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CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO El Presupuesto de la República para el año 2016 asciende a ¢8.002.122 millones (8 billones). Para efectos comparativos el Presupuesto 2016 se puede contrastar con el Presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Legislativa, y/o con el Presupuesto actual que incluye la rebaja de ¢176.345 millones, solicitada por el Gobierno mediante un presupuesto extraordinario presentado en marzo del 2015. Para estos efectos el Presupuesto inicial 2015 asciende a ¢7.959.345 millones y el actual a ¢7.783.000 millones. Si se compara el presupuesto 2016 con el presupuesto inicial del 2015, el crecimiento general es un 2,8%. Pero si se compra con el actual (rebajado), esta cifra es un 0,5%. Este es el menor crecimiento de los últimos 10 años. Gráfico 1. Presupuesto Nacional: Tasa de crecimiento del presupuesto actual y del presupuesto inicial 25,0% 21,2% 18,3% 18,3% 20,0% 14,9% 15,0% 10,0% 16,2% 13,7% 9,8% 8,9% 7,0% 6,0% 5,4% 19,7% 16,3% 19,3% 8,0% 5,7% 5,0% 5,2% 3,1% 2,8% 0,5% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 Presupuesto ordinario 1/ 2012 2013 2014 2015 2016 Presupuesto actual 2/ 1/ Es la comparación del Presupuesto autorizado a agosto de cada año. 2/ El Presupuesto Actual incluye los aumentos o rebajas que se hacen al presupuesto durante el año, vía decretos. En el caso del Presupuesto 2015 se incluye la rebaja del Presupuesto Extraordinario por ¢176.345 millones 1 Un dato que interesa analizar es el presupuesto sin el efecto de la amortización de la deuda, pues el año 2015 resulta atípico por el fuerte incremento de vencimientos de títulos valor. El presupuesto sin amortización del 2016 incrementa un 4% si se compara con el presupuesto inicial del 2015 y un 4,7% al contrastar con el actual. Gráfico 2. Presupuesto Nacional sin amortización: Tasa de crecimiento del presupuesto actual y del presupuesto inicial 30,0% 25,7% 25,0% 20,0% 19,3% 19,0% 21,2% 15,1% 16,8% 24,9% 19,1% 15,0% 10,0% 10,0% 7,1% 10,3% 9,0% 2011 2012 10,6% 10,3% 10,7% 10,1% 12,9% 11,8% 4,7% 4,0% 5,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 Presupuesto inicial 1/ sin amortización 2013 2014 2015 2016 Presupuesto actual 2/ sin amortización 1/Es la comparación del Presupuesto autorizado a agosto de cada año. 2/ El Presupuesto Actual incluye los aumentos o rebajas que se hacen al presupuesto durante el año, vía decretos. En el caso del Presupuesto 2015 se incluye la rebaja del Presupuesto Extraordinario por ¢176.345 millones Por clasificación económica, se observa que el crecimiento del gasto corriente del 2016 representa la mitad del mostrado en el 2015. La variación nominal de este rubro es la más baja de los últimos diez años. El gasto de capital decrece un 11,2%, no obstante, a lo interno de esta línea presupuestaria el renglón “Formación de Capital” aumenta un 24%, principalmente por los recursos destinados al Proyecto de Ciudad Gobierno. Las transferencias de capital decrecen un 16% como resultado de la menor proyección de ingresos del Impuesto Único a los Combustibles certificado por la Contraloría General de República. 2 Gráfico 3. Gasto por clasificación económica En tasas de variación 80,0% 64,1% 60,8% 60,0% 41,2% 40,0% 20,0% 32,1% 16,1% 21,8% 23,1% 13,8% 12,2% 4,8% 8,5% 11,9% 12,1% 10,1% 9,4% 8,1% 6,0% 0,0% 2007 2008 2009 2010 2011 -20,0% 2012 2013 -6,0% 2014 2015 2016 -11,2% -31,3% -40,0% Gasto corriente Gasto de capital COMPOSICIÓN El presupuesto asciende a ¢8 billones, de los cuales ¢2.5 se destinan al servicio de la deuda y 2.4 al Ministerio de Educación. Ambos rubros acaparan el 61% del presupuesto. Después del Ministerio de Educación, el Poder Judicial es la entidad que más acapara recursos del Presupuesto Nacional, un 5%. Un total de 22 entidades representa solo el 23% del Presupuesto Nacional. Gráfico 4. Composición del Presupuesto Nacional 3 Resto (20 entidades) MOPT 14% Deuda (amortización e intereses) 31% 4% MTSS 5% Poder Judicial 5% Pensiones 11% MEP 30% CRECIMIENTO