DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO PROGRAMA I DISMINUIR 501 01 99 2 99 01 Útiles y mat. De oficina. CONCEJO MPAL 002 AUMENTAR 400.000,00 501 501 501 501 01 01 01 01 99 99 99 99 2 5 2 2 99 01 99 01 05 99 07 99 Úiltes y Mat. De limpieza. CONCEJO MPAL 002 Maq, equipo y mobiliario diverso sartén eléctrico 150.000,00 40.000,00 200.000,00 10.000,00 Útiles y Mat. De cocina y comedor Otros productos químicos y conexos 501 10 99 2 05 99 Otros bienes para la producción y comercialización. RECURSOS HUMANOS 023 1.270.000,00 501 10 99 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo. RECURSOS HUMANOS 023 501 17 99 2 99 01 501 17 99 2 99 03 Útiles y materiales de oficina y cómputo. PROCESO BIENESTAR SOCIOLABORAL 055150.000,00 Productos de papel, cartón e impresos 150.000,00 501 17 99 1 07 01 Actividades de capacitación PROCESO BIENESTAR SOCIOLABORAL 055 300.000,00 501 29 01 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina DIRECCION ADMN. 0015 200.000,00 501 29 01 5 01 02 Equipo de transporte. PLATAFORMA P/ ALMACEN DIRECCION ADMN 0015 200.000,00 501 36 99 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros diversos ALMACÉN 050 41.000,00 501 36 99 2 99 05 Úiltes y Mat. De limpieza. BOLSAS PLASTICAS ALMACÉN 050 41.000,00 501 36 99 2 01 04 Tintas pinturas y diluyentes ALMACÉN 051 30.000,00 501 36 99 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo. CALCULADORA DE BOLSILLO ALMACÉN 051 30.000,00 501 36 99 2 01 04 Tintas pinturas y diluyentes ALMACÉN 052 165.000,00 501 36 99 2 04 01 Herramientas e instrumentos. CUBOS DE IMPACTO ALMACÉN 052 501 36 99 2 03 99 Otros mat y produc de uso en la const y mant. ALMACÉN 053 10.000,00 501 36 99 2 04 01 Herramientas e instrumentos. CINTAS METRICAS ALMACÉN 053 501 37 99 2 03 04 Mat. Y prodc. Elect. Telef. Y de cmputo. TELEFONÍA 018 511.290,00 501 29 01 5 01 04 Eq. Y mob. De oficina. MOBILIARIO TELEFONIA 018 501 91 99 1 08 99 Mant. y rep. De otros equipos.GASTO ADMIN. 3.726.000,00 501 91 99 1 01 02 501 01 99 1 01 02 Alq. De Maq. Equp. Y Mob. GTO ADMIN Alq. De Maq. Equp. Y Mob. CONCEJO MPAL 501 91 99 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina GASTO ADMIN. 0016 700.000,00 501 29 01 5 01 01 Maq. Y eq. Para la producc. HIDROLAVADORA ASPIRADORA. DIREC. ADMN 0016 502 01 99 1 04 99 502 01 99 2 01 99 502 01 99 1 01 01 Otros serv de gestión y apoyo. LIMPIEZA URBANA 005 PROGRAMA II 502 01 99 5 01 03 Eq. De comunicación. COMPRA RADIOS COMUNIC. LIMPIEZA URB. 005 502 01 99 1 03 04 Transporte de bienes. LIMPIEZA URBANA 008 250.000,00 502 01 99 2 03 01 Mat. Y prod. Metálicos. LIMPIEZA URBANA 008 502 01 99 1 01 01 Alquiler de edificios, locales y terrenos. LIMPIEZA URBANA 012 1.000.000,00 502 01 99 1 05 04 Viáticos en el exterior. LIMPIEZA URBANA 012 502 01 99 1 08 05 502 01 99 2 03 06 502 01 99 2 99 03 Mant y rep de esqupo de transporte. LIMPIEZA URBANA 048 250.000,00 502 01 99 2 03 01 Mat y produc metálicos. LIMPIEZA URBANA 048 502 01 99 1 01 01 Alquiler de edificios locales y terrenos LIMPIEZA URBANA 049 10.000.000,00 502 01 99 5 01 02 Equipo de transporte MOTOS LIMPIEZA URBANA 049 502 02 10 5 01 04 Eq. Y Mob. De oficina. CENTRO DE ACOPIO 004 400.000,00 502 02 10 5 01 99 Maq, equipo y mob. Diverso. COMPRA DE EXTINTORES CENTRO DE ACOPIO 502 02 10 1 07 01 502 02 10 1 08 08 Actividades de capacitación.CENTRO DE ACOPIO 003 525.000,00 675.000,00 502 02 10 1 05 02 Viáticos dentro del país. CONVENIO CON JICA. CENTRO DE ACOPIO 003 1.200.000,00 502 02 99 5 01 01 502 02 99 1 04 99 Maq. Y equipo para la producc. RECOLECCIÓN 006 2.000.000,00 3.000.000,00 502 02 99 5 01 03 Eq. De comunicación. COMPRA RADIOS COMUNIC. RECOLECCIÓN 006 5.000.000,00 Otros productos químicos y conexos Alq. De edificios, locales y terrenos Mat y produc de plástico Productos de papel, cartón e impresos Mant. y rep. Equipo de cómputo y sist. De infor. Otros serv de gestión y apoyo. 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.270.000,00 165.000,00 10.000,00 511.290,00 2.900.000,00 826.000,00 700.000,00 5.