PROCESO AUDITADO

FORMATO
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCESO
DESARROLLO DE ALTERNATIVAS COMERCIALES
AUDITADO
RESPONSABLE
Subdirección Empresarial y
FECHA
DEL
(S) PROCESO
INFORME
Logística
AUDITADO
AUDITOR LÍDER
Vilma Sofía Cassab Aponte
Eduardo Nolberto Molina T.
EQUIPO
AUDITOR
DD
MM
AAAA
26
10
Katherine Llanos
Rocío Gómez
Camilo Suarez
Diego Silva
Alexandra Marín
Sandra Herrera
Julián Lizarazo
Gustavo de León
Adolfo Burgos
2009
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar y evaluar integralmente el avance de la gestión, la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso
teniendo en cuenta lo definido en el Sistema Integrado de Gestión.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Se desarrollara en la Subdirección Empresarial Comercial y Logística – Oficina Plazas de mercado,
especialmente a las 17 plazas recibidas formalmente por la Entidad y el período a auditar será desde el 23
de abril al 30 de septiembre de 2009.
AUDITADOS
PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO
PLAZA DE MERCADO SANTANDER
PLAZA DE MERCADO KENNEDY
PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS
PLAZA DE MERCADO FONTIBON
PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA
PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO
PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES
PLAZA DE MERCADO DOCE DE OCTUBRE
PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS
PLAZA DE MERCADO SAN CARLOS
PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN
PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA
PLAZA DE MERCADO SAN BENITO
PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO
PLAZA DE MERCADO EL CARMEN
PLAZA DE MERCADO BOYACA REAL
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)
Plan de acción 2009
Plan Estratégico 2008-2012
PO-006 Caracterización de procesos.
Reglamento administrativo operativo y de mantenimiento de las plazas de mercado.
Planes de saneamiento básico
Planes de Regularización y manejo
Control de advertencia Contraloría de Bogotá, radicado No.006847 de 15 de julio de 2009.
Obligaciones específicas contractuales del coordinador de la plaza.
Norma NTCGP1000, PIGA y MECI.
ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA
Se da inicio tal como quedo establecido en el Plan de Auditoría, el cual fue socializado y concertado el día 6
de octubre de 2009, con el equipo de plazas de mercado y el equipo auditor, en la Plaza del Quirigua,
dando cumplimiento a la agenda los días y horas a cordados en cada una de las 17 plazas de mercado.
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FORTALEZAS
PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO:
1.
2.
3.
4.
Se tiene evidencia de la gestión en lo relacionado con el PMAAB, especialmente se esta
trabajando con la Universidad INCCA en el convenio 165 de 2009.
Referente al Control de Advertencia de la Contraloría de Bogotá en el tema de la recuperación del
espacio público, éste se recupero en la zona aledaña a la plaza de mercado.
Los locales desocupados están en proceso de asignación.
Se encuentra al día en el pago de servicios públicos.
PLAZA DE MERCADO SANTANDER:
1.
2.
3.
4.
Se está gestionando la conformación de cooperativas con los comerciantes para trabajar el tema
de redes del PMAAB.
Las quejas o reclamos de los comerciantes se resuelven de forma personalizada, con el diálogo.
Se subsano lo referente al Control de Advertencia, de la Contraloría de Bogotá, en el hecho que
no existía contrato de arrendamiento con el contratista del parqueadero externo y ahora si.
En la plaza no hay puestos abandonados, se realizó la restitución y cuentan con contrato de uso
administrativo.
PLAZA DE MERCADO KENNEDY:
1.
2.
3.
4.
Se evidencia una buena relación interinstitucional con la Policía y con los bomberos, por lo tanto
con la Policía se ésta trabajando en la recuperación del Espacio Público en lo relacionado con los
pocos vendedores ambulantes que se encuentran en zonas aledañas a la plaza y con los
bomberos, se ésta trabajando en el comité de emergencias para cumplir con dicho Plan.
