Mejora a la forma Cobro de Venta

Mejora a la forma Cobro de Venta
Dar de alta las monedas
En la pantalla de Monedas, dar de alta una moneda Dolar con un tipo de cambio diferente a 1.0.
En el ejemplo utilizare 10.0
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Configurar la forma de pago Dolar
1.-Capturar el nombre de la forma de pago
2.-Capturar la moneda especifica
3.-Prender el check Permite Cambio
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Configurar la forma de pago Efectivo
1.-Capturar el nombre de la forma de pago
2.-Capturar la moneda especifica
3.-Prender el check Permite Cambio
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Configurar el cobro directo
Prender el check de Cobro Directo en Empresa/Configuración Modulos/Ventas Mostrador
Configurar la moneda de cambio para la nota
En Empresas/Configuración Modulos/Cxc capturar el campo Forma Pago 'Cambio de la Nota'
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Dar de alta un artículo de prueba
Dar de alta un articulo de prueba en la cuenta de Artículos y hacer una entrada diversa o una
compra para que contenga existencias.
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Capturar una Nota de Venta
1.-El movimiento debe de ser Nota
2.-La moneda del movimiento debe de ser Pesos
3.-Utilizar el artículo de prueba que dió de alta anteriormente
4.-Hacer click en el botón Afectar
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Observar los cambios a la forma de Cobro de Venta
1.-En la barra de Herramientas aparece el Movimiento y en su caso el MovID. Anteriormente ahí
aparecía la moneda del movimiento.
2.-El botón de información abre una ventana que contiene los tipos de cambio vigentes de las
monedas registradas en Intelisis.
3.-El Importe Movimiento despliega el monto Importe de la Nota de venta.
4.-Es la moneda del movimiento.
5.-El Tipo de cambio del movimiento.
6.-Ahora ya puede definir al momento del cobro la forma de pago del cambio. En este caso por
omisión se utiliza la forma de pago que configuró en Empresas/Configuracion Modulos/Cxc.
7.-Es el Tipo de Cambio vigente de la moneda que se encuentra configurada en la Forma de
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7.-Es el Tipo de Cambio vigente de la moneda que se encuentra configurada en la Forma de
Pago Dolar.
8.-Es el importe del cambio expresado en la moneda configurada en la Forma de Pago Dolar.
9.-Se menciona el nombre de la moneda del movimiento en el Total Cobrado.
10.-Se menciona el nombre de la moneda del movimiento en el Pendiente.
11.-Se menciona el nombre de la moneda del movimiento en el Cambio.
12.-Se corrige un error al refrescar el Pendiente cuando los informes de las formas de cobro son
menores al importe del movimiento.
Desplegar Forma de Tipos de cambio vigentes
1.-Oprimir el botón de Información.
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Observar la forma de tipos de cambio vigentes:
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Afectar el movimiento y observar la moneda del cambio en tesorería
1.-Oprimir el botón Afectar.
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Desplegar la posición del movimiento recien afectado.
2.-Oprimir con el botón secundario del raton en la Solicitud Cheque que se generó en el módulo
de Tesoreria y posteriormente oprimir en la opción Examinar del menu contextual.
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Observar la moneda y el importe de la Solicitud Cheque generada en Tesorería
1.-Observar que la moneda del movimiento es el Dolar (Asociado a la forma de pago Dolar).
2.-Observar que el importe en dolares es correcto (En versiones anteriores este importe se
expresaba en la moneda del movimiento de venta aunque el movimiento en tesorería fuera
expresado en otra moneda).
Más pruebas
1.-Probar cambiando la forma de pago del cambio en la forma de cobro.
2.-Probar cambiando la moneda del movimiento de venta.
3.-Hacer pruebas con varios formas de pago.
4.-Hacer otro tipo de pruebas que considere pertinentes.
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