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00 800.000,00 50.000,00 500.000,00 10.000.000,00 400.000,00 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 502 02 99 1 04 99 Otros serv de gestión y apoyo. RECOLECCIÓN 007 502 02 99 2 99 05 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 2.000.000,00 502 02 99 5 01 04 Eq. Y mob. De oficina. COMPRA DE SILLAS. RECOLECCIÓN 007 Útiles y materiales de limpieza. RECOLECCIÓN 0013 600.000,00 502 02 99 1 05 04 Viáticos en el exterior. RECOLECCIÓN 0013 600.000,00 502 02 99 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza. RECOLECCIÓN 0014 300.000,00 502 02 99 5 01 99 Maq. Eq. Y mob. Diverso. HORNOS MICROONDAS. RECOLECCIÓN 0014 300.000,00 502 05 99 2 03 02 Mat y produc minerales y asfálticos. PARQUES 026 13.000.001,00 502 05 99 1 04 06 Serv generales. MANT KIOSKO PARQUE MORAZAN. PARQUES 026 502 502 502 502 Mat y produc minerales y asfálticos. PARQUES 028 245.000,00 315.000,00 502 05 99 5 01 01 Maq. Y eq. Para la producción. GATA HIDRÁULICA PARQUES 028 1.027.620,00 Útiles y mat. De oficina y cómputo Otros útiles, mat y suministros diversos Tintas, pinturas y diluyentes 136.500,00 331.120,00 502 05 99 2 03 06 502 05 99 2 03 01 Mat. Y produc. De plástico. PARQUES 029 600.000,00 784.019,00 502 05 99 5 01 05 Equipo y programas de cómputo. COMPUTADORA PARQUES 029 1.384.019,00 502 05 99 2 01 99 502 05 99 2 02 02 Otros productos químicos y conexos. PARQUES 030 1.678.268,00 502 05 99 2 99 05 Útiles y mat de limpieza BOLSAS PLASTICAS PARQUES 030 2.828.268,00 Productos agroforestales 1.150.000,00 502 05 99 2 03 99 Otros mat y produc de uso en la const y mant. PARQUES 031 2.500.000,00 502 05 99 5 01 01 Maq. Y eq. Para la producción. BATIDORA DE CONCRETO PARQUES 031 2.500.000,00 502 05 99 2 03 99 Otros mat y produc de uso en la const y mant. PARQUES 032 1.000.000,00 502 05 99 2 02 03 Alimentos y bebidas. PARQUES 032 1.000.000,00 2.000.000,00 502 502 502 502 502 Otros útiles, mat. Y sumin. Diversos. CULTURA 001 05 05 05 05 99 99 99 99 2 2 2 2 03 99 99 01 02 01 99 04 Mat y produc metálicos Otros serv de gestión y apoyo. CULTURA 001 502 09 09 1 04 99 502 09 43 1 04 99 001 Otros serv de gestión y apoyo 502 09 99 2 04 01 Herramientas e instrumentos 6.500.000,00 50.000,00 09 09 09 09 09 42 43 43 43 44 2 1 2 5 2 99 03 99 01 03 99 03 04 07 04 2.000.000,00 13.000.001,00 300.000,00 Impresión, encuadernación y otros Téxtiles y vestuario 1.000.000,00 2.250.000,00 Eq. Mob. Educac. Deport. Y recreativo MESAS PLEGABLES 3.000.000,00 Mat. Y prod. Eléctricos, telef. Y de cómputo 2.000.000,00 502 09 02 1 03 03 Impresión, encuadernacion y otros BIBLIOTECAS 037 671.140,00 502 09 02 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 037 671.140,00 502 09 02 5 01 07 Equipo y mob educacional, deportivo y recreativo BIBLIOTECA 038 503.258,00 502 09 02 5 01 04 Equipo y mob de oficina. SILLAS Y ESTANTES BIBLIOTECAS 038 503.258,00 502 09 02 5 01 07 Equipo y mob educacional, deportivo y recreativo BIBLIOTECA 039 310.000,00 502 09 02 5 01 03 Equipo de comunicación. PANTALLA BIBLIOTECAS 039 310.000,00 502 09 02 5 01 07 Equipo y mob educacional, deportivo y recreativo BIBLIOTECA 040 200.000,00 502 09 02 2 03 04 Mat y produc elect telefónicos y de cómputo FUENTES DE PODER BIBLIOTECAS 040 200.000,00 502 09 02 2 02 03 Alimentos y bebidas. BIBLIOTECAS 041 570.571,00 502 09 02 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 041 570.571,00 502 09 02 2 01 99 Otros productos químicos y conexos. BIBLIOTECAS 042 50.000,00 502 09 02 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 042 50.000,00 502 09 02 1 08 06 Mat y rep de equipo de comunicación. BIBLIOTECAS 043 150.000,00 502 09 02 5 01 03 Equipo de comunicación TELEFONO IP BIBLIOTECAS 043 150.000,00 502 09 02 1 07 01 Actividades de capacitacion. BIBLIOTECAS 044 672.000,00 502 09 02 5 01 07 502 09 02 5 01 04 Eq. Mob. Educac. Deport. Y recreativo LIBROS BIBLIOTECAS 044 Equipo y mobilirio de oficina 540.000,00 132.000,00 502 09 02 1 05 01 Transporte dentro del país. BIBLIOTECAS 045 330.000,00 502 09 02 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 045 330.000,00 502 