manera oportuna. IV. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Pacífico se compromete a mantener la confidencialidad de la información proporcionada por nuestros clientes en este proceso de evaluación. V. INSCRIPCIÓN Para confirmar su participación ingresar a la web http://site.pacificoseguros.com/reconocimiento/ y completar sus datos. Lista de Verificación de Requisitos ELEMENTO O REQUISITO 1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Existe una política documentada, implantada y mantenida? ¿Establece claramente los objetivos generales de seguridad y salud en el trabajo? ¿Contiene el compromiso de mejora continua en el desempeño de la seguridad y la salud laboral? ¿Es apropiada a los riesgos de la organización? ¿Contiene el compromiso de cumplir con la legislación vigente? ¿Está comunicada a los empleados? ¿Está disponible a las partes interesadas? ¿Es revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y adecuada para la organización? 2. Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de las medidas de control? ¿Los resultados de la evaluación y los efectos de los controles son considerados para el establecimiento de los objetivos? ¿El método de identificación de peligros y evaluación de riesgos es proactivo más que reactivo? ¿Se tiene en cuenta la Jerarquía de Controles? ¿Es coherente con la capacidad de la organización para tomar medidas para controlar los riesgos? ¿Proporciona elementos de entrada para determinar requisitos de las instalaciones? ¿Proporciona elementos de entrada para identificar necesidades de formación? ¿Proporciona entradas para el desarrollo de controles operacionales? ¿Prevé el seguimiento de las acciones requeridas? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento 3. Requisitos Legales; Objetivos y Programas NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Hay un procedimiento para identificar, acceder y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en SST? ¿Se comunica la información legal relevante y otros requisitos a los empleados y demás partes interesadas? ¿La organización mantiene los registros de las evaluaciones del cumplimiento de los requerimientos legales y otros requisitos? ¿Están documentados los objetivos de SST establecidos en las funciones y niveles relevantes? ¿Se consideran los requisitos legales al establecer los objetivos? ¿Se consideran las opciones tecnológicas, financieras operacionales y de negocio al establecer los objetivos? ¿Son los objetivos coherentes con la política? ¿Hay un programa de gestión para alcanzar los objetivos? ¿Incluye los recursos, responsabilidades y autoridad para alcanzarlos? ¿Incluye plazos para su logro? ¿Es revisado periódicamente? ¿Es modificado para tener en cuenta cambios en actividades, productos o condiciones de operación? 4. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad ¿Están las responsabilidades y autoridad definidas y documentadas? ¿Reside la responsabilidad última sobre SST en la alta dirección? ¿Se ha designado a un miembro de la dirección responsable del sistema de gestión de SST? ¿Se han dispuesto recursos para la implantación, control y mejora del sistema de gestión de SST? ¿El representante de la dirección tiene responsabilidad y autoridad para asegurar que los requisitos de SST están establecidos, implantados y mantenidos? ¿Tiene el representante de la dirección responsabilidad y autoridad para informar sobre el desempeño del sistema de gestión de SST a la dirección? ¿Hay una demostración general del compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de SST? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento 5. Competencia, formación, toma de consciencia NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Cómo se ha definido la competencia en relación con los requisitos de seguridad y salud? ¿Hay establecidos procedimientos para asegurar que el personal es consciente de la importancia de la conformidad con los requisitos de SST en todo momento? ¿El personal es consciente de las consecuencias del trabajo que realiza sobre la SST? ¿El personal es consciente de sus funciones y responsabilidades respecto a los requisitos de SST? ¿El personal es consciente de las consecuencias que supondrían el desviarse de los procedimientos operativos establecidos? ¿Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, aptitud y alfabetización? ¿Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de riesgo? 6. Comunicación, participación y consulta ¿Existen procedimientos para asegurar que la información pertinente sobre SST es comunicada hacia y desde los empleados y partes interesadas? ¿Los acuerdos alcanzados en las consultas están documentados? ¿Los empleados están involucrados y las partes interesadas informadas? ¿Los empleados están involucrados en el desarrollo y revisión de políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de SST? ¿Los empleados son consultados respecto a cualquier cambio que puedan afectar a la SST en el lugar de trabajo? ¿Están representados los empleados en materia de SST? ¿Son informados los empleados sobre su representante en SST y sobre el representante de la dirección? 