Origen y destino de los fondos

8.- Origen y destino de los fondos
Descripción del Ingreso
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES
2013
2012
Variación
% Var.
Descripción del Gasto
2013
10.331.726,27
46,5%
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL
121.060.736,44 139.170.042,89 -18.109.306,45
-13,0%
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS
32.552.509,11
560.000,00
22.220.782,84
310.000,00
250.000,00
80,6%
112.109.684,20 115.435.629,94
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL
TOTAL INGRESO FINALISTA
TOTAL PRESUPUESTO
Universidad de Alicante
6.025.390,89
5.597.540,00
9.644.220,00
21.267.150,89
7.008.434,16
6.429.423,38
9.348.218,61
-4,7%
-983.043,27
-14,0%
-831.883,38
296.001,39
-2,9%
29.455.570,75
-2.196.822,24
-7,5%
1.900.000,00
1.900.000,00
0,00
0,0%
3.049.346,46
2.500.757,25
548.589,21
21,9%
97,7%
1.289.034,00
652.017,00
637.017,00
1.848.740,25
-88.427,79
-4,8%
9.457.805,06
12.016.500,00
-2.558.694,94
-21,3%
Programas institucionales
1.826.970,00
1.533.500,00
293.470,00
19,1%
Plan de inversiones
7.630.835,06
10.483.000,00
-2.852.164,94
-27,2%
30.729,29
25.435,76
5.293,53
20,8%
366.932,03
366.932,03
0,00
0,0%
154.173.245,55 161.700.825,73
-7.527.580,18
-4,7%
TOTAL GASTO GENÉRICO
-12,9%
-3.325.945,74
27.258.748,51
1.760.312,46
CAP.9- PASIVOS FINANCIEROS
-7.527.580,18
% Var.
A familias
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154.173.245,55 161.700.825,73
Variación
A instituciones sin fines de lucro
CAP.6.- INVERSIONES REALES
TOTAL INGRESO GENÉRICO
2012
Enseñanzas propias y congresos
3.025.390,89
3.008.434,16
16.956,73
Investigación Universitaria
3.000.000,00
4.000.000,00
-1.000.000,00
-25,0%
0,6%
Transferencias corrientes a familias
580.000,00
1.330.000,00
-750.000,00
-56,4%
Consejo Social
50.000,00
50.000,00
0,00
0,0%
Universidad Permanente
20.000,00
20.000,00
0,00
0,0%
Intereses deuda
4.947.540,00
5.029.423,38
-81.883,38
-1,6%
Investigación Universitaria
7.951.000,00
7.705.000,00
246.000,00
3,2%
Alumni
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de
fuera del Sector Público
50.000,00
3,2%
22.786.076,15
-1.518.925,26
-6,7%
TOTAL GASTO FINALISTA
175.440.396,44 184.486.901,88
-9.046.505,44
-4,9%
TOTAL PRESUPUESTO
50.000,00
1.643.220,00
1.643.218,61
1,39
0,0%
21.267.150,89
22.786.076,15
-1.518.925,26
-6,7%
175.440.396,44 184.486.901,88
-9.046.505,44
-4,9%
PRESUPUESTOS 2013
50