09 02 1 04 99 Otros serv de gestión y apoyo BIBLIOTECAS 046 455.714,00 502 09 02 2 99 99 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 046 455.714,00 502 09 02 1 04 06 Servicios generales. BIBLIOTECAS 047 360.000,00 502 09 02 2 99 99 502 09 02 1 07 01 Otros útiles, mat y suministros. BIBLIOTECAS 047 240.000,00 120.000,00 Actividades de capacitación DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO 502 502 502 502 502 502 502 502 09 09 09 09 09 09 09 09 22 22 22 22 22 22 22 22 1 1 2 2 2 2 2 2 01 03 02 03 04 99 99 02 DESCRIPCION 99 03 02 04 01 01 04 03 A P L I C A C I Ó N MONTO Otros alquileres SEMANA SANTA 054 impresión, encuadernación y otros 200.000,00 200.000,00 Productos agroforestales 600.000,00 Mat y produc elect telefónicos y de cómputo Herramientas e instrumentos 200.000,00 200.000,00 Útiles y mat de oficina y cómputo Textiles y vestuario Alimentos y bebidas 502 10 05 6 02 02 Becas a terceras personas. SERV SOCIALES OFIC DSSE-050-2015 502 10 12 6 02 99 Otras transferencias a personas .DSSE 37.800.000,00 8.555.996,60 23 23 23 23 10 10 10 10 1 1 1 2 03 03 03 03 01 02 03 06 Información. SEGURIDAD ELECTRÓNICA 035 Impresión, encuadernación y otros Mat y produc de plástico 500.000,00 500.000,00 502 502 502 502 502 502 502 23 23 23 23 23 23 23 99 99 99 99 99 99 99 1 1 1 1 1 1 1 03 03 04 04 05 08 04 04 07 01 06 01 06 99 Transporte de bienes. POLICIA MPAL 010 735.000,00 528.000,00 Serv de transf. Electronica de información Serv. Médicos y de laboratorio DESCRIPCION 502 09 20 1 04 99 502 09 20 1 01 02 Otros serv de gestión y apoyo SEMANA SANTA 054 501 17 99 6 02 02 Becas a terceras personas. SERV SOCIALES OFIC DSSE-050-2015 502 502 502 502 502 502 502 Suplencias DSSE MONTO Alq de maquinaria, equipo y mobiliario 3.500.000,00 1.000.000,00 150.000,00 2.200.000,00 750.000,00 502 502 502 502 Publicidad y propaganda CODIGO 1.500.000,00 500.000,00 945.000,00 Servicios generales 1.800.000,00 Transporte dentro del país Mant. y rep. De equipo de comunicación Otros servicios de gestión y apoyo 231.000,00 3.950.000,00 1.000.000,00 10 10 10 10 10 10 10 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 01 03 04 04 05 05 05 05 03 01 05 01 02 03 37.800.000,00 6.702.000,00 13° mes Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS Contribución patronal al BPDC 558.500,00 619.935,00 33.510,00 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS Aporte patronal al ROPC 340.461,60 100.530,00 Aporte patronal al FCL 201.060,00 502 23 10 2 03 04 502 23 10 2 04 02 502 23 10 2 99 05 Mat y prod electricos telefonicos y de cómputo. SEGURIDAD ELECTRONICA 035 502 23 99 5 01 99 502 23 99 5 01 03 502 23 99 2 99 07 Maq. Equipo y mob. Diverso. MICROONDAS, PERCOLADOR. POLICIA MPL Útiles y mat. De cocina y comedor. VASOS, PLATOS 99.000,00 33.000,00 Repuestos y accesorios 1.500.000,00 1.000.000,00 Útiles y mat de limpieza 500.000,00 Equipo de comunicación. RADIOS COMUNICADORES 4.090.000,00 5.000.000,00 502 25 99 2 99 04 Textiles y vestuario. AULA AMBIENTAL 024 33.000,00 502 25 99 2 02 01 Productos pecuarios y otras especies. PUPAS Y MARIPOSAS. AULA AMBIENTAL 024 502 25 99 2 99 04 Textiles y vestuario. AULA AMBIENTAL 025 99.000,00 502 25 99 1 08 07 Mant. y rep. De equipo y mob. De oficina. MANT RELOJ MARCADOR AULA AMBIENTAL 025 99.000,00 502 502 502 502 Equipo y prog. De cómputo. CAMBIO FTE DE FINAN. RED PLUVIAL 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 502 30 99 1 02 99 Otros Serv. Básicos. CAMBIO FTE DE FINAN. RED PLUVIAL Repuestos y accesorios Productos de papel, cartón e impresos Mat. Y product. De plástico 502 30 99 2 03 02 Mat y produc minerales y asfálticos. RED PLUVIAL 036 2.500.000,00 502 30 99 5 01 99 Maq, equipo y mob diverso. NIVEL ELECTRÓNICO RED PLUVIAL 036 503 01 07 5 02 01 Edificios. CONSTRUCC BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA OFIC GPS-059-2015 30 30 30 30 99 99 99 99 5 2 2 2 01 04 99 03 05 02 03 06 503 06 23 5 02 99 Otras const. Adiciones y mejoras MEJORAS PARQUES DEL CANTON 022 27.300.000,00 40.459.500,00 PROGRAMA III 503 01 07 1 99 99 503 01 07 2 02 02 