planificación estratégica 2015- 2018
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 Hospital Las Higueras Talcahuano APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N° 1979 25.06.2015 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4 EQUIPO PARTICIPANTES...................................................................................................................... 5 EQUIPO DIRECTIVO ......................................................................................................................... 5 EQUIPO OPERATIVO ........................................................................................................................ 5 ANTECEDENTES GENERALES ............................................................................................................... 6 UBICACIÓN ...................................................................................................................................... 6 RESEÑA HISTÓRICA.......................................................................................................................... 6 RED ASISTENCIAL ............................................................................................................................. 7 ESTABLECIMIENTOS RED SERVICIO DE SALUD DE SALUD TALCAHUANO ....................................... 9 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA............................................................................... 10 DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES ......................................................................................................... 10 MORTALIDAD ................................................................................................................................ 12 MORBILIDAD ................................................................................................................................. 16 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ÁREA INFLUENCIA ................................................................ 19 INDICADORES DEMOGRÁFICOS .................................................................................................... 19 INDICADORES DEMOGRÁFICOS: NATALIDAD ............................................................................... 20 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS .............................................................................................. 20 PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS..................................................................... 21 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN .................................................................................................. 21 POBLACIÓN BENEFICIARIA ............................................................................................................ 21 POBLACIÓN BENEFICIARIA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO ................................................... 21 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL ..................................................................................... 22 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................................................... 22 CAPACIDAD INSTALADA ................................................................................................................ 22 INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................... 22 ÁREAS RELEVANTES CON AVANCE TECNOLÓGICO EN EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. ........................................................................................... 26 3ERA.ETAPA DE NORMALIZACIÓN. ...................................................................................................... 29 DOTACION FUNCIONARIA ............................................................................................................. 30 A.- DOTACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LEY DE PLANTA Y DOTACIÓN MÁXIMA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTOS.................................................................................................................. 30 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 2 B.- NÓMINA DEL PERSONAL, SEGÚN CALIDAD JURÍDICA (PLANTA Y CONTRATA)........................ 30 B.1.- PERSONAL DE PLANTA ...................................................................................................... 30 B.2.- PERSONAL A CONTRATA ................................................................................................... 30 B.3.- PERSONAS CONTRATADAS A HONORARIOS SUMA ALZADA. ........................................... 31 B.4.- NÓMINA DE PERSONAS CONTRATADAS CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DEL TRABAJO. ................................................................................................................................................... 31 C.- PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEÑALANDO QUIENES ESTÁN EN OTROS SERVICIOS Y QUIENES SON PROVENIENTES DE OTROS SERVICIOS. ............................................................... 31 PRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 32 TABLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN .............................................................................................. 37 SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................................................................... 38 DECLARACIONES FILOSÓFICAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ......................... 41 MISIÓN HOSPITAL ......................................................................................................................... 41 VISIÓN HOSPITAL........................................................................................................................... 41 VALORES INSTITUCIONALES .......................................................................................................... 41 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA) ............................................. 42 POLITICAS INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 43 1. POLÍTICA DE GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO ............................ 43 2. POLÍTICA DE CALIDAD ........................................................................................................... 43 3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS ...................................................................................... 43 4. POLÍTICA DE CONTROL DE GESTIÓN ..................................................................................... 44 5. POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA....................................................................................... 44 6. POLÍTICA DE RECURSOS FÍSICOS ........................................................................................... 45 7. POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES............................. 45 8. POLÍTICA DE SATISFACCIÓN USUARIA................................................................................... 45 9. POLÍTICA DE AUDITORÍA ....................................................................................................... 46 MAPA ESTRATÉGICO HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO ........................................................ 47 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO ............ 48 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD ...................................................................................... 51 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS ................................................................ 54 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN ................................................................ 60 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN FINANCIERA ................................................................. 62 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS FÍSICOS ...................................................................... 65 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION ...................................................... 68 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SATISFACCIÓN USUARIA ............................................................. 72 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORIA .................................................................................. 75 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 4 INTRODUCCIÓN Como ya lo hemos hecho previamente, nos hicimos el tiempo para pensar el Hospital que queremos para los próximos años. En nuestra opinión, contar con una Planificación Estratégica resulta fundamental para valorar lo que avanzamos como institución, para definir lo que nos corresponde realizar en el corto plazo y avizorar hacia delante, planteándonos la forma en que mejor podamos cumplir nuestro rol asistencial frente a la población que nos corresponde atender. No ha sido una tarea fácil de realizar, ha requerido mucho tiempo, mucha dedicación, convocar y hacer partícipes a muchos integrantes de la institución. Hemos intentado involucrar al mayor número posible funcionarios, con el objeto de obtener las opiniones e ideas que nos permitieran definir objetivos y actividades factibles de ser planteados y realizados para entregar la atención anhelada por nuestros usuarios. El resultado de esta labor se plasma en el documento que ahora presentamos y que esperamos refleje ciertamente la esencia del pensamiento de todos quienes laboramos en esta institución. Muy probablemente, lo elaborado adolezca de muchas imperfecciones, reconociendo desde ya no ser expertos en la materia. Creemos que esta herramienta es de fundamental importancia para nuestro quehacer y debe constituirse en el elemento que nos direccione, factible de perfeccionar y progresivamente potenciar. Esta versión actualiza nuestra Misión, Visión y Valores, establece los nuevos lineamientos estratégicos y define las actividades a realizar anualmente para su logro. Agradezco particularmente la participación y colaboración de todos quienes han formado parte de este trabajo, muy especialmente de quienes se integraron en el trabajo operativo que significó la elaboración de cada una de las etapas de este proceso. Nos cabe esperar ahora que al término del período definido para eta Planificación, podamos reconocer que hemos considerado y cumplido con lo que hoy planteamos como un futuro deseable para nuestro Hospital. Dr. Héctor González Jerez Director (S) Hospital Las Higueras de Talcahuano HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 5 EQUIPO PARTICIPANTES EQUIPO DIRECTIVO Dr. Héctor González Jerez, Director (S). Dr. Rodolfo Sepúlveda Muñoz, Subdirector Médico (S) y Jefe Centro de Responsabilidad de Atención Cerrada. Sr. José Miguel Ibar Rojas, Subdirector Administrativo. Dr. Félix Adán Adán, Jefe Centro de Responsabilidad Atención Abierta. Dra. Gabriela Saldivia Fernández, Jefe Centro de Responsabilidad de Unidad de Apoyo. Dr. Héctor Salazar Sanhueza, Jefe (S) Centro de Responsabilidad Unidad de Emergencia. Sra. Mónica Cruzat Vidal, Jefe Área de Recursos Humanos. Sra. Alejandra Correa Delgado, Encargada Gestión del Cuidado de Enfermería. Sra. Doris Henríquez González, Encargada Gestión del Cuidado de Matronería. Dr. Hernán Díaz Bugueño, Jefe Unidad de Calidad y Planificación. EQUIPO OPERATIVO Sr. Manfred Ibarra Villanueva, Unidad de Análisis y Control de Gestión. Sra. Anyela Riquelme Quijada, Unidad de Calidad y Planificación. Sra. Lorena Carrillo Merino, Jefe Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Dra. Paz Macaya Aretxabala, Jefe Unidad de Apoyo a la Investigación y Unidad de Epidemiología. Sra. Loreto Baeza Cisterna, Jefe Unidad de Capacitación. Sr. Pablo Rojas Guiño, Asesor Centro de Responsabilidad de Atención Cerrada. Sr. Raúl Bassaletti Quilodrán, Asesor Centro de Responsabilidad de Atención Abierta. Sr. Francisco Burgos Victoriano, Asesor Centro de Responsabilidad Unidades de Apoyo. Sra. Jacqueline Basualto Riquelme, Asesor Centro de Responsabilidad Unidad Emergencia. Sra. Consuelo Llanos González, Unidad de Gestión de Procesos de Enfermería. Dr. Rodolfo Sepúlveda Muñoz, Jefe de Centro Responsabilidad Atención Cerrada. Sr. Javier Lara Becerra, Encargado de Protección Radiológica. Sr. Adrián Mautz Villanueva, Unidad de Calidad y Planificación. Srta. Natalia Pérez Bizama, Unidad de Análisis y Control de Gestión. Dr. Hernán Díaz Bugueño, Líder Coordinador Equipo. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 6 ANTECEDENTES GENERALES UBICACIÓN El Hospital las Higueras, Hospital Base de la Red Asistencial del Servicio de Salud Talcahuano, está ubicado en el Sector las Higueras de la Comuna de Talcahuano, calle Alto Horno Nº 777, su RUT 61.607.202-1, Teléfono Mesa Central 2687000, Teléfono Red Minsal 417000. La localización actual corresponde a un sector poblacional de la comuna, cercana a su área industrial, contando con acceso terrestre de regular calidad desde las comunas a las que sirve. Talcahuano, Hualpén, Penco-Lirquén y Tomé. RESEÑA HISTÓRICA Inicialmente el Hospital estaba ubicado en el sector centro de Talcahuano, en calle Bulnes, entre Sargento Aldea y Castellón (1871 – 1939); luego del terremoto de 1939, se trasladó a instalación ubicada en el sector de San Vicente donde prestó atenciones por 30 años. En su ubicación actual fue inaugurado el 22 de noviembre de 1969, durante la Presidencia de Dn. Eduardo Frei Montalva, siendo su primer director el Dr. Heriberto Peña Rocha. En sus inicios contaba con 12.000 m2 construidos y disponía de servicios básicos de hospitalización y apoyo. A comienzos de los 80 adquirió la calidad de Hospital Base del Servicio de Salud Talcahuano, desprendiéndose de la dependencia de la Zona de Salud Concepción. Algunos hitos de su historia: 1970 Creación Unidad de Cuidados Intensivos Adultos. 1974 Apertura de su Centro Regional de Hemodiálisis. 1988 Primer Trasplante Renal. 1991 Inicio Cirugía Laparoscópica. 1992 Se incorpora Unidad de Psiquiatría y Salud Mental. 1992 Implementación Unidad de Quimioterapia Ambulatoria. 1996 Remodelación Unidad de Pabellón y Post-operados. 1998 Digitalización de la Unidad de Imagenología. 1999 Inicio del Proceso de Normalización Hospitalaria. 2000 Incorporación Primer Scanner. 2001 Inauguración Módulo Docente Universidad de Concepción. 2005 Implementación Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiología. 2005 Inauguración Proyecto Telemedicina. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 7 2005 Inauguración del Centro Regional de Diagnóstico Imagenológico de la Mama (CEREDIM). 2006 Inauguración I Etapa Normalización: Centro de atención Ambulatoria de Alta Complejidad. Dr. Justo Ulloa Acuña (CAAAC). 2002 Inicio Centro Regional de Peritoneo- diálisis. 2011 Inicio Cardiocirugía. 2012 Inicio Cirugía bariátrica. 2012 Inauguración II Etapa De Normalización (Edificio Unidades de Apoyo, Emergencias, Paciente Crítico y Edificio Administrativo). 2013 Inicio Programa de Post Grados Médicos en Traumatología, Cardiología, Anestesiología. 2015 Primera Acreditación Hospitalaria. RED ASISTENCIAL El Servicio de Salud Talcahuano jurisdiccionalmente comprende las comunas de Talcahuano, Hualpén, Tomé y Penco. A continuación se describe brevemente cada comuna. Comuna de Talcahuano La comuna de Talcahuano se encuentra ubicada en la zona costera de la Provincia de Concepción. Es una comuna puerto y su economía está basada principalmente en la industria y la pesca. Se encuentra ubicada a 16 Km al noreste de la ciudad de Concepción en la bahía de Talcahuano. Comuna de Hualpén La comuna de Hualpén está ubicada a 15 Km del puerto de Talcahuano, presenta un gran potencial ecológico, basado en una importante biodiversidad de especies presente en los sistemas naturales. Comuna de Tomé La comuna de Tomé está ubicada en la provincia de Concepción, a 29 kilómetros al norte de la capital provincial. Posee enormes atractivos turísticos, entre los que destacan esencialmente sus hermosas playas, pintorescas caletas y exuberantes parajes, todo rodeado de un entorno natural de majestuosa belleza. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 8 Comuna de Penco La comuna de Penco se ubica a 14 km de Concepción. Las actividades económicas que se desarrollan con mayor fuerza son la actividad forestal, la pesca artesanal, la actividad portuaria y la fabricación de vidrios. En la siguiente tabla se presenta la población total, de acuerdo a las comunas pertenecientes al Servicio de Salud Talcahuano. “Población Comunal perteneciente al Servicio de Salud Talcahuano” Comuna Hombres Mujeres Total Talcahuano 85.567 87.073 172.640 Hualpén 42.358 42.752 85.110 Penco 26.308 27.806 54.114 Tomé 27.004 29.422 56.643 Total 181.237 187.053 368.290 Fuente: Proyección INE año 2012. La siguiente imagen ilustra los diferentes centros de salud ubicados en las 4 comunas que forman parte de la jurisdicción del Servicio de Salud Talcahuano. Mapa área de influencia Servicio de Salud Talcahuano Fuente: Dirección Servicio Salud Talcahuano. