Matriz de Marco Lógico del Proyecto

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN INSTITUCIONAL
Matriz de Marco Lógico del Proyecto
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables
Objetivamente
Medios de Verificación
Supuestos
FIN:
Mejorar sustancialmente el servicio de la
Senplades a los clientes internos y externos con
instalaciones equipadas y adecuadas
Porcentaje de percepción positiva del Informe de resultados de encuestas del
clima laboral
clima laboral
Porcentaje de percepción ciudadana
sobre al misión de la Senplades
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Informes de percepción ciudadana sobre la
Asignación presupuestaria para la contratación de
misión de la Senplades
la consultoría
PROPÓSITO (u Objetivo General):
Porcentaje de instrumentos y
metodologías del sistema estratégico Documentación de instrumentos y
institucional elaborados hasta
metodologías
diciembre 2016
Insuficiente presupuesto
Porcentaje de elaboración del sistema Informe de auditoría interna de Gestión de Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
de gestión de la calidad
Calidad
Catálogo de servicios aprobado
"Implementar, mejorar y fortalecer el
equipamiento, la infraestructura física, el modelo
por competencias de talento humano, el sistema
estratégico de gestión institucional y el
posicionamiento y difusión de las acciones de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo"
Porcentaje de personas con
Actas de ganadores.
nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal.
los puestos aprobados (nivel
Distributivos–SPRYN
operativo)
Modificaciones a la normativa del Ministerio de
Relaciones Laborales
Cantidad de postulantes
Listado de servicios tecnológicos de
Porcentaje de funcionarios con acceso
calidad dotados a los servidores/as de la
a servicios tecnológicos de calidad
Senplades
Apoyo de la autoridad
Asignación de recursos financieros
Procesos de contratación pública exitosos
Número de áreas del edificio Matriz
de Senplades remodeladas
Actas de entrega recepción de obra
Apoyo de la máxima autoridad
Entrega de la totalidad de los pisos ocupados por
la CFN
Asignación de recursos financieros
Porcentaje de productos
comunicacionales publicados
Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas
comunicacionales priorizados
COMPONENTES (resultados u objetivos
específicos):
C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la
Infraestructura Institucional
Hasta el 31 de Diciembre del 2014 las
Actas entrega recepción.
instalaciones de la SENPLADES
Informes
equipadas y adecuadas
Hasta el 31 de diciembre del 2014 al
menos 80% de los funcionarios
C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias
capacitados en relación con sus
del talento humano
funciones y responsabilidades
Hasta el 31 de diciembre del 2014
C3.- Implementación de un sistema estratégico de
contar con procesos priorizados y
gestión institucional
automatizados
C4.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
gestión institucional
Certificados de capacitación
Lista de participantes
Resultados de la Evaluación del
Desempeño
Convenio de Administración del Edificio.
Adecuado levantamiento de necesidades de
capacitación de acuerdo a las competencias (Plan
Anual de Capacitación).
Recursos asignados disponibles.
Personal con competencias y habilidades
necesarias.
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Plan Estratégico institucional expedido.
Catálogo de procesos.
Adecuado levantamiento de procesos a ser
Manual de Procesos priorizados y
priorizados y automatizados.
mejorados, con políticas y procedimientos.
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos.
Hasta el 31 de diciembre del 2014
implementación de estrategias
comunicacionales para los hitos
institucionales priorizados.
Informe de estrategias comunicacionales
implementadas
Porcentaje de instrumentos y
metodologías elaboradas hasta el 31
de diciembre del 2016
Documentación de instrumentos y
metodologías
La ciudadanía no se interesa por conocer
la gestión de las instituciones públicas.
Insuficiente presupuesto
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
Hasta el 31 de diciembre de 2015
gestión institucional
contar con al menos el 69% de
Informe de resultados de encuentas de
percepción positiva de clima laboral, y clima laboral realizadas a los y las
con al menos el 75% hasta el 31 de
servidores/as de Senplades
diciembre de 2016
Hasta el 31 de diciembre de 2015
contar con un servicio certificado en
sistema de gestión de calidad.
C6.- Gestión por procesos
C7.- Fortalecimiento del sistema integrado de
desarrollo del talento humano de la Senplades
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Catálogo de Servicios Aprobado.
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Catálogo de servicios actualizado de
acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional 2014.