7. Documentación y control de Documentos ¿Se ha establecido y mantenido la información que describe los principales elementos del sistema de gestión y su interacción? ¿La información establecida y mantenida proporciona orientación sobre la documentación relacionada? ¿Hay un procedimiento para el control de todos los documentos y datos? ¿Los documentos están localizables? ¿Los documentos son examinados periódicamente, revisados cuando sea necesario y son aprobados? ¿Se dispone de las versiones actualizadas de los documentos en los puntos de utilización? ¿Se retiran los documentos obsoletos de los puntos de utilización, o en caso contrario se identifican para evitar su uso inadecuado? ¿Se identifican adecuadamente los documentos? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento 8. Control operacional NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Están identificadas todas las operaciones y actividades que están asociadas a peligros identificados, donde sea necesaria la implementación de medidas de control? ¿Se tiene en cuenta la Gestion del Cambio? ¿Se han implementado y mantenido controles operacionales aplicables a la organización y a sus actividades? ¿Se han implementado y mantenido controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios? ¿Se han implementado y mantenido controles relacionados a contratistas y otras visitas de las instalaciones? ¿Existen procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos de SST? ¿Existen criterios operacionales donde su ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos de SST? 9. Preparación y Respuesta ante Emergencias ¿Están establecidos y mantenidos planes y procedimientos para identificar incidentes y situaciones de emergencia potenciales y para responder a las mismas? ¿Previenen y mitigan cualquier enfermedad o daño que pueda estar asociado con dichos incidentes y situaciones de emergencia? ¿Los procedimientos de emergencia son revisados, en particular tras la ocurrencia de un incidente o situación de emergencia? ¿Se comprueban periódicamente los procedimientos de emergencia? 10. Medición, seguimiento del desempeño ¿Están establecidos procedimientos para el seguimiento y la medición del desempeño en SST? ¿Estipulan los procedimientos medidas cualitativas y cuantitativas? ¿Consideran el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST? ¿Proporcionan medidas proactivas del desempeño que realicen el seguimiento del cumplimiento con los programas de gestión de SST? ¿Proporcionan medidas reactivas del desempeño que realicen el seguimiento de accidentes, incidentes, daños a la salud y otros indicadores de desempeño deficiente? ¿Se tienen identificados los equipos que se utilizan para el seguimiento o medición del desempeño? ¿Hay procedimientos para la calibración y mantenimiento de los equipos? ¿Se dispone de los registros de calibración y de las actividades de mantenimiento? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento 11. Investigación de incidentes. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Se han establecido procedimientos para el tratamiento e investigación de Incidentes? ¿Se han establecido procedimientos para el tratamiento e investigación de no conformidades? ¿Cubre el procedimiento el análisis de la causa raíz y otros factores que contribuyen a la ocurrencia de Incidentes? ¿El procedimiento proporciona la necesidad de establecer la acción, acciones correctivas y acciones preventivas? ¿Proveen la confirmación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas emprendidas? ¿Son revisadas todas las acciones correctivas y preventivas mediante el proceso de evaluación de riesgos, antes de su implantación? ¿Son apropiadas las acciones correctivas y preventivas a la magnitud de los riesgos encontrados? ¿Se implantan cambios en los procedimientos del resultado de las acciones correctivas y preventivas? 12. Control de registros ¿Hay un procedimiento para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de SST? ¿Los registros de SST son legibles, identificables y existe trazabilidad con las actividades involucradas? ¿Se almacenan los registros de SST de manera que puedan ser rápidamente recuperables y estén protegidos? ¿Están establecidos y registrados los periodos de retención de los registros? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento 13. Auditoría Interna NA* NC** EVIDENCIA NA* NC** EVIDENCIA ¿Se ha establecido un programa de auditoría para las auditorías periódicas del sistema de SST? ¿Se ha establecido un procedimiento para las auditorías del sistema de SST? ¿Se realizan auditorías para determinar el cumplimiento? ¿Se basa el programa de auditorías en la evaluación de riesgos y en los resultados de las auditorías previas? ¿Especifica el procedimiento las responsabilidades para la realización de auditorías? ¿Los auditores son independientes de las actividades auditadas? 14. Revisión por la Dirección ¿Se ha realizado revisiones por la dirección? ¿Se ha definido una frecuencia acorde a las necesidades identificadas? ¿Participan los miembros de la alta dirección y sus representantes en la reunión de revisión? ¿Se toman en cuenta para la revisión los elementos de entrada necesarios? ¿Se documentan y se hace seguimiento de los resultados de las revisiones? ¿En la revisión por la dirección se tiene en cuenta la posible necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión de SST? (*) NA= No Aplica (*) NC= Nivel de Cumplimiento