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 9 ESTABLECIMIENTOS RED SERVICIO DE SALUD DE SALUD TALCAHUANO Hospital Complejidad Consultorio Adosado Centro de Salud Familiar Centros Comunitarios USAF Posta Comuna Talcahuano Las Higueras Talcahuano Alta Complejidad Centro Ambulatorio de Alta Complejidad Paulina Avendaño Pereda Los Lobos -La Gloria Esmeralda Tumbes San Vicente Libertad-Gaete Los Cerros Ocho de Mayo Leocan Portus Comuna Hualpén Hualpencillo René Schneider Floresta Alcalde Leocan Portus Talcahuano Sur Llafkelen Comuna Penco Penco-Lirquén Mediana Complejidad Los Forjadores Lirquén Penco Primeras Aguas Cosmito Comuna Tomé Alberto Reyes Tomé Mediana Complejidad El Santo Bellavista Coliumo Rafael Menque Dichato Fuente: Servicio de Salud Talcahuano. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 10 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y EPIDEMIOLÓGICA DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES En los cuadros siguientes se muestran algunas de las características demográficas y sociales de la población beneficiaria del Servicio de Salud Talcahuano, del cual el Hospital Las Higueras es Hospital Base. El territorio del SSTHNO, destaca por ser pequeño, en relación a la mayoría de los demás Servicios de Salud del país. Sin embargo, es uno de los más densamente poblados, 489,3 hab. /km², como promedio de sus cuatro Comunas, muy por sobre el promedio nacional (22,4 hab./km²). Debe destacarse, que las Comunas de Talcahuano y Hualpén tienen densidades poblaciones de 1.884,6 y 1.587,2 hab. /km2 respectivamente. Su población presenta un muy bajo porcentaje de ruralidad, 2,3% inferior en varios puntos porcentuales al nacional (12,9%), exceptuando la comuna de Tomé (13%). El porcentaje de personas pertenecientes a etnias originarias, 3,8%, es menor al 6,6 % nacional. La inmensa mayoría pertenece a la etnia mapuche. Se observa que, en la jurisdicción del SSTHNO, viven un total de 371.862 personas, siendo la distribución por sexos levemente superior en mujeres. Esta población, presenta una distribución por grupos de edad, en general, similar al del resto del país. Sin embargo, pese a que el porcentaje de mayores de 65 años de 9,7% un punto mayor que el nacional, 8.8%, en promedio, esconde un envejecimiento mayor especialmente en la comuna de Hualpén, en que llega a 12,8%. Son preocupantes, las cifras respecto de que la población que atiende la red del SSTHNO, presenta una proporción significativamente mayor de pobreza (15,7%) e indigencia (5,6%) respecto a los valores promedio del país (10,5% y 3,2% respectivamente), siendo la comuna de Tomé la que posee las cifras más elevadas en ambos indicadores. A ello se agregan porcentajes con mujeres jefas de hogar en las comunas de Penco, Hualpén y Tomé, con valores algo superiores al promedio nacional. Los indicadores anteriores, se relacionan estrechamente con los porcentajes de personas que pertenecen a FONASA (86,8%) y de éstas, un 16,7% es tramo A, cifras muy superiores a lo nacional. La suma de los factores expuestos y otros consultados, permiten concluir que la población que vive en nuestro territorio y utiliza nuestros servicios, presenta índices de vulnerabilidad social más altos que el promedio nacional, que sin lugar a dudas se traducen en mayor carga de enfermedad, aun cuando, salvo para la Comuna de Hualpén, no se traduce en disminución de la esperanza de vida al nacer. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 11 POBLACIÓN INE 2015. COMUNAS SSTHNO COMUNA HOMBRES MUJERES TOTAL * PORCENTAJE Tomé 27.245 29.795 57.040 15.3 % Penco 27.105 28.697 55.802 15.0 % Talcahuano 85.891 88.054 173.945 46.8 % Hualpén 41.252 43.823 85.075 22.9 % Total SSTHNO 181.493 190.369 371.862 100,0 % ALGUNAS CARACTERÍTICAS DEMOGRÁFICAS DE COMUNAS DEL SSTHNO COMUNA Tomé Penco Talcahuano Hualpén SSTHNO REGION PAIS Superficie kms2 494,5 107,6 92,3 53,6 748,0 36.929,0 756. 096 Población Total * 57.040 55.802 173.945 85.075 371.862 2.114.286 18.006.407 Densidad poblacional 115,3 518,6 1.884,6 1.587,2 497,1 57,2 23,8 Ruralidad % 13,0 % 2,0 % 0,4 % 0,0 % 2,3 % 16,5 % 13,0 % Etnias % 0,5 % 2,7 % 1,5 % 0,3 % 7,8 % 4,6% *Población estimada año 2015. INE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, SEGÚN EDAD, DE LA POBLACIÓN POR COMUNA Y COMPARACIÓN CON LA REGIÓN Y PAÍS Grupo Etáreo 0 - 14 % 15 - 64 % 65 y más % Tomé Penco Talcahuano Hualpén REGION PAIS 20,6 20,9 19,3 17,5 21,2 20,4 67,7 70,3 69,8 69,7 68,8 69,3 10,7 8,8 10,9 12,8 10,0 10,3 Fuente: Las fuentes de los datos presentados son: MINSAL; INE; SEREMI VIII Región. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 12 MORTALIDAD A continuación se muestran tablas y gráficos con datos de Mortalidad comparada - Servicio de Salud, Octava Región y País - en tasas por cien mil habitantes, para los 10 principales grupos de causas: TASAS DE MORTALIDAD. DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE. AMBOS SEXOS. AÑO 2012. Comparación en Tasa por 100.000 habitantes. País, Región y Servicio de Salud Talcahuano. Tasa Tasa Tasa CIE - 10 CAUSAS DE DEFUNCION SSTHNO Región País I 60 – I 69 Cerebrovasculares 62,5 61,5 51,7 I 20 – I 25 Isquémicas del corazón 45,0 47,3 45,6 K70 - K76 Del hígado 33,3 28,4 24,4 I 30 – I 52 Otras formas Enf. del corazón 25,9 24,9 26,7 C16 Tumor maligno estómago 25,4 25,1 19,3 J12 - J18 Neumonía 19,6 23,0 22,1 E10 - E14 Diabetes Mellitus 28,1 20,6 21,3 Tumor maligno vesícula y vías C23-C24 9,5 14,2 10,4 biliares X60 - X84 Suicidios 10,1 10,7 10,6 V02-04, V09,V12-14, Accidentes tránsito 9,8 14,5 11,4 V19,V20-79, V86-89 Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Biobío. Una rápida revisión de los datos, muestra que, en el Servicio de Salud Talcahuano, el riesgo de morir para ambos sexos, expresado en la tasa por 100.000 habitantes, supera en 10,8 veces - el del país - en el grupo de las enfermedades cerebrovasculares, en 8,9 veces en el grupo de las enfermedades del hígado, en 6,8 veces en el grupo de Diabetes mellitus y en 6,1 veces en tumores malignos del estómago. Estas cifras deben ser parte de las preocupaciones y decisiones clínicas para conseguir, al menos homologarlas, a las del país. Llama la atención que, el riesgo de morir en el grupo de las enfermedades isquémicas del corazón es 0,6 veces menor - al del país - a lo cual se suma el menor riesgo de 0,8 para otras formas de enfermedades del corazón. Son también menores los riesgos de morir por neumonía, tumores malignos de vesícula y vías biliares, suicidios y accidentes de tránsito. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 70,0 40,0 30,0 13 TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES 10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS., SSTHNO, REGION Y PAIS. AMBOS SEXOS . AÑO 2012 62,5 60,0 50,0 2015- 2018 45,0 33,3 25,9 25,4 28,1 19,6 20,0 9,5 10,1 9,8 10,0 0,0 Tasa * SSTHNO Tasa* Region Tasa* Pais Al realizar el análisis de la mortalidad por género, destaca que, en ambos sexos, el riesgo de morir más alto expresado en tasa por 100 mil habitantes, sea en el grupo de las enfermedades cerebrovasculares. Especialmente importante es la diferencia en este riesgo (14,8 veces mayor que el del país) en las mujeres, ya que los hombres si bien tienen un riesgo mayor que el del país este es de 6,4 veces mayor. También se observa, una importante diferencia entre ambos sexos, en el riesgo de morir por enfermedades isquémicas del corazón. Los hombres presentan un riesgo superior en 6,1 veces que el del país, y las mujeres presentan un riesgo de menos 6,9 veces que el del país. Esto explica que, al ver la tabla para ambos sexos, la tasa sea igual a la del país (efecto compensatorio del promedio de tasa). HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 14 TASAS DE MORTALIDAD DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE. HOMBRES. AÑO 2012. Comparación en Tasa por 100.000 habitantes País, Región y Servicio de Salud Talcahuano. Tasa Tasa Tasa CIE - 10 CAUSAS DE DEFUNCION SSTHNO Región País I60 - I69 Cerebrovasculares 57,1 61,9 50,7 I20 - I25 Isquémicas del corazón 62,1 60,7 56,0 K70 - K76 Del hígado 41,0 40,2 34,3 C16 Tumor maligno estómago 31,0 24,1 25,3 I30 - I52 Otras formas Enf. corazón 18,9 34,2 25,2 X60 - X84 Suicidios 18,3 21,8 17,5 J12 - J18 Neumonía 17,7 21,1 20,7 V02-04, V09,V12-14, Accidentes de tránsito 15,5 23,2 17,9 V19,V20-79, V86-89 J40 - J44 Bronquitis, enfisema y otras EPOC 19,4 19,0 19,1 E10 - E14 Diabetes Mellitus 28,8 21,1 21,0 Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío. 70,0 60,0 50,0 40,0 57,1 62,1 TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES 10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS. SSTHNO, REGION Y PAIS HOMBRES . AÑO 2012 41,0 31,0 30,0 28,8 18,9 20,0 18,3 17,7 15,5 19,4 10,0 0,0 Tasa * SSTHNO Tasa* Region Tasa* Pais Al revisar las tasas de mortalidad para los hombres, se observa que la mayor diferencia en riesgo de morir, comparado con el observado a nivel país, se presenta en el grupo de Diabetes Mellitus. Si bien, este grupo no es la primera causa de muerte ni a nivel país ni del Servicio, el riesgo en el Servicio de Salud Talcahuano es 7,8 veces mayor que el observado en el país, constituyéndose entonces en un dato, sobre el cuál deberían tomarse decisiones para enfrentarlo y llevarlo a niveles mejores. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 15 Por otro lado, en los tres grupos que son las principales causas de muerte en el Servicio de Salud Talcahuano, se observa un mayor riesgo de morir que el observado a nivel país, de 6,4 (Cerebrovasculares); 6,1 (Isquémicas del Corazón) y 6,7 (Enfermedades del Hígado) veces. Por otra parte, en las mujeres se observan diferencias importantes en los principales riesgos de muerte, tanto con los del país como con los de los hombres del mismo Servicio. El riesgo de morir por el grupo de las enfermedades cerebrovasculares, ocupa en ellas el primer lugar, siendo 14,8 veces mayor que el del país y 8,4 veces mayor que el de los hombres del Servicio. Lo mismo ocurre aunque en menor magnitud con las enfermedades del Hígado (11,6 veces mayor el del país y 4,9 mayor respecto de los hombres del servicio). Las causas y sus riesgos que le siguen en magnitud son los tumores malignos del estómago y la Diabetes Mellitus que, si bien presentan tasas mayores a las observadas en el país, muestran diferencias menos significativas. TASAS DE MORTALIDAD DIEZ PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECÍFICAS DE MUERTE. MUJERES. AÑO 2012. Comparación en Tasa por 100.000 habitantes País, Región y Servicio de Salud Talcahuano Tasa Tasa CIE - 10 CAUSAS DE DEFUNCION Tasa País SSTHNO Región I60 - 69 Cerebrovasculares 67,7 61,0 52,9 I20 - I25 Isquémicas del corazón 28,5 34,4 35,4 I30 - I52 Otras formas Enf. del corazón 32,8 17,0 28,1 E10 - E14 Diabetes Mellitus 27,4 20,2 21,7 I10 - I15 Enfermedades hipertensivas 18,3 16,3 26,9 Tumor maligno vesícula y vías C23 - C24 14,0 20,7 14,3 biliares J12 - J18 Neumonía 21,5 20,2 23,5 K70 - K76 Del hígado 25,8 20,7 14,6 C16 Tumor maligno estómago 19,9 16,3 13,3 J40 - J44 Bronquitis, enfisema y otras EPOC 11,3 18,5 17,1 Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 70,0 2015- 2018 16 67,7 TASAS DE MORTALIDAD POR 100.000 HABITANTES 10 PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS ESPECIFICAS. SSTHNO, REGION Y PAIS MUJERES . AÑO 2012 60,0 50,0 40,0 30,0 28,5 32,8 27,4 18,3 20,0 21,5 25,8 19,9 14,0 11,3 10,0 0,0 Tasa * SSTHNO Tasa* Region Tasa* Pais De las Tablas y Gráficos que se mostraron, se puede concluir, que los riesgos de morir que se observan a nivel país, versus lo observado en el territorio del Servicio de Salud Talcahuano tanto para ambos sexos como por separado presentan diferencias significativas que deben ser motivo de análisis. MORBILIDAD A continuación se muestran Tablas Comparativas, en porcentaje, de las Principales Causas de Egreso para el país, Región y Servicio de Salud Talcahuano Tal como ocurrió con la comparación de los datos de mortalidad, las causas de egreso (morbilidad) del Servicio de Salud Talcahuano, presentan diferencias con lo observado en el país y también son distintas entre ambos sexos para el mismo Servicio. Sin embargo, estas diferencias, son menos significativas. Las diferencias porcentuales más significativas para ambos sexos se dan en la primera causa de egreso que corresponde a parto, observándose 1,3 puntos porcentuales menos para el Servicio de Salud Talcahuano. Esta diferencia observada, aumenta hasta un 1,7 % menos – respecto del país al revisar las causas de egreso de las mujeres. Esta diferencia indica que, en el Servicio de Salud Talcahuano, se producen un 1,7% menos de partos. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 17 Diferencias positivas, es decir superiores a lo observado en el país, se muestran en “Otras enfermedades del sistema urinario” para ambos sexos, otras enfermedades de las vías respiratorias superiores en varones y otras enfermedades del sistema urinario en mujeres. EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO. AMBOS SEXOS. AÑO 2012 PAIS REGION SSTHNO CIE-10 GRUPO DE ENFERMEDAD % % % O80 - O84 Parto 11,3 9,8 10,0 K80 - K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías 4,6 4,9 4,9 biliares y del páncreas J12 - J18 Neumonía 3,9 4,4 3,6 K35 - K38 Enfermedades del apéndice 2,5 2,4 1,7 J30 - J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias 2,1 2,3 2,5 superiores K40 - K46 Hernia 1,9 1,8 2,0 N30 - N39 Otras enfermedades del sistema urinario 1,3 1,4 2,2 A00 - A09 Enfermedades infecciosas intestinales 1,3 1,4 1,7 N10 - N16 Enfermedad renal túbulo intersticial 1,1 1,3 1,1 J20 - J22 Otras infecciones agudas de las vías 1,1 1,0 1,4 respiratorias inferiores SUB TOTAL 31,0 30,8 31,1 RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS 69,0 69,2 68,9 TOTAL EGRESOS 100,0 100,0 100,0 Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Biobío. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 18 EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO HOMBRES AÑO 2012 CIE-10 GRUPO DE ENFERMEDAD J12 - J18 K80 - K87 Neumonía Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas Enfermedades del apéndice Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores Hernia Enfermedades infecciosas intestinales Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores Otras enfermedades del sistema urinario K35 - K38 J30 - J39 K40 - K46 A00 - A09 J20 - J22 N30 - N39 P50 - P61 N10 - N16 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido Enfermedad renal túbulo intersticial SUB TOTAL RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS TOTAL EGRESOS PAIS % 5,1 3,6 REGION % 5,4 3,5 SSTHNO % 4,4 3,6 3,6 2,7 3,4 3,1 2,5 3,3 3,0 1,7 1,5 2,7 1,7 1,4 3,2 1,8 1,9 1,2 1,2 1,5 1,0 1,2 0,6 0,6 0,7 0,5 24,0 76,0 100,0 24,4 75,6 100,0 23,1 76,9 100,0 Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío. EGRESOS HOSPITALARIOS POR GRUPOS DE ENFERMEDADES: PAIS, REGION, SSTHNO. MUJERES AÑO 2012 CIE-10 GRUPO DE ENFERMEDAD PAIS REGION SSTHNO % % % O80 - O84 Parto 18,6 16,2 16,9 K80 - K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas Neumonía 5,2 5,7 5,8 3,2 3,7 3,0 1,6 1,8 2,0 K35 - K38 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores Enfermedades del apéndice 1,8 1,8 1,2 N10 - N16 Enfermedad renal túbulo intersticial 1,4 1,6 1,6 N30 - N39 Otras enfermedades del sistema urinario 1,4 1,6 2,8 A00 - A09 Enfermedades infecciosas intestinales 1,1 1,2 1,6 K40 - K46 Hernia 1,2 1,2 1,2 J20 - J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 0,8 0,8 1,1 36,3 63,7 100,0 35,7 64,3 100,0 37,0 63,0 100,0 J12 - J18 J30 - J39 TOTAL RESTO DE CAUSAS DE EGRESOS TOTAL EGRESOS Fuente: MINSAL-INE-REG.CIVIL / Unidad de Estadística, Depto. Salud Pública y Planificación, SEREMI Región del Bío-Bío. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 19 Por último, se observa que las primeras causa de egreso, si se exceptúan los partos, son en el caso de los hombres las neumonías (4,4%) seguida por los trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares (3,6%) y en las mujeres los trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares (5,8%) seguidas por neumonías (3,0%). CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ÁREA INFLUENCIA Población De acuerdo a la estimación del Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2012, el Servicio de Salud Talcahuano posee una población de 368.290 habitantes. Destaca la comuna de Talcahuano, reuniendo el 47% de la población total del Servicio de Salud Talcahuano, siendo una comuna más densamente poblada de la Región, alcanzando una inusual densidad de 1.856 hab./km2. “Población y distribución según sexo” Total Hombres Mujeres Alcance Nº Nº % Nº % 1.861.562 915.200 49 946.362 51 SS. Talcahuano 368.290 181.237 49 187.053 51 Talcahuano 172.640 85.567 50 86.699 50 Región Fuente: INE-CENSO 2002 Estadística en Salud – Servicio de Salud Talcahuano Proyección INE Año 2012. INDICADORES DEMOGRÁFICOS A continuación se presentan índices demográficos asociados a vejez y masculinidad, en donde destaca que el Servicio de Salud Talcahuano posee una tasa mayor a la registrada a nivel nacional. También se presenta la tasa de natalidad, la cual es menor a la registrada a nivel de regional y nacional. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 20 “Indicadores Demográficos: Vejez y Masculinidad” Alcance Índice de Vejez¹ Índice de Masculinidad² País 31,3 97,1 Región 32,2 97,4 SS. Talcahuano 36,7 97,4 Fuente: INE-Censo 2002 (1): Mayores 65 años por cada 100 menores de 15. (2): Nº hombres cada 100 mujeres. INDICADORES DEMOGRÁFICOS: NATALIDAD Alcance Tasa de Natalidad ¹ País 15,00 Región 14,01 SS. Talcahuano 13,5 Fuente: DEIS-MINSAL (último corte año 2009). (1) Nacidos Vivos Corregidos (NVC) por mil habitantes INDICADORES SOCIOECONÓMICOS A continuación se presentan los indicadores socioeconómicos en donde destaca el alto porcentaje de población en situación de pobreza registrada en las comunas del Servicio de Salud Talcahuano, superando al porcentaje registrado a nivel regional y nacional en la mayoría de los casos. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 21 PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Alcance % Total Pobres % Indigentes País 11,4 3,7 Región 15,8 5,2 Talcahuano 16,9 4,1 Hualpén 12,2 4.1 Penco 24 5,2 Tomé 19 5,3 Fuente: Encuesta CASEN 2009-MIDEPLAN.(1) ingreso autónomo en pesos. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POBLACIÓN BENEFICIARIA La población beneficiaria de FONASA atendida por los establecimientos de la Red corresponde a 308.049 usuarios, información proporcionada por la Unidad de Estadísticas del Servicio de Salud Talcahuano, distribuyéndose de la siguiente manera: POBLACIÓN BENEFICIARIA SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO Comuna Total Hombres Mujeres Talcahuano 132.500 65.803 66.697 Hualpén 80.935 40.271 40.664 Penco 42.263 20.489 21.774 Tomé 52.351 23.902 28.449 Total 308.049 150.465 157.584 Fuente: REM año 2012. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 22 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Al momento de elaboración de la presente Planificación Estratégica, la estructura organizacional del establecimiento se encuentra en proceso de actualización; fundamentalmente, está constituido por dos Subdirecciones, Médica y Administrativa, y cuatro (4) Centros de Responsabilidad que congregan la asistencialidad, centro y razón de nuestro quehacer. Los Centros de Responsabilidad comprenden los de Atención Cerrada, de Unidades de Apoyo y Unidad de Apoyo Terapéutico de Emergencia de dependencia de la Subdirección Médica y, un cuarto Centro, de Atención Abierta, dependiente de la Dirección del Hospital. Las áreas específicas de trabajo, tanto en el ámbito clínico, administrativo u operacional, constituyen Centros o Unidades de costo, según su complejidad. CAPACIDAD INSTALADA INFRAESTRUCTURA En la actualidad, el Complejo Hospitalario está ubicado en el predio perteneciente al Hospital Las Higueras, cuyo terreno cuenta con una superficie de 49.165 m2 en donde se encuentran emplazados los edificios de la Normalización Etapa I y II y junto a ellos el Edificio Antiguo de hospitalización e industrial; un terreno adyacente perteneciente a la Dirección del Servicio de Salud Talcahuano, que cuenta con una superficie de 1.919,25m2; y un terreno en comodato perteneciente a Compañía de Acero del Pacífico (C.A.P.), que cuenta con una superficie de 5.910,94m2, destinado a absorber los estacionamientos de funcionarios y visitas, constituyen la superficie despejada por el hospital. El Centro de Atención Ambulatoria de Alta Complejidad del Hospital Las Higueras (CAAAC) corresponde a la I Etapa de Normalización con una superficie construida de 13.138,78m2 y se caracteriza por presentar amplias salas de espera de pacientes , cuenta con 130 baños distribuidos en: 38 baños de personal; 52 baños públicos;18 baños para discapacitados , amplias vias de acceso, de circulación restringida y evacuación para enfrentar casos de emergencia. Cuenta con alrededor de 130 box médicos. Este edificio cuenta con la siguiente distribución: Zócalo: o En él se ubican algunas áreas administrativas de archivos, área insdustrial (gases clínicos, calderas, sistemas de respaldo energético grupos electrógenos). o Unidad de Apoyo a la Investigación y Epidemiología. o Búnker de Radioterapia (De dependencia y operado por el cuerpo clínico de medicina nuclear del Hospital Guillermo Grant Benavente). HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA o 2015- 2018 Salas de Imagenologia (Escanner y Resonador Mágnético Nuclear). Cuatro niveles para atención de pacientes ambulatorios. Los que principalmente concentran en: o 1er. Piso: UNACESS (Unidad de Atención y Control de Salud Sexual), Farmacia Ambulatoria con dispensacion automatizada de medicamentos, Unidad Ambulatoria de Quimioterapia y alivio del dolor, Vacunatorio, Toma de muestras Adulto e Infantil, Unidad de Salud Mental, Unidad PRAIS (Programa De Reparación y Atención Integral en Salud). Unidad Salud del Personal Oficinas de la OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias). o 2do. Piso: En la segunda planta física del edificio se encuentran: Servicio de Odontología con 21 box de clínicas dentales. Policlínico Traumatología. Sala de Yeso Adulto. Policlínico Cirugía Adultos y Urología. Unidad de Kinesiología con Gimnasio para rehabilitación kinésica. 02 Box médicos PRAIS. er 3 . Piso: En esta planta fisica se encuentran emplazados los siguientes servicios. Policlínico de especialidades (Dermatología, Otorrino y Oftalmología). Unidad de Patologia Mamaria. Policlínico de Obtetricia y Ginecología. Policlínico de Pediatría y Cirugía Infantil. Sala de Yeso Infantil. to. 4 Piso: Finalmente esta planta física se ubican: 02 Pabellones de Cirugía Menor Ambulatoria. Salas de Procedimientos Endoscópicos. Área de Desinfección de Alto Nivel. Policlínico de Medicina. Policlínico Cardiología. Unidad Estudio Electroencefalografía. Sala de Podología. Policlínico de Infectología. Policlínico de Estudio respiratorio. Box de Electromiografía. o o 23 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO se PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 24 Un piso mecánico en el quinto nivel. Una sala de máquinas de ascensores en el sexto nivel. La Etapa II de Normalización, cuenta con una superficie construida de 25.566,20m2 en donde se concentran las Unidades de Pacientes Críticos, Unidades de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Unidad de Emergencia y adosado a éste se encuentra el edificio Administrativo. Principalmente las unidades clínicas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Zócalo: Anatomía Patológica. SEDILE (Servicio Dietético de Leche) Vestidores de funcionarios , Centro Regional de Diagnóstico Imagenológico de la Mama (CEREDIM). Área Industrial (área de calderas, gases clínicos, grupos electrógenos y bodega REAS). Unidad de Informática. 1 Piso: Unidad de Emergencias. Farmacia. Unidad de Imagenología. er 2do Piso: Laboratorio Clínico. Medicina Transfusional. Unidad de Esterilización. er 3 . Piso: UTI Y UCI Adultos. UTI Y UCI Coronarios. UTI Y UCI Pediátricos. UTI Y UCI Neonatología. to 4 . Piso: Unidad de Partos. Pabellón Central, Cirugía Mayor Ambulatoria y Post Operados. Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiología. Teleprocesos/telemedicina. Ambas etapas constructivas Normalización I Y II se encuentran unidas facilitando el tránsito de funcionarios y público. Finalmente, el edificio Antiguo, corresponde al último emplazamiento constructivo de nuestro complejo hospitalario, en donde se ubican principalmente: HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 25 1er. Piso: 2015- 2018 Servicio Cirugía Adultos. Servicio Gineco-obstetricia. Especialidades Médicas (Oftalmología, Otorrino, Traumatología, Urología) Pensionado. Unidad de Pacientes Agudos. Unidad de Tratamientos Especiales. Farmacia Hospitalizados. Central de Alimentación. Área de Recursos Físicos (calderas, recinto de grupo electrógeno, talleres y lavandería). Unidad de Pacientes Al Alta. Hospitalización Domiciliaria. Unidad de Calidad. Sub Unidad de GRD. Bodegas de Abastecimiento (Insumos clínicos, medicamentos y economato). 2do. Piso: Servicio Medicina Interna. Servicio de Pediatría y II Infancia. Servicio de Cirugía Infantil. Servicio de Diálisis Peritoneo y Hemodiálisis. Actualmente, ya se trabaja para completar la normalización de nuestro complejo Hospitalario, lo que se ha comenzado con el Proyecto Diseño Etapa III. Principalmente, la III Etapa en su proyecto contempla un edificio que contará con una superficie sobre los 50.000m2, en el que se podrá ampliar principalmente el número de camas para hospitalización, de las 423 camas actuales a 510. La arquitectura hospitalaria de la III Etapa, toma en consideración los continuos cambios y adaptaciones funcionales que sufren los hospitales a lo largo de su vida útil. En ese sentido, el proyecto considera futuras ampliaciones sobre su estructura como también permite la liberación de terreno, visto como “Superficie Útil Edificable a Futuro”, tanto para nuevos Servicios Clínicos, de Apoyo o Industriales que el Complejo Hospitalario pudiera requerir. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 26 ÁREAS RELEVANTES CON AVANCE TECNOLÓGICO EN EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. El complejo Hospitalario cuenta con tecnologia avanzada y de punta para el desarrollo de prestaciones altamente complejas, esto se debe gracias al proceso de normalización, trayendo consigo modernización de las instalaciones, resolutividad y oportunidad en los tiempos de respuestas para la entrega de exámenes médicos para descarte de patologia o inicio temprano de tratamiento y recuperación. Del mismo modo, la incorporacion de tecnologia de punta y de vanguardia ha permitido avanzar e innovar en procedimientos médico quirurgicos de mayor complejidad con excelentes resultados para nuestros pacientes. En el ámbito de Apoyo Diágnostico - Terapeútico: Laboratorio de Hemodinamia y Electrofisiologia: Esta únidad cuenta con 03 Angiógrafos para procedimientos de hemodinamia, la coronariografía ha sido la herramienta más eficaz para el diagnóstico definitivo de la enfermedad coronaria. Ha sido el “gold standard” para el diagnóstico de enfermedad coronaria. CEREDIM: Esta unidad cuenta con los siguientes equipos: o 03 Equipos de para realización de mamografías,de los cuales destaca 01equipo análogo, 01 equipo mamógrafo digital directo y 01 equipo mamógrafo digital con tomosíntesis. Este último equipamiento es muy poderoso para convertir imágenes mamarias digitales en una sucesión de capas muy finas, que constituyen una imagen en 3 dimensiones de la mama. o 02 equipos ecografos, para diagnóstico mamario. o 01 equipo de estereotáxia. Unidad de Pabellón Central: Se emplazan en este servicio: o 10 pabellones, en donde 01 de ellos es de uso exclusivo para cirugías cardiácas, 01 pabellón de urgencias, y los otros 08 para cirugias programadas. o La unidad cuenta con 04 Arco C para procedimientos quirúrgicos especialmente para el ámbito de la traumatología. Así como también, equipos laparoscopía y de artroscopía. Unidad de Imagenología: Esta unidad cuenta con varios equipos para el apoyo diagnóstico en los cuales destacan: o 02 equipos de escáner o TAC. o 01Seriógrafo. o 02 osteoarticular. o 02 osteopulmonares. o 05 ecografos. o 02 equipos de rayos portátiles. o 01 Equipo de Resonancia Magnética Nuclear. Unidad de Odontología : El área de dental cuenta con : o 21 sillones o clínicas dentales. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 o o o 27 03 intraoral. 01 equipo extraoral. 01 osteopantomógrafo. Con esta dotación de equipamiento de rayos se disminuyen los tiempos para tratamientos y rehabilitaciones dentales. Procedimientos Endoscópicos y Pabellones de Cirugía Menor: el hospital cuenta con equipamiento de imágenes a través de video para realización de endoscopias digestivas, broncopulmonares, urologicas y de videonasolaringo. Esterilización: Somos unos de los pocos complejos hospitalarios de la región con el que cuenta con amplia central de esterilización, esta está dotada de modernos equipos para la esterilización de instrumental y de ropa clínica, en especificio, la central de esterilización cuenta con lavadoras desinfectadoras, 04 autoclaves a vapor, 01 autoclave de oxido nitroso y 01 autoclave de plasma. Nuestra capacidad instalada nos permite dar continuidad de servicio a Pabellones Centrales, Medicina Cardiovascular Integrada, Unidades de Pacientes Criticos y a todo el hospital para que puedan contar con material estéril ante el desarrollo de procedimientos invasivos. Laboratorio Clínico: Cuenta con modernos equipos de microbiología, contadores hematologicos, de biologia molecular, inmunologia y bioquimica, todo aquello emplazado en 1000 m2. A partir del año 2012, producto del cambio en la superficie construida del laboratorio, fue posible en forma incipiente, comenzar a desarrollar una nueva sección dentro del Laboratorio Clínico, sección de Biología Molecular, la cual inició en una primera instancia con la detección de Virus Herpes I y II, detección de Citomegalovirus y en forma de prueba la detección de virus Varicela Zoster, como también la realización de Genotipificación de genes asociados al riesgo cardiovascular como PAI 1. Se continuó durante los años venideros realizando primordialmente detección de Virus Herpes I y II y Citomegalovirus a los Servicios de Medicina y Neonatología de nuestro hospital. Producto de nuestro trabajo sostenido en el área de la Biología Molecular, FONASA en Septiembre del 2014 nos adjudicó la población de la macro red sur, que incluye los Servicios de Salud de Talcahuano, Arauco, Concepción, Ñuble, Biobío y Araucanía Norte para la realización de las cargas virales a todos los pacientes VIH que se encuentran en tratamiento, lo cual generó un aumento considerable en el número de pacientes a los cuales el laboratorio presta servicios y por ende ayuda a los clínicos en el monitoreo de estos pacientes. De igual forma en Septiembre 2014, se puso en marcha los la cuantificación de linfocitos cd3+/cd4+ y cd3+/cd8 en pacientes seropositivos para VIH para pacientes que pertenecen a la macro red sur, en la sección de Inmunología y Autoinmunidad lo cual potencia directamente al laboratorio del Hospital las Higueras, dando una mayor capacidad instalada, de tal forma que los pacientes de la macro red sur, tienen resultados más confiables y con menos tiempo en traslado de las muestras. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 28 Anatomía Patológica:El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Las Higueras, es encargado del procesamiento y diagnóstico de las Biopsias y Citologías del Servicio de Salud Talcahuano, posee una planta física de aproximadamente 650 m2.Cuenta con una amplia gamma de técnicas para el estudio de Biopsias y Citologías como las Técnicas especiales y la técnica Inmunohistoquímica Automatizada, que permite una menor manipulación y asegura un alto estandar de calidad. Esta técnica incluye dentro de su cartera una variedad de 80 anticuerpos disponibles para la etapificación certera del cáncer.Además, existen Microscopios de alta Tecnología Para el diagnóstico de las Biopsias y Screening de Citologías Misceláneas y ginecológicas, cada uno de estos equipos cuenta con cámaras que permiten fotografiar y grabar casos, aportando en el aprendizaje contínuo, investigación y discusión de casos complejos entre los Profesionales de la Unidad Unidad de Paciente Crítico: Todas las unidades de paciente críticos cuentan con modernos sistemas de monitoreo para estaciones de enfermería, permitiendo el más adecuado control de los pacientes. Por otra parte, el establecimiento para las distintas áreas de manera transversal cuenta con una alta dotación de equipamiento para monitoreo de pacientes multiparámetros para control de pacientes en salas básicas. Área de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Es, sin duda, una de las áreas que dada su relevancia, ha crecido a pasos cuánticos en el establecimiento. Es un gran aliado en la atención, pues da soporte y permite la operatividad de múltiples sistemas informáticos que existen en el establecimiento para diferentes especialidades. Esta Unidad cuenta con áreas: - Soporte de Hardware y Comunicaciones. - Sección de Análisis y desarrollo de software. Esta Unidad da soporte a 698 computadores, 270 impresoras y 823 teléfonos IP. Además, cuenta con 24 servidores que son soporte al gran número de información que genera el establecimiento. Es en términos prácticos la unidad de responsable de contener la información de la producción, registros clínicos. Por otro lado, ha tenido un rol clave en el recambio tecnológico de equipos médicos de alto costo, pues, a medida que cambian estos últimos, esta unidad se flexibiliza para cumplir con todos los requerimientos y con ello obtener el máximo rendimiento en procesamiento de información y seguridad de la información. Nuestro establecimiento se destaca por su tecnología de alto impacto en la salud, por su constante innovación y desarrollo de conocimiento en nuevas técnicas de trabajo facilitando y mejorando el desempeño en que hacer diario para responder y cubrir eficientemente las múltiples prestaciones. Es por ello, que para cubrir la falta de especialistas que integran nuestra red zonal y HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 29 macro regional, se ha desarrollado e implementado la Telemedicina, dando un salto cualitativo en la resolutividad tanto para otros centros hospitalarios, atención primaria y para nuestro equipo técnico – médico. 