Se evidencia la gestión en lo relacionado con actividades ambientales y sanitarias especialmente
en la concientización de los comerciantes para que no vendan fauna silvestre y para mantener
muy aseados sus puestos de trabajo, igualmente se evidenció la utilización de la indumentaria
adecuada en seguridad industrial, especialmente en las personas que manipulan alimentos.
Se evidencia la gestión social de la administración en lo concerniente a la inclusión de hijos de los
comerciantes a la educación y en lo referente a la organización de actividades deportivas.
Se han firmado compromisos para que los funcionarios de la Secretaría de Salud, involucren en
sus visitas a la administración de la plaza con el objeto de participar y aclarar las dudas.
PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS:
1. Se realizan cursos de manipulación de alimentos por parte del Hospital de Engativa, en forma
casi que personalizada, a petición del coordinador de la plaza.
2. Se esta iniciando el proceso de recopilación de información, para hacer firmar los contratos de
uso administrativo por parte de los comerciantes.
3. Se cuenta con un comité de vigilancia y seguridad.
4. Se tiene un plan de emergencias liderado con el Hospital de Engativa.
5. Las quejas y/o reclamos y sugerencias de los comerciantes se atienden en forma personalizada.
PLAZA DE MERCADO FONTIBON:
1. Se esta implementando una estrategia de mercadeo y comercialización propia de la plaza de
mercado, la cual consta de la implementación de una destreza publicitaria enfocada a la
satisfacción del cliente, consistente en vayas publicitarias, volantes, botones, habladores, puntos
de promoción estratégicos, compra en red; frutos de la gestión de la coordinación de la plaza con
el apoyo de la universidad UDCA y los comerciantes. El dinero para financiar todas estas
iniciativas es de los comerciantes.
2. En lo relacionado con las compas en red, con orientación de los comerciantes se han hecho
contactos o visitas a los productores de los departamentos de Cundinamarca, Meta y Casanare,
con el fin de buscar la posibilidad de comprar altos volúmenes de productos a menor precio que
en la Central de Abastos Corabastos, redundando en mejores precios al consumidor final. Se ha
logrado esto con productos como: piña, tomate chonto, tomate larga vida, lechuga, espinaca,
papa, papa criolla, papaya, yuca, plátano y maracuyá; teniendo en cuenta los ciclos de cosecha.
3. Se evidencio la colaboración por parte del coordinador de la plaza para un modelo de mercadeo
para otras localidades en especial la de la Plaza Santander.
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4. Por parte del coordinador de la plaza se realizó un acuerdo con el Centro Comercial Plaza
Fontibón, en el cual se le da un 50% de descuento a los clientes de la plaza por el uso de
parqueadero, con lo cual se consiguió el aumento del cupo de parqueo en 250 cupos.
5. Se llevan a cabo actividades de tipo cultural para conformar grupos de niños que les permitan el
mejor manejo del tiempo libre y la proyección cultural de la plaza.
6. Se conocen los riesgos internos del ámbito laboral, se esta implementando el COPASO y
mensualmente se les da capacitaciones por parte del cuerpo de bomberos de la localidad y de
seguridad con la policía.
7. Referente al Control de Advertencia de la Contraloría DE Bogotá, en donde se asegura que hay 4
puestos abandonados, en la actualidad no hay ninguno, han sido reasignados
PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA:
1. Se están conformando las agrorredes con los representantes de los comerciantes pertenecientes
a la cooperativa COOMUQUIR.
2. Se esta implementando estrategias de mercadeo.
3. En el simulacro de evacuación realizado el día 9 de octubre, se contó con todos los comerciantes
de la plaza, bajo la supervisión de bomberos y de la policía.
4. Se evidencia un control social por parte de los comerciantes y existe la cultura o política del pago.
5. Se lava la plaza dos veces por semana con uso eficiente del recurso agua.
6. Se evidenciaron campañas ambientales, como por ejemplo la no utilización del musgo en la
semana santa y la prohibición de la venta del bagre rayado en su época de reproducción por ser
una especie en vía de extinción en las fechas del 1 al 30 de mayo y del 15 de septiembre al 15 de
octubre.