503 01 07 5 01 99 503 01 07 5 01 05 503 01 07 5 01 01 503 06 23 2 03 02 503 06 23 2 03 03 503 06 23 2 03 01 23.000.000,00 2.500.000,00 Otros impuestos. CONSTRUCC BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA OFIC GPS-059-20152.700.000,00 Productos agroforestales 3.200.000,00 Maq. Equipo y mob. Diverso Equpo y programas de cómputo Maq. Y eq. Para la producción 18.975.000,00 825.000,00 1.600.000,00 Mat y produc minirales y asfáticos MEJORAS PARQUES DEL CANTON 022 28.816.010,00 4.593.470,00 5.968.960,00 Madera y sus derivados Mat y produc metálicos DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO 503 503 503 503 503 06 66 2 03 02 503 06 66 2 01 01 Mat y produc minerales y asfálticos MEJ DE BARRIOS 033 503 06 66 2 01 01 06 06 06 06 23 23 23 23 2 2 2 2 01 04 03 03 04 01 99 06 DESCRIPCION Tintas, pinturas y diluyentes Herramientas e instrumentos MONTO 787.090,00 142.055,00 Otros mat y produc de uso en la const y mantenimiento Mat y produc de plásticas 30.000,00 121.915,00 39.050.000,00 3.000.000,00 503 06 66 5 01 02 Equipo de transporte. COMPRA DE BUSETA. MEJ DE BARRIOS 033 Combustibles y lubricantes MEJ DE BARRIOS 034 1.950.000,00 503 01 03 5 02 01 Edificios. MEJORAS SALON COMUNAL LA PEREGRINA 034 503 06 66 2 01 01 Combustibles y lubricantes MEJ DE BARRIOS 056 525.000,00 503 06 66 5 01 03 Equipo de comunicación. TELEFONO IP MEJORAMIENTO DE BARRIOS 056 525.000,00 503 06 66 2 01 01 Combustibles y lubricantes MEJ DE BARRIOS 057 170.000,00 503 06 66 2 03 04 503 06 66 2 99 06 Produc elect, telef y de computo EXTENSIONES MEJ DE BARRIOS 057 20.000,00 150.000,00 503 06 66 2 99 06 503 06 66 1 08 02 Útiles y mat. De resguardo y seg. SEÑALES DE TRÁNSITO. GPS 017 Mant. de vias de comunicación. LIMPIEZA DE CARRETERAS GPS 017 Combustibles y lubricantes 503 06 66 2 03 02 Mat. Y produc. Minerales y asfálticos. GPS 017 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 Programa I - Sueldos Fijos 501 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 14.250.000,00 DISMINUIR 30.730.030,77 Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 8.201.493,85 11.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 13° Mes 1.160.960,39 Cargas sociales 5.034.916,03 272.157,62 2.765.121,45 816.472,87 1.632.945,74 Sobrante Salario escolar Auditoría - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación RECURSOS HUMANOS 501 99 99 0 01 01 501 99 99 0 01 02 501 99 99 0 01 03 501 99 99 0 01 04 501 99 99 0 01 05 501 99 99 0 02 01 501 99 99 0 02 02 501 99 99 0 02 03 501 99 99 0 02 04 501 99 99 0 03 01 501 99 99 0 03 02 501 99 99 0 03 99 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 Útles y mat de resguardo y seguridad CINTA REFLECTIVA 42.050.000,00 1.950.000,00 9.250.000,00 5.000.000,00 AUMENTAR Programa I - Sueldos Fijos 3.541.292,31 Jornales Servicios Especiales Comisiones 7.000.000,00 Suplencias Extras 2.000.000,00 7.906.639,00 Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Gastos de representación 12.369.821,54 25.269.551,77 0,00 13° Mes 4.840.608,72 Cargas sociales 5.373.075,68 290.436,52 2.950.835,07 871.309,57 1.742.619,14 60.000.000,00 Auditoría - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación 200.000,00 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 501 02 99 0 03 99 Carrera, riesgo, pelig. y otros 501 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 13° Mes 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO 501 02 99 0 03 99 0,00 0,00 Cargas sociales Sobrante Salario escolar Aseo de Vías - Sueldos Fijos Jornales 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 17.000.000,00 Carrera, riesgo, pelig. y otros 13° Mes 2.867.500,00 155.000,00 Cargas sociales 1.574.800,00 465.000,00 Sobrante Salario escolar Recolección - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales 930.000,00 5.500.000,00 4.500.000,00 Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 01 01 01 01 01 01 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes MONTO 3.911.028,42 342.585,70 380.270,13 20.555,14 Cargas sociales 208.840,24 61.665,43 123.330,85 2.500.000,00 