3ERA.ETAPA DE NORMALIZACIÓN. El desarrollo de la 3era. Etapa constructiva de normalización para nuestro establecimiento, viene de la mano, el recambio tecnológico de equipamiento tanto para el área industrial y área de hospitalizados. De esta forma, será posible entregar a nuestra comunidad mayor confort, seguridad, calidad durante la estadía de los pacientes y facilitando el trabajo de nuestro equipo clínico y funcionarios del área técnica. Por otro lado, se verá acompañada de mejoras en los sistemas de suministro energético y seguridad de las instalaciones. Se contempla la utilización de tecnología basada en obtener ganancias solares térmicas para evitar al máximo las pérdidas calóricas del edificio, las cuales se traducen un futuros costos de mantención y de esta forma optimizar la utilizacion equipos de calefacción y gasto energético, dicho sea de otra manera, concientiza y reafirma su compromiso como hospital verde, siendo amigable con el ambiente. Vista Aérea: Proyecto de 3era. Etapa de Normalización. Fuente: Unidad de Recursos Físicos Servicio Salud Talcahuano Vista Exterior, Entrada Alto Horno. Proyecto de 3era. Etapa de Normalización. Fuente: Unidad de Recursos Físicos Servicio Salud Talcahuano HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 30 DOTACION FUNCIONARIA A.- DOTACIÓN DEL PERSONAL SEGÚN LEY DE PLANTA Y DOTACIÓN MÁXIMA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTOS. DOTACIÓN MÁXIMA AUTORIZADA SEGÚN LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2015 CANTIDAD DE HORAS Y CARGOS LEYES 15.076, 19.664 Y LEY 18.834 LEY 19.664 18.834 AUTORIZADAS PARA HOSPITAL LAS HIGUERAS (CARGOS) (HORAS) TALCAHUANO, SEGÚN RES. EXENTA 2452/31.12.14 DEPTO. 1.395 7.093 FINANZAS SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO LEY 15.076 (CARGOS) 100 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. La dotación máxima autorizada 2015, según Resolución Exenta 2452/31.12.2014 es la que se indica en cuadro precedente. Cabe agregar que esta información es expresado en cantidades totales y no contempla un detalle de ellas según plantas. B.- NÓMINA DEL PERSONAL, SEGÚN CALIDAD JURÍDICA (PLANTA Y CONTRATA) B.1.- PERSONAL DE PLANTA PERSONAL DE PLANTA CALIDAD JURIDICA LEY AFECTO CALIDAD DEL CARGO PLANTA Titular Suplente Subrogante Ley Nº Ley Nº Ley Nº Exclusiva Carrera Total 18.834 19.664 15.076 confianza Horas DIRECTIVOS 4 0 0 4 1 0 0 5 220 PROFESIONALES 163 0 0 163 0 0 0 163 7.172 FISCALIZADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TECNICOS 263 0 0 263 0 0 0 263 11.572 ADMINISTRATIVOS 55 0 0 55 0 0 0 55 2.420 AUXILIARES 119 0 0 119 0 0 0 119 5.236 MEDICOS 97 0 0 0 81 16 0 97 2.263 TOTAL 701 0 0 604 82 16 0 702 28.883 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. *La nómina detallada de los funcionarios de planta, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del Hospital. ** Según DIPRES, febrero del 2015 B.2.- PERSONAL A CONTRATA PERSONAL A CONTRATA LEY AFECTO TOTAL CARGO Ley Nº 18.834 Ley Nº 19.664 Ley Nº 15.076 SEGÚN CARGOS HORAS CARGOS HORAS CARGOS HORAS PLANTAS DIRECTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 PROFESIONALES 293 12.122 0 0 0 0 293 FISCALIZADORES 0 0 0 0 0 0 0 TECNICOS 310 13.629 0 0 0 0 310 ADMINISTRATIVOS 81 3.564 0 0 0 0 81 AUXILIARES 62 2.728 0 0 0 0 62 MEDICOS 0 0 278 5.104 82 2.296 360 TOTAL 746 32.043 278 5.104 82 2.296 1.106 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. PLANTA HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO TOTAL HORAS SEGÚN PLANTAS 0 12.122 0 13.629 3.564 2.728 7.400 39.443 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 31 *La nómina detallada de los funcionarios a contrata, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del Hospital. ** Según DIPRES, febrero del 2015 B.3.- PERSONAS CONTRATADAS A HONORARIOS SUMA ALZADA. PERSONAL CONTRATADO A HONORARIOS SUMA ALZADA Y ASIMILADOS A GRADO CALIDAD DEL CONTRATO Nº DE PERSONAS Asimilado a Grado 0 Suma Alzada 251 TOTAL 251 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. *Se excluyen los funcionarios del Programa SENDA, dada la naturaleza del financiamiento del mismo, conforme a indicaciones otorgadas desde Unidad de Auditoría. *La nómina detallada del personal contratado s Honorarios Suma Alzada, se encuentra a disposición en la Unidad de Personal del Hospital. B.4.- NÓMINA DE PERSONAS CONTRATADAS CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DEL TRABAJO. PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL CONTRATO **SIN CONTRATOS EN ESTA MODALIDAD** TOTAL Nº DE PERSONAS 0 0 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. C.- PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEÑALANDO QUIENES ESTÁN EN OTROS SERVICIOS Y QUIENES SON PROVENIENTES DE OTROS SERVICIOS. FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS Nº de personas en Nº de personas en Comisión en (o de) FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE Comisión en el sector otros sectores de la SERVICIOS salud Administración del Estado RECIBIDOS 1 0 ENVIADOS 1 0 TOTAL 2 0 Nº de personas en Comisión de Servicios 1 1 2 Fuente: Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. 1.- Mario Urra Vera. Enviado en Comisión vigente en CESFAM Penco-Lirquén, Res. Exenta 4773/31.12.2014. 2.- Rodrigo Valenzuela Vega. Recibido en Comisión vigente desde Dirección Servicio de Salud, Res. Exenta 2232/31.12.2012 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 32 PRODUCCIÓN Las cifras de producción del Hospital se traducen en información de utilidad que hay que tener en cuenta para la Planificación Estratégica, ya que son datos duros y fidedignos que indican la situación actual del hospital. Éste es un resumen ejecutivo que presenta solamente una muestra de las actividades que realiza el hospital, por lo que, evidentemente, quedarán varias unidades o actividades sin mencionar en éste pequeño informe y no por eso van a ser de menor importancia. En el 2014, se realizaron 197.599 atenciones médicas de especialidad, 6.673 más que en 2013 (+3,5%) y 17.701 (+9,8%) más que en 2011. Consultas Especialidad 179.898 2011 179.737 2012 190.926 2013 197.599 2014 Durante 2014 se realizaron 1.493.512 exámenes de laboratorio, 179.413 exámenes más que en 2013 (+6.7%) y 421.559 exámenes más que en 2011 (+39,3%). En Exámenes de imagenología, se realizaron 122.602 exámenes durante 2014, 17.655 más que en 2013 (+11,3%) y 33.493 (+37,6%) más que en 2011. Exámenes Laboratorio 1.493.512 1.297.162 1.314.099 1.071.953 2011 2012 2013 2014 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 33 Imagenología 122.602 104.228 104.947 89.109 2011 2012 2013 2014 La actividad de Pabellón también fue superior en 2014 con respecto al año anterior, se destaca el aumento en las cirugías cardiovasculares, traumatología (+8,5%) y oftalmología (+16%). El promedio de intervenciones mensuales totales es de 1.580 aproximadamente (considerando Pabellón Central y Ambulatorio). Intervenciones quirúrgicas 16.599 2011 16.724 2012 18.032 2013 19.149 2014 Las suspensiones de Pabellón han ido decreciendo desde 2013 (17,3% de cirugías suspendidas) hasta terminar el 2014 con un índice de suspensiones de 13,5%. Lo anterior se ha logrado monitoreando las suspensiones quirúrgicas cada semana en comité y estableciendo acciones correctivas y preventivas. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 34 % Suspensiones por Servicio 25% 20% 15% 10% 2013 5% 2014 0% Los motivos de suspensión de cirugías que más se repiten, son principalmente NSP (No se presenta) paciente (21%), enfermedad intercurrente (17%), prolongación de tabla (12%) y paro funcionarios (6%). Motivo Suspensiones 2014 NSP 21% 34% ENFERMEDAD INTERCURRENTE 17% PROLONGACION DE TABLA PARO FUNCIONARIOS 4% 6% 6% 12% FALTA DE ESTUDIO CAMBIO DE PACIENTE Otro Motivo HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 35 Al 31 de Diciembre de 2014 se da por alcanzada la meta de no tener ningún paciente de 2011 de la Lista de Espera por cirugía No GES. La línea base fue de 375 pacientes de los cuales 343 eran de traumatología, 28 de cirugía y 4 de urología El número de días cama ocupados (DCO) del hospital durante 2014 fue levemente superior al 2013 (130 mil DCO aprox.), en comparación con el 2012 (121 mil DCO aprox.) y 2011 (126.315 DCO). El índice ocupacional acumulado al mes de diciembre de 2014 fue de 84,8%, lo que está dentro de lo que se pide desde el Nivel Central, sin embargo, se observan rebalses desde los servicios clínicos de traumatología y medicina hacia otros servicios (poco más del 100% de ocupación a septiembre cada uno). Urología también presenta índices de ocupación elevados, con un 96% en 2014. Por otro lado, en el servicio de Pediatría tuvo una ocupación de 54,2% (Cirugía Infantil 40,5%, Lactantes 45,9% y Segunda Infancia 52,1%). % Ocupación de camas 100,0% 85,5% 83,4% 80,0% 84,8% 82,3% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 Las unidades de paciente crítico mantienen una alta ocupación son: UCI Coronaria 95%, Intermedio Coronaria 93%, UCI Neonatología 90%, Intermedio Adulto 88%. Por otro lado, UCI Adulto ha disminuido su ocupación de un 88,5% en 2013 a un 74,3% acumulado a dic-14, lo que permite que disminuyan los traslados de pacientes hacia otros centros hospitalarios, sean éstos públicos o privados. Las unidades de pacientes crítico con menor ocupación son UTI Pediátrica 64,5% y UCI Pediátrica con 49,4% de ocupación. La naturaleza de los pacientes, según datos de la Unidad GRD, son predominantemente Agudos (51%, no necesariamente ingresados en la unidad de Emergencia), 29% programados y 20% ingresos obstétricos. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 36 Composición de Ingresos por Tipo de Paciente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49,2% 51,0% 51,5% Pctes Agudos Programados 34,7% 29,4% 29,2% 16,2% 19,1% 19,9% 2012 2013 2014 Obstetricia Los egresos de hospitalización fueron 22.610 aprox., cifra levemente superior al 2013, que alcanzó los 22.302 egresos (diferencia +1,4%). Egresos 22.003 22.302 21.554 22.610 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2011 2012 2013 2014 Los días de estada promedio, se mantienen en 5,8 para 2014, igual que 2013. Un 5,41% de los pacientes egresados, representan las estancias más prolongadas, con un promedio de estancia de 23,8 días. Cifra que cumple lo exigido por el Ministerio, que dice que del total de egresos del hospital, menos del 6,5% pueden ser estancias prolongadas. Del total de los egresos de 2014, según clasificación CIE-10, el 20% de los pacientes son obstétricos, 13,6% enfermedades digestivas, 10,9% enfermedades del sistema circulatorio, 9,5% traumatismos, envenenamientos y otras causas externas. 9,3% enfermedades del sistema respiratorio, 8,9% enfermedades del aparato genitourinario y 7,2% por tumores (neoplasias). El resto de los egresos se clasifican en diversas otras agrupaciones. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 37 Se realizaron 130.699 consultas de urgencia durante 2014, cifra levemente inferior a 2013, pero considerablemente inferior a 2011 (-22.895 consultas equivalentes a un -14,9% menos). Consultas de Urgencia 153.594 142.375 138.647 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2011 2012 2013 130.699 2014 TABLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN Consultas Especialidad Consultas de Urgencia Exámenes Laboratorio Imagenología Intervenciones quirúrgicas Suspensiones Pabellón Días Cama % Ocupación Egresos Días Estada 2011 2012 2013 2014 179.898 179.737 190.926 197.599 153.594 142.375 138.647 130.699 1.071.953 1.297.162 1.314.099 1.493.512 89.109 104.228 104.947 122.602 16.599 16.724 18.032 19.149 11,0% 12,0% 17,3% 13,5% 126.315 121.000 129.972 130.208 83,4% 82,3% 85,5% 84,8% 22.003 21.554 22.302 22.610 5,74 5,73 5,80 5,76 2014 vs 2013 dif dif % 6.673 3,5% -7.948 -5,7 % 179.413 13,7% 17.655 16,8% 1.117 6,2% 236 0,2% 308 1,4% -0 -0,7 % HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 2014 vs 2011 dif dif % 17.701 9,8% -22.895 -14,9 % 421.559 39,3% 33.493 37,6% 2.550 15,4% 3.893 3,1% 607 2,8% 0 0,3 % PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 38 SITUACIÓN FINANCIERA Ejecución Presupuestaria Año 2014 Denominación Monto Ejecutado 2014 M$ Ingresos Subtítulo 05 (Transferencias Corrientes) Subtítulo 07 (Ingresos de Operación) Subtítulo 08 (Otros Ingresos Corrientes) Subtítulo 10 (Venta de Activos No Financieros) Subtítulo 12 (Recuperación de Préstamos) Subtítulo 13 (Transferencias para Gastos de Capital) Total 51.420.917 2.004.353 1.149.115 617 1.145.344 314.024 56.034.370 Gastos Subtítulo 21 (Gastos de Personal) Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) Subtítulo 23 (Prestaciones de Seguridad Social) Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros) Subtítulo 34 (Servicio de la Deuda) Total 29.827.847 23.901.859 992.175 430.571 2.089.463 57.241.915 Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. En relación al Gasto del Subtítulo 21 (Gastos de Personal) ejecutado se aprecia una sobre ejecución de un 6.86%. En relación a la ejecución del Gasto del Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) se aprecia una sub ejecución de un 3.7%. En relación a los ingresos, se aprecia una sobre ejecución del presupuesto de un 2.87%, el cual fue destinado principalmente para el pago de la sobe ejecución del Subtítulo 21 y la Deuda de arrastre del Subtítulo 22. Presupuesto 2015/Ingresos Subtítulo Subtítulo 04 (Imposiciones Previsionales) Subtítulo 05 (Transferencias Corrientes) Subtítulo 07 (Ingresos de Operación) Subtítulo 08 (Otros Ingresos Corrientes) Subtítulo 09 (Aporte Fiscal) Subtítulo 10 (Venta de Activos No Financieros) Subtítulo 11 (Venta de Activos Financieros) Subtítulo 12 (Recuperación de Préstamos) Subtítulo 15 (Saldo inicial de Caja) Total Monto M$ HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 0 46.644.545 1.670.825 567.441 0 0 0 370.025 0 49.252.836 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Presupuesto 2015/Gastos Subtítulo Subtítulo 21 (Gastos de Personal) Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo) Subtítulo 23 (Prestaciones de Seguridad Social) Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes) Subtítulo 25 (Integros al Fisco) Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros) Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros) Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión) Subtítulo 32 (Préstamos) Subtítulo 33 (Transferencias de Capital) Subtítulo 34 (Servicio de la Deuda) Subtítulo 35 (Saldo final de Caja) Total 2015- 2018 Monto M$ Fuente: Acta de Entrega de Cargo Director Hospital Las Higueras, 27 de marzo del 2015. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 29.771.647 18.757.848 640.110 0 0 83.231 0 0 0 0 0 0 49.252.836 39 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 40 METODOLOGÍA Y FASES EN LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A comienzos de Agosto 2014, la Dirección del establecimiento encomendó a la Jefatura de la Unidad de Calidad y Planificación la coordinación para la elaboración del Plan Estratégico 2015 2018 que deberá guiar la trasformación institucional hacia una situación deseable de mejora o avance, en diferentes temáticas de relevancia en el desempeño del establecimiento. En ese contexto, se propuso al Consejo Directivo un equipo y un plan de trabajo. Se constituyó así el Equipo Operativo con profesionales de la Unidad de Calidad y Planificación, Asesores Administrativos de los Centros de Responsabilidad y representantes de áreas administrativas, además de funcionarios que se interesaron voluntariamente por participar en el trabajo. En los meses de Agosto y Septiembre, se realizó capacitación en el tema que estuvo a cargo de docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y a la que asistieron aproximadamente cuarenta funcionarios relacionados directamente con la elaboración de esta herramienta de gestión. Como producto del curso se obtuvo propuesta para la fase filosófica (Misión, Visión, Valores) y Analítica (FODA) del proceso. La Dirección convocó luego a Consejo Técnico Ampliado, en Octubre 2014, al que asistieron representantes y Jefaturas Médicas y del Cuidado de todos los Servicios y Unidades, Jefaturas y representantes de las áreas administrativas, dirigentes gremiales y del voluntariado representado en el Hospital. En la reunión se presentó evaluación del proceso de Planificación Estratégica previa (2011 – 2014), se dio a conocer el plan de trabajo para el proceso en elaboración y se comprometió la participación de toda la comunidad hospitalaria en el aporte de ideas que permitiera el logro de una herramienta efectiva en la conducción del proceso transformacional. Posterior a ello y siempre bajo la conducción del Consejo Directivo, se distribuyeron tareas a los diferentes Centros de Responsabilidad y Áreas Administrativas que consistieron en la elaboración y propuesta de los aspectos filosóficos y de análisis intra y extra- institucional. Cada una de tales áreas de trabajo invitó a participar un número representativo de actores de cada una de ellas y es así como se obtuvo propuestas de Misión, Visión y Valores institucionales que posteriormente requirió consolidación por el Equipo Operativo y aprobación por el Consejo Directivo. En la fase siguiente, el Equipo Directivo actualizó Políticas institucionales para llegar a delinear Objetivos Estratégicos que permitieran su efectiva observación y desarrollo en el establecimiento. El Equipo Operativo realizó luego un prolongado trabajo de consolidación y sistematización de la documentación conseguida hasta ese momento para convocar posteriormente a una Jornada de Trabajo Ampliada para discusión de aspectos centrales de lo que se planificaba. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 41 La Jornada de Planificación Estratégica se realizó en primera etapa, el día 3 de Junio, contando con la participación de 80 (ochenta) representantes de las diferentes áreas de trabajo en el establecimiento y la colaboración de usuarios externos y profesionales del Servicio de Salud Talcahuano. La Jornada tuvo como objetivo conocer los Lineamientos Estratégicos definidos por el Nivel Directivo y atender las propuestas de los convocados en el diseño de actividades para su logro. La actividad tuvo pleno éxito, ya que los asistentes, demostrando su interés y compromiso institucional, laboraron con mucho empeño y entusiasmo para alcanzar efectivamente lo planteado como producto de la actividad. DECLARACIONES FILOSÓFICAS EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MISIÓN HOSPITAL Somos una institución de servicio público en salud de alta complejidad, asistencial, docente y de investigación, cuyo propósito es brindar atención cálida, integral, respetuosa, segura, efectiva, centrada en nuestros usuarios y su entorno social. Para ello disponemos de infraestructura de alto nivel, tecnología de vanguardia y recurso humano altamente calificado, comprometido y con vocación de servicio, destinados a resolver oportunamente las necesidades de salud de nuestra población asignada. VISIÓN HOSPITAL Ser reconocidos como un establecimiento modelo en la atención, comprometido con nuestros usuarios externos e internos, a la vanguardia tecnológica, altamente resolutivo y en permanente mejora de sus procesos. VALORES INSTITUCIONALES Vocación de servicio. Solidaridad. Respeto y Tolerancia. Compromiso y Responsabilidad Institucional. Ética, Probidad y Transparencia. Espíritu de superación. Comprometidos con el medio ambiente. Calidad y seguridad en la atención. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 42 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO (FODA) FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS Matriz FODA. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 43 POLITICAS INSTITUCIONALES 1. POLÍTICA DE GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO La gestión clínica deberá contribuir a la atención integral del paciente, asegurando la mejora continua de la calidad, oportunidad y seguridad de los procesos asistenciales, favoreciendo la accesibilidad y continuidad de la atención sanitaria de la red, descentralizando la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica, fortaleciendo la coordinación asistencial mediante una organización centrada en el paciente y su entorno socio-familiar así como también contribuir al desarrollo del vínculo asistencial docente e investigación. En el contexto de Hospital Autogestionado en red, esta política se abordará a través de las siguientes áreas de acción: 1. 2. 3. 4. Gestión de listas de espera. Gestión de la Cartera de Servicio. Actualización permanente de los modelos de atención. Potenciar el uso de la información de GRD/WINSIG para la gestión clínica. 2. POLÍTICA DE CALIDAD El Hospital las Higueras, habiendo alcanzado acreditación en calidad y seguridad de la atención, mantendrá su compromiso por la mejora continua de sus procesos clínico administrativos, con el objeto de garantizar la satisfacción de sus usuarios externos e internos. Para ello, centrará su labor en: 1. Mantención de acreditación hospitalaria. 2. Promoción permanente de la cultura de calidad en el quehacer hospitalario. 3. Mantención y actualización de autorización sanitaria institucional. 3. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS La Política de Recursos Humanos del Hospital Las Higueras busca disponer del personal requerido para satisfacer las necesidades de salud de la población a su cargo, suficiente en cantidad, competente y comprometido con los objetivos sanitarios de la institución y de la red a la cual pertenece, a través del establecimiento de condiciones laborales que favorezcan su desarrollo integral y el uso eficiente de los recursos financieros y técnicos. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 44 Sus principales ámbitos de acción serán los de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Descripción de Cargo y Perfiles por Competencias; Reclutamiento y Selección del Personal; Acogida e Integración de Personas; Gestión y Supervisión de Personal; Calificaciones y Evaluación de Desempeño; Formación y Capacitación Funcionaria; Desarrollo Organizacional y Personal; Compensaciones y Reconocimiento y por último Conciliación de la Vida Laboral y Personal. 4. POLÍTICA DE CONTROL DE GESTIÓN Se establecerá un sistema de control de gestión liderado por un equipo profesional que brinde asesoramiento a la Dirección del Hospital para alcanzar eficientemente sus objetivos a corto, mediano y largo plazo; ayudando al mejor uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). En dicho sistema coexistirán las distintas herramientas de control de gestión que se ocupan actualmente y se adoptarán otros mecanismos, según requerimiento, para medir los distintos objetivos de la organización. 5. POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA El compromiso productivo con las autoridades sanitarias responderá a la disponibilidad presupuestaria y estructura de ingresos, supervigilando el cumplimiento del proceso integral de producción para prevenir desequilibrios presupuestarios. En correspondencia con lo anterior, se deberá velar por un control permanente, adecuado y eficiente, del uso de los limitados recursos financieros y la estructura de costo del proceso productivo, factores claves para garantizar un oportuno equilibrio financiero. Esto último será el objetivo central del área. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 45 6. POLÍTICA DE RECURSOS FÍSICOS Gestionará la mantención de infraestructura, equipamiento médico e industrial para brindar seguridad, confiabilidad, oportunidad y continuidad garantizando su operatividad, de acuerdo a los estándares, normativas y presupuestos establecidos. A su vez, participará en la detección de necesidades para la inversión y adquisición de nuevos equipos y equipamiento, mediante diferentes vías de financiamiento, realizando vigilancia en avances tecnológicos médicos e industriales y de eficiencia energética para ayudar a la sustentabilidad y cuidado del medioambiente. 7. POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES El Hospital Las Higueras asegura la confiabilidad, confidencialidad, oportunidad e integridad de la información Institucional, articulando los diferentes componentes tecnológicos sin desconocer las autonomías de los diferentes actores en el proceso, contribuyendo así en la toma de decisiones efectivas, eficientes y confiables, tanto en los procesos clínicos como administrativos, incorporando tecnología de punta y sistemas innovadores e integrados. 8. POLÍTICA DE SATISFACCIÓN USUARIA La gestión asistencial del establecimiento está orientada a satisfacer las expectativas de sus usuarios, las cuales conoce y evalúa periódicamente, con el objetivo central de generar iniciativas que permitan lograrlas, respecto de: información, trato, acompañamiento durante la hospitalización, autocuidado, enfoque familiar y comunitario, recepción o admisión de pacientes. Con el objeto de alcanzar lo planteado, se desarrollarán siguientes ámbitos: 1. Desarrollo amplio y completo del Programa Hospital Amigo promovido por el Nivel Central. 2. Evaluación permanente del estado de situación de satisfacción del usuario, con el objeto de tomar oportunamente las medidas correctoras que procedan. 3. Fortalecimiento del sistema de manejo de solicitudes ciudadanas orientado a la disminución de reclamaciones, captación y respuesta efectiva y oportuna de éstas. 4. Mejora de la calidad de información entregada en la atención de usuarios. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 46 9. POLÍTICA DE AUDITORÍA El Hospital Las Higueras, a través de la Unidad de Auditoría, realiza servicios de asesoría y aseguramiento para el logro de sus objetivos institucionales, por medio de un enfoque sistémico y profesional tendiente a evaluar y mejorar la efectividad de los sistemas de control y gestión de riesgo, proporcionando en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, a fin de asegurar el buen uso de los recursos del Estado y el ejercicio de la función pública, de acuerdo a los principios de probidad y transparencia, conforme el marco legal, técnico y de buenas prácticas. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 MAPA ESTRATÉGICO HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 47 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 48 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN CLÍNICA Y DE DESARROLLO DEL CAMPO CLÍNICO POLITICA De Gestión Clínica y de Desarrollo del Campo Clínico La gestión clínica deberá contribuir a la atención integral del paciente, asegurando la mejora continua de la calidad, oportunidad y seguridad de los procesos asistenciales, favoreciendo la accesibilidad y continuidad de la atención sanitaria de la red, descentralizando la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica, fortaleciendo la coordinación asistencial mediante una organización centrada en el paciente y su entorno socio-familiar así como también contribuir al desarrollo del vínculo asistencial docente e investigación OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº1 1.- Gestionar cartera de prestaciones en base a objetivos sanitarios específicos, ajustándose a marco presupuestario. OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLE VERIFICADOR Contar con procedimiento de armado de Cartera de Servicios del Hospital. SDM Documento instruye armado de Cartera de Servicios Anualmente se actualiza cartera, si se han presentado solicitudes de modificación. SDM Cartera año 100% 3.- Difundir Toda nueva cartera carteras de Existencia de Ord. es de conocimiento servicios por conductor y Res. en todo el unidades o centros Aprobatoria CIRA establecimiento y de costo Gestor de red. SDM Ord. conductor institucional y Res. Aprobatoria de CIRA. 100% Durante el período se capacita, al menos, al 30% de las jefaturas de Centros de Costo relevantes SDA Listado de asistencia a capacitaciones 1.- Protocolizar armado de la cartera de servicios. 1.a- Relevar a la cartera de prestaciones como marco regulatorio de la gestión clínica 1.b.- Incorporar elementos de la gestión financiera administrativa a la gestión de los servicios clínicos o centros de costo. 2.- Actualizar periódicamente cartera. 1.- Capacitar a personal clínico en conceptos de la gestión financiera INDICADOR Existencia de Procedimiento de armado de Cartera de Servicios SI/NO Documento formal de actualización de la cartera de servicios SI/NO (Jefaturas de C.C. capacitadas/ Jefaturas de C.C. existentes)*100 META META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% Preparación de las capacitaciones 15% de Jefaturas capacitadas 30% de Jefaturas capacitadas 100% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.-Realizar procesos de costeo prestaciones en trabajo colaborativo clínicoadministrativo (Prestaciones relevantes costeadas/Presta ciones relevantes)*100 Al final del período, se costean prestaciones relevantes de alto costo. SDA 2015- 2018 49 5% de prestaciones relevantes costeadas 8% de prestaciones relevantes costeadas. META 2016 META 2017 META 2018 30% 60% 100% Listado anual de prestaciones costeadas OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Mejora y/o rediseño de procesos de atención con el objetivo de lograr eficiencia operacional. OBJETIVO ESPECIFICO 2.a.- Realizar levantamiento de principales procesos de atención ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICADOR 1.- Constituir equipo de trabajo para elaborar localmente los procesos de atención definidos como prioritarios en centros de costo específicos. 2.- Definir procesos de centros de costo prioritarios. (N° de C.C. clínicos cuentan con elaboración de procesos de atención relevantes/N° de C.C. clínicos)*100 Cada Centro de Costo Clínico cuenta con, al menos, 2 procesos de atención elaborados. SDM Informe SDM 3.- Proposición de mapa de procesos. Existe Mapa de Procesos SI/NO El Hospital cuenta con mapa de procesos clínicos relevantes. SDM Documento con Mapa de Procesos 1.- Elaborar y/o actualizar Procesos de Atención en Esterilización Procesos de Atención de Esterilización elaborados SI/NO 100% al 2016. Jefe C.C. y Unidades de Apoyo Documento Procesos de Atención en Esterilización 2.- Evaluar procesos de atención de Esterilización (N° de procesos de atención en Esterilización cumplen diseño/N° de procesos de atención en Esterilización) *100 Los procesos de atención en Esterilización se ajustan a diseño. Jefe Unidad de Esterilización Informe de evaluación realizado por Jefatura de Esterilización 2.b.- Diseñar procesos de atención relevantes en Unidades de Apoyo META 2015 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 100% 100% 100% 10% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 50 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 Mantener y fortalecer el desarrollo efectivo de la utilización del campo de formación e investigación en el establecimiento. OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 1.-Implementar Subunidad Encargada de RAD 3.a.- Participar de la actualización de la RAD, de acuerdo a normativas ministeriales vigentes. 3.b.- Implementar las características exigibles de calidad en el ámbito de la Dignidad del Paciente. 3.c.- Promover, regular y monitorear actividades de investigación con nuestro campo clínico. INDICADOR Existencia Subunidad SI/NO Existencia de 2.- Actualización de definición de CF de capacidad formadora de pregrado del acuerdo a lo establecido establecimiento por norma vigente. SI/NO Existencia de 2.- Actualización de definición de costos derivados del uso costos por empleo de los campos clínicos de del campo clínico pregrado. SI/NO 1.-Protocolo actualizado y formalizado SI/NO 2.- (Nº de 1.- Revisión y difusión de actividades de protocolos relacionados. difusión ejecutadas/Nº de actividades de difusión programadas) *100 (N° de actividades 2.- Aplicación y control de de control actividades incluidas en realizadas/N° protocolo por nivel y actividades de carrera. control programadas)*100 Existencia de 1.-Actualizar normativas Protocolo de locales para facultar la regulación de la realización de investigación investigación en el actualizado establecimiento SI/NO META RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 Contar con Subunidad de RAD. Dirección Rex. Formaliza Subunidad 100% Contar con definición de CF. Encargado RAD Documento físico y/o digital sobre CF 100% 100% 100% 100% Documento físico y/o digital sobre mayores costo META 2016 Contar con definición de costos por empleo del campo clínico. Encargado RAD Contar con protocolos actualizados y difundidos al final del período. Unidad de Calidad 1.-Protocolo 2.-Documentos de difusión 100% Efectuar control oportuno por nivel y carrera del protocolo respectivo. Unidad de Calidad Informe anual actividades Unidad encargada RAD 50% Contar con normativa local actualizada de investigación. Jefe U. de Regulación de la Investigación Protocolo actualizado 100% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2017 75% META 2018 100% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.- Difusión de normas vigentes relacionadas con la investigación clínica (N° de actividades de difusión realizadas/N° actividades de difusión programadas)*100 Contar con protocolos actualizados y difundidos al final del período. Jefe U. de Regulación de la Investigación Informe anual actividades Unidad encargada 2015- 2018 100% 51 100% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CALIDAD POLITICA De Calidad El Hospital las Higueras, habiendo alcanzado acreditación en calidad y seguridad de la atención, mantendrá su compromiso por la mejora continua de sus procesos clínico administrativos, con el objeto de garantizar la satisfacción de sus usuarios externos e internos OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Lograr la re-acreditación el año 2018, propendiendo a la incorporación y permanencia de una cultura de calidad en el quehacer institucional y contando con autorización sanitaria actualizada de todas sus instalaciones. OBJETIVO ESPECIFICO 1.a- Ampliar el concepto de Calidad y Seguridad hacia todos los Servicios, Unidades y Áreas, involucrando a aquéllos que no tienen verificadores o no son punto de verificación. ACTIVIDADES 1.-Identificar los Servicios, Unidades y Áreas que no son punto de verificación, según Pauta de Cotejo de Manual de Acreditación de Atención Cerrada. INDICADOR Porcentaje de Servicios y Unidades identificadas 2.