Porcentaje de personas con
Actas de ganadores.
nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal.
los puestos aprobados (nivel
Distributivos–SPRYN
operativo)
Porcentaje de cumplimiento de uso
respecto a la política de seguridades
C8.- Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación
Informe de Auditoría Interna de Gestión
de Calidad
Hasta el 31 de diciembre de 2015
contar con el Manual de Calidad de la
Senplades, elaborado, aprobado y
Manual de Calidad de la Senplades
socializado.
Hasta el 31 de diciembre de 2016
contar con al menos el 20 % de
procesos automatizados
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Los planes de acción de mejora de clima laboral
se ejecuten y tengan el impacto esperado.
Modificaciones a la normativa del Ministerio de
Relaciones Laborales
Cantidad de postulantes
Reporte de cumplimiento de uso respecto
a la política de seguridades
Número de funcionarios de la Senplades
Porcentaje de funcionarios con acceso
Matriz con acceso de calidad a los servicios Apoyo de la autoridad
a servicios tecnológicos de calidad
Asignación de recursos monetarios
tecnológicos
Disponibilidad de personal
Porcentaje del edificio Senplades
Informes de equipamiento tecnológico de Procesos de contratación pública exitosos
Matriz equipado tecnológicamente
los pisos remodelados del edificio matriz Provedores calificados del servicio requerido
Encuestas de satisfacción del servicio
Porcentaje de mejora en la calidad del
tecnológico realizadas a los usuarios
servicio de mesa de soporte
internos
C9.- Adecuación, y remodelación de la
Infraestructura Institucional
C10.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
Número de áreas del edificio Matriz
de Senplades remodeladas
Acta de entrega-recepción de obra
Número de eventos
comunicacionales realizados
Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas priorizados
Número de productos
comunicacionales publicados
Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas priorizados
Porcentaje de percepción ciudadana
sobre al misión de la Senplades
Informes de percepción ciudadana
Asignación de presupuesto para la contratación
de consultoría
ACTIVIDADES:
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la
$
Infraestructura Institucional
1.1 Obra civil, adquisición de equipo y mobiliario
para la SENPLADES, incluye fiscalización
1.2 Implementación del Plan Estratégico
Tecnología de la Información.
Apoyo de la máxima autoridad
Entrega de la totalidad de las áreas ocupadas por
la CFN
Asignación de recursos necesarios
$
$
C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias
$
del talento humano
1.819.450,18
Actas de entrega recepción de obra civil,
instalaciones eléctricas, climatización,
sistema contra incendios, equipos,
327.108,23
muebles, informes de fiscalización,
contratos de arrendamiento, facturas de
fletes, plan de seguridad industrial.
Convenio de Administración del Edificio.
Promesa de Compra Venta.
Certificación presupuestaria plurianual.
Actas de entrega recepción de equipos.
Informes de satisfacción de cumplimiento Asignación oportuna de recursos financieros.
1.492.341,95 de servicios prestados.
Procesos contractuales sin dificultades.
Informes de cumplimiento y entrega de
productos.
3.591.981,18
2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y
$
Capacitación
2.2 Implementación de la nueva estructura
orgánica por procesos
$
C3.- Implementación de un sistema estratégico de
$
gestión institucional
3.1 Implementación de un modelo estratégico
3.2 Implementación de un modelo de calidad y
herramienta informática
para automatización de procesos y proyectos
$
$
3.3 Seguimiento al sistema de gestión.
$
C4.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
$
4.1 Implementación de acciones de
relacionamiento público y marketing para públicos
internos y externos
4.2 Producción y difusión de productos y
materiales comunicacionales
$
$
Informes de cumplimiento y entrega de
productos.
1.094.688,40
Plan Anual de Capacitación Valorado.
2.497.292,78 Estatuto Orgánico por Procesos expedido
Adecuado levantamiento de necesidades de
capacitación de acuerdo a las competencias (Plan
Anual de Capacitación)
Asignación oportuna de recursos financieros.
Actualización del Estatuto orgánico por procesos
Infraestructura física y tecnológica suficientes y
adecuadas.
517.083,57
236.554,83 Modelo estratégico de Gestión.
Modelo de calidad
Herramienta informática para
automatización de procesos y proyectos
280.528,74 Informes técnicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
Adecuado levantamiento de procesos a ser
priorizados y automatizados
Dotación de recursos
financieros, humanos, físicos.