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Anualidades Prohibición y Dedicación 501 501 501 501 501 501 DESCRIPCION Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 1.500.000,00 Carrera, riesgo, pelig. y otros Aseo de Vías - Sueldos Fijos Jornales 25.630.111,35 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación 5.985.696,92 Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes 1.668.846,68 2.773.721,25 3.078.830,58 166.423,27 Cargas sociales 1.690.860,47 499.269,82 998.539,65 PRESTACIONES 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 Recolección - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales 45.000.000,00 Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 12.130.213,85 3.658.420,61 Salario Escolar 502 502 502 502 502 502 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes Cargas sociales 555.000,00 30.000,00 304.800,00 90.000,00 180.000,00 502 502 502 502 502 502 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes Cargas sociales 5.065.719,54 5.622.948,69 303.943,17 3.088.062,63 911.829,52 1.823.659,03 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 04 04 04 04 04 04 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO Cementerios - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 13° Mes 0,00 0,00 Cargas sociales 0,00 0,00 0,00 Parques - Sueldos Fijos Jornales 4.000.000,00 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 2.000.000,00 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 04 04 04 04 04 04 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 DESCRIPCION MONTO Cementerios - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes 15.507,69 1.292,31 1.434,46 77,54 Cargas sociales 787,79 232,62 465,23 Parques - Sueldos Fijos Jornales 2.985.511,13 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 2.090.127,69 532.706,05 Salario Escolar 502 502 502 502 502 502 05 05 05 05 05 05 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes Cargas sociales 555.000,00 30.000,00 304.800,00 90.000,00 180.000,00 502 502 502 502 502 502 05 05 05 05 05 05 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes Cargas sociales 467.362,07 518.771,90 28.041,72 284.903,92 84.125,17 168.250,35 PRESTACIONES 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 Mercados - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 Mercados - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades 3.000.000,00 1.620.429,23 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 502 07 99 0 03 02 502 07 99 0 03 99 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO 502 07 99 0 03 02 502 07 99 0 03 99 Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros DESCRIPCION Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros MONTO 180.000,00 Salario Escolar 502 502 502 502 502 502 502 07 07 07 07 07 07 07 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 09 09 09 09 09 09 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 10 10 10 10 10 10 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes Cargas sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salario Escolar Culturales, Dep y Recreat - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales 3.500.000,00 Extras Recargo Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 700.000,00 1.000.000,00 13° Mes 481.000,00 26.000,00 Cargas sociales Serv. Soc y Complement. - Sueldos Fijos 264.160,00 78.000,00 156.000,00 7.580.492,31 Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 250.000,00 Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 500.000,00 13° Mes 506.707,69 770.570,54 41.652,46 423.189,01 124.957,38 249.914,77 Cargas sociales 07 07 07 07 07 07 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 13° Mes 400.035,77 Cargas sociales 444.039,70 24.002,15 243.861,80 72.006,44 144.012,88 500.000,00 Comisiones Suplencias Disponibilidad Compensación de vacaciones 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 09 09 09 09 09 09 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 10 10 10 10 10 10 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 Culturales, Dep