INICIO ¿Es un nuevo CI? FIN REVISAR REQUERIMIENTO

Código: P-TI-05
PROCEDIMIENTO MANEJO DE REQUERIMIENTOS
Versión: 02
PROCESOS ASOCIADO:
OBJETIVO:
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Actualizar e incorporar nuevos Items de configuración al Sistema de Gestion de Configuración - CMS
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO:
No.
Jefe Área de Tecnología y Sistemas de Información
FLUJOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INICIO
1
RESPONSABLE
CONTROL DE REGISTROS
Registrar requerimientos de los usuarios a través de
los siguientes medios:
Funcionario Area de
a) Correo Electrónico [email protected], Tecnología y Sistemas de
b)Llamada al PUC ext 3999
Información
c)Herramienta servicios compartidos
d)Herramienta de gestión de correspondencia
REGISTRAR
REQUERIMIENTO
REVISAR
REQUERIMIENTO
Consulta en el Sistema de Gestion de Configuración CMS si ya existe el item de Configuración -CI
2
No
Funcionario Area de
Tecnología y Sistemas de
Si es un nuevo CI continua actividad 3; de lo
Información
contrario continua actividad 6.
Herramienta de gestión
de solicitudes
Herramienta de gestión
de solicitudes
¿Es un nuevo
CI?
Si
Verifica el nuevo item de configuración de acuerdo
con los siguientes parametros:
3
VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE CI
a) Requerimientos solicitados en la adquisición del
Funcionario Area de
mismo.
Tecnología y Sistemas de
Información
b) Requerimientos funcionales con base en la
operación del Área de Tecnología y Sistemas de
Información
4
REGISTRAR
CARACTERISTICAS DEL CI
Registra las caracterisiticas y atributos del item
Funcionario Area de
nuevo de configuración en el Sistema de Gestión de Tecnología y Sistemas de
Configuración - CMS
Información
Herramienta de gestión
de solicitudes
Verifica que el nuevo item de configuración sea
Funcionario Area de
etiquetado. Ver Procedimiento Entrada y Registro Tecnología y Sistemas de
de Bienes P-GA-02.
Información
Herramienta de gestión
de solicitudes
REALIZAR
ETIQUETADO
5
Herramienta de gestión
de solicitudes
P-GA-02
VALIDAR REQUISITOS
DEL CI
Verifica que el item de confirguración cumpla con los
requisitos solicitados.
Funcionario Area de
Tecnología y Sistemas de
Si cumple con los requisitos, se devuelve a
Información
actividad 4; de lo contrario continúa actividad 7.
6
Si
¿Cumple los
Requisitos?
Herramienta de gestión
de solicitudes
No
INFORMAR
INCUMPLIMIENTO
7
M-BS-01
DOCUMENTAR
REQUERIMIENTO
9
Informa al proveedor mediante comunicación escrita,
la no aceptación del item CI por no cumplir con las
caracteristicas solicitadas.
Jefe Area de Tecnología y
Sistemas de Información
Informar
incumplimiento
ver
Manual
de
Contratación M-BS-01.
Registra la gestión realizada frente a la solicitud con
Funcionario Area de
sus documentos de referencia, informar al usuario Tecnología y Sistemas de
solicitante y finalizar el procedimiento.
Información
FIN
F-DE-19 (Version: 05)
1 de 1
Oficio en Sistema de
Gestión de
Correspondencia
Herramienta de gestión
de solicitudes