MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
Anexo .2 CONTENIDO DE UN DOCUMENTO DE PROYECTO A NIVEL DE
PERFIL
2.1 AREA DE FORMULACION
“C
Construcción de la Policlínica Especializada de San Miguelito
RUFINA ALFARO”
2.1.1 Variables de Identificación
a- Antecedentes
El Distrito de San Miguelito, desde sus inicios ha presentado un crecimiento
acelerado de su población.
En el año de 1990 la población era de 243,025 habitantes y en el 2000 fue
de 291,769 con una densidad que aumento de 4,860.5 en 1990 a 5835.4
habitantes por Km2 en el año 2000.
Los movimientos internos migratorios de la población hacia el área de San
Miguelito, se debieron a: 1. La necesidad de solucionar el problema nacional
ocasionado por la construcción del Canal, y la reubicación de las personas
que ocupaban sus riberas. 2. La migración interna desde el interior de la
República. 3. Satisfacer las necesidades de vivienda en grupos marginales
con problemas de pérdida de la misma. De acuerdo al censo de 1995 el
Distrito de San Miguelito captó más de la mitad (53%) de los migrantes
absolutos.
En 1982 deja de ser Distrito Especial y se crean 5 corregimientos: Amalia
Denis de Icaza, Belisario Porras, José Domingo Espinar, Mateo Iturralde y
Victoriano Lorenzo. El crecimiento acelerado continúa principalmente por el
movimiento migracional desde provincias centrales, hasta convertirse en el
distrito mas densamente poblado a nivel nacional. Para 1990, San Miguelito
contaba con 4,860 habitantes por kilómetro cuadrado.
El 27 de junio de 2000 se origina el artículo 78 de la Ley 1 de 1982,
creando cuatro corregimientos adicionales, que surgían de la división
de los corregimientos originales, trasformándose actualmente en
9 corregimientos.
b- Definir el problema a resolver (identificación)
La población derechohabiente de la CSS que reside en el corregimiento José
Domingo Espinar hasta la fecha aparece contemplada en el área de
responsabilidad de la Policlínica Lic. Manuel María Valdés – San Miguelito,
pese a que las condiciones de accesibilidad a esta no son las óptimas.
Paralelamente, los asegurados que habitan en el corregimiento Rufina Alfaro
forman parte de la población de responsabilidad de la Policlínica Dr. Joaquín
José Vallarino (Juan Díaz). Sin embargo, en la práctica el grueso de estos
usuarios acuden a instalaciones de salud de nuestra institución ubicadas en
otros corregimientos del distrito capital, con lo que se dificulta la adecuada
satisfacción de sus demandas de atención en materia de recuperación de la
salud y mucho menos en el orden de los servicios integrales de salud
que
la Caja de Seguro Social está impulsando.
c- Configurar alternativas identificables, viables y pertinentes.
Las autoridades administrativas del área seleccionaron que el proyecto
consiste en construir la Policlínica Especializada de San Miguelito que se
ubicará en dentro del Corregimiento José Domingo de Espinar.
d- Alternativas de proyecto seleccionado
Terreno propiedad del I.V.M. de la Caja de Seguro Social, ubicado en la
Provincia de Panamá, Distrito de San Miguelito, Corregimiento José
Domingo Espinar, en el área residencial denominado Urbanización Villa
Verónica.
e- Objetivos del Proyecto
Objetivos Generales o de Desarrollo
Establecer como novedosa la oferta de servicios de salud de primer y
segundo niveles de atención ambulatoria dentro del corregimiento José
Domingo Espinar aumentando, por ende, la accesibilidad y los niveles de
cobertura y satisfacción de las necesidades en materia de atención integral
de la salud, especialidades médicas y técnicas, además de servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico a nivel local de esta población y la del
corregimiento Rufina Alfaro.
Objetivos Específicos
 Dar inicio a la oferta institucional de servicios de salud de primer y
segundo niveles de atención ofreciendo condiciones de accesibilidad
que aseguren que los residentes en las comunidades de los
corregimientos José Domingo Espinar y Rufina Alfaro no requieran
movilizarse a otras instalaciones fuera del distrito de San Miguelito
para la atención de sus demandas de salud.
 Reforzar las actividades de corte promocional y preventivo dirigidas a
la población residente y laboral en las comunidades circundantes a la
nueva instalación, además de las tradicionales acciones de
recuperación de la salud propias de la cartera de servicios de una
Policlínica Especializada.
 Descongestionar otras instalaciones de atención ambulatoria de la
CSS (policlínicas) que podrán optimizar su oferta de servicios
orientada a los usuarios de su área de responsabilidad por acceso
geográfico.
 Incorporar a la cartera de servicios actividades igualmente novedosas
para el área como atención de Urgencias y Cirugía ambulatoria.