POR ENTIDAD A nivel de poderes el que presenta un mayor crecimiento es el Tribunal Supremo de Elecciones, básicamente explicado por la organización de las elecciones municipales. En segundo lugar está el Poder Judicial que crece casi el triple del incremento del Poder Ejecutivo. Gráfico 5. Tasa de crecimiento del Presupuesto 2016 por Poderes 25,00% 19,93% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 6,90% 4,16% 2,82% 2,49% 0,00% Total Tribunal Supremo de Elecciones Poder Judicial Poder Legislativo Poder Ejecutivo Nueve ministerios del Poder Ejecutivo decrecen, además del servicio de la deuda. Por otro lado, nueve entidades crecen por debajo de la inflación proyectada (4%), entre las que figuran el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, la Asamblea, entre otros. 4 Poderes como la Contraloría y el Poder Judicial crecen más del doble del Presupuesto Total. Gráfico 6. Tasa de crecimiento del presupuesto 2016 por entidad 15,0% 10,0% 5,0% 10,9% 7,9% 7,5% 7,1% 6,9% 5,6% 3,4% 3,2% 2,8% 2,3% 1,5% 0,8% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% -0,7% -0,8% -5,0% -10,0% -2,1% -3,8% -4,1% -4,6% -8,1% -15,0% -20,0% -9,7% -18,3% -19,7% -25,0% PODERES: COMPORTAMIENTO DE VARIOS RUBROS DE GASTO 1. Remuneraciones Las remuneraciones totales aumenta un 7,2% en el 2016, este es una variación inferior a la presentada en el 2015 y el 2014. Entre los factores que contribuyen a reducir este crecimiento están: aumentos anuales únicamente por costo de vida, eliminación y congelamiento de plazas y una revisión de varias sub partidas tales como la prohibición y el tiempo extraordinario. A excepción de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, en el 2016 los otros poderes muestran un crecimiento, de la partida Remuneraciones, que es inferior al presentado en los dos años previos. Por ejemplo, el incremento del Poder Judicial en el 2016 es un tercera parte del presupuestado en el 2015. Poderes: Tasa de variación de Remuneraciones según objeto de gasto Presupuesto actual 5 2014 2015 2016 TOTAL GENERAL 9,1% 10,8% 7,2% Poder Legislativo 9,1% 3,7% 4,5% Asamblea Legislativa 9,8% 3,6% 2,9% Contraloría General de la República 8,1% 3,7% 6,6% Defensoría Habitantes de la República 8,6% 3,8% 6,0% Poder Ejecutivo 8,9% 10,6% 7,9% Poder Judicial 9,7% 12,9% 4,1% Tribunal Supremo de Elecciones 12,8% 10,8% 4,3% Incluye: Remuneraciones Básicas, Remuneraciones Eventuales, Incentivos Salariales y Cargas Sociales A continuación se muestra un detalle por poder, de las sub partidas tiempo extraordinario y de los incentivos salariales más importantes: 2. Tiempo extraordinario El presupuesto total del tiempo extraordinario presenta una caída del 19,3% en el 2016. En este rubro el Poder Ejecutivo es el que reporta el mayor recorte, un 49% en el 2016, dando continuidad a la rebaja aplicada en el 2015, por un 4,2%. A diferencia del resto de poderes que decrece, el Poder Judicial presenta un aumento del 8,1%, aunque se trata de un crecimiento inferior al del 2015. Vale mencionar que este Poder consume ¢5.851 millones (un 60%), de los ¢9.742 presupuestados en tiempo extraordinario para el 2016. Poderes: Tasa de variación del Tiempo Extraordinario según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 13,9% 4,4% 5,2% 0,4% 0,0% 17,7% 9,4% 20,0% 2015 7,7% -8,9% -10,3% -1,6% 0,0% -4,2% 20,5% 22,8% 2016 -19,3% -3,8% -3,3% -3,7% -20,0% -49,0% 8,1% -18,9% En el 2016 el incremento del presupuesto para anualidades es menos de la mitad del presentado en el 2015, 7,3% y 15,5% respectivamente. Este menor incremento se fundamenta en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Judicial que desaceleran de manera importante sub partida. Por 6 el contrario, la Defensoría y el Poder Judicial multiplican por cuatro y seis, respectivamente, el crecimiento de este renglón de gasto. Poderes: Tasa de variación de la retribución por años servidos según objeto de gasto Presupuesto actual 2014 2015 2016 TOTAL GENERAL 8,9% 15,5% 7,3% Poder Legislativo 7,3% 3,0% 4,1% Asamblea Legislativa 7,8% 3,8% 2,2% Contraloría