7. Se han realizado cursos con los comerciantes con la participación de COMPENSAR,
capacitándolos en calidad atención al cliente, manipulación de alimentos, presentación personal.
8. Referente al Control de Advertencia emanado de la Contraloría de Bogotá, en el cual se reportan
2 puestos abandonados, se les asigno a comerciantes y los disponibles se tienen para un plan de
contingencia en la reubicación para el Plan de Regularización y Manejo.
PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO:
1. La puesta en marcha del Reglamento Operativo le ha dado herramientas al coordinador para
solucionar conflictos internos, como por ejemplo de convivencia, se ha reducido el consumo de
alcohol dentro de la plaza.
2. Se ha sensibilizado a los comerciantes para que no vendan especies en vía de extinción.
3. Se ha evidenciado la compra en red de algunos productos, por familias debido a que varias de
estas son dueñas de distintos puestos.
4. Los mecanismos con que se cuenta para la comunicación organizacional e informativa son
carteleras, equipos de reproducción de sonido e información a los representantes de cada puesto
de información.
5. Se cuenta con un comité de desarrollo integral constituido por once personas que se reúnen
como mínimo una vez al mes.
6. Se depuro la cartera con Aseo Capital.
PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES:
1.
2.
3.
Se cuenta con una muy buena infraestructura, con todas las normas de construcción.
Dentro de las gestiones del coordinador logró que se le colocara fecha de vencimiento a los
productos.
Se realizan reuniones mensuales con los comerciantes donde tienen el espacio para exponer sus
quejas, reclamos y sugerencias, se dejan documentadas mediante actas.
PLAZA DE MERCADO DOCE DE OCTUBRE:
1. Para la ocupación de los diferentes módulos que se encuentran en proceso de asignación, el
coordinador cuenta con la aplicación de un perfil especial de estudio al posible beneficiario,
determinado por la dirección.
2. La plaza se encuentra sectorizada por actividad económica.
3. Se ha avanzado en el proceso de legalización de contratos en un 28,38%.
4. Se ha hecho gestión con referencia al recaudo de cartera con el logro de 147 acuerdos de pago
firmados, para una recuperación de cartera de $40.000.000.
5. Se han hecho restituciones por abandono de puestos sustentadas con actas.
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6. Se han realizado acciones de asociatividad teniendo en cuenta la representación de los
comerciantes por actividad económica, a través de comités evidenciada en actas de asamblea.
7. Existen mecanismos de solución de conflictos para la convivencia al interior de la plaza, los
cuales están evidenciados mediante actas.
8. Se está trabajando en el diseño de encuestas para medir la satisfacción del usuario externo de la
plaza, evidenciado en las actas de convivencia y de participación de los comerciantes para
mejorar la imagen de la plaza.
9. Se solucionó el tema de la doble facturación con el operador de aseo. Los servicios públicos se
encuentran al día.
10. Se adecuo el pasillo principal en piso de cerámica como también canales, sifones y cajas de
inspección.
PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
El coordinador ha realizado requerimientos administrativos escritos y personalizados, 8 procesos
disciplinarios con expediente.
Se creó el comité integral de fortalecimiento de la cooperativa.
Se desarrollan acciones para el ahorro del consumo de servicios públicos; en cuanto a los
residuos sólidos por gestión del administrador, se redujo la capacidad de 12,5 m³ a 6,94m³, del
cual se lleva control diario.
De los 53 locales comerciales tienen una ocupación del 100%.
El sistema de calidad se ejerce mediante la distribución de tareas para solucionar las deficiencias
que surjan del ejercicio normal de la plaza.
Se optimiza los pocos recursos con que se cuenta.