 Establecer las condiciones de accesibilidad a servicios médicos,
técnicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico a la población
físicamente discapacitada y a los adultos mayores, determinando
espacios físicos para estacionamientos suficientes tanto para los
usuarios externos como para los equipos colaboradores.
f- Justificación
La población derechohabiente de la CSS que reside en el corregimiento José
Domingo Espinar hasta la fecha aparece contemplada en el área de
responsabilidad de la Policlínica Lic. Manuel María Valdés – San Miguelito,
pese a que las condiciones de accesibilidad a esta no son las óptimas.
Paralelamente, los asegurados que habitan en el corregimiento Rufina Alfaro
forman parte de la población de responsabilidad de la Policlínica Dr. Joaquín
José Vallarino (Juan Díaz). Sin embargo, en la práctica el grueso de estos
usuarios acuden a instalaciones de salud de nuestra institución ubicadas en
otros Corregimientos del Distrito capital, con lo que se dificulta la adecuada
satisfacción de sus demandas de atención en materia de recuperación de la
salud y mucho menos en el orden de los servicios integrales de salud que la
Caja de Seguro Social está impulsando.
Estas razones importantes, han sido tomadas por las autoridades de esta
institución de salud, para proyectar la futura construcción de una policlínica
especializada para San Miguelito, que ayude a resolver los actuales
problemas con que cuenta la actual Policlínica Licdo. Manuel María Valdés,
problemas como la falta de espacio, alto deterioro físico de sus estructuras.
g- El proyecto en el marco de las Políticas y Estrategias de
Desarrollo del País
Forma parte de las políticas y estrategias hoy día un importante renglón en
el sector salud que auspicia la institución.
2.1.2 Estudio de Mercado
Se tomo la decisión de por la autoridades, construir la Policlínica
Especializada de San Miguelito y proteger bienes y personas que acudirán a
esta instalación.
a- Definición del Producto
Se tomo la decisión de por las autoridades, construir esta nueva edificación
y que beneficiara a los miles de asegurados y beneficiarios del Distrito de
San Miguelito que acudan a esta importante instalación de salud.
b- Análisis de la demanda actual y futura
La nueva policlínica brindará servicios de atención primaria de salud,
especialidades médicas y técnicas, servicio de urgencias y de apoyo
diagnóstico y terapéutico para los corregimientos más distantes del distrito
como son José Domingo Espinar y Rufina Alfaro con lo que se proyecta
cubrir una demanda potencial de 116,243 residentes del área de influencia
de los cuales unos 93,272 serán derechohabientes para el año 2030,
habitantes de múltiples urbanizaciones y caseríos a lo largo de un área de
16.6 kms². Las comunidades que recibirán los servicios de salud que
ofrecerá la nueva policlínica serán:
CORREGIMIENTO JOSÉ DOMINGO ESPINAR 90%
Bda. Altos de la Castellana Urb. La Pulida #1
Urb. Santa Perá
Lomas del Golf
Urb. La Pulida #2
Villa Lucre
Mirador del Pacífico
Urb. Alta Vista
Villa Verónica
Nuevo Belén
Urb. Altos de la Pulida
Urb. Colinas del Golf
Urb. El Crisol
Urb. Altos del Crisol
Urb. Colonial Las Lomas
Urb. Altos del Crisol II
Urb. El Pináculo #1
Urb. Dorasol
Res. Quintas de Monticello Urb. El Pináculo #2
Urb. Colinas de Nazareth
Urb. Los Caciques
Urb. La Primavera
Urb. Villa Verónica
CORREGIMIENTO RUFINA ALFARO 100%
La Arboleda del Golf
Las Trancas
Camino Real de San
Urb. Praderas de San
Las Brisas de Cerro Viento Antonio
Antonio
Urb. Villa Internacional
Isla del Hombre
Urb. Brisas del Golf
Urb. Villa Flor
El Valle de Cerro Viento
Urb. Boulevard San
La Montañesa
Club de Golf
Antonio
Urb. Altos de Cerro Viento Ciudad Jardín San Antonio
Cerro Viento Rural
Nota: El 10% restante del corregimiento José D. Espinar se mantiene dentro del área de
influencia de la Pol. Lic. Manuel María Valdés dado que está constituido por comunidades
en la periferia de esta instalación.
CAJA DE SEGURO SOCIAL
POLICLINICA LIC. MANUEL MARIA VALDES
ESTIMACION DE LA POBLACION DE RESPONSABILIDAD TOTAL Y POR CORREGIMIENTO
Corregimiento
Población
total
2030
Población
asegurada
total
84 % de
asegurados
Área de
responsabilidad
Población de
responsabilidad
43,719
90.0%
39,347
José D. Espinar
52,046
Rufina Alfaro
64,197
53,925
100.0%
53,925
116,243
97,644
95.5%
93,272
Totales
Fuente: Unidad de Planificación Local-C.S.S.