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos
1.585.193,47
Informe de acciones comunicacionales
641.529,66 implementadas
Plan estratégico Institucional.
La ciudadanía no se interesa por conocer
la gestión de las instituciones públicas
Plan estratégico Institucional.
Actas de entrega recepción de productos y La ciudadanía no se interesa por conocer
943.663,81
materiales comunicacionales
la gestión de las instituciones públicas.
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
$
gestión institucional
849.654,67
5.1 Desarrollar del sistema estratégico institucional $
171.351,64 Informe de estrategia elaborada
5.2 Diseñar instrumentos y metodologías para el
control y evaluación de gestión institucional
$
324.989,45
Documentación de instrumentos y
metodologías
Falta de presupuesto
5.3 Implementar un modelo de gestión del
conocimiento
$
144.815,22
Documento de herramientas de gestión
del conocimiento
Falta de presupuesto
5.4 Implementar un sistema de gestión de cambio
de cultura organizacional
$
208.498,36
Informe de resultados de la percepción
sobre el clima laboral
C6.- Gestión por procesos
$
713.589,20
$
Informe del sistema de gestión de la
270.189,01 información
Informe de continuidad del negocio
6.1 Diseñar e implementar políticas y controles de
seguridad de la información
6.2 Actualizar los servicios y procesos
institucionales de acuerdo al Estatuto de Gestión
Oganizacional por Procesos 2014.
6.3 Contratar una consultoría para el diseño,
desarrollo e implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad
$
86.700,09
$
Informe de Auditoría Interna de Gestión
40.000,00
de Calidad
6.4 Contratar una consultoría para la certificación
del sistema de Gestión de la Calidad
$
30.000,00
6.5 Mejorar los servicios y procesos comatosos de
la Senplades
$
86.700,09
Manual de Calidad de la Senplades
6.6 Contratar una consultoría para la
automatización de procesos
$
Catálogo de servicios actualizado de
200.000,00 acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional 2014.
C7.- Fortalecimiento de la gestión del talento
humano bajo modelo por competencias.
$
933.485,42
Apoyo de la autoridad
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Los planes de acción de mejora de clima laboral
se ejecuten y tengan el impacto esperado.
Asignación de recursos
Apoyo de la autoridad
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Catálogo de Servicios Aprobado.
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Apoyo de la máxima autoridad
Asignación de recursos
7.1 Aplicar el subsistema de Planificación del
Talento Humano
7.2 Aplicar los subsistemas de clasificación de
puestos y selección de personal.
$
$
Distributivos de remuneraciones
mensuales unificada de los funcionarios,
145.812,54 servidores y trabadores de la SENPLADES
(Nombramiento, Contratos de Servicios
Ocasionales y Código de Trabajo).
Actas de ganadores
Acciones de personal.
314.921,56
Distributivos–SPRYN
Informe de detección de necesidades de
capacitación.
472.751,32 Plan de Capacitación
Informe de procesos de capacitación.
Apoyo de los superiores en la ejecución de las
capacitaciones.
Inadecuado manejo en la asignación de los
recursos financieros
$
C8.- Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación
$
3.705.469,70
8.1 Implementar controles de seguridades de la
información
$
80.000,00
8.3 Implementar cableado estructurado categoría
7A, energía normal y regulada edificio matriz
No contar con los dictámenes favorables del
Ministerio de Finanzas y Ministerio de Relaciones
Laborales.
Cambio de Normativa
Cambio de normativa Ministerio de Relaciones
Laborales.
Número de postulantes.
Sistema automatizado de Socio empleo
administrativo por el Ministerio de Relaciones
Laborales
7.3 Aplicar el subsistema de la formación y la
capacitación.
8.2 Implementar mesa de servicios centralizada
Procesos y procedimientos no actualizados con
cargas laborales.
Insuficiente presupuesto para la creación de
puestos.
Reformas del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos.
Reporte de cumplimiento de uso respecto
Apoyo de la autoridad
a la política de seguridades
$
Acta entrega recepción de mesa de
servicios centralizada con 3 catálogos de
100.000,00
servicios (Inversión Pública, Tecnología y
Servicios Administrativos).
