plan de acción 2016 - Aguas de Barrancabermeja

PLAN DE ACCIÓN 2016
VISIÓN
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. para el año 2018 será reconocida como una empresa global y líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios, garantizando su sostenibilidad a través de la innovación, la
optimización de procesos y la ampliación del portafolio de productos y servicios con altos estándares de calidad responsables con el medio ambiente.
MISIÓN
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una empresa líder en la prestación de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, que brinda calidad de vida y bienestar a la comunidad de Barrancabermeja, generando
valor a través de procesos eficientes, seguros y responsables con el medio ambiente para la satisfacción de nuestros grupos de interés.
VALORES
CORPORATIVOS
POLITICA INTEGRAL DE
GESTIÓN
Colaboración - Responsabilidad - Confianza - Justicia - Respeto -Servicio - Participación
En Aguas de Barrancabermeja SA ESP, estamos comprometidos con la prestación de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico de manera eficaz y eficiente brindando calidad de vida y bienestar a la comunidad,
mediante la satisfacción de los requisitos de nuestros grupos de interés con una comunicación efectiva; el control de los peligros y prevención de los riesgos que inciden en la seguridad y salud en el trabajo, la minimización de la
contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos, controlando los impactos ambientales y asegurando una disposición adecuada de los vertimientos y residuos que generamos; orientando nuestros
esfuerzos hacia la mejora continua, el desarrollo sostenible, la innovación, la optimización de procesos, la ampliación del portafolio de productos y servicios, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de los requisitos que la
empresa establezca.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.
Asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.
GESTIÓN CIUDADANA
Fortalecer procesos y mecanismos de gestión
socialmente responsable.
EJE ESTRUCTURANTE
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
INDICADOR
UNIDAD
FORMULA
IRC= (No. Reclamaciones comerciales /
No.total de suscriptores acueducto) x
100%
IQCAL= (No. Reclamaciones comerciales
/ No.total de suscriptores alcantarillado x
100%
(No. De suscriptores de servicio
acueducto / No. De Domiciilios) X 100
%
(No. De suscriptores de servicio
alcantarillado / No. De Domiciilios) X 100
%
METAS
FRECUENCIA
RESPONSABLE
LIMITE DE CONTROL
2015
Logrado
2016
Anual
Subgerente Comercial
< 20%
8.37%
13%
Anual
Subgerente Comercial
< 10%
0.25%
7%
Anual
Subgerente Comercial
Subgerente de Operaciones
95%
97.30%
99%
Anual
Subgerente Comercial
Jefe Unidad de Alcantarillado.
82%
77.70%
84%
Indice de reclamación
comercial acueducto
%
Indice de reclamación
comercial alcantarillado
%
Cobertura de acueducto
%
Cobertura de alcantarillado
urbano.
%
Continuidad del servicio de
acueducto
%
(1 - (Im + In)) - (ver Res. 315 de 2005).
Anual
Subgerente de Operaciones
Es el aumento continuo de su
valor superior al 98%
99.46%
98%
IRCA
%
Ver Decreto 1575 de 2007 - Resolución
2115 de 2007.
Anual
Subgerente de Operaciones
Inferior a 2%
0.47%
Inferior a 2%
EJE ESTRUCTURANTE
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL
Generar ambiente de control que le permita a la
empresa disponer
de un recursos humano comprometido y competente
Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para
nuestros
empleados, contratistas y visitantes cumplimiendo con
las
disposiciones legales en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Proveer sitios de trabajo saludables y seguros para nuestros empleados, contratistas y visitantes cumplimiendo con las disposiciones legales en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
METAS
UNIDAD
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
LIMITE DE CONTROL
2015
Logrado
2016
Indice de cumplimiento del
programa HIGIENE
INDUSTRIAL
%
(No. De actividades realizadas / No. De
Actividades Planeadas)*100%
Anual
Subgerente Administrativo y
Financiero
> 80%
80%
100%
Indice de cumplimiento del
programa MEDICINA
PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
%
(No. De actividades realizadas / No. De
Actividades Planeadas)* 100%
Anual
Subgerente Administrativo y
Financiero
> 80%
97.00%
100%
Indice de cumplimiento del
programa SEGURIDAD
INDUSTRIAL
%
(No. De actividades realizadas / No. De
Actividades Planeadas)*100%
Anual
Subgerente Administrativo y
Financiero
> 80%
90%
100%
Indice de clima
organizacional
%
Encuesta para medir el Clima
Organizacional
Anual
Subgerente Administrativo y
Financiero
> 70%
ND
80%
INDICADOR
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar el programa de responsabilidad social empresarial
EJE ESTRUCTURANTE
GESTIÓN INTEGRAL
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
Implementar el
programa de
responsabilidad
social empresarial
METAS
INDICADOR
UNIDAD
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
LIMITE DE CONTROL
2015
Logrado
2016
Cumplimiento del programa
de responsabilidad social
empresarial
%
% de cumplimiento del programa de
responsabilidad social empresarial
Anual
Profesional Especializado RSE
> 80%
78%
100%
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la capacidad de los procesos para asegurar la competitividad
GESTIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Garantizar un servicio
eficiente y de calidad
a sus usuarios.