General de la República 3,6% 1,8% 7,4% 15,4% 1,0% 6,2% Poder Ejecutivo 8,6% 15,4% 8,5% Poder Judicial 11,2% 20,9% 0,4% 9,4% 5,7% 11,6% Defensoría Habitantes de la República Tribunal Supremo de Elecciones La restricción al ejercicio profesional se reduce en un 0,1%, como resultado principalmente de la rebaja del 2,2% realizada en el Poder Ejecutivo. Este decrecimiento obedece a una revisión, por parte de los ministerios, en la estimación de esta sub partida, ya que en años anteriores se evidenciaba una sub ejecución cercana al 5% de la misma. Poderes: Tasa de variación de la restricción al ejercicio profesional según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 9,6% 5,1% 7,3% 2,5% 2015 9,9% 0,9% 0,7% 0,2% 2016 -0,1% 4,9% 3,8% 5,0% 5,2% 10,8% 7,4% 11,0% 3,5% 11,2% 8,4% 8,0% 8,4% -2,2% 3,9% 8,7% En el 2016 la sub partida Otros incentivos presenta una desaceleración con respecto al 2015. En su mayoría, estos incentivos se destinan a docencia, seguridad y a la Corte Suprema de Justicia. Esta 7 última proyecta, para el 2016, un crecimiento que equivale a la tercera parte del presupuestado en el año previo. Poderes: Tasa de variación de otros incentivos según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 9,3% 5,3% 7,2% 3,6% 5,2% 9,7% 7,3% 15,0% 2015 15,6% 3,1% 2,1% 2,7% 8,1% 16,1% 14,6% 6,8% 2016 14,9% 4,7% 4,9% 4,5% 4,9% 17,0% 4,9% 5,7% 3. Alquileres La partida general de alquileres crece un 9,4% en el 2016, esto es la mitad incremento experimentado en el 2015 y una cuarta parte del mostrado en el 2014. En esta partida se presupuestan ¢48.595 millones y el menor crecimiento lo presentan el Poder Ejecutivo, que crece un tercio del aumento presentado en el 2015, y el Tribunal Supremo de Elecciones. El mayor crecimiento de la partida de Alquileres está en la Contraloría que pasa de un presupuesto de ¢2.75 millones a ¢36.5 millones, del 2015 al 2016. Este aumento se explica por la sub partida “Otros Alquileres” que por efecto de una reclasificación presupuestaria, servicios tecnológicos que anteriormente se registraban en Bienes Duraderos, en el 2016 pasan a “Otros alquileres”. Poderes: Tasa de variación de los Alquileres según objeto de gasto Presupuesto actual 2014 2015 2016 TOTAL GENERAL 37,1% 20,0% 9,4% Poder Legislativo 49,4% -10,6% 14,1% Asamblea Legislativa 52,1% -11,7% 10,5% Contraloría General de la República -61,6% 69,6% 1229,6% Defensoría Habitantes de la República -5,8% 27,2% 15,2% Poder Ejecutivo 36,3% 16,7% 5,2% Poder Judicial 35,4% 43,2% 28,0% Tribunal Supremo de Elecciones 48,6% 18,4% 5,2% Incluye: Alquiler de edificios, locales y terrenos, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Alquiler de equipo de cómputo, Alquileres y derechos para telecomunicaciones, Otros alquileres 8 4. Servicios de Gestión y Apoyo (consultorías, servicios de limpieza y seguridad) Los servicios de gestión y apoyo presentan una caída del 7,5%. La última vez que esta partida registró un decrecimiento fue en el 2012. Los poderes contribuyen a esta rebaja son el Ejecutivo (13,9%), la Defensoría (-11,7%) y la Contraloría (-3,3%). Poderes: Tasa de variación de los servicios de gestión y apoyo según objeto de gasto Presupuesto actual 2014 2015 TOTAL GENERAL 22,2% 8,6% Poder Legislativo -13,6% 8,3% Asamblea Legislativa -21,8% 27,5% Contraloría General de la República -11,2% -17,5% Defensoría Habitantes de la República 8,6% 13,1% Poder Ejecutivo 21,7% 14,9% Poder Judicial 13,6% 20,1% Tribunal Supremo de Elecciones 60,3% -56,0% Incluye: Servicios médicos, servicios en ciencias económicas, servicios jurídicos, servicios servicios informáticos, servicios generales y otros servicios. 