-Detectar y potenciara líderes (referentes de calidad) (Nº de referentes dentro de los Servicios de calidad y Unidades no incluídos formalizados/ en Manual de Total de servicios Acreditación para priorizados)*100 difundir el Proceso de Acreditación. META Todos los Servicios y Unidades relacionadas con la atención de pacientes aplican estándares de calidad y seguridad en sus prestaciones, en base a incorporación de una Cultura de la Calidad en la Institución RESPONSABLE VERIFICADOR Equipo Unidad de Calidad Lista de Servicios y Unidades que no son punto de verificación y que se priorizan por criterios de calidad y seguridad. 100% de Servicios y Unidades y sus líderes identificados y comprometido s en la tarea. Rex. que formaliza a Referentes de calidad Detección de líderes en el 50% de los Servicios y Unidades priorizados. Equipo Unidad de Calidad META 2015 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2016 META 2017 Detección de líderes en el 100% de los Servicios y Unidades priorizados. META 2018 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3.- Desarrollar, implementar y potenciarlas actividades de difusión de aspectos relacionados con calidad y seguridad de la atención Servicios y Unidades priorizados, abarcando el mayor porcentaje de funcionarios posible. 4.-Difundir hacia el usuario externo el concepto de Calidad y Seguridad, incorporando a los encargados de Participación Social en dicha actividad. 5.- Incorporar temas relevantes de Calidad y Seguridad, de acuerdo a realidad local, en Programa de Orientación de funcionarios nuevos de cada Servicio. 1.b- Consolidar el concepto de Calidad y Seguridad de la atención en Servicios, Unidades Acreditadas. Existencia de Programa de Difusión de Acreditación SI/NO Equipo Unidad de Calidad Programa de Difusión de Acreditación 100% elaborado. Programa de Difusión de Acreditación 100% elaborado. Programa de Difusión de Acreditación 100% elaborado. Unidad de Participación Social/ Equipo Unidad de Calidad 1.-Plan de Trabajo. 2.- Informe de Evaluación anual del Plan de Trabajo. 100% del Plan de Trabajo elaborado 100% de cumplimiento del Plan 100% de cumplimiento del Plan 1.-Elaboración de propuesta de temática a incorporar en Programas (1er sem) 2.-30% 60% de Programas de Orientación incorporan temática de Calidad y Seguridad. 100% de Programas de Orientación incorporan temática de Calidad y Seguridad. Realización Curso Anual Realización Curso Anual Realización Curso Anual Incorporación progresiva del usuario externo en cultura de Calidad y Seguridad de la atención. 1.- Existencia de Plan de Trabajo SI/NO 2.- (Nº de funcionarios orientados /Nº de funcionarios incorporados)* 100 A Dic 2018, todos los Servicios Clínicos realizan Orientación, incorporando temas de Calidad y Seguridad, al 100% de funcionarios nuevos. Equipo Unidad de Calidad Programa de Orientación por Servicio. Ejecución anual de cursos de Calidad y Seguridad a funcionarios activos. Equipo Unidad de Calidad Informe de Ejecución de Evaluación PAC Equipo Unidad de Calidad 1.-BP Identificadas. 2,.Plan de difusión elaborado e implementado. 3.Evaluación de la implementación de BP en Servicios. Promover buenas prácticas relacionadas con la Calidad y Seguridad de la atención. 52 Programa de Difusión de Acreditación elaborado. Porcentaje agrupaciones usuarios externos que reciben difusión temática. 1.-Realizar Jornadas de (Nº de cursos Capacitación en Calidad realizado/Nº de y Seguridad del cursos Paciente a través del programados)* Programa Anual de 100 Capacitación. 2. Identificar, difundir y replicar las buenas Porcentaje de BP prácticas locales (BP)desarrolladas en los difundidas a distintos Servicios y través de la Red Unidades Clínicas del de Calidad. Hospital. 2015- 2018 Preparación curso para Incorporación en PAC Detección y difusión BP HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO Detección y difusión BP Implementació Implementació n de 50% de n de 100% de BP BP identificadas y identificadas y difundidas difundidas PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3. Retroalimentar resultados de autoevaluaciones (AE) trimestrales realizadas en el Hospital a todos los miembros del equipo de salud evaluados. (Nº de Servicios evaluados que conocen resultado AE/N° Servicios evaluados)*100 Los Servicios evaluados conocen el resultado de cada Autoevaluación realizada, a fin de incorporar las medidas de mejora que procedan. Equipo de Calidad Ord. conductor con envío de resultados de AE. Resultados difundidos en 10% de Servicios evaluados. Resultados difundidos en 30% de Servicios evaluados. Elaboración Plan de Trabajo 100% desarrollo del Plan de Trabajo. Cumplimiento 100% Plan de Calidad. 2015- 2018 53 Resultados difundidos en 50% de Servicios evaluados. Resultados difundidos en 80% de Servicios evaluados. Cumplimiento 100% Plan de Calidad. Cumplimiento 100% Plan de Calidad. 1.c- Desarrollar las características no obligatorias no priorizadas en el primer Proceso de Acreditación. 1.- Planificar y gestionar metodología de trabajo para la implementación de las características no desarrolladas: Porcentaje de conformación de características no equipo de trabajo, obligatorias designación de desarrolladas a responsables, 2016 elaboración del Protocolo, difusión del Protocolo e implementación. Lograr implementar características de acreditación no desarrolladas previamente a Diciembre 2016. Equipo de Calidad 1.- Contar con la Planificación y Metodología. 2. - Protocolo e indicador implementados. 1.d- Mantener el porcentaje de cumplimiento características de Acreditación. Porcentaje de 1.-Desarrollo de Plan de cumplimiento de trabajo anual de planes anuales Calidad de calidad. Cumplimiento 100% anual del Plan de Calidad Equipo de Calidad Informes de Evaluación del Plan Anual de Calidad. Cumplimiento 100% Plan de Calidad. Encargado Oficina de Autorización Sanitaria Informe Anual de Cumplimiento de Actividades del Plan de Trabajo de Oficina de Autorización Sanitaria. Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 100% Plan de 100% Plan de 100% Plan de 100% Plan de Trabajo Oficina Trabajo Oficina Trabajo Oficina Trabajo Oficina de de de de Autorización Autorización Autorización Autorización Sanitaria. Sanitaria. Sanitaria. Sanitaria. 1.e- Mantener Autorización Sanitaria vigente de todas las instalaciones hospitalarias 1.- Cumplir el 100% de actividades del Plan de Trabajo Anual de Of. de A.S. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual Toda nueva instalación contará con Autorización Sanitaria vigente, previa a su operación. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 54 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS POLITICA De Recursos Humanos La Política de Recursos Humanos del Hospital Las Higueras busca disponer del personal requerido para satisfacer las necesidades de salud de la población a su cargo, suficiente en cantidad, competente y comprometido con los objetivos sanitarios de la institución y de la red a la cual pertenece, a través del establecimiento de condiciones laborales que favorezcan su desarrollo integral y el uso eficiente de los recursos financieros y técnicos. Sus principales ámbitos de acción serán los de: - Descripción de Cargo y Perfiles por Competencias; - Reclutamiento y Selección del Personal; - Acogida e Integración de Personas; - Gestión y Supervisión de Personal; - Calificaciones y Evaluación de Desempeño; - Formación y Capacitación Funcionaria; - Desarrollo Organizacional y Personal; - Compensaciones y Reconocimiento y por último - Conciliación de la Vida Laboral y Personal. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Desarrollar planificación del recurso humano, con el objeto de establecer brechas y definir competencias a través de la definición de cargos y perfiles. OBJETIVO ESPECIFICO 1.a- Determinar brechas de RRHH, mantenerlas actualizadas y gestionar su implementación conciliando las necesidades locales y estándares nacionales. ACTIVIDADES 1.- Confeccionar Manual de Procedimiento para efectuar Estudio de Brechas de RRHH 2.- Realizar estudio de brechas anual en forma conjunta con Unidades y Servicios. 3.- Solicitar a Dirección Servicio de Salud cierre de brechas obtenido del Estudio. INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 Existencia de Manual de Procedimiento elaborado SI / NO Contar con Metodología disponible para efectuar estudio de brechas Jefe Área RRHH Manual de Procedimiento disponible para uso Manual elaborado a Junio (100%) Existencia de Estudio de brechas elaborado SI / NO Identificar las brechas existentes en materia de recursos humanos con el objeto de solicitar su cierre Jefe Área RRHH Estudio de brechas elaborado Existencia de Solicitud realizada SI/NO Efectuar los requerimientos de cierre de brechas de recursos humanos detectados Jefe Área RRHH Solicitud realizada y enviada vía Ord. a Dirección del SST HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2016 META 2017 META 2018 Estudio de brechas elaborado 2° sem. (100%) Estudio de brechas elaborado (100%) Estudio de brechas elaborado (100%) Efectuar el 100% de las solicitudes de cierre de brechas en el período Efectuar el 100% de las solicitudes de cierre de brechas en el período Efectuar el 100% de las solicitudes de cierre de brechas en el período PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 4.- Evaluar anualmente la resolución de brechas alcanzada Existencia de Informe de resultados de cierre de brechas SI/NO Determinar los resultados obtenidos de los requerimientos de cierre de brechas de recursos humanos. Instaurar el uso de los Perfiles de (N° de procesos de Competencia Reclutamiento y Selección 1.-Utilizar en los confeccionados con utilización de los Procesos de por la Red del Perfiles de Competencia Reclutamiento y Servicio de Salud confeccionados por la Red Selección perfiles Thno. en los del Servicio de Salud Thno / de competencia procesos de N° Total de procesos de vigentes. Reclutamiento y Reclutamiento y Selección, con el 1.b- Contar con RRHH Selección)*100 objeto de atraer al seleccionado a través mejor RR.HH. de Perfiles por Competencias Determinar los (Niveles de Desarrollo (N° de funcionarios en cuyo resultados 2.- Evaluar la de Competencias)* proceso de selección se obtenidos del uso efectividad de utilizó Perfiles de de los Perfiles de realizar los Competencia año t y tienen Competencia Procesos de renovación de contrato confeccionados Reclutamiento y para año t+1/ (N° de por la Red del Selección a funcionarios en cuyo Servicio de Salud través de perfiles proceso de selección se Thno. en los de competencia utilizó Perfiles de procesos de vigentes. Competencia año t ) *100 Reclutamiento y Selección. Lograr la 1.- Efectuar (Nº de Servicios y Unidades incorporación del proceso de 1.c- Propender a la que realizan detección de Modelo del Detección de homologación de necesidades según modelo Servicio Civil, en Necesidades de Desempeño de los del Servicio Civil en año t la DNC y ejecución Capacitación por funcionarios (RRHH) /Nº Servicios y Unidades de actividades, Servicios y según perfiles por que realizan proceso de que contribuyan a Unidades según competencia. detección de la mejora de Modelo del necesidades)*100 desempeños Servicio Civil esperados, para 2015- 2018 55 Jefe Área RRHH Informe de resultados elaborado Informe de resultados de cierre de brechas (100%) Informe de resultados de cierre de brechas (100%) Informe de resultados de cierre de brechas (100%) Jefe de Ciclo de Vida Laboral Informe Anual de Ciclo de Vida Laboral que contenga: resumen de uso de Perfiles de Competencia utilizados en Procesos de Reclutamiento y Selección. Utilizar en el 100% de los procesos de Reclutamiento y Selección los Perfiles de Competencia confeccionados por la Red del Servicio de Salud Thno. Utilizar en el 100% de los procesos de Reclutamiento y Selección los Perfiles de Competencia confeccionados por la Red del Servicio de Salud Thno. Utilizar en el 100% de los procesos de Reclutamiento y Selección los Perfiles de Competencia confeccionados por la Red del Servicio de Salud Thno. Jefe de Ciclo de Vida Laboral. Informe emitido por RRHH respecto de funcionarios seleccionados con perfil de competencia que renuevan o no renuevan contrato Obtener un Obtener un Obtener un 80% de 60% de 70% de renovación de renovación de renovación de contratos en contratos en contratos en funcionarios funcionarios funcionarios seleccionados seleccionados seleccionados con Perfiles por con Perfiles por con Perfiles por Competencias Competencias Competencias en el período en el período en el período de la de la Institución de la Institución Institución en en el período en el período el período Jefe de Capacitación Informe Anual de Capacitación con resumen de proceso de DNC según Modelo del Servicio Civil, Programa anual de Tener 1 Servicio y/o Unidad que realiza detección de necesidades según Modelo del Servicio Civil HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO Tener 2 Servicios y/o Unidades que realizan detección de necesidades según Modelo del Servicio Civil Tener 3 Servicios y/o Unidades que realizan detección de necesidades según Modelo del Servicio Civil PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.- Incorporar en Programa de Capacitación actividades específicas que apunten al cierre de brechas detectadas a través del Modelo del Servicio Civil 3.- Evaluar el impacto del proceso de capacitación orientado a habilitación de competencias. (Nº de actividades de capacitación basadas en detección de necesidades según Modelo del Servicio Civil** ejecutadas a través del PAC en año t/Nº total de necesidades de capacitación programadas según Modelo del Servicio Civil en año t)*100 N° de funcionarios capacitados que adquieren competencias definidas x 100/ N° de funcionarios capacitados perfiles definidos. Jefe de Capacitación Habilitar progresivamente a funcionarios en competencias necesarias en sus lugares de trabajo Capacitación y su resolución aprobatoria. Resumen de ejecución PAC Jefe de Capacitación * La confección de Perfiles de Cargo por Competencia es realizada a nivel de red, liderada por la Dirección de Servicio. DNC = Detección de necesidades de capacitación ** Aplica a Servicio y/o Unidades que efectúen DNC en base a Modelo del Servicio Civil. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 2015- 2018 Incorporar 1 Incorporar 2 actividad de actividades de capacitación capacitación para lograr para lograr cierre de brecha cierre de en la brecha en la habilitación por habilitación por competencias. competencias. 60% de capacitados adquieren competencias predefinidas 60% de capacitados adquieren competencias predefinidas 56 Incorporar 3 actividades de capacitación para lograr cierre de brecha en la habilitación por competencias. 60% de capacitados adquieren competencias predefinidas PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 57 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Potenciar la mantención y retención del personal, con el objeto de mejorar su satisfacción. OBJETIVO ESPECIFICO 2.a- Potenciar y desarrollar Política de Reconocimiento. 2.b- Propender al acceso igualitario de asignaciones según normativa vigente. ACTIVIDADES INDICADOR META 1.-Difundir Política de Reconocimiento (N° de actividades de difusión realizadas año t /N° actividades de difusión programadas año t)*100 Incrementar el nivel de conocimiento de los funcionarios de las políticas de reconocimiento existentes en la Institución 2.- Implementar actividades del Programa de Reconocimiento (N° de actividades implementadas año t/N° actividades programadas año t)*100 Aumentar la motivación y productividad de los funcionarios en el desempeño de sus funciones 3.- Evaluar la efectividad de la implementación del Programa de Reconocimiento Porcentaje de variación observado en encuestas realizadas sobre el tema al inicio y término de esta PE La Política de reconocimiento es conocida por el 70% de encuestados y alcanza 50% de mejora, respecto de LB 1.- Mantener actualizada la información de brechas asignaciones (Leyes 19.264 y 19.536) (N° informes realizados año t/ N° informes programados año t)*100 Contar con información actualizada de brechas de diferentes asignaciones Solicitud realizada SI/NO Efectuar los requerimientos de cierre de brechas de las distintas asignaciones detectadas 2.- Solicitar periódicamente a nivel central el cierre de brechas de las distintas asignaciones RESPONSABLE VERIFICADOR Jefe Área RRHH Correo electrónicos de difusión, afiches, ícono con información de política de reconocimiento en Plataforma Institucional. Jefe Área RRHH Jefe Área RRHH META 2015 Informe Anual que contenga: resumen de nivel de implementación. Encuesta basal y de final del proceso. META 2016 META 2017 META 2018 Realizar el 100% de las actividades de difusión programadas en período Realizar el 100% Realizar el 100% de las de las actividades actividades de de difusión difusión programadas en programadas en período período Implementar el 100% de las actividades programadas en período Implementar el Realizar el 100% 100% de las de las actividades actividades programadas en programadas en período período Encuesta basal aplicada durante 1er sem. 70% de conocimiento de la Política de Reconocimiento y 50% de mejora respecto a encuesta basal. Jefe Área RRHH Informes de brechas de distintas asignaciones elaborado y actualizado cada semestre Efectuar el 100% Efectuar el 100% de informes de de informes de brechas brechas programados en programados en período período Efectuar el 100% de informes de brechas programados en período Jefe Área RRHH Solicitud realizada y enviada vía Ord. a nivel central, anualmente Efectuar el 100% Efectuar el 100% de las de las solicitudes de solicitudes de cierre de cierre de brechas en el brechas en el período período Efectuar el 100% de las solicitudes de cierre de brechas en el período HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.c- Promover estrategias de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, contribuyendo a mejorar la Calidad de Vida de los Funcionarios/as. 1.