Las actividades de mercadeo dentro de la plaza, se manejan a través de los representantes del
comité de desarrollo integral, además se desarrollan actividades de mercadeo, rifas,
promociones, entre otros.
Los conflictos y diferencias surgidas entre el comerciante y el comprador se la dan solución
rápida mediante conciliación y se deja acta.
Los servicios públicos se encuentran al día y se recaudan como servicios comunales.
PLAZA DE MERCADO SAN CARLOS:
1. Se realizan actividades de promoción de la plaza con participación del comité de desarrollo
integral.
2. Se han realizado restituciones administrativas de locales abandonados.
3. Cuenta con un buen equipamiento en la batería de baños.
4. La mayor demanda de servicios de los clientes corresponde a los restaurantes.
5. La coordinación adelanta gestión con el proyecto de mercados campesinos, para la ocupación de
los puestos disponibles.
PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALAN:
1. En el tema de asociatividad, se tienen conformados comités, especialmente el de desarrollo
integral conformado por líderes de cada sector de la plaza, preparado para futuras compras
colectivas de víveres.
2. Hasta la fecha se avanzado en el proceso de legalización y firma de contratos. Hay 75 contratos
suscritos y 79 pendientes por firmar, en razón a que estos comerciantes no se encuentran a paz
y salvo.
3. La plaza se encuentra sectorizada en un 80%.
4. Se cambiaron las puertas de los parqueaderos, se realizó limpieza y mantenimiento a las rejas
tipo cortina, se le realizó limpieza y mantenimiento de cielo raso y lámparas colgantes.
5. Cuenta con un parqueadero cómodo y seguro.
PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA:
1.
2.
3.
4.
5.
La coordinación de la plaza realiza acompañamiento a los proyectos de alimenta Bogotá y al
SAAB.
Se ha promovido y socializado el tema de pesas y medidas.
Participaron activamente en la Feria de la Colonias donde se adelantaron negociaciones.
Posee un potencial comercial en restaurantes por su infraestructura, calidad y precio.
El día 21 de octubre se inicio un curso uno de mesa y bar y se gestiono un proyecto de gourmet,
con la Escuela Colombiana de Gastronomía, dirigido al personal de comidas preparadas.
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6.
7.
8.
Se están gestionando créditos para los comerciantes.
Se realiza la gestión de subsidios para el adulto mayor.
Cuenta con un parqueadero seguro para sus clientes.
PLAZA DE MERCADO SAN BENITO:
1.
2.
3.
La mayor parte de los puestos de la plaza, se encuentran asignados a los comerciantes, a pesar
del deterioro de su infraestructura.
Se esta ejecutando un proyecto de agricultura urbana, apoyando la política distrital del
Proyecto alimenta Bogotá.
Se adelantaron requerimientos para cambiar la actividad de locales, con venta de bebidas
alcohólicas por venta de víveres, hay 7 locales con cambio de actividad.
PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Comercialmente, la plaza se encuentra bien ubicada estratégicamente.
Es una plaza muy comercial y concurrida por sus clientes. Tiene un nivel de ocupación de un
99%.
Ofrece productos con gran surtido y de excelente calidad.
El servicio de los comerciantes de ésta plaza se destaca por el domicilio.
Se promueve la capacitación a los comerciantes, en los temas de manipulación de alimentos y
manejo de residuos sólidos.
La coordinación promueve la certificación de manipulación de alimentos, acercando hasta la
plaza laboratorios clínicos, para toma de muestras y exámenes requeridos por secretaría de
salud.
Gestiona y mantiene buenas relaciones con la comandancia de la policía de la Localidad, para el
control de la inseguridad.
La coordinación y la administración de plazas esta ejecutando actividades de publicidad y
mercadeo con Caracol TV, en el programa día a día y con City TV.
Se ha realizado un mantenimiento en la infraestructura como por ejemplo: instalación de tejas,
cambio de canales, arreglo de cortinas de las puertas, mantenimientos eléctricos.