2016 -7,48% 0,8% 7,4% -3,3% -11,7% -13,9% 16,0% 14,3% ingenieriles, A continuación se presenta un detalle de las consultorías económicas, jurídicas e ingenieriles, que están incluidas en los Servicios de Gestión y Apoyo: Los servicios económicos presupuestados en el 2016 se reducen un 8,7%. A excepción del Poder Judicial y la Contraloría, que aumentan esta sub partida, el resto de poderes aplican recortes importantes, como es el caso de la Defensoría de los Habitantes que decrece un 100%. Poderes: Tasa de variación de los servicios en ciencias económicas según objeto de gasto Presupuesto actual 9 TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 -17,0% -50,6% -62,2% -53,3% 0,0% -16,5% 7,8% 7,9% 2015 18,4% -2,5% 67,4% -41,2% 50,0% 20,0% 22,2% -38,4% 2016 -8,7% -24,5% -47,4% 37,8% -100,0% -8,9% 5,2% -19,4% Las consultorías jurídicas se recortan en más de la mitad, decrecen un 54,4%. Esto es un signo muy positivo de control de gasto, si se considera que tan solo dos años atrás estos servicios aumentaron un 108%. En la partida de servicios jurídicos varios poderes presentan un crecimiento nulo, como lo hace la Asamblea Legislativa, la Defensoría y el Tribunal Supremo, o bien, decrecen de manera importante, tal y como ocurre el Ejecutivo y en el órgano contralor. Poderes: Tasa de variación de los servicios jurídicos según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 107,8% -23,1% 33,3% 0,0% -100,0% 108,5% 379,8% 0,0% 2015 5,3% 140,0% 0,0% 233,3% 0,0% 4,9% 876,2% 0,0% 2016 -54,4% -83,3% 0,0% -100,0% 0,0% -54,2% -100,0% 0,0% La sub partida de consultorías en el área de ingeniería se reduce en un 24%. Solo el Poder Legislativo, a excepción de la Defensoría, presenta incremento de estos gastos. Los otros tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Tribunal) reducen esta partida sustancialmente, siendo el Tribunal Supremo el que presenta el mayor decrecimiento, un 45%. Poderes: Tasa de variación de los servicios de ingeniería según objeto de gasto Presupuesto actual 2014 2015 2016 10 TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 55,6% 9,6% -25,0% 18,8% 0,0% 58,8% -59,4% -54,5% -5,1% -43,4% 11,1% -52,5% 0,0% -5,4% 112,7% 61,9% -24,0% 51,3% 80,0% 16,5% 0,0% -24,2% -10,3% -44,6% 5. Alimentos y bebidas En el 2016 los alimentos y bebidas decrecen un 0,1%. A excepción de la Contraloría General de la República, que aumenta el presupuesto de esta partida en 43%, el resto de poderes decrece o se mantiene igual al monto del año 2015. La mayor rebaja está en la Defensoría de los Habitantes que decrece un 41,2%, seguido del Tribunal con una rebaja del 14,3%. Poderes: Tasa de variación de los Alimentos y Bebidas según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 17,1% -5,0% -5,3% -37,8% 21,4% 17,6% 4,0% 12,6% 2015 2,1% 0,0% 0,0% -25,0% 0,0% 1,8% 14,9% -2,4% 2016 -0,1% -17,1% -16,7% 42,9% -41,2% 0,1% -2,1% -14,3% 6. Viáticos y Transporte en el exterior La subpartida de Transporte en el Exterior presenta un recorte del 17,4%, mismo que da continuidad al comportamiento mostrado en los últimos años. Esta caída se explica por el congelamiento de la Defensoría y la rebaja efectuada en el Poder Ejecutivo, por un 22%, y en la Asamblea Legislativa, por un 25%. Los demás poderes presentan aumentos importantes, siendo la Corte Suprema de Justicia la que concreta el mayor incremento, un 102%. Poderes: Tasa de variación de los Transporte en el Exterior según objeto de gasto Presupuesto actual 11 TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 -4,5% -7,8% -11,1% -0,6% 0,0% -9,9% 12,4% 454,7% 2015 -23,4% -27,7% -25,0% -38,6% 0,0% -17,7% -57,2% -82,6% 2016 -17,42% -7,5% -25,0% 39,8% 0,0% -21,8% 102,4% 50,4% Los Viáticos al Exterior se reducen en un 30,5% en el Presupuesto 2016. Este rebajo es resultado de la disminución por un en el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones. La Defensoría de los Habitantes presenta un congelamiento de esta subpartida, al igual que en el año anterior. Poderes: Tasa de variación de los Viáticos en el Exterior según objeto de gasto Presupuesto actual TOTAL GENERAL Poder Legislativo Asamblea Legislativa Contraloría General de la República Defensoría Habitantes de la República Poder Ejecutivo Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones 2014 -3,2% -23,5% -30,0% -0,2% -53,8% -10,1% 24,2% 697,3% 2015 -22,3% -25,9% -14,3% -47,4% 0,0% -15,5% -35,8% -85,9% 2016 -30,54% -2,3% -25,0% 54,5% 0,0% -35,5% 87,3% -29,4% 12
