PROVEEDORES Y ALMACÉN: Vamos a registrar los documentos

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de Madrid.
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distribuir esta obra sin la preceptiva autorización.
PROVEEDORES Y ALMACÉN:
Vamos a registrar los documentos generados en la relación entre los
proveedores y la empresa.
Estos documentos serán los correspondientes a pedidos, albaranes y
facturas, recibidos de proveedores.
Por otro lado, realizaremos operaciones relacionadas con el control y
gestión del stock de nuestro almacén.
Registramos el primer pedido a un proveedor de la empresa. Para ello,
desplegamos el menú Almacén y seleccionamos la opción Pedidos.
En la ventana Pedidos a proveedores pulsamos el botón Añadir.
Se abre la ventana Detalle de pedidos a proveedores donde introducimos
los datos del pedido.
En primer lugar, introduciremos el proveedor al que se realiza el pedido, el
almacén donde se guardarán las mercancías y la forma de pago. El resto
de valores serán los introducidos por FacturaPlus por defecto.
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Para introducir el producto y la cantidad demandada en el pedido,
pulsamos el botón Añadir.
Se abre la ventana Líneas de pedidos a
introduciremos el artículo solicitado y su cantidad.
proveedores donde
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Completado estos datos, pulsamos el botón Aceptar. Regresamos a la
ventana anterior donde vemos que aparece la nueva línea con el artículo
demandado.
Una vez que tenemos todos los datos del pedido, pulsamos el botón
Actualizar.
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Comprobamos que en la ventana Pedidos a proveedores aparece nuestro
pedido y pulsamos Salir.
Una vez que hemos recibido la mercancía del pedido anterior,
registraremos el albarán. Para ello, volvemos a desplegar el menú Almacén
y seleccionamos la opción Albaranes.
Dentro de la ventana Albaranes de Proveedores pulsamos el botón
Añadir.
Se abre la ventana Detalle de Albaranes a Proveedores y para volcar la
información del pedido, directamente al proveedor, pulsamos sobre la lupa
situada junto al campo Nº pedido.
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Se abre una ventana que contiene los pedidos de la empresa, en nuestro
caso seleccionamos con un doble clic el pedido anterior, correspondiente al
nº 1.
Completado el albarán, pulsamos el botón Actualizar.
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Para obtener la factura directamente del albarán, podemos pulsar el botón
Factura de la barra de herramientas de la ventana Albaranes de
Proveedores, una vez seleccionado el albarán.
Aparece el siguiente cuadro de confirmación. Para continuar pulsamos
Aceptar.
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FacturaPlus genera de forma automática la factura, lo que podemos
comprobar viendo que el indicador de estado del albarán aparece activado,
en color rojo, en la columna de facturado.
Para ver la factura, desplegamos el menú Almacén y seleccionamos la
opción Facturas.
Dentro de la ventana Facturas de proveedores podemos ver la factura
elaborada en base al albarán anterior.
La empresa realiza otra compra, pero esta vez no tenemos ni pedido ni
albarán.
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Para registrar directamente la factura recibida, pulsamos el botón Añadir
dentro de la ventana Facturas de proveedores.
Se abre la ventana Detalle de Facturas de proveedores, donde
completaremos los datos de la nueva factura, comenzando por el
proveedor, almacén y forma de pago.
Pulsamos el botón de Añadir para introducir el producto y la cantidad de la
factura.
En la ventana Líneas de facturas de proveedores introducimos el
producto al que hace referencia la factura y su cantidad. Una vez
completados los campos pulsamos Aceptar.
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No tenemos más productos que incluir en la factura, por lo que pulsamos
Actualizar para generar la factura.
Volvemos a la ventana Facturas de proveedores donde comprobamos que
se ha registrado la factura número 2.
Después de registrar la factura, la empresa se da cuenta de que la
mercancía es defectuosa y procede a su devolución. La factura se abonó al
contado, por lo que el proveedor nos devuelve el importe.
Para registrar la devolución desplegamos el menú Almacén, desplegamos
el submenú Gestión de pagos y seleccionamos la opción Pagos y
devoluciones.
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En la ventana Pagos y devoluciones de recibos a proveedores vemos
como la factura recibida por la empresa está pagada, como indica la “P”
situada en la casilla P/D.
Para registrar la devolución pulsamos sobre el botón Añadir.
Se abre la ventana Pagos y devoluciones donde, con ayuda de la lupa,
seleccionamos el recibo a devolver.
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Una vez seleccionada la factura nº 2, vemos que FacturaPlus, establece el
movimiento como devolución. Introducimos la fecha del movimiento, 0108-10, la Subcuenta Pago (5720000) y pulsamos Aceptar.
Volvemos a la ventana Pagos y devoluciones de recibos a proveedores
donde vemos que se ha completado la devolución.
Al realizar la devolución no sólo hemos conseguido cambiar la situación de
la factura y el recibo, sino que automáticamente FacturaPlus anota la
salida del almacén de esta mercancía.
La empresa estima conveniente tener stock en el almacén de ventas, por lo
que se dispone a traspasar 1000 unidades del artículo a este almacén.
Para registrar el traspaso de esta mercancía, desplegamos el menú
Almacén y seleccionamos la opción Movimientos de almacén.
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Se abre la ventana Movimientos entre almacenes, donde seleccionamos
el Almacén de origen y el de destino, así como la Causa de este
movimiento.
Para introducir el producto y la cantidad que se moverá de almacén,
debemos pulsar el botón Añadir.
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En la ventana Movimiento de Artículos introducimos el producto y la
cantidad a traspasar. Una vez completados los datos, pulsamos el botón
Aceptar.
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