$
Acta entrega recepción de los puntos de
cableado estructurado, energía normal y
1.230.000,00
regulada instalados en el edificio de la
Senplades matriz
8.4 Fortalecer el sistema de cámaras de video
vigilancia
$
8.5 Implementar el sistema antihurto de los
equipos portátiles
$
8.6 Implementar y fortalecer la infraestructura de
comunicación
$
8.7 Trasladar y fortalecer el Centro de Datos y el
cuarto de UPS al Subsuelo 2
$
Acta entrega recepción de instalación y
70.000,00 configuración de camaras en el edificio de
la Senplades Matriz.
Contar con infraestructura tecnológica adecuada.
Acta entrega recepción del sistema
Apoyo de la autoridad
70.000,00 implementado en el edificio 6 de
Asignación de recursos monetarios
diciembre y Matriz Senplades
Disponibilidad de personal
Acta entreaga recepción deinstalación y
Procesos de contratación pública exitosos
161.900,00 configuración de equipos de conectividad
Provedores calificados del servicio requerido
(Switches, router, aps)
400.000,00
Acta entrega recepción de instalación y
configuración de equipos servidores y UPS
5 salas de videoconferencia habilitadas en
260.000,00 los pisos a ser entregados por la CFN y
zonales
Acta entrega recepción del sistema de
31.500,00 respaldo a usuarios finales instalado,
configurado y habilitado
8.8 Implementar y fortalecer la infraestructura de
videoconferencia
$
8.9. Implementar y fortalecer un sistema de
respaldos de información de usuarios cesantes
$
8.10 Fortalecer el equipamiento para la
administración del servicio de internet
$
8.11 Implementar el Plan de contingencia de TI
$
500.000,00
$
742.069,70 Contratos ocasionales
8.12 Conformar y fortalecer la plantilla de talento
humano mínima para el componente de Gestión
de
de Información
y Comunicación
C9.-Tecnologías
Fortalecimiento
de la Infraestructura
Acta entrega recepción de equipo de
60.000,00 administración del servicio de internet
instalado, configurado y habilitado.
Acta entrega recepción de servidores,
redes y software
Asignación de recursos financieros.
$
6.103.658,00
$
Aprobación de la creación de la unidad de
Asignación de recursos
remodelación del edificio por parte del
Contar con el equipo técnico encargado de la
5.513.754,00 MRL
readecuación del edificio matriz de Senplades
Contratos del personal técnico de apoyo
Acta de entrega recepcion de obra
9.2 Readecuación integral del Auditorio Luis Ayora $
Edf. Senplades Matriz
Asignación de recursos
Aprobación de la creación de la unidad por
Contar con el equipo técnico encargado de la
329.904,00 parte del MRL
readecuación del edificio matriz de Senplades
Actas de entrega recepción de obra
Institucional
9.1 Adecuación y remodelación del edificio de
Senplades Matriz
9.3 Adecuación sede de la Zonal 6 Cuenca
$
C10.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
$
10.1 Elaborar y publicar productos
comunicacionales impresos, digitales y
audiovisuales
10.2 Ejecutar los eventos técnico político
comunicacionales a nivel local y nacional
10.3 Acompañar, cubrir y difudir los eventos
técnico político comunicacionales a nivel local,
nacional e internacional.
Actas entrega - recepción de las diferentes
obras realizadas en las instalaciones de la
260.000,00
Asignación de recursos
Subsecretaría Zonal de Planificación 6
Austro
1.694.720,73
$
501.451,38 Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas priorizados
$
254.526,42 Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas priorizados
$
433.775,60 Informes técnicos y administrativos
Planificación Institucional de temas priorizados
10.4 Contratar el levantamiento del diagnóstico de
la percepción de Senplades por parte de la
$
ciudadanía a nivel nacional
10.5 Generar un sistema de comunicación nacional
para el rebote mediático de la gestión de
$
Senplades en el territorio
10.6 Generar una estrategia de comunicación
interna para la difusión de los valores
$
institucionales
TOTAL $
Informes de resultado del diagnóstico de la
percepción de la misión y quehacer
Asignación de presupuesto para la contratación
226.938,78
institucional por parte de la ciudadania a de consultoría
nivel nacional
84.526,42
193.502,14
21.514.286,12
Informes técnicos y administrativos del
Sistema de Comunicación nacional
Planificación Institucional de temas priorizados
Informes técnicos y administrativos
Estrategia de comunicación interna
Planificación Institucional de temas priorizados