- Identificar ámbitos de intervención y de interés de los funcionarios de acuerdo a ejes de Calidad de Vida Laboral: Derechos, Condiciones y Ambientes Laborales Informe con identificación y priorización interés de los funcionarios/as de acuerdo a los ejes de Calidad de Vida Laboral SI NO 2.- Diseñar Plan de Intervención ámbitos de interés susceptibles de ser intervenidos de acuerdo a Ejes de Calidad de Vida laboral Plan de Intervención elaborado SI / NO 3.-Ejecución de Plan de Intervención de acuerdo a la priorización de los ámbitos identificados. De acuerdo a ejes de Calidad de Vida Laboral (N° de actividades realizadas en los ámbitos priorizados año t/N° de actividades programadas en los ámbitos priorizados año t)*100 Oficializar ámbitos de interés susceptibles de ser intervenidos que permitan mejorar y potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios/as del establecimiento de acuerdo a ejes de Calidad de Vida. Diseñar Plan de Intervención que permita mejorar y potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios/as del establecimiento de acuerdo a ejes de Calidad de Vida. Mejorar y potenciar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios/as del establecimiento de acuerdo a ejes de Calidad de Vida. Jefe Área RRHH / Jefe de USO Informe con identificación y priorización de ámbitos de intervención. Informe elaborado (100%) al 1º semestre Jefe Área RRHH / Jefe de USO Plan de Intervención elaborado Plan de Intervención diseñado (100%)al 2º semestre Jefe Área RRHH / Jefe de USO Informe Anual de RRHH que contenga: resumen de nivel de ejecución y de efectividad de Plan de Intervención. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 2015- 2018 Lograr un 80% de ejecución del Plan de Intervención en el período 58 Lograr un 90% de ejecución del Plan de Intervención en el período PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 4.- Evaluar efectividad de Plan de Intervención en ámbitos de interés que mejoren la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de acuerdo a ejes de Calidad de Vida. Informe de evaluación de impacto del Plan de Intervención elaborado SI/NO Determinar los resultados obtenidos de la ejecución del Plan de Intervención en ámbitos de interés que mejoren la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de acuerdo a ejes de Calidad de Vida. Jefe Área RRHH / Jefe de USO Informe de evaluación de impacto del Plan de Intervención HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 2015- 2018 59 Realizar evaluación de impacto al 100% de las acciones priorizadas en el Plan de intervención PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 60 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CONTROL DE GESTIÓN POLITICA De Control de Gestión Se establecerá un sistema de control de gestión liderado por un equipo profesional que brinde asesoramiento a la Dirección del Hospital para alcanzar eficientemente sus objetivos a corto, mediano y largo plazo; ayudando al mejor uso de los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). En dicho sistema coexistirán las distintas herramientas de control de gestión que se ocupan actualmente y se adoptarán otros mecanismos, según requerimiento, para medir los distintos objetivos de la organización. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Asesorar a la Dirección y al Hospital en general en la toma de decisiones, aportando con información oportuna, análisis periódico de indicadores y metas, proponiendo estrategias de mejora. OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 1.a.- Crear Unidad asesora multidisciplinaria de Control y Análisis de la Gestión (UCAG) 1.- Diseñar Modelo de Funcionamiento de la Unidad de Control y Análisis de Control de Gestión 1.- Ejecutar puesta en marcha del equipo de Unidad de Análisis y Control de la Gestión 2.- Implementar estrategias de socialización permanente respecto del funcionamiento y competencias de la Unidad de Análisis y Control de la Gestión 1.b- Operativizar el Modelo de Funcionamiento de la Unidad de Análisis y Control de la Gestión 3.- Entrega de Informes periódicos (de acuerdo a cada herramienta de gestión) a equipo directivo INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICADOR Existencia de Manual organizacional SI/NO Contar con UCAG creada y en funcionamiento Director Hospital Rex. que aprueba Manual Organizacional de la Unidad Dar a conocer labores de la Unidad y resultados principales. Director Hospital Presentación en Consejo Técnico de informe de resultados 2015 Jefe UCAG 1.- Programa anual de actividades de socialización. 2.- Informe de actividades realizadas por UCAG. Jefe UCAG Documento de recepción de la Dirección del establecimiento. Presentación en Consejo Técnico realizada SI/NO (N° de actividades de socialización ejecutadas en periodo t / N° de actividades de socialización programadas en el periodo t)*100 (N° de informes entregados al equipo directivo en el periodo t / N° de informes programados en periodo t)*100 Socializar respecto del funcionamiento y competencias de la Unidad de Análisis y Control de la Gestión. Dar a conocer resultados actualizados a equipo directivo para la toma de decisiones. META 2015 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2016 META 2017 META 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (primer semestre) 100% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 1.c- Evaluar funcionamiento de la Unidad de Control y Análisis de la Gestión 1.- Reportar a Consejo Directivo la evaluación semestral de la Unidad de Análisis y Control de Gestión. 2.- Realizar proceso de evaluación y satisfacción periódico (semestral) de la UCAG por parte del equipo directivo. Existencia de informe semestral documentado. SI/NO Existencia de un informe que sirva de insumo correctivo para la UCAG. SI/NO Mantener en conocimiento a Consejo Directivo de temáticas vinculadas a la UCAG. Disponer de información actualizada y oportuna para efectuar mejoras en UCAG 2015- 2018 61 Jefe UCAG Documento de recepción de la Dirección del establecimiento. 100% 100% 100% Equipo Directivo Documento de evaluación de la UCAG. 100% 100% 100% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 62 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN FINANCIERA POLITICA De Gestión Financiera El compromiso productivo con las autoridades sanitarias responderá a la disponibilidad presupuestaria y estructura de ingresos, supervigilando el cumplimiento del proceso integral de producción para prevenir desequilibrios presupuestarios. En correspondencia con lo anterior, se deberá velar por un control permanente, adecuado y eficiente, del uso de los limitados recursos financieros y la estructura de costo del proceso productivo, factores claves para garantizar un oportuno equilibrio financiero. Esto último será el objetivo central del área. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Propender al equilibrio financiero, ajustando gastos a presupuesto y a una adecuada recuperación de ingresos. OBJETIVO ESPECIFICO 1.a- Alcanzar un manejo presupuestario efectivo desde las Unidades Clínicas. ACTIVIDADES INDICADOR META 1.- Definir especialidades críticas según criterio financiero y sus referentes técnicos. 1.-Existencia de Unidades Clínicas rankeadas según criterio financiero. SI/NO 2.-Existencia de referente formal de cada Unidad priorizada. SI/NO Contar Unidades rankeadas y con referentes técnicos respectivos. 2.- Diseñar Manual de Control Presupuestario aplicable por el área clínica, actualizado cada 2 años. 1.- Existencia de un Manual de Control Presupuestario actualizado. SI/NO Contar con Manual de Control Presupuestario actualizado y disponible para su uso. Porcentaje de referentes técnicos capacitados. Contar con Referentes Técnicos capacitados en temáticas presupuestarias. 3.- Capacitar a Referentes Técnicos en procedimientos de programación y gastos de la producción para el Control Presupuestario. RESPONSABLE Jefa de Área Abastecimiento y Jefe de Área Adm. y Finanzas VERIFICADOR META 2015 META 2016 Documento Formal emitido por al área con ranking y Referentes Técnicos de cada Unidad priorizada. 1.-100% 2.- 100% Manual de Control Presupuestario actualizado. 100% Programa de Capacitación y Nómina de Asistencia. 30% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2017 META 2018 Actualización 100% 50% 75% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA [(Número de licitaciones L1 en el 4.- Evaluación de las período/Total de mejoras en control licitaciones en el presupuestario a través periodo x 0,5) + de disminución del (Número de órdenes de porcentaje de compras compra vía Trato vía Licitaciones tipo L1 Directo en el y Trato Directo. período/Total de órdenes de compra en el período x 0,5)]*100 1.- Establecer diagnóstico de la calidad de los registros Existencia de clínicos asociados a Diagnóstico Prestaciones Valoradas SI/NO en muestra aleatoria de 4 Unidades Críticas. 1.b- Mejorar procedimientos administrativos de recaudación de ingresos. 1.c- Efectuar seguimiento y control de Ingresos Propios Lograr mejoras en control presupuestario mediante disminución de compras vía Licitaciones tipo L1 y Trato Directo. SIS-Q Establecer principales errores de calidad de registros para establecer mejoras. Informe de SDM 100% (1er Semestre) Plan de Trabajo elaborado 100% (2° semestre) Existencia de un Plan de Trabajo basado en el Lograr mejorar la informe diagnóstico calidad de los realizado previamente. registros para SI/NO evitar la (Nº actividades del Plan disminución en 3.- Implementar Plan implementadas en el la recaudación de Trabajo para de período/Nº actividades de ingresos. registros PPV. planificadas en el período)*100 Existencia de Informe Evaluar el nivel 4.- Evaluar de Evaluación de mejora en la implementación del semestral del Plan de calidad de los Plan de Trabajo Trabajo registros. SI/NO Existencia de Informe Establecer 1.- Elaborar diagnóstico Diagnóstico por parte situación actual de situación en cobro de la Jefatura de Área de en cobro de de LM y accidentes del Adm. y Finanzas y LM y accidentes tránsito visado por SDA del tránsito SI/NO ≤ 20% ≤15% 2015- 2018 63 ≤ 10% ≤10% 100% 100% Jefa CC PPV-GES y Jefa CC Usuario Externo 2.- Elaborar Plan de Trabajo para de calidad de registros. SDM Informe de cumplimiento suscrito por SDM SDM Informe de Evaluación Jefe de Área Adm. y Finanzas Informe de cumplimiento suscrito por SDA HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 100% 100% (1er Semestre) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.- Elaborar Plan de Trabajo para mejora de cobro Ingresos Propios 3.- Implementar Plan de Trabajo para mejora de cobro Ingresos Propios 1.d- Actualizar Sistema de Control de Admisión de Pacientes Existencia de un Plan de Trabajo basado en el informe diagnóstico realizado previamente. Lograr mejorar la situación actual SI/NO de cobro de LM y (Nº de actividades del accidentes del plan implementadas en tránsito. el período/Nº de actividades planificadas en el período)*100 4.- Evaluar implementación Plan de Trabajo (relacionar con A.3.3) Existencia Informe de Evaluación del Plan de Trabajo SI/NO 1.- Elaborar estudio que permita precisar gasto en usuarios no beneficiarios previsionales, jurisdiccionales, y otros. Existencia de Estudio SI/NO. 1.- Actualización y/o elaboración de Manual de Procedimientos de Admisión. 2.- Capacitar a todo/as los/as admisionistas en el nuevo Manual. 1.- Existencia de Manual de Procedimientos actualizado de Admisión SI/NO 2.- Porcentaje de funcionarios de Admisión capacitados en relación al total. Realizar evaluación financiera para observar impacto del nuevo proceso de admisión Variación porcentual del gasto en usuarios no beneficiarios en relación a la LB fijada por estudio del año 2016. Evaluar el nivel de mejora en cobro de ingresos propios. Establecer nivel de gasto en usuarios no beneficiarios previsionales, jurisdiccionales, y otros. Plan de Trabajo elaborado 2015- 2018 64 100% (2° semestre) Informe de cumplimiento suscrito por Jefe de Finanzas y validado por SDA 100% 100% Informe de Evaluación 100% (2° semestre) 100% (2° semestre) 2.- 60% 2.- 90% Jefe de Área Adm. y Finanzas Estudio elaborado 100% (1er Semestre) Lograr establecer un mejor control en la admisión de pacientes. Jefe de U. de Admisión 1.-Manual de procedimientos actualizado. 2.- Nómina de asistencia a capacitación. 1.- 100% (1er Semestre) 2.- 30% Medir impacto de la implementación de mejoras en mejor control en sistema de admisión de pacientes. Jefe de Área Adm. y Finanzas Informe de análisis de Jefe de Área de Finanzas HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO ↓10% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 65 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS FÍSICOS POLITICA De Recursos Físicos Gestionará la mantención de infraestructura, equipamiento médico e industrial para brindar seguridad, confiabilidad, oportunidad y continuidad garantizando su operatividad, de acuerdo a los estándares, normativas y presupuestos establecidos. A su vez, participará en la detección de necesidades para la inversión y adquisición de nuevos equipos y equipamiento, mediante diferentes vías de financiamiento, realizando vigilancia en avances tecnológicos médicos e industriales y de eficiencia energética para ayudar a la sustentabilidad y cuidado del medioambiente. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Lograr el funcionamiento óptimo y permanente del equipamiento e instalaciones para brindar una atención de calidad y segura a nuestros usuarios. OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 1.a- Mantener y/o mejorar lo alcanzado en 1º Acreditación hospitalaria, en los ámbitos de equipamiento médico e instalaciones.(EQ 1.2,EQ 2.1, EQ 2.2, INS 3.1, INS 3.2) 1.-Realizar seguimiento anual de vida útil equipos críticos, con el objeto de contar con Informe anual de reposición 2.-Mantener funcionamiento permanente y regular del Comité de Inversiones, con el objeto de contar con Plan de Inversiones anual. 3.- Elaborar y ejecutar Programa Anual de Mantención de Equipos Críticos y Relevantes, de acuerdo a lo requerido por Acreditación INDICADOR META Existencia de Informe anual de reposición equipamiento entregado a Noviembre SI/NO Asegurar la manutención anual de equipos e instalaciones, priorizando lo requerido por Acreditación (Nº de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas)*100 Efectuar, al menos, 2 reuniones semestrales (Número de equipos críticos y relevantes con mantención oportuna/Número total de equipos críticos programados con mantención en el período]*100 100% anual RESPONSABLE Jefe de Equipos Médicos/ SDA VERIFICADOR META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 Informe Anual 100% 100% 100% 100% Informe Anual 100% 100% 100% 100% Informe anual de Mantenciones de Equipos Médicos 100% 100% 100% 100% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 4.-Ejecutar Programa Anual de Mantención Instalaciones, de acuerdo a lo requerido por Acreditación 1.b- Operativizar el desarrollo de los planes de manutención para equipamiento e instalaciones no precisadas en proceso de Acreditación. 1.c- Rediseñar organizacionalmente el Área de RR.FF. para optimizar su funcionamiento. 1.-Elaborar metodología de asignación de criticidad del equipamiento 2.-Aplicar método de criticidad y manutención de equipos no considerados en el contexto de la acreditación. 3.-Contar con registro actualizado de mantención de los equipos en comodato con las empresas externas. (Número total de instalaciones con mantención oportuna/Número total de instalaciones programadas con mantención en el período]*100 Existencia de metodología de asignación de criticidad SI/NO Existencia de ranking de criticidad de equipos priorizados SI/NO Instalar la manutención de equipos como actividad central para seguridad de la atención. (N° de equipos en comodato con mantenciones vigentes/ N° total de equipos en comodato)*100 Elaborar diagnóstico situacional del Área. Documento de diagnóstico y análisis elaborado SI/NO Proponer a Dirección un Plan de Mejora priorizado basado en diagnóstico situacional del Área. Existencia de Plan de Mejora recepcionado en Dirección SI/NO Implementar Plan de Mejora, de acuerdo a lo resuelto por Dirección. (Nº de actividades implementadas/Nº de actividades programadas)*100 Informe anual de Mantenciones de Instalaciones 100% Jefe Equipos Médicos Metodología de asignación de criticidad elaborada y disponible para su uso. 100% Jefe de Equipos Médicos 100% anual Contar con información de base a objeto de priorizar las problemáticas detectadas para intervenir. Someter a aprobación de Dirección de problemáticas detectadas factibles de ser solucionadas en período Lograr reestructuras organizacionales en el Área. 2015- 2018 66 100% 100% 100% Nómina de equipos rankeados y priorizados. 