y Recreat - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes 2.575.074,93 214.589,58 238.194,43 12.875,37 Cargas sociales 130.813,81 38.626,12 77.252,25 Serv. Soc y Complement. - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo 2.000.000,00 Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales 1.358.428,08 279.869,01 310.654,60 16.792,14 170.608,15 50.376,42 100.752,84 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION A P L I C A C I Ó N MONTO 502 10 99 0 03 04 Sobrante Salario escolar 1.000.000,00 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 Parquímetros - Sueldos Fijos Jornales 1.500.000,00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 500.000,00 CODIGO 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 DESCRIPCION MONTO Parquímetros - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 31.015,38 Salario Escolar PRESTACIONES 502 502 502 502 502 502 11 11 11 11 11 11 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 17 17 17 17 17 17 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 13° Mes 185.000,00 10.000,00 Cargas sociales Edificios - Sueldos Fijos 101.600,00 30.000,00 60.000,00 2.500.000,00 Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 1.500.000,00 13° Mes 370.000,00 Cargas sociales Taller - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias 20.000,00 203.200,00 60.000,00 120.000,00 1.000.000,00 502 502 502 502 502 502 11 11 11 11 11 11 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 17 17 17 17 17 17 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 13° Mes 2.584,62 2.868,92 155,08 Cargas sociales 1.575,58 465,23 930,46 Edificios - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales Taller - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 502 502 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 01 02 99 Extras Recargo 502 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 13° Mes 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 502 23 23 23 23 23 23 23 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 25 99 0 03 03 A P L I C A C I Ó N MONTO Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades 500.000,00 Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 138.750,00 Cargas sociales 7.500,00 76.200,00 22.500,00 45.000,00 Policía - Sueldos Fijos Jornales 15.000.000,00 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 800.000,00 Anualidades Prohibición y Dedicación 4.000.000,00 Carrera, riesgo, pelig. y otros 2.500.000,00 13° Mes Cargas sociales 2.062.750,00 111.500,00 1.132.840,00 334.500,00 669.000,00 Sobrante Salario escolar Medio Ambiente - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Sobrante Salario escolar 13° Mes CODIGO 502 502 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 18 18 18 18 18 18 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 23 23 23 23 23 23 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 DESCRIPCION MONTO Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales 105.452,31 8.787,69 9.754,34 527,26 5.356,98 1.581,78 3.163,57 Policía - Sueldos Fijos Jornales 7.114.430,77 Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 170.000,00 3.201.493,85 Anualidades Prohibición y Dedicación 4.510.080,00 Carrera, riesgo, pelig. y otros 2.260.507,85 Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales 1.438.042,71 1.596.227,40 86.282,56 876.630,83 258.847,69 517.695,37 9.000.000,00 502 25 99 0 03 03 Medio Ambiente - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar PRESTACIONES 13° Mes 204.410,77 564.978,08 64.115,74 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 502 502 502 502 502 25 25 25 25 25 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 04 04 05 05 05 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 502 26 26 26 26 26 26 26 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 27 27 27 27 27 27 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 30 30 30 30 99 99 99 99 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 03 04 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO 0,00 0,00 Cargas