EJE ESTRUCTURANTE
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
METAS
INDICADOR
Reducción del consumo de
energía eléctrica
Mejorar la capacidad Efectividad de ideas
de los procesos para
asegurar la
Cumplimiento de planes de
competitividad
mejoramiento externo
Cumplimiento de planes de
mejoramiento interno
Disminuir el indice de
Indice de Agua No
agua no
Contabilizada
contabilizada
UNIDAD
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
LIMITE DE CONTROL
2015
Logrado
2016
Kv/mes
No. De Kv/mes
Anual
Alta Dirección
Disminución del consumo
-4.50%
Disminución
del consumo
%
(No. De Ideas Implementadas) / (No. De
Ideas Aprobadas) x 100
Anual
Director de Planeación
Empresarial
> 80%
ND
100%
%
(Acciones cumplidas / Acciones
Formuladas)
Anual
Alta Dirección
> 90%
98%
100%
%
(Acciones cumplidas / Acciones
Formuladas)
Anual
Alta Dirección
> 90%
100%
100%
%
IANC = (Volumen de agua producida +
Compra de Agua en Bloque - Volumen de
agua facturado) / (Volumen de agua
producido + Compra de Agua en bloque)
Anual
Subgerente Comercial
Subgerente de Operaciones
Menor 44,07%
42.80%
43.10%
OBJETIVO ESTRATEGICO: Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera de la empresa.
EJE ESTRUCTURANTE
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
METAS
INDICADOR
UNIDAD
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
Liquidez ajustada
Valor
L = (Activo corriente - CCNP - Inventarios Prestamos a vinculados economicos y
socios) / Pasivo corriente
Anual
Gerente
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Endeudamiento
Valor
E = (Pasivo total + Pasivos pensionales
por amortizar) / Activo total
Anual
Gerente
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Garantizar la solidez y la sostenibilidad financiera.
2015
Logrado
2016
0.98
1.2
76.85%
60%
Rango I (Desempeño
Superior): C > = 1.5
Rango II (Desempeño
Intermedio): 1 < C < 1.5
Rango III(Desempeño Inferior):
C<1
56.45
>= 1.5
Disminución de su valor cada
periodo
29%
25%
Rango I (Desempeño
Superior): L>=1.1 y E<=60%
Rango II (Desempeño
Intermedio): L>1.1 y E> 60% o
0.8<L<1.1 y E<60%
Rango III(Desempeño Inferior):
L<1.1 y E>60% o L<=0.8
Valor
CL = (EBITDA / Gastos financieros)
Anual
Gerente
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Nivel de cartera
%
NC = (Cuentas por cobrar) / ( Facturación
) x 100
Anual
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Eficiencia en el Recaudo de
Acueducto
%
ER = ((Venta de bienes y servicios Cambio en cuentas por cobrar - Castigo
de cartera ) / (Venta de bienes y servicios
) x 100
Anual
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Eficiencia en el Recaudo de
Alcantarillado
%
ER = ((Venta de bienes y servicios Cambio en cuentas por cobrar - Castigo
de cartera ) / (Venta de bienes y servicios
) x 100
Anual
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Indice de Micromedición
Real
%
IMN = (No. Total de micromedidores
funcionando) / (No. Total de medidores
instalados) x 100
Anual
Subgerente Comercial
Dias
( Cuentas por Cobrar Acueducto / Valor
Facturado Acueducto ) * 365 dias
Anual
Dias
( Cuentas por Cobrar Alcantarillado /
Valor Facturado Alcantarillado ) * 365
dias
Anual
Ejecución de inversiones
acueducto
%
(Proyectos Ejecutados / Proyectos
Planeados) * 100
Anual
Alta Dirección
> 95%
95.26%
95%
Ejecución de inversiones
alcantarillado
%
(Proyectos Ejecutados / Proyectos
Planeados) * 100
Anual
Alta Dirección
> 95%
87.50%
95%
Cubrimiento de Intereses
GESTIÓN FINANCIERA
Garantizar la autostenibilidad financiera de la empresa.
LIMITE DE CONTROL
Rotación de cartera de
acueducto
Rotación de cartera de
alcantarillado
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo y
Financiero
Jefe Unidad Financiera
Rango I (Desempeño
Superior): E > = 85%
Rango II (Desempeño
Intermedio): 85% > E >= 60%
Rango III (Desempeño Inferior):
E < 60%
92%
95%
89.00%
90%
90%
55 dias
84%
78 dias
97.33 dias
55 dias
78 dias
OBJETIVO ESTRATEGICO: Minimizar la contaminación del medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos.
GESTIÓN AMBIENTAL
Ser una empresa
ambientalmente
responsable.
EJE ESTRUCTURANTE
OBJETIVO
INTEGRAL DE
GESTIÓN
METAS
INDICADOR
Minimizar la
Cumplimiento del PSMV
contaminación del
medio ambiente
haciendo uso
Cumplimiento del Plan de
eficiente de los
Gestión Ambiental de la
recursos.
empresa
UNIDAD
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
LIMITE DE CONTROL
2015
Logrado
2016
%
% de cumplimiento del PSMV
Anual
Gerente
Subgerente de Operaciones
Jefe Unidad de Alcantarillado
Cumplimiento del Cronograma.
25%
60%
%
No. De Programas ejecutados / No. De
programas formulados
Anual
Director de Planeación
Empresarial
> 80%
72.0%
100%