20% 40% 50% Jefe de Equipos Médicos Informe anual de mantención de equipos en comodato 100% 100% 100% Jefe Área RR.FF. Documento físico y/o digital elaborado 100% 1er sem Documento físico y/o digital elaborado. 100% 2° sem 100% 100% Jefe Área RR.FF. Jefe Área RR.FF. Informe de cumplimiento emitido por SDA. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 1.d- Mantener, promover y potenciar el desarrollo del Programa de Hospitales Verdes Elaborar Informe final de rediseño organizacional Existencia de Informe de Evaluación SI/NO 1.-Elaborar un Plan de Desarrollo del PHV, con objetivos que respondan a orientaciones del Minsal y a implementar en el plazo de la presente Planificación estratégica. Existencia de Plan de Desarrollo elaborado y aprobado por Dirección del Hospital y SST. SI/NO (Nº de actividades anuales desarrolladas/Nº de actividades anuales programadas)*100 Al final período de esta PE, se espera contar con un Área de RR.FF. rediseñada conforme a la priorizado y priorizado por Dirección. Al 2018, el Hospital ha logrado potenciar su condición de Hospital Verde. Jefe Área RR.FF. 2015- 2018 Informe de Evaluación elaborado. Plan de Desarrollo elaborado y aprobado 67 100% 100% 2° sem. SDA Informe HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 100% 100% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 68 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION POLITICA De Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El Hospital Las Higueras asegura la confiabilidad, confidencialidad, oportunidad e integridad de la información Institucional, articulando los diferentes componentes tecnológicos incorporando las autonomías de los diferentes actores en el proceso, contribuyendo así en la toma de decisiones efectivas, eficientes y confiables, tanto en los procesos clínicos como administrativos, incorporando en la medida de lo posible, tecnología de punta y sistemas innovadores e integrados, en continua evaluación. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Potenciar el desarrollo y uso de los sistemas informáticos para fortalecer la calidad, integridad, oportunidad y seguridad de la información. (almacenamiento, buen uso de recursos informáticos) OBJETIVO ESPECIFICO 1.a- Implementar, actualizar y/o renovar el equipamiento con calidad, seguridad y garantía tecnológica. 1.b- Tener contratos de mantención vigentes y actualizados para el equipamiento y equipos informáticos. ACTIVIDADES INDICADOR 1.-Realizar diagnóstico de equipos existentes y nivel de obsolescencia por centro de costo. (Nº de PC obsoletos/Σ total de PC)*100 2.-Incorporar anualmente Informe de brechas equipamiento informático en Plan de Inversiones. Existencia de Informe de brechas equipos en PI SI/NO 3.-Incluir en las EE.TT. futuras exigible la Garantía Tecnológica correspondiente a los requerimientos del momento. (Nº de sistemas informáticos con garantía tecnológica/Nº total de Sistemas Informáticos)*100 Existencia de catastro de contratos SI/NO 1.- Realizar catastro de contratos existentes. META Contar con información actualizada de equipos existentes y nivel de obsolescencia. Reducir gradualmente brechas de equipamiento informático. RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 Informe de diagnóstico elaborado enviado a SDA 20% 60% 90% Plan anual de Inversiones 100% 100% 100% Contar con garantías tecnológicas exigibles en caso de requerirse. Registro disponible en Of TIC 30% 60% 90% Establecer la vigencia de los contratos de mantención para el equipamiento y equipos informáticos. Registro de contratos disponible en Área TIC ≥30% ≥70% Jefe Área TIC Jefe Área TIC HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO 100% 100% PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.-Confeccionar (y adquirir) contratos de equipamiento médico que incorporen requerimiento de mantención. 1.c- Educar y responsabilizar al usuario interno del buen uso de las herramientas tecnológicas. 1.- Capacitar a los usuarios internos para el uso correcto de las tecnologías.(Curso en línea en la intranet) 2.- Incluir, desde el origen, a Jefatura TIC en los proyectos tecnológicos nuevos. (Incorporación en Comité de Inversiones (Nº de contratos tecnológicos de equipamiento médico con requerimientos de mantención/ Nº total de contratos tecnológicos)*100 (Nº de funcionarios capacitados en período/Nº de funcionarios programados para capacitar en período)*100 Jefatura TIC incorporada a Comité de Inversiones SI/NO Contar con contratos tecnológicos de equipamiento médico que posean requerimientos e mantención exigibles. 2015- 2018 69 Jefe Equipos Médicos y Jefe Área TIC Registro de contratos disponible en Área TIC 40% 60% 80% Fomentar el correcto uso de las tecnologías en el establecimiento. Jefe Área TIC Informe con identificación de contenidos de curso y número de funcionarios capacitados. ≥30% ≥70% 100% Optimizar los proyectos de inversiones en tecnologías, mejorando la toma de decisiones del Comité de Inversiones. Subdirección Administrativa Asistencia de representante TIC a reuniones Comité de Inversiones. 80% 80% 80% OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Fortalecer la implementación del Proyecto SIDRA en la institución. (Nuevos Módulos) OBJETIVO ESPECIFICO 2.a- Lograr el registro completo y adecuado de la información médica y de profesionales no médicos en SIDRA. 2.b- Adaptar los nuevos módulos a la realidad local en conjunto con el SST ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICADOR 1.- Revisar, al menos bimensualmente, los registros en SIDRA, con el objeto de instruir su mejora. (N° de revisiones realizadas/N° revisiones programadas)*100 Detectar problemas en los registros en SIDRA, para mejorarlos. Referente SIDRA Hospital Informes de Revisión elaborados. 100% 100% 100% (N° capacitaciones realizadas/N° capacitaciones programadas)*100 Existencia de súper usuario SI/NO Mejorar los registros en la herramienta SIDRA. Lograr una mejor y oportuna adaptación a la Jefe Área TIC y AU existentes Lista de asistencia a capacitación. 100% 100% 100% Área TIC y Coordinación SIDRA SST Súper usuario operativo. 100% 100% 100% 2.- Realizar, al menos 4 capacitaciones anuales en uso de SIDRA. 1.-Contar con un súper usuario que pueda probar el flujo completo. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2.- Lograr permanencia o acceso de personal capacitador de la empresa proveedora durante mínimo 3 meses en el Servicio donde se implementa un módulo. Existencia de permanencia o acceso de personal capacitador de la empresa proveedora durante mínimo 3 meses SI/NO 3.- Dar a conocer al proveedor el flujo completo del Servicio donde se implementará un módulo contando con presencia de éste en el CC 1 mes antes. Existencia de presencia de proveedor en Servicio con 1 mes de anticipación SI/NO 2015- 2018 70 realidad local de nuevos módulos SIDRA. Coordinación SIDRA SST 100% 100% 100% 100% Coordinación SIDRA SST 100% 100% 100% 100% META 2016 META 2017 META 2018 ≥30% ≥30% ≥30% OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 Potenciar la mantención y retención del personal, con el objeto de mejorar su satisfacción. OBJETIVO ESPECIFICO 3.a- Potenciar las competencias y motivación del personal TI ACTIVIDADES INDICADOR META (Nº de funcionarios capacitados en 1.- Fortalecer las Contar con período/Nº de competencias del personal personal altamente funcionarios del Área en temáticas capacitado en el programados para informáticas. Área. capacitar en período)*100 RESPONSABLE Jefe Área TIC VERIFICADOR Informe con identificación de funcionarios capacitados y curso efectuado. HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2015 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 71 OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 Habilitar políticas de comunicación e información digital internas y externas. (página Web, Intranet y aplicaciones nuevas) . OBJETIVO ESPECIFICO 4.a- Potenciar equipamiento de la página web del Hospital e intranet. ACTIVIDADES INDICADOR 1.-Potenciar y mantener actualizada plataforma de intranet, de manera de hacer ella una herramienta de trabajo más amigable. Existencia de plataforma de intranet rediseñada y actualizada SI/NO 2.- Mejorar la página web, incorporando para ello un diseñador web Existencia de diseñador web en Área TIC SI/NO META Disponer de una herramienta amigable y actualizada para uso de los funcionarios. Contar con página web actualizada y rediseñada para consulta. RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 Jefe Área TIC Plataforma rediseñada. 30% 50% 70% 100% Jefe Área TIC Página web rediseñada. 100% 100% 100% HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 72 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SATISFACCIÓN USUARIA POLITICA De Satisfacción Usuaria La gestión asistencial del establecimiento está orientada a satisfacer las expectativas de sus usuarios, las cuales conoce y evalúa periódicamente, con el objetivo central de generar iniciativas que permitan lograrlas, respecto de: información, trato, acompañamiento durante la hospitalización, autocuidado, enfoque familiar y comunitario, recepción o admisión de pacientes. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Fortalecer la satisfacción usuaria en relación a la demanda de atención en salud OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 1.a- Sistematizar los resultados de las herramientas de diagnóstico de satisfacción usuaria para elaborar Plan de Abordaje 2015-2018) 1.- Constituir equipo de trabajo para la sistematización de resultados de las distintas herramientas de diagnóstico de satisfacción usuaria 2.- Efectuar análisis de los resultados de las distintas herramientas de diagnóstico de satisfacción usuaria que servirán de insumo para elaborar Plan de Abordaje (2015-2018) 1.b- Elaborar Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria INDICADOR META VERIFICADOR RESPONSABLE Existencia de Equipo de trabajo constituído SI/NO Contar con equipo de trabajo formalizado Resolución Exenta que establece equipo de trabajo y funciones Jefe OIRS Equipo constituído (100%) Informe de Análisis elaborado Jefe OIRS Informe de Análisis elaborado (100%) Plan de Abordaje 2015-2018 elaborado Jefe Equipo de Trabajo Satisfacción Usuaria Plan de Abordaje 2015-2018 elaborado (100%) Informe Anual que contenga resumen de actividades de socialización de Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria Jefe Equipo de Trabajo Satisfacción Usuaria Realizar el 100% de las actividades de socialización programadas en período Existencia de Informe de Análisis elaborado SI/NO 1.- Elaboración del Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria Existencia de Plan de Abordaje 2015-2018 SI/NO 2.- Socializar Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria (N° de actividades de socialización implementadas año t/N° actividades de socialización programadas año t)*100 Identificar áreas prioritarias factibles de intervención relacionadas a la satisfacción usuaria Contar con Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria Dar a conocer Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria META 2015 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO META 2016 META 2017 META 2018 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3.- Implementar actividades de Plan de Abordaje 20152018 de Satisfacción Usuaria (N° de actividades implementadas año t/N° actividades programadas año t)*100 Implementar Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria que permita abordar situaciones problemas detectadas por herramientas de diagnóstico Informe Anual que contenga resumen de nivel de implementación de Plan de Abordaje 20152018 de Satisfacción Usuaria Jefe Equipo de Trabajo Satisfacción Usuaria 4.- Evaluar la efectividad de la implementación del Plan de Abordaje 2015-2018 de Satisfacción Usuaria, a través de herramienta consensuada por el equipo a cargo del plan Existencia de instrumento de evaluación diseñado SI NO Contar con instrumento de evaluación de la aplicación del Plan de Abordaje Instrumento de evaluación Jefe Equipo de Trabajo Satisfacción Usuaria Implementar el 100% de las actividades programadas del período 2015- 2018 Implementar el 100% de las actividades programadas del período 73 Implementar el 100% de las actividades programadas en período 100% OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Fortalecer la captación, análisis, respuesta efectiva y oportuna de las solicitudes ciudadanas, con el objeto de aprendizaje que permita atender mejor las expectativas del usuario. OBJETIVO ESPECIFICO 2.a- Garantizar cumplimiento de requisitos de calidad en la gestión de reclamos. ACTIVIDADES INDICADOR META 1.- Efectuar supervisión semestral de los puntos donde se efectúan las captaciones ciudadanas, en los distintos servicios del HLH. (Nº de evaluaciones semestrales realizadas en año t/Nº de evaluaciones semestrales programadas en año t)*100 Detectar y corregir oportunamente incumplimiento de normas en materia de reclamos. Normas en gestión de reclamos actualizadas SI/NO Contar con normas de gestión actualizadas para aplicación del personal de Servicios Clínicos. 2.- Actualizar normas en gestión de reclamos con personal involucrado en Servicios Clínicos. RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 Jefe OIRS Informe Anual con 100% de 100% de 100% de 100% de nivel de evaluaciones evaluaciones evaluaciones evaluaciones cumplimiento de programadas programadas programadas programadas evaluaciones realizadas realizadas realizadas realizadas programadas. Jefe OIRS Normas en gestión de reclamos actualizadas. Normas en gestión de reclamos actualizadas (100%) HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO Normas en gestión de reclamos actualizadas (100%) Normas en gestión de reclamos actualizadas (100%) Normas en gestión de reclamos actualizadas (100%) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3.- Efectuar análisis semestral de reclamos. Informe de análisis semestral presentado en Consejo Técnico y entregado a Unidad de Calidad SI/NO 4.- Revisar anualmente vigencia del Protocolo DP 1.2 de Acreditación. Informe de revisión entregado a Unidad de Calidad SI/NO 5.- Realizar monitoreo semestral de oportunidad de respuesta a reclamos. Informe de monitoreo de oportunidad de respuesta presentado en Consejo Técnico. Dar a conocer a los Servicios del Hospital situación de reclamos institucional y local Mantener Protocolo actualizado, según necesidad de la Institución. Contar con la totalidad de reclamos respondidos dentro de plazo legal. Jefe OIRS Informe de análisis semestral Contar con 2 presentado en informes de Consejo Técnico y análisis entregado a (100%) Unidad de Calidad. Jefe OIRS Informe de revisión entregado a Unidad de Calidad. Jefe OIRS Informe de monitoreo de oportunidad de respuesta presentado en Consejo Técnico. 2015- 2018 74 Contar con 2 informes de análisis (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) Informe de revisión entregado (100%) Informe de revisión entregado (100%) Informe de revisión entregado (100%) Informe de revisión entregado (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) Contar con 2 informes de análisis (100%) HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015- 2018 75 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORIA POLITICA De Auditoría Auditoría interna está orientada a prestar asesoría y aseguramiento a la Dirección del establecimiento para el logro de sus objetivos, por medio de un enfoque sistémico y profesional tendiente a evaluar y mejorar la efectividad de los sistemas de control y gestión de riesgos tanto del área clínica como administrativo-financiera, proporcionando en forma oportuna recomendaciones, asesorías o advertencias, a fin de asegurar el buen uso de los recursos del estado y el ejercicio de la función pública, de acuerdo a los principios de probidad y transparencia, conforme al marco legal, técnico y de buenas prácticas. OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 Dar cumplimiento efectivo a Plan de Auditoría definido anualmente atendiendo a instrucciones gubernamentales e institucionales. OBJETIVO ESPECIFICO 1.a- Cumplir con Plan Anual de Auditoría Institucional. ACTIVIDADES 1.-Según Plan anual INDICADOR META RESPONSABLE VERIFICADOR META 2015 META 2016 META 2017 META 2018 (Nº de actividades realizadas/Nº de actividades programadas)*100 Cumplir con Plan Anual de Auditoría Institucional conforme a lo programado. Auditor Hospital Informe de Evaluación anual 100% 100% 100% 100% META 2016 META 2017 META 2018 100% 100% 100% OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 Dar cumplimiento a metas del Plan estratégico de Auditoría Interna definido para Red Asistencial OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR 2.a- Participar en la elaboración, implementación (Nº de metas y obtención de metas 2.- Definidas por alcanzadas en año t/Nº establecidas por la Red la red Asistencial de metas programadas Asistencial en Plan Anual de año t)*100 Auditoría Interna. META RESPONSABLE VERIFICADOR Alcanzar un 100% de cumplimiento en metas establecidas por la Red Asistencial en Plan Anual de Auditoría Interna. Auditor Hospital Informe de Evaluación Anual META 2015 HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO, ALTO HORNO N°777 TALCAHUANO