PLAZA DE MERCADO EL CARMEN:
1.
2.
3.
4.
Tiene una buena infraestructura especialmente en la cubierta.
Se esta adelantando procesos de restitución a puestos y locales abandonados.
Se han dictado varios tipos de capacitación por parte de SENA para los comerciantes.
La coordinación adelanta gestión, con el proyecto de mercados campesinos para la ocupación de
los puestos disponibles.
PLAZA DE MERCADO BOYACA REAL:
1.
2.
Se restituyo el parqueadero de vehículos a partir de marzo de 2009, pasando a la
administración del IPES.
El coordinador adelanta convenios con AGROPOLIS, para llevar comerciantes a los puestos
desocupados.
OPORTUNIDADES DE MEJORA (NO CONFORMIDADES)
PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO:
1.
2.
3.
A pesar de que en la actualidad, se están comercializando algunos productos en red, no todos los
comerciantes quieren hacerlo debido a que han perdido la confianza, ya que los productores no
les sostienen el precio y no les mantienen el surtido, por lo tanto, el día que no les surten se
quedan sin producto, además Corabastos marca la pauta en el precio.
A pesar de que se realizó un mantenimiento por parte del IPES a la infraestructura, se encuentran
dañados dos extractores en la zona del cuarto de alistamiento y se esta a la espera del
reforzamiento de las columnas en la zona de cárnicos, por parte de la Alcaldía Local y de la
Universidad Militar.
La plaza no se encuentra señalizada.
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4.
No se cuenta con un adecuado equipo de cómputo y no se tiene acceso a las carpetas
compartidas.
PLAZA DE MERCADO SANTANDER:
1.
2.
3.
No se cuenta con un cuarto de residuos sólidos.
Se cuenta con una población de 65 acuerdos de pago incumplidos.
El consumo de agua es altísimo, se tiene instalado un solo contador, por lo tanto se esta
gestionando la instalación de 14 medidores para los respectivos restaurantes.
PLAZA DE MERCADO KENNEDY:
1.
Los locales Nos 10,16, 17 presentan goteras en sus techos. Dentro de los locales 15 y 16 existe
un problema de obstrucción en la tubería de desagüe, se requieren cambiar dos tejas que están
rotas, se perciben malos olores dentro de la plaza, hace falta la construcción de las trampas de
grasas.
La plaza no cuenta con plan de regularización y manejo.
Falta la adecuación de los comedores para los restaurantes, referente a su reubicación.
Hay un problema de baja comercialización en los productos.
No se está utilizando la capacidad instalada de toda la plaza.
2.
3.
4.
5.
PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS:
1.
No se ha podido hacer toda la inversión que requiere la plaza en materia de infraestructura; lo
mismo sucede con la seguridad y el aseo.
En cuanto al Control de Advertencia de la Contraloría de Bogotá, se ha gestionado la recuperación
del espacio público utilizado por los vendedores informales, en sitios aledaños ala plaza, con el
acompañamiento de la policía, sin embargo, una vez se termina la acción policial los vendedores
informales vuelven a posesionarse del espacio público.
2.
PLAZA DE MERCADO FONTIBON:
1.
Se evidenció la falta de colaboración en muchas de las actividades de la plaza por parte del Fondo
de Desarrollo Local.
Se encuentran 62 acuerdos de pago incumplidos.
Existe un proceso jurídico, el cual consiste en que cuando se recibió la plaza a paz y salvo por
parte de la alcaldía local, sin embargo, después llego la empresa de vigilancia contratada por la
alcaldía en esa oportunidad, con una cuenta de $8.000.000 por prestar sus servicios.
2.
3.
PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA:
1. Se percibe un mal olor proveniente de la sección de cárnicos, al parecer por un deficiente sistema
de drenaje y la falta de una trampa de grasas.
