Caracterizacion de Proceso Evaluacion Independiente
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Código: PR -EI PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 4.0 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha: Octubre 23 de 2015 Página 1 de 4 RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Jefe Oficina Control Interno Evaluar el estado en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad, desde su función objetiva e independiente, buscando agregar valor y proporcionando a la Alta Dirección información necesaria para la toma de decisiones que conlleven a la mejora continua y al cumplimiento de los Objetivos Institucionales. Inicia desde la elaboración del plan de acción de la Oficina de control interno hasta el seguimiento de actividades y de los planes de mejoramiento resultado de las evaluaciones al control interno ENTRADAS PROVEEDOR INSUMOS Presidencia de la Políticas, Normas República Directrices Organismos Control ACTIVIDADES SALIDAS PRODUCTOS y CLIENTE PLANEAR de Informes y Planes de mejoramiento Departamento Admi- Políticas, Objetivos y nistrativo de la Fun- lineamientos de la Identificar y priorizar resultados del programa de actividación Pública - DAFP Entidad des de la vigencia anterior. Proceso Direcciona- Plan estratégico InstituIdentificar actividades que den respuesta a los Objetivos miento Estratégico cional del Plan Estratégico Institucional. Comités internos de Mapa de riesgos instituFormular el Plan de acción asesoría y coordina- cional ción Resultados de EvaluaInformes de Segui- ciones anteriores de miento y Evaluacio- Control Interno nes al control Interno Proceso Direccionamiento Estratégico Plan de Acción alineado Proceso de Evaluación con el Plan Estratégico Independiente. Institucional. Comité de CoordinaPrograma de Actividación del Sistema de des Control Interno Todos los Procesos Código: PR -EI PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 4.0 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha: Octubre 23 de 2015 Página 2 de 4 HACER Proceso de Evaluación Independiente Entes externos Ejecutar las Evaluaciones al Control Interno Programa de actividades Oficina de Control Interno Gestión de Servicio a PQRSD la Ciudadanía Plan de Adquisición de Administración de Bienes y Servicios Bienes y Servicios Contrato legalizado Gestión de contratación Informes de Evaluaciones al Sistema de Control Interno Proceso DireccionaInformes de seguimiento miento Estratégico de Requerimientos Coordinar la ejecución de las Auditorías Internas de Cali- legales Todos los procesos dad Informe de Auditoría de Entes Externos Realizar asistencias técnicas y a acompañamiento a los Calidad Consolidado Usuarios diferentes procesos Campañas de autoconGestión de ContrataFomentar la cultura del autocontrol. trol ción Tratamiento PQRSD PQRSD Contestada Gestión Financiera Elaboración de Estudios Previos - Requerimientos de la Estudios Previos Oficina elaborado Y CDP solicitado Realizar los Seguimientos de Requerimientos Legales Código: PR -EI PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 4.0 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha: Octubre 23 de 2015 Página 3 de 4 VERIFICAR Proceso Evaluación Independiente Direccionamiento Estratégico Administración del SIG Plan de Acción alineado Porcentaje de avance de cumplimiento de actividades del con el Plan Estratégico plan de acción y del programa de actividades. Institucional Evaluar y analizar los resultados generados de los mecaPrograma de Activida- nismos de seguimiento y medición. des Efectuar seguimiento a los controles de los riesgos Informe del contratista Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales Reporte de Avance Indicadores SIPGES Actas de Subcomités Integrados de Gestión de los procesos. Informe de Gestión Informe del supervisor Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación Independiente Gestión de Contratación Gestión Financiera Proceso de evaluación independiente Resultado porcentaje de avance Cumplimiento Plan de Acción ACTUAR Proceso Administra- Actas de subcomité integrado de gestión ción del SIG. Elaborar e implementar planes de mejoramiento Proceso Direcciona- Resultado cumplimiento miento Estratégico programa de actividades Informe de Gestión Entes externos Informe del supervisor Proceso Evaluación Independiente Plan de mejoramiento del proceso Proceso Administración del SIG Proceso Direccionamiento Estratégico Código: PR -EI PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 4.0 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Fecha: Octubre 23 de 2015 Página 4 de 4 REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS POLÍTICAS DE OPERACIÓN Matriz de Requisitos Ver Listado Maestro de Documentos Ver Manual de Calidad y Operaciones REQUISITOS LEGALES Ver Normograma GESTIÓN DEL RIESGO Ver Mapa de Riesgos MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador. Reuniones de Sub comités Integrados de Gestión.