Estimación de Población del Area de Responsabilidad
Nueva Policlínica Especializada Villa Verónica
Año 2030
116243
97644
120000
93272
Población total 2
corregimientos
100000
80000
Derechohabientes
60000
Población de
responsabilidad
40000
20000
0
Establecer como novedosa la oferta de servicios de salud de primer y
segundo niveles de atención ambulatoria dentro del Corregimiento José
Domingo Espinar aumentando, por ende, la accesibilidad y los niveles de
cobertura y satisfacción de las necesidades en materia de atención integral
de la salud, especialidades médicas y técnicas, además de servicios de
apoyo diagnóstico y terapéutico a nivel local de esta población y la del
Corregimiento Rufina Alfaro.
c- Análisis de la Oferta Actual y Futura
Construcción de la nueva instalación Policlínica Especializada en terrenos de
la institución ubicados en la Urbanización Villa Verónica. La futura policlínica
ofrecerá la siguiente cartera de servicios:
Consulta Externa Especializada:
Servicios Médicos
Medicina General
Psiquiatría
Medicina Familiar
Geriatría
Nefrología
Ortopedia
Número
40 20
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
de colaboradores/consultorios
Pediatría
15
Medicina Interna
4
Dermatología
2
Endocrinología
1
Neurología
1
Otorrinolaringología
2
Reumatología
1
Salud Ocupacional
.5
4
requeridos (48)
7
Ginecología/Obstetricia
2
Cirugía General
1
Cardiología
.5 Neumología
.5 Oftalmología
1
Urología
Medicina
Física
y
2
Rehabilitación
Nota: En búsqueda del máximo aprovechamiento y el logro de altos niveles de cobertura, los
consultorios deben ser utilizados en 2 turnos de atención (funcionamiento de la instalación 7:00 A.M. –
7:00 P.M.)
Además odontología, servicios técnicos, enfermería, servicios de apoyo
diagnostico y terapéutico, prestaciones médicas, farmacia, laboratorio,
radiología, cirugía ambulatoria y servicios de urgencia.
2.1.3 Estudio Técnico
a- Localización del Proyecto
6
2
2
1
2
2
3
1
1
.5
1
1
1
.5
Terreno ubicado en la Urbanización Villa Verónica, Corregimiento José
Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá.
Este terreno se encuentra en fase de negociación entre el Gobierno Nacional
y El Banco Hipotecario Nacional.
c- Tamaño
La Edificación cubrirá un área de aproximadamente 9,800.00 metros
cuadrados de construcción.
d- Tecnología
Se construirá guardando las normas establecidas por la institución y de
Ingeniería Municipal.
e- Ingeniería del Proyecto
La edificación se construirá con elementos de concreto armado (cimientos,
columnas y vigas), paredes de bloques de cemento, piso de hormigón con
revestimientos (cerámicos, porcelanatos, otros), cielo raso mixtos (losa
repellada, suspendido, otros), ventanas de aluminio y vidrio, cubierta de
acero galvanizado, estructura de metal carriolas, pintura de tipo epoxica ó
similar. Según sea sistema constructivo.
f- Costo
Costo aproximado de la obra:
B/. 14, 500,000.00
g- Aspectos de organización
Comprenderá parte de la estructura organizacional de la Policlínica
Especializada de Santa Librada y sus colaboradores.
2.2 Área de Evaluación
2.2.1 Evaluación Financiera
La Policlínica Especializada de San Miguelito, de la Provincia de Panamá,
requiere de la construcción de un edificio que brinde servicios de atención
médica especializada.
a- Costo de inversión.
El costo de inversión del proyecto de construcción de cerca perimetral tiene
un costo estimado de B/. 18, 000,000.00
b- Costos de Operación o funcionamiento
El costo de operación o funcionamiento de operación y funcionamiento de la
Policlínica Especializada es de B/. 1, 800,000.00
c- Ingresos o Sostenibilidad del Proyecto
La evaluación de sostenibilidad del sector salud, al que pertenece este
proyecto de la Policlínica Especializada, forma parte de la estructura
organizacional de la Caja de Seguro Social, específicamente al área de
seguridad de nuestras instalaciones. Obtiene sus ingresos gracias a los
aportes de los miles de asegurados y al aporte mediante cuotas obreropatronal producto de inversiones mercantilistas.
d- Flujo de Fondos
Para efectos de la evaluación del Proyecto y la rentabilidad del mismo, se ha
calculado el Valor Presente a 20 años, en el que se estimo se invertirá
B/.- 22, 535,938.05
e- Indicadores de Evaluación Financiera
Los indicadores a utilizar en la evaluación económico financiera desde el
punto de vista privado, es decir el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de
Retorno, la Rentabilidad del Van.
f- Fuentes de Financiamiento
La fuente de financiamiento se refleja en la fuente de ingresos corrientes de
la institución.