2. Falta señalización e iluminación en la segunda etapa de la modernización de la plaza.
3. No se cuenta con una carpeta en donde se archiven las quejas.
PLAZA DE MERCADO CARLOS E. RESTREPO:
1. El IPES asume el 90% del pago de servicio públicos comunales de la plaza de mercado, mientras
que los comerciantes solo el 10%.
2. No se levantan las actas de las reuniones del comité de desarrollo integral.
3. Se tienen dos procesos jurídicos, uno por un subarriendo por un puesto de papaya y otro por que
“las gatas” no pagan lo estipulado.
4. El cuarto de residuos sólidos no tiene el área suficiente para la capacidad de almacenamiento.
5. No hay una distribución adecuada por sectores, en la plaza ejemplo: al lado de las tiendas de
animales, se venden productos lácteos, avícolas y fruterías.
6. Se evidencio un plan de acción desactualizado en la administración de la plaza.
PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES:
1.
Cuando la alcaldía Local, entrego provisionalmente la plaza no suministró documentación ni
estados financieros.
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2.
3.
4.
5.
La asociación de comerciantes de la plaza las Cruces, tiene problemas jurídicos por falta de pago
en el registro de cámara de comercio.
La asociatividad entre los comerciantes ha sido difícil, debido a la apatía que existe entre ellos
mismos para asociarse.
Uno de los riesgos detectados es la baja de las ventas, debido a la falta de seguridad en los
alrededores y la competencia de un economato como vecino.
Se evidencia que varios comerciantes venden productos perecederos, que no se encuentran en
condiciones óptimas.
PLAZA DE MERCADO DOCE DE OCTUBRE:
1. Con respecto a las políticas de emprendimiento la mayor parte de los comerciantes pertenecen a
la tercera edad.
2. La plaza no tiene plan de regularización y manejo.
3. A la fecha hay 142 puestos desocupados de un total de 311, correspondiente a un porcentaje de
desocupación del 45,66%.
4. El parqueadero de esta plaza esta siendo explotado por un particular, dicha adjudicación fue
hecha por administraciones anteriores al IPES.
PLAZA DE MERCADO LOS LUCEROS:
1. Siendo los alrededores de la plaza una zona recuperada, se evidenció ocupación por vendedores
informales.
2. La reubicación provisional de los comerciantes por concepto de obras de infraestructura, resulta
incómodo para ellos.
PLAZA DE MERCADO SAN CARLOS:
1. Se encuentra desocupada interiormente en un 70% de su capacidad instalada, los pocos puestos
están ocupados por restaurantes y comercialización de frutas y verduras.
2. No se encuentran delimitados los puestos de trabajo de los comerciantes.
3. No hay administración del servicio de baños, a pesar de existir una solicitud para administrarlos, el
gasto administrativo corre por cuenta del IPES.
4. No cuenta con parqueadero, para el servicio de los clientes.
PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALÁN:
1.
2.
3.
Se encuentran deteriorados los pisos de los pasillos, especialmente en la sección de cárnicos.
Se observa muchos avisos publicitarios produciendo contaminación visual.
Se evidencia poca cultura de pago, con las tarifas por el uso y aprovechamiento de los puestos
comerciales.
PLAZA DE MERCADO LA PERSEVERANCIA:
1.
2.
3.
4.
La plaza se encuentra localizada en un sector de alto grado de inseguridad, se han presentado
robos como el caso del contador del agua que fue hurtado el 5 de octubre de 2009, además se
han robado los candados.
El comandante de policía de ésta localidad no colabora con la fuerza pública, a pesar de los
requerimientos realizados por la coordinación.
Hay invasión de palomas y gatos que son potencial para transmitir enfermedades.
Pendiente por instalar mecanismos de seguridad en las cajas de los contadores del gas y
acueducto.
PLAZA DE MERCADO SAN BENITO:
1.
2.
3.
La infraestructura esta en mal estado, la cubierta se encuentra muy deteriorada en algunas partes
esta tapado con plásticos y en forma provisional.
No cuenta con cuarto de residuos sólidos.