sociales 0,00 0,00 0,00 Urbanismo - Sueldos Fijos 2.300.000,00 Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades 2.000.000,00 Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 13° Mes Cargas sociales 397.750,00 21.500,00 218.440,00 64.500,00 129.000,00 Sobrante Salario escolar 3.000.000,00 Maquinaria - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras 3.000.000,00 Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 1.500.000,00 13° Mes Cargas sociales 416.250,00 22.500,00 228.600,00 67.500,00 135.000,00 Alcantarillado - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones 3.000.000,00 502 502 502 502 502 25 25 25 25 25 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 04 04 05 05 05 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 26 26 26 26 26 26 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 502 502 502 502 502 502 27 27 27 27 27 27 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 502 502 502 502 30 30 30 30 99 99 99 99 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 03 04 DESCRIPCION MONTO 71.168,47 3.846,94 Cargas sociales 39.084,95 11.540,83 23.081,67 Urbanismo - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales 665.538,46 1.791.195,00 204.727,79 227.247,85 12.283,67 124.802,06 36.851,00 73.702,00 Maquinaria - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros Salario Escolar 13° Mes Cargas sociales 250.500,00 78.313,85 27.401,15 30.415,28 1.644,07 16.703,74 4.932,21 9.864,42 Alcantarillado - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones 6.080.492,31 5.000.000,00 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO 502 502 502 502 502 502 502 502 30 30 30 30 30 30 30 30 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 01 02 02 02 02 03 03 03 DESCRIPCION 05 01 02 03 04 01 02 99 A P L I C A C I Ó N MONTO Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 1.500.000,00 CODIGO 502 502 502 502 502 502 502 502 30 30 30 30 30 30 30 30 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 01 02 02 02 02 03 03 03 05 01 02 03 04 01 02 99 DESCRIPCION Suplencias Extras MONTO 3.000.000,00 Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 2.623.153,85 355.827,69 Salario Escolar PRESTACIONES 502 502 502 502 502 502 502 30 30 30 30 30 30 30 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 503 503 503 503 503 503 503 06 06 06 06 06 06 06 61 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 03 01 05 01 02 03 04 13° Mes Cargas sociales 416.250,00 22.500,00 228.600,00 67.500,00 135.000,00 Sobrante Salario escolar Ingenieria - Sueldos Fijos 4.541.292,31 Suplencias Extras Recargo Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 13° Mes 800.000,00 1.516.750,77 354.836,92 634.368,98 Cargas sociales Sobrante Salario escolar 30 30 30 30 30 30 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 500.000,00 Jornales Servicios Especiales Comisiones Disponibilidad 502 502 502 502 502 502 34.290,22 348.388,59 102.870,65 205.741,29 10.000.000,00 13° Mes 1.421.622,82 Cargas sociales 1.578.001,33 85.297,37 866.621,27 255.892,11 511.784,22 PRETACIONES 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 503 503 503 503 503 503 06 06 06 06 06 06 61 61 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 501 10 99 2 99 01 501 06 99 5 01 05 501 29 99 5 01 04 Ingenieria - Sueldos Fijos 3.919.200,00 Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, pelig. y otros 13° Mes 2.601.673,85 3.207.512,54 810.698,87 899.875,74 Cargas sociales 48.641,93 494.202,03 145.925,80 291.851,59 Utiles y Materiales de Ofic. Computadora portatil 669.606,79 500.000,00 Equipo y Mob. Ofic. (sillas) 1.000.000,00 NECESIDADES 501 50 99 1 04 03 501 50 99 5 99 03 Serv. De Ingeniería. GPS OFIC 0212-GPS-2015 Bienes intangibles 2.042.613,34 510.653,33 1.272.765,00 501 91 99 6 06 01 Indemnizaciones 1.272.765,00 501 34 99 2 03 99 Otros mat y produc de uso en la const y mant OFIC DA-087-2015 501 91 99 6 06 01 Indemnizaciones 4.708.000,00 501 15 99 2 99 02 501 15 99 2 99 03 Útiles y mat medicos, hospitalario y de investigacion OFIC 052-SCVL-DRH-2015 Productos