EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2007

EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2007
INSTITUCION 41: COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS
(COPECO)
I. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION
Es la Institución Coordinadora y Ejecutora de la gestión de riesgos a nivel
nacional, con la participación de los miembros del sistema y de las
estructuras regionales, departamentales y locales, mediante la capacitación,
organización, planificación, información, rescate, ayuda humanitaria y
rehabilitación de acuerdo al momento del desastre en que se encuentra la
población, actividades que ejecuta a través del Programa “Comisión
Permanente de Contingencias”.
II. ASPECTOS FINANCIEROS
1) Recursos Asignados
Para el presente año a la Institución Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO) se le asignó un presupuesto de L. 21,284.9
miles, conformados en su totalidad por fondos del Tesoro Nacional.
Al 31 de marzo el presupuesto ha sufrido modificaciones internas que no
afectan el monto total aprobado.
Egresos Realizados: La ejecución al 31 de marzo del 2007 alcanzó un
monto de L.3,150.8 miles, equivalente a un 14.8% de su presupuesto
vigente. El valor total ejecutado corresponde a Gastos Corrientes.
Entre los Gastos Corrientes se destacan como Gastos de Consumo: L.
2,575.9 miles que corresponden a Sueldos y Salarios y L. 574.9 miles
correspondientes a Bienes y Servicios y Otros.
III. EJECUCION FISICA
La Institución no presentó informe de ejecución trimestral, por lo que no se
puede comentar al respecto.
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IV.-DETERMINACION DE LAS DESVIACIONES DE LA EJECUCION FISICO FINANCIERA.
1.- Para el Primer Trimestre, a esta Institución se le programó una cuota de
compromiso de L.4,016.0 miles, habiéndose ejecutado en el periodo un total de
L. 3,150.8 miles, equivalentes al 78.5% de la cuota asignada.
Con el propósito de detallar con mayor precisión el grado y destino de la
ejecución del primer trimestre, a continuación se presenta a nivel de Grupo del
Gasto, lo tramitado y la cuota de compromiso asignada durante este periodo.
(Miles de Lempiras)
GRUPO
1
2
3
9
DESCRIPCION
Servicios Personales
Otros Servicios
Personales
Bienes y Servicios
Pasajes y Viáticos
TOTAL
CUOTA
ASIGNADA
EJECUCION
% EJECUCION
CUOTA ASIGNADA
2,690.0
2,580.9
95.9
91.0
1,041.5
193.5
75.6
403.4
90.9
83.1
38.7
47.0
4,016.0
3,150.8
78.5
El cuadro anterior refleja una ejecución bastante aceptable en el Grupo 1; sin
embargo, en el Grupo 3 apenas se ejecutó un 38% de lo programado.
En cuanto al nivel de ejecución programático, en el Anexo No.2 se presenta la
ejecución al 31 de marzo del Programa Comisión Permanente de
Contingencias, único programa con el que cuenta la Institución en referencia.
En dicho Anexo se observa que el Programa presenta una ejecución del
14.8% del presupuesto vigente, porcentaje que se considera aceptable si
tomamos en consideración que esta Institución ejecuta gran parte de su
presupuesto en época de emergencia y hasta el momento ésta no se ha
presentado.
V.- RECOMENDACIONES
1. GENERALES
a) La Institución debe enviar su informe trimestral y su matriz de evaluación
presupuestaria para que la información que se presente al Congreso
esté ajustado a la realidad.
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2. ESPECIFICAS
a) La Ejecución Física deberá mantenerse actualizada para una mejor
evaluación.
LCN
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