No cuenta con parqueadero para los clientes.
PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO:
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1.
2.
3.
4.
No cuenta con parqueadero para los clientes.
El piso en la zona de restaurante se encuentra deteriorado, el tanque para almacenamiento de
agua es insuficiente, es deficiente la iluminación.
Se evidencia poca cultura de pago con las tarifas por el uso y aprovechamiento de los puestos
comerciales.
La plaza se encuentra ubicada en un entorno de alta inseguridad y zona de tolerancia.
PLAZA DE MERCADO EL CARMEN:
1.
2.
3.
4.
El cuarto de residuos sólidos no cumple con los requisitos de la Secretaría de Salud.
No cuenta con parqueadero para los clientes.
El grado de desocupación es del 52%.
Se evidencia que varios comerciantes venden productos perecederos que no se encuentran en
condiciones óptimas.
PLAZA DE MERCADO BOYACA REAL:
1.
2.
3.
Hay unas estructuras arquitectónicas abandonadas, construidas antes de tomar la administración
del IPES.
No cumple con ninguno de los planes a acepción del plan de regularización y manejo.
La poca población de comerciantes pertenecen a la tercera edad.
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Realizar un plan de acción para medir la gestión de cada uno de los coordinadores. No se
evidencia una planeación de las metas e indicadores que efectivamente se estén midiendo.
En la mayoría de las plazas los formatos de las actas utilizados están desactualizados.
No se tiene implementado un formato estandarizado de sugerencias, quejas y reclamos, ni se
cuenta con un buzón institucional para tal fin, en las plazas.
Los mayores riesgos que tienen las plazas de mercado, es el deterioro en la infraestructura, la falta
de vigilancia y personal de aseo.
Es necesario definir los riesgos, siguiendo la metodología e instructivos legales para tal fin.
Es conveniente, definir un mecanismo para medir la satisfacción del usuario, por el servicio
prestado.
No se cuenta con un mecanismo para realizar compras de un mínimo valor, como por ejemplo: un
bombillo o un candado.
Se evidencia la falta de equipos de computo y herramientas de equipo de computo.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
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La coordinación de plazas ejecuta reuniones quincenales con los coordinadores de las 17 plazas,
con el objeto de realizar una mejora continua, socializando y tomando decisiones frente a las
dificultades encontradas en cada una de ellas y apoyando la gestión de cada uno de los
coordinadores.
Se ha publicado, socializado y sensibilizado el Reglamento Administrativo y Operativo en todas las
plazas de mercado.
Acompañamiento del IPES a los comerciantes para la adquisición de micro prestamos bancarios a
bajos intereses.
Se cuenta con plan de saneamiento básico en 15 plazas de Mercado, no se cuenta con esta
herramienta en las Plazas: Luceros por que actualmente esta en construcción y Boyacá Real por
el número mínimo de comerciantes que tiene.
Actualmente las cuentas de cobro, no llevan el saldo anterior de cada uno de los comerciantes. Se
han diseñado métodos de recuperación de cartera, como la realización de acuerdos de pago y la
reliquidación de la deuda total. (cuentas de cobro mensuales no pagas, cuentas de cobro de
acuerdo de pago no pagas, que en algunos casos generan intereses). Desde el 19 de octubre se
están firmando los acuerdos para reliquidar la deuda, el día 21 de octubre se recibió el software.
Se han intervenido en infraestructura de plazas de mercado, convenio 13-08, a las plazas de:
Restrepo, Quirigua, 20 de Julio, Ferias y Fontibón.
Se cuenta con Planes de Regularización y Manejo de forma oportuna conforme con lo ordenado
por el POT y el Decreto 315 de 2006, en las siguientes plazas: Perseverancia, Siete de Agosto,
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Kennedy, Trinidad Galán, Santander y San Benito.
APROBACIÓN DEL INFORME
FIRMA AUDITOR LIDER
FIRMA EQUIPO AUDITOR
FIRMA AUDITADO
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