de papel, cartón e impresos 914.850,00 267.500,00 DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION 501 91 99 6 06 01 Indemnizaciones 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 01 Programa I - Sueldos Fijos Jornales 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO 2.000.000,00 Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros PRESTACIONES Cargas sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auditoría - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 13° Mes Cargas sociales 3.525.650,00 501 05 99 1 04 02 Servicios jurídicos DIRECCIÓN LEGAL 2.000.000,00 ENMIENDAS 99 99 0 01 01 99 99 0 01 02 99 99 0 01 03 99 99 0 01 04 99 99 0 01 05 99 99 0 02 01 99 99 0 02 02 99 99 0 02 03 99 99 0 02 04 99 99 0 03 01 99 99 0 03 02 99 99 0 03 99 Programa I - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 75.000.000,00 13° Mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONTO Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 Servicios Especiales Comisiones DESCRIPCION 501 15 99 5 01 06 0,00 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 05 05 05 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 01 03 01 05 01 02 03 13° Mes 0,00 Cargas sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auditoría - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros PRESTACIONES 13° Mes Cargas sociales 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 91 99 6 06 01 Indemnizaciones 5.954.110,56 503 01 56 5 02 01 REAJUSTE DE PRECIOS CONST.CTRO.CUIDO DESAR.INTEG.HATILLO 5.954.110,56 503 01 07 1 99 99 Otros impuestos. CONSTRUCC BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA 2.700.000,00 503 01 07 1 04 03 503 01 07 5 99 03 Servicios de Ingenieria. CONSTRUCC BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA 150.000,00 2.550.000,00 Bienes Intangibles DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 02-2015 O R I G E N CODIGO DESCRIPCION A P L I C A C I Ó N MONTO CODIGO DESCRIPCION MONTO 502 09 22 2 02 03 Alimentos y bebidas. SEMANA SANTA 1.000.000,00 502 09 22 1 04 99 Otros servicios de gestión y apoyo. SEMANA SANTA 1.000.000,00 502 502 502 502 502 Servicios en ciencias económicas y sociales. DSSE 2.000.000,00 700.000,00 502 10 15 5 01 01 502 10 15 1 04 99 Maquinaria y equipo para la producción. DSSE Transporte dentro del país Servicios de gestión y apoyo 3.400.000,00 1.500.000,00 Alimentos y bebidas Servicios de gestión y apoyo Productos de papel, cartón e impresos 2.000.000,00 100.000,00 100.000,00 502 02 99 2 04 02 Repuestos y accesorios. RECOLECCIÓN 1.754.000,00 502 02 99 6 06 01 Indemnizaciones. RECOLECCIÓN 1.754.000,00 501 99 99 1 01 01 Alquiler de edificios, locales y terrenos. GTO ADMIN. 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 1 1 2 1 2 04 05 02 04 99 04 01 03 99 03 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 00 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 01 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 53.200.000,00 Programa I - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones 17.337.600,00 Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 6.191.640,00 Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros 503 07 04 7 03 01 001 Transf. Emergencias Hospital México 503 07 04 7 01 03 002 Mej. Infraest. Kinder Colonia Kennedy 503 01 36 5 02 01 Const. Aula Esc. Napoleon Quesada Zapote 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 99 501 501 501 501 501 501 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 03 04 04 05 05 05 03 01 05 01 02 03 25.000.000,00 10.600.000,00 17.600.000,00 Programa I - Sueldos Fijos Jornales Servicios Especiales Comisiones 17.337.600,00 Suplencias Extras Recargo Disponibilidad Compensación de vacaciones 6.191.640,00 Anualidades Prohibición y Dedicación Carrera, riesgo, peligrosidad y otros PRESTACIONES 13° Mes 1.960.770,00 2.176.454,70 117.646,20 1.195.285,39 352.938,60 Cargas sociales 705.877,20 TOTAL 752.422.877,86 13° Mes 1.960.770,00 2.176.454,70 117.646,20 1.195.285,39 352.938,60 Cargas sociales 705.877,20 TOTAL 752.422.877,86 0,00