2.2.2 Evaluación Económica y Social
a. Calculo de los Precios Sociales
Precio Social:
* Infraestructura a construir es de B/. 21, 780,000.00
* Costo de Operación y Funcionamiento (Forma parte de la estructura de la
instalación de salud).
* Costo del Equipo (Retro Excavadora-Alquiler) B/. 71,600.00.
* Costo Mano de Obra Calificado B/. 1, 080,000.00
* Costo Mano de Semi-Calificado B/. 691,200.00
* Costo Mano de Obra No-Calificado B/. 2, 073,600.00
b. Transferencia del Flujo Financiero a Flujo Económico
c. Indicadores de Evaluación Económica
Indicadores: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de retorno) y B/C
(Relación beneficio costo). Los tres métodos consideran el valor del dinero en
el tiempo.
d. Impactos Macroeconómicos del Proyecto
El desarrollo de estas tecnologías ha tenido un impacto muy favorable en
términos:
-Económicos: importante impacto en el desarrollo económico (contribución
al PIB)
-Sociales: generación de empleo.
-Medioambientales: reducciones de emisiones de polvos de efecto y ruidos
nocivos para la salud.
-Dependencia energética: se mantiene, ya que se obtendrá del sistema
eléctrico actual.
El estudio que se presenta a continuación evalúa cuantitativamente el
impacto derivado del desarrollo de la construcción de esta edificación, se
establecieron los siguientes resultados:
Impacto económico
La contribución directa a la comunidad supera la atención de estos servicios
por el orden de más de asegurados, que acuden a esta instalación de salud.
Impacto en el empleo
La construcción de estos servicios a tenido un importante impacto en
términos de empleo. La construcción ocupó directamente a 50 personas en
e indirectamente, por efecto arrastre (proveedores de equipos y servicios),
a 5 compañías: lo que supone un impacto total en el empleo de 55
personas, ya que el resto de personas pertenece al grupo de colaboradores
de la Policlínica Licdo. Manuel María Valdés, que será reubicado en esta
instalación y no forman parte del personal ejecutor de la obra.
2.2.3 Evaluación Ambiental
a- Descripción del proyecto y sus alternativas
Construir una policlínica más amplia, con más capacidad de atender a la
gran demanda de población que acude a ella.
Además la infraestructura de la nueva instalación deberá cumplir con los
lineamientos dictados por la OMS-OPS sobre Instalaciones Seguras Frente a
Desastres.
Se pretende fortalecer la capacidad de atención de los servicios que brinda
esta policlínica a fin de cubrir las necesidades de la población.
b- Descripción del medio ambiente natural
El medio ambiente natural de la instalación de salud, se encuentra dentro
de una zona urbana y comercial del Corregimiento José Domingo Espinar,
Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá, rodeada de importantes
centros comerciales, religiosos y educativos del lugar. Cuenta con
facilidades de acceso mediante carretera de concreto asfáltico de dos vías.
c- Medio ambiente con proyecto
Actualmente el medio ambiente esta rodeado por complejo de edificios que
rodearán esta instalación de salud, que contará con estructuras de paredes
de bloques, cubierta de metal, cielo rasos mixtos (losa, suspendidos),
ventanas formará parte colindante con el ambiente interno y externo de la
instalación la cual será una barrera control de acceso a la instalación de
salud.
d- Identificación de impactos
Ruidos, polvos, humos y desechos de construcción.
e- Predicción de impactos
Se estudiará los cambios de clima del área de proyecto, para establecer las
posibilidades que los mismos puedan producir en momentos que se
construya la edificación de salud, Se observará los movimientos de transito
del área, ruido y contaminantes para posteriormente mitigarlos.
f- Mitigación de impactos
La construcción de la obra, llevaría un proceso de preparación del terreno y
de cimentación de columnas, vigas, levantamiento de paredes de bloques
de cemento, estructuras de techo metálicas y cubierta de techo
seleccionadas por el Arquitecto Proyectista, otros.
g- Evaluación global de impacto ambiental
En términos generales de llevarse un plan de acción inmediato sobre los
efectos de los impactos ambientales, que ocasionarían alguna molestia en el
desarrollo del proyecto estos serían mitigados oportunamente, sin ningún
tipo de daño al ambiente, ya que se contará con un plan para mitigación
ambiental.
h- Monitoreo ambiental
Se realizará por medio de instrumentación, que se solicitará a entidades
gubernamentales y privadas que manejen el monitoreo ambiental, que nos
brinde información para la toma de decisiones inmediatas, que no afecte
este proceso.