Consulta de Compras de Catálogo Electrónico

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA - JUNIO DE 2016
Nro.
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Nro. de la Orden de
Compra
CE-20160000562645
CE-20160000562644
CE-20160000562643
CE-20160000562642
CE-20160000562641
CE-20160000562640
CE-20160000562639
CE-20160000562638
CE-20160000562637
CE-20160000562636
CE-20160000562635
CE-20160000562634
CE-20160000562633
CE-20160000562632
CE-20160000562631
CE-20160000562630
CE-20160000562629
CE-20160000562628
CE-20160000562627
CE-20160000562626
CE-20160000562625
Monto de la
Adjudicación
Cantidad
(USD con 4
decimales - sin
IVA)
Objeto de la Compra
ARCHIVADOR DE CARTON PLEGABLE LOMO 8 CMS NO.2
PROTECTOR DE HOJAS GRUESO A-4 X 100 UNIDADES
MINAS 0.5 MM
SOBRE MANILA F2
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 4CMS
SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U
SEÑALADORES TIPO BANDERITAS
PASTAS TRANSPARENTES A-4
PAPEL BOND A4 75 GR
CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW
CLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS
NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3
RESALTADORES VARIOS COLORES
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA
LIGAS 10 CM Funda 100 GR
ESTILETE GRANDE
CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDO)
MARCADOR PARA CD
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS
CARTULINA A 4 VARIOS COLORES
50
8
10
100
150
300
75
500
715
200
100
25
50
12
12
12
10
100
12
500
100
Total de la Contratación
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):
Etapa de la Contratación
23,3750 Entrega de la Orden de Compra
96,8240 Entrega de la Orden de Compra
1,7200 Entrega de la Orden de Compra
3,5300 Entrega de la Orden de Compra
176,2950 Entrega de la Orden de Compra
170,9100 Entrega de la Orden de Compra
67,3440 Entrega de la Orden de Compra
32,8500 Entrega de la Orden de Compra
2259,0425 Entrega de la Orden de Compra
138,2400 Entrega de la Orden de Compra
16,2000 Entrega de la Orden de Compra
6,0075 Entrega de la Orden de Compra
12,9049 Entrega de la Orden de Compra
2,6700 Entrega de la Orden de Compra
2,6700 Entrega de la Orden de Compra
8,5440 Entrega de la Orden de Compra
2,5000 Entrega de la Orden de Compra
9,0000 Entrega de la Orden de Compra
2,7768 Entrega de la Orden de Compra
576,2400 Entrega de la Orden de Compra
1,8000 Entrega de la Orden de Compra
3.611,4439
30/06/2016
MENSUAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA / DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA / COMPRAS PÚBLICAS
Ing. Leonardo Enríquez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(593 2) 3959360 ext. 3111
1 de 1
Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales
literal i) - Junio