Los resultados obtenidos, se derivan de acciones y observaciones

COLEGIO DE BACHILLERES DE B.C.S.
UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA EN EL COBACH
RESUMEN DE ACCIONES DE AUDITORIAS
PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Núm. De
Auditorias
Núm. De
Observaciones
Núm. De
Observaciones
Solventadas
6
88
88
Núm. De
Observaciones
Pendientes de
Solventar
Montos
Económicos
Observados
Montos
Económicos
Reintegrados
Monto Económico
Aclarado
Denuncias Penales
Interpuestas
Servidores
Públicos
Sancionados
0
$ 544,131.06
$ 2,214.60
$ 544,131.06
0
0
R ES U M E N
D E
Núm. De
Núm. De
Informes de
Informes de
Presunta
Presunta
Responsabilidad Responsabilid
Generados
ad Pendientes
0
R E S U L T AD O S
Los resultados obtenidos, se derivan de acciones y observaciones fundamentalmente dirigidas con carácter de aplicación en el control interno en apego a los procedimientos
normativos establecidos en las distintas operaciones administrativas, para el cumplimiento de lineamientos, disposiciones de control y flujos de información interna y estatal.
Tratando con ello, de privilegiar el control preventivo; exigiendo la aclaración o aplicación de medidas correctivas, durante el periodo de revisión.
Las 88 observaciones fueron solventadas en su totalidad dentro del periodo de aclaraciones de carácter administrativo, así como, del esquema de reintegro de recursos
justificados.
Los montos económicos reintegrados, se derivaron de observaciones fundamentalmente de carácter administrativo. Las cuales obedecieron principalmente a documentación
carente de los requisitos fiscales y administrativos necesarios para ser pagaderos. Los cuales se formularon con la recomendación de que se aplique con el atento rigor,
disciplina y preciso apego a la norma.
El presente informe se deriva del Programa Anual de Trabajo autorizado por la Dirección General, Contraloría General del Estado de B.C.S. y